項(xiàng)目管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單及防范措施表

項(xiàng)目管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單及防范措施表業(yè)務(wù)名稱風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生階段分管領(lǐng)導(dǎo)主管崗位配合崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)擬采取措施是否存在風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注經(jīng)營(yíng)管理合同談判同業(yè)主、監(jiān)理以及相關(guān)分供商商務(wù)經(jīng)濟(jì)談判中缺少書面記錄，往來(lái)信息發(fā)函不規(guī)范，導(dǎo)致在具體合同和其他談判及訴訟中處于被動(dòng)和不利地位注意書面或者文字性東西記錄及影像資料和錄音文件的采集，或者要求業(yè)主和監(jiān)理補(bǔ)簽回顧錄項(xiàng)目經(jīng)理安全管理資料收集、整理不全L管理職責(zé)分配清晰，責(zé)任到人；2.專職安全員熟練掌握資料采集、規(guī)定要求；3.份子公司加強(qiáng)檢查管理；4施工員安全過(guò)程管理資料實(shí)施周清周結(jié)制度，安全員及時(shí)索要和采集，并對(duì)施工員提供的資料進(jìn)行檢查和審核。項(xiàng)目經(jīng)理安全員施工員安全工藝技術(shù)因素（工藝技術(shù)不成熟、不完善所帶來(lái)的生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)）一方面，采用安全施工工藝；一方面，為創(chuàng)新而使用新工藝時(shí)，要同步跟進(jìn)安全生產(chǎn)防范措施項(xiàng)目經(jīng)理安全員項(xiàng)目總工和施工員安全管理施工階段入場(chǎng)人員未體檢，安全教育不到位，違規(guī)操作，由于人的不安全行為造成工傷事故。項(xiàng)目部建立進(jìn)場(chǎng)人員花名冊(cè)，對(duì)每位勞務(wù)人員進(jìn)行體檢，體檢合格進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)接受三級(jí)安全教育。不聽(tīng)從指揮者一概不予使用。安全員具有獨(dú)立范圍內(nèi)的權(quán)利，產(chǎn)生隱患下發(fā)安全隱患整改通知單，遇到較大危險(xiǎn)源有權(quán)進(jìn)行停工，并與項(xiàng)目部研究提出整改措施；對(duì)于不按規(guī)定及正確指示進(jìn)行操作的行為有權(quán)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。項(xiàng)目經(jīng)理安全員施工員安全生產(chǎn)費(fèi)用投入不到位，追求利潤(rùn)，降低安全實(shí)施的成本帶來(lái)不安全的風(fēng)險(xiǎn)安全生產(chǎn)，預(yù)防為主，綜合管理，確立安全生產(chǎn)紅線意識(shí)，杜絕片面盲目追求利潤(rùn)而導(dǎo)致安全生產(chǎn)隱患，甚至安全生產(chǎn)事故；對(duì)安全技術(shù)措施費(fèi)的投入應(yīng)加強(qiáng)管理，跟蹤落實(shí)；對(duì)基礎(chǔ)安全設(shè)施實(shí)行統(tǒng)一化，標(biāo)準(zhǔn)化。項(xiàng)目經(jīng)理安全員四口、臨邊防護(hù)滯后或者不符合要求（高墜）1.現(xiàn)場(chǎng)管理要求及時(shí)傳達(dá)到施工人員；2,及時(shí)進(jìn)行安全設(shè)施驗(yàn)收。3項(xiàng)目部要有防護(hù)拆除后的恢復(fù)措施，對(duì)不能及時(shí)恢復(fù)安全設(shè)施的情況及時(shí)檢查和處罰。4做好影像資料的采集，分類保存，做好整改后項(xiàng)目經(jīng)理安全口貝施工員工程項(xiàng)目主要材料節(jié)約管理現(xiàn)場(chǎng)管理不善導(dǎo)致材料浪費(fèi)，使成本增大在施工過(guò)程中技術(shù)與材料部門應(yīng)及時(shí)核算材料實(shí)際用量，建立材料消耗核算臺(tái)賬，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)施工管理，節(jié)約材料成本項(xiàng)目經(jīng)理材料員施工員原材料、人工費(fèi)大幅漲價(jià)帶來(lái)成本增加的風(fēng)險(xiǎn)同甲方進(jìn)行市場(chǎng)考察、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理材料員預(yù)算員項(xiàng)目部對(duì)材料需求計(jì)劃制作不認(rèn)真，導(dǎo)致材料采購(gòu)數(shù)量超出實(shí)際需要,造成成本增加對(duì)材料需求應(yīng)認(rèn)真核實(shí)，做出符合實(shí)際的需求計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理材料員預(yù)算員基礎(chǔ)、主體、二次結(jié)構(gòu)施工.驗(yàn)收的嚴(yán)格性決定整體架體結(jié)構(gòu)的安全性以及專項(xiàng)施工方案對(duì)材料要求的符合性，會(huì)浮現(xiàn)安全事故現(xiàn)象。.驗(yàn)收的態(tài)度決定后期周轉(zhuǎn)料具的虧損量是否已超出規(guī)定的損耗量。3.關(guān)系著月結(jié)租賃費(fèi)的結(jié)算.項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司頒布的《鋼制周轉(zhuǎn)材料驗(yàn)收辦法》遵照?qǐng)?zhí)行。.項(xiàng)目部所進(jìn)場(chǎng)的周轉(zhuǎn)料具材料員必須與責(zé)任工程師共同驗(yàn)收并填制（項(xiàng)目鋼管進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表）、（項(xiàng)目扣件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表）、0項(xiàng)目碗扣式鋼管進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄表）材料主管項(xiàng)目工程師材料員質(zhì)量員質(zhì)量管理分部工程施工刖工程前期策劃、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃滯后，內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng)、可操作性差。1.項(xiàng)目開(kāi)工前做好工程前期策劃；分部工程（主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修、屋面、安裝工程）施工前做好階段性創(chuàng)優(yōu)策劃；項(xiàng)目部按照公司《工程創(chuàng)優(yōu)策劃與管理導(dǎo)則》及工程情況認(rèn)真編制，內(nèi)容應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性；2.分公司質(zhì)量經(jīng)理、總工對(duì)創(chuàng)優(yōu)策劃方案進(jìn)行審核，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)督；3.公司在主體分部、單位工程驗(yàn)4攵前，檢查實(shí)施情況。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工程師開(kāi)工前質(zhì)量員配置不足；質(zhì)量員責(zé)任心及能力較差，對(duì)潛在的質(zhì)量問(wèn)題未采取有效改進(jìn)措施。1、項(xiàng)目部按公司《質(zhì)量員業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》配置符合條件的質(zhì)量人員；2、項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行《項(xiàng)目實(shí)物質(zhì)量控制制度》，并在項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)上，提出存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題，制定措施嚴(yán)格實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量員開(kāi)工前、施工中工程前期手續(xù)不全，監(jiān)督手續(xù)滯后，影響工程驗(yàn)收，并造成檢測(cè)費(fèi)用增加風(fēng)險(xiǎn)。L項(xiàng)目經(jīng)理催促建設(shè)單位按照國(guó)家規(guī)定，完善工程前期手續(xù)，并及j時(shí)辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)；2.因工程監(jiān)督滯后，造成的工程檢測(cè)費(fèi)用的增加，要向建設(shè)單位辦理簽證。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)工前道橋、市政、水利水電等專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目質(zhì)量管理制度的不建全。道橋、市政、水利水電等專業(yè)性較強(qiáng)的項(xiàng)目，要在分公司、公司管理體系規(guī)章、制度基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)家、行業(yè)法律法規(guī)中規(guī)定制定專業(yè)方面的檢查制度。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工施工全過(guò)程工程資料、影像資料及質(zhì)量管理過(guò)程資料不完整、追溯性差；與質(zhì)量相關(guān)的信息采集不及時(shí)，無(wú)法的共享對(duì)工程資料及質(zhì)量管理過(guò)程進(jìn)行編目整理，建立相關(guān)電子臺(tái)賬，并按時(shí)輸入到項(xiàng)目信息化系統(tǒng)中，分公司及公司相關(guān)部門監(jiān)控、指導(dǎo)和檢查；定期采集當(dāng)?shù)氐呐c質(zhì)量有關(guān)的信息，并傳遞到分公司及公司。對(duì)施工過(guò)程中工程資料特別影像資料方面的管理形成一套具體可行的管理辦法措施及歸檔整理方案。項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量員施工全過(guò)程項(xiàng)目實(shí)物質(zhì)量存在的質(zhì)量通病重復(fù)發(fā)生。1.項(xiàng)目部落實(shí)《項(xiàng)目實(shí)物質(zhì)量控制制度》、《統(tǒng)一作法》、《質(zhì)量通病消防措施》；2.分公司每月進(jìn)行檢查；3.公司進(jìn)行不定期抽查。項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量員施工員施工全過(guò)程土建及安裝工程成品保護(hù)落實(shí)差1.項(xiàng)目對(duì)已完工的分項(xiàng)工程要進(jìn)行成品保護(hù)；2.項(xiàng)目土建、安裝管理人員應(yīng)對(duì)存在的成品保護(hù)問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)格管理，杜絕交叉污染和損壞。3.必要時(shí)雙方應(yīng)針對(duì)成品保護(hù)簽訂相關(guān)責(zé)任書及協(xié)議，避免扯皮現(xiàn)象。項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量員施工全過(guò)程工程質(zhì)量事故（問(wèn)題）的管理。項(xiàng)目應(yīng)對(duì)施工質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)、并承擔(dān)主要責(zé)任，對(duì)涉及到《工程質(zhì)量事故及問(wèn)題責(zé)任追究及處罰辦法》中規(guī)定的質(zhì)量事故及問(wèn)題，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量員施工全過(guò)程項(xiàng)目對(duì)公司、分公司檢查要求落實(shí)差、反饋不及時(shí)。項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行《限時(shí)反饋制度》、《項(xiàng)目質(zhì)量管理制度》項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量員施工全過(guò)程隨意變更設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)注鋼筋、水泥等材料檢驗(yàn)試驗(yàn)情況，杜絕不合格材料用于工程中。1.項(xiàng)目部必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施，，確需變更時(shí)，必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位允許出具書面變更手續(xù)，經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理單位允許簽章后，方可施工；2、工程材料進(jìn)場(chǎng)復(fù)試合格后，方可用于工程。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工程師竣工驗(yàn)收階段發(fā)包人遲延驗(yàn)收追究發(fā)包人的責(zé)任，在發(fā)包合同中注釋項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量員竣工驗(yàn)收階段建設(shè)單位自工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)是否向工程所在地的縣級(jí)以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門備案分公司工程科對(duì)當(dāng)年已竣工驗(yàn)收工程的備案情況進(jìn)行監(jiān)督，每季度質(zhì)量監(jiān)控中心對(duì)未備案的工程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，關(guān)注未備案原因，催促分公司和項(xiàng)目部與甲方溝通協(xié)調(diào)，盡快完成結(jié)算和備案工作，并將創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎(jiǎng)項(xiàng)目名單傳遞到造價(jià)合約中心，由主管部門催促落實(shí)。項(xiàng)目經(jīng)理催促甲方備案工作。項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量員開(kāi)工階段、分部分項(xiàng)工程施工刖施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案編審不及時(shí)，內(nèi)容針對(duì)性差L項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行公司《施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案管理辦法》要求；2.分公司實(shí)施過(guò)程監(jiān)督；3.公司技術(shù)中心按照制度進(jìn)行監(jiān)督檢查。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工程師施工過(guò)程中道橋、市政、水利水電等專業(yè)工程過(guò)程技術(shù)管理不到位1.項(xiàng)目部在施工組織設(shè)計(jì)編制前識(shí)別施工難點(diǎn)、重點(diǎn)，在施工組織設(shè)計(jì)中制定針對(duì)性措施，并嚴(yán)格落實(shí)；2.分公司對(duì)項(xiàng)目部制定的針對(duì)性技術(shù)管理措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工程師技術(shù)管理開(kāi)工階段工程定位測(cè)量放線不許確1.項(xiàng)目部對(duì)建造物測(cè)量放線依據(jù)進(jìn)行復(fù)核保證準(zhǔn)確無(wú)誤，由項(xiàng)目總工程師確認(rèn)后進(jìn)行下一步工作；2.施工員、質(zhì)量員、項(xiàng)目總工程師要對(duì)測(cè)量成果進(jìn)行技術(shù)復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后由項(xiàng)目總工程師填寫《工程定位測(cè)量放線復(fù)核表》進(jìn)行下一步工作。3.測(cè)量及復(fù)核工作完成后即將找監(jiān)理、甲方等相關(guān)人員核驗(yàn)、簽認(rèn)。4.分公司總工程師應(yīng)采取必要的管理措施，保證每一個(gè)測(cè)量成果技術(shù)復(fù)核的落實(shí)和測(cè)量成果記錄表格的各方簽字不得有任何延誤項(xiàng)目經(jīng)理O測(cè)量員施工過(guò)程中工程資料采集滯后1.項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行《建造工程施工單位資料管理辦法》、《施工過(guò)程項(xiàng)目技術(shù)資料“周清周結(jié)”制度》；2.分公司實(shí)施過(guò)程檢查催促；公司技術(shù)中心及相關(guān)部門按照制度進(jìn)行監(jiān)控管理。項(xiàng)目經(jīng)理資料員施工過(guò)程中技術(shù)檔案和施工管理資料的不完整加強(qiáng)項(xiàng)目資料室的建設(shè)和資料員的配備，保存好項(xiàng)目自開(kāi)工至竣工驗(yàn)收階段的所有資料。執(zhí)行公司周清周結(jié)制度，及時(shí)完善資料。人員調(diào)離前要有資料交接簽認(rèn)單，交接雙方簽字確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理見(jiàn)證簽字。項(xiàng)目經(jīng)理資料員施工過(guò)程中重大設(shè)計(jì)變更簽認(rèn)不符合要求 _L項(xiàng)目部對(duì)建設(shè)單位、監(jiān)理單位提出的涉及結(jié)構(gòu)安全及使用功能的項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工程重大變更，由原設(shè)計(jì)單位核定簽認(rèn)；2.項(xiàng)目部對(duì)建設(shè)單位、監(jiān)理單位提出的涉及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的安全性及民用建造節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行綠色建造標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目的變更，應(yīng)經(jīng)圖審機(jī)構(gòu)重新圖審師危（wei）險(xiǎn)性較大的分部份項(xiàng)工程施工過(guò)程中危（wei）險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程方案不論證或者論證不及時(shí)1.超過(guò)一定規(guī)模的危（wei）險(xiǎn)性較大的專項(xiàng)方案必須先由公司組織論證后，方可施，；2.項(xiàng)目經(jīng)理部組織編制，分公司總工程師審核后，由分公司總工程師提前一周提出申請(qǐng)，公司技術(shù)中心復(fù)審后由技術(shù)中心組織專家論證；3.論證完畢，分公司總工程師應(yīng)催促項(xiàng)目在一周之內(nèi)將專項(xiàng)方案按專家提出的意見(jiàn)修改完善，報(bào)公司完成審核審批項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工程師造價(jià)合同管理合同簽訂固定價(jià)合同量差風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)，材料漲價(jià)幅度、人工價(jià)差等讓利及調(diào)整造成成手續(xù)。將容易變動(dòng)材料定為可變總價(jià)避免成本價(jià)差項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員合同簽訂本控制不利的風(fēng)險(xiǎn)施工手續(xù)不全的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)函的形式告知甲方有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及希仟承相C項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員合同簽訂缺之對(duì)合同向?qū)Ψ降馁Y信調(diào)查，分包分供方實(shí)際沒(méi)有或者是欠缺履約能力，導(dǎo)致合同最終不能履行，造要求分包方提供五證，在投標(biāo)時(shí)繳納投標(biāo)保證金，中標(biāo)后繳納履約保證金，并對(duì)分包方進(jìn)行月度考核，對(duì)于不合格的分包方再也不合作項(xiàng)目經(jīng)理0預(yù)算員合同簽訂成我方的經(jīng)濟(jì)損失合同內(nèi)容存在歧義，簽約時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致浮現(xiàn)不利加強(qiáng)合同管理，浮現(xiàn)不利于我方解釋時(shí)，我方可主張有利于我方解釋的內(nèi)容進(jìn)行解釋；我方還可主張合同違反《合同法》的基本原則而無(wú)項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算口貝合同簽訂于我方的解釋，最終造成不利后果項(xiàng)目存在先進(jìn)場(chǎng)后簽訂合同現(xiàn)象，導(dǎo)致在合同具體談判中我方處于不利的地位，喪失競(jìng)價(jià)優(yōu)效或者可變更、可撤銷必要時(shí)可考慮要求退場(chǎng)作為談判籌馬，嚴(yán)格遵循實(shí)際成本項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員勢(shì)，從而造成項(xiàng)目成本增加合同履約合同工期逾期1.及時(shí)辦理工期順延手續(xù)；2.重視非我方原因造成的停電停水、返工、停工事件的記錄，并及時(shí)經(jīng)監(jiān)理或者甲方簽認(rèn)（對(duì)甲方資金不到造成的停工，應(yīng)保留催款記錄；因甲供材的質(zhì)量或者不能按時(shí)到貨等目原因，應(yīng)保留材料質(zhì)量不合格i經(jīng)理或者收貨記錄）；3.在發(fā)生工程量變更時(shí)，應(yīng)分析因工程量增加造成的工期延長(zhǎng)量，及時(shí)經(jīng)監(jiān)理或者甲方簽認(rèn)，否則將被認(rèn)為工立項(xiàng)E明預(yù)算員施工員合同履約合同不能正常履約程量的增加不影響工期。1.在項(xiàng)目前期策劃時(shí)，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的概況、工期、質(zhì)量、安全、技術(shù)要求、施工難點(diǎn)、重點(diǎn)等進(jìn)行詳細(xì)分析，避免準(zhǔn)備不足帶來(lái)不能正常履約的風(fēng)險(xiǎn)；2.針對(duì)項(xiàng)目情況，配彗合理項(xiàng)目班子管理人員，做好資金供需計(jì)劃、生產(chǎn)要素組織計(jì)劃，保證履約能力；3.在施工過(guò)程中，收集非我方原因?qū)е虏荒苷Ｂ募s.項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算口貝施工貝分包合同對(duì)分包分供單位履約情況監(jiān)管不到位，浮現(xiàn)糾紛時(shí)沒(méi)有提前采取應(yīng)對(duì)措的資料，形成記錄并妥善保存。積極應(yīng)對(duì)，追究分包商法律責(zé)任，避免因分包商違約對(duì)我方造成的不利影響項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員勞務(wù)分包施勞務(wù)合同簽訂滯后或者不規(guī)范1.勞務(wù)招標(biāo)時(shí)應(yīng)明確勞務(wù)單價(jià)包括的工作范圍；明確過(guò)程中施工范圍內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)的價(jià)格調(diào)整辦法。2.勞務(wù)合同必須在勞務(wù)隊(duì)進(jìn)場(chǎng)前簽訂，應(yīng)采用公司出臺(tái)的勞務(wù)合同示范文本，明確合同工作內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及工完場(chǎng)清的要求。3.堅(jiān)決執(zhí)行“無(wú)合同不結(jié)算，無(wú)結(jié)算不付款”的規(guī)定；4.必須明確對(duì)勞務(wù)隊(duì)施工質(zhì)量的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行實(shí)測(cè)實(shí)量項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)管理不善，胡亂簽工，導(dǎo)致分包簽證過(guò)多，增大勞，成本并約定獎(jiǎng)罰辦法。優(yōu)化分包施工方案，統(tǒng)一管理，譴免勞務(wù)成本額外增多；項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員分包衍生合同不規(guī)范或者存在漏洞1.簽訂衍生合同應(yīng)采用公司出臺(tái)的示范文本，如有缺項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)與造價(jià)合約中心溝通補(bǔ)充；2.衍生合同中必須明確合同工作內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及工完場(chǎng)清等的要求。項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目前期策劃項(xiàng)目前期成本策劃不及時(shí)或者未策劃分（子）公司應(yīng)在收到圖紙后30天內(nèi)根據(jù)確定的項(xiàng)目承包范圍進(jìn)行項(xiàng)目成本策劃，對(duì)項(xiàng)目所有費(fèi)用進(jìn)行全面測(cè)算。成本策劃要確保全面，與實(shí)際施工相結(jié)合，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中注調(diào)整完善。項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建立經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)不明確分（子）公司根據(jù)測(cè)算結(jié)果及項(xiàng)目部的成本策劃，在完成成本策劃10日內(nèi)與項(xiàng)目部簽訂《項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書》，明確項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任目標(biāo)。對(duì)于“三邊”工程，應(yīng)在進(jìn)場(chǎng)后一個(gè)月內(nèi)根據(jù)類似工程情況確定責(zé)任指標(biāo)范圍、上交比例并簽訂責(zé)任書，可在圖紙齊全后根據(jù)詳細(xì)的成本策劃作必要調(diào)整。項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目實(shí)施各階段項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)責(zé)任落實(shí)不到位1.分（子）公司應(yīng)在收到圖紙后30天內(nèi)確定項(xiàng)目責(zé)任指標(biāo)或者上交比例及抵押金金額，測(cè)算后10天內(nèi)與項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂《項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任書》，嚴(yán)格按2022年9月出臺(tái)的第三版《項(xiàng)目管理責(zé)任書》范本簽訂，指標(biāo)應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)；2.項(xiàng)目部管理人員應(yīng)在簽訂責(zé)任書10日內(nèi)交納抵押金，并采集交納抵押金的收據(jù)到造價(jià)合約中心備案；如屬“三邊”工程，應(yīng)根據(jù)類似工程情況簽訂責(zé)任指標(biāo)范圍、上交比例。3.過(guò)程兌現(xiàn)：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，達(dá)到兌現(xiàn)節(jié)點(diǎn)（主體完工、交工、竣工結(jié)算審計(jì)等），由項(xiàng)目提出申請(qǐng)，分（子）公司審核并提出節(jié)點(diǎn)兌現(xiàn)意見(jiàn)，報(bào)公司造價(jià)合約中心審批后兌現(xiàn)；4.項(xiàng)目竣工結(jié)算經(jīng)審計(jì)后，由分（子）公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)結(jié)果做出考核結(jié)論，向造價(jià)合約中心提出兌現(xiàn)申請(qǐng)；由造價(jià)合約中心聯(lián)合相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行最終核實(shí)后，返還抵押金并兌現(xiàn)。項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際成本反映不真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)成本入賬必須遵循“責(zé)任發(fā)生制原則”，當(dāng)期未體現(xiàn)的應(yīng)進(jìn)未進(jìn)成本，公司不予認(rèn)可，發(fā)生糾紛由當(dāng)事人承擔(dān)。嚴(yán)格落實(shí)（階段性）成本關(guān)門制度。分（子）公司重點(diǎn)抓好這項(xiàng)目經(jīng)理核算科項(xiàng)工作，對(duì)所屬各項(xiàng)目成本的真實(shí)性負(fù)責(zé)。項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目成本（利潤(rùn)）虧損L根據(jù)項(xiàng)目具體情況、投標(biāo)報(bào)價(jià)條件、合同條款約定情況、自身管理能力條件，做好前期成本策劃，明確目標(biāo)、責(zé)任到人，制定成本控制措施，加強(qiáng)成本管控，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)。2.項(xiàng)目部每月分析項(xiàng)目成本情況，并采取有效措施改進(jìn)；分（子）公司每月召開(kāi)成本分析會(huì)，并監(jiān)督項(xiàng)目改進(jìn)措施的落實(shí)；公司每月召開(kāi)核算會(huì)議，對(duì)成本情況異常的分（子）公司和項(xiàng)目部進(jìn)行核實(shí)和典型分析；3,對(duì)虧損項(xiàng)目采取約談，責(zé)令其限期整改或者更進(jìn)一步的措施。4.對(duì)虧損項(xiàng)目項(xiàng)目班子成員按《關(guān)于對(duì)成本、利潤(rùn)虧損項(xiàng)目責(zé)任人處罰的實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行處罰。項(xiàng)目經(jīng)理核算科項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目考核、兌現(xiàn)不及時(shí)1、對(duì)未按時(shí)足額交納抵押金的項(xiàng)目，全體項(xiàng)目管理人員在項(xiàng)目抵押金未交納之前只發(fā)放崗位工資，不得享受效益工資。補(bǔ)交后，停發(fā)階段的效益工資不得再行補(bǔ)發(fā)。2、未交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金的項(xiàng)目，項(xiàng)目班子成員不得參預(yù)公司內(nèi)外部各類評(píng)優(yōu)評(píng)先，不得作為提拔和任用的后備人材。3、分公司在項(xiàng)目達(dá)到考核節(jié)點(diǎn)后15天內(nèi)對(duì)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)責(zé)任指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，形成考核結(jié)論，按責(zé)任書約定對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，并確保兌現(xiàn)到位。項(xiàng)目經(jīng)理核算科項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)變更、簽證辦理不及時(shí)項(xiàng)目發(fā)生工作內(nèi)容變更或者現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)辦理合同變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證，在合同約定的期限內(nèi)確認(rèn)變更和提出追加工程價(jià)款，同時(shí)提出工期、經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償?shù)恼?qǐng)求。必要時(shí)，應(yīng)形成事實(shí)記錄和必要的影像資料，主動(dòng)采集和保存相關(guān)證據(jù)，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與甲方駐現(xiàn)場(chǎng)代表或者監(jiān)理確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算口貝項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)變更、簽證傳遞不及時(shí)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人辦理設(shè)計(jì)變更、簽證資料后，辦理人應(yīng)將資料交由項(xiàng)目資料員存檔，資料員應(yīng)及時(shí)將資料發(fā)放到項(xiàng)目其他崗位，項(xiàng)目核算項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員員應(yīng)及時(shí)計(jì)量。項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目在實(shí)際施工過(guò)程中，設(shè)計(jì)變更及業(yè)主要求變更等工程變更內(nèi)容較多，可能增加項(xiàng)目成本，變更部份不予確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)采集整理設(shè)計(jì)變更資料，建立臺(tái)賬，及時(shí)更新預(yù)算，對(duì)于業(yè)主要求變更，及時(shí)簽證確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目實(shí)施業(yè)主要求縮短工期，我方采取趕工措施，導(dǎo)致項(xiàng)目生產(chǎn)成本加大向業(yè)主簽證，要求確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目實(shí)施分包、任務(wù)書多結(jié)算1.項(xiàng)目部要嚴(yán)格控制里工比例，分部份項(xiàng)工作范圍內(nèi)的工完場(chǎng)清不得另安排其他勞務(wù)隊(duì)完成，否則必須從相應(yīng)的勞務(wù)結(jié)算中扣除。2.分（子）公司核算科應(yīng)嚴(yán)格按合同約定審核任務(wù)書，杜絕工程量重復(fù)結(jié)算和超預(yù)算量等現(xiàn)象。項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)資料采集不完整1.項(xiàng)目部與相關(guān)方實(shí)行資料“證據(jù)化”交往。指派專人負(fù)責(zé)月度報(bào)量、申請(qǐng)支付、工程技術(shù)資料、簽證資料、往來(lái)函件、會(huì)議記要、工程圖片等資料的采集整理工作。2.項(xiàng)目部平時(shí)要盡可能把雙方有關(guān)工程事項(xiàng)交往的活動(dòng)、行為、要求“書面化"、簽字蓋章齊全的“證據(jù)化”，同時(shí)將過(guò)程中的視頻、音頻資料收集齊全并妥善保管，以免工程結(jié)束或者人事變動(dòng)，造成遺失或者無(wú)法采集證據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目結(jié)算工程結(jié)算辦理不及時(shí)加強(qiáng)過(guò)程結(jié)算管理，工程竣工后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人提交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，并由發(fā)包人書面簽收；如發(fā)包人簽收后逾期不予審定的，視為認(rèn)可；如發(fā)包人拒絕簽收，可以采取公證送達(dá)或者特快專遞方式送達(dá)。項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目結(jié)算竣工結(jié)算時(shí)少結(jié)漏算每一個(gè)項(xiàng)目竣工結(jié)算提交前分（子公司核算經(jīng)理要親自或者派有經(jīng)驗(yàn)的核算員對(duì)竣工結(jié)算內(nèi)容進(jìn)行審核，對(duì)結(jié)算內(nèi)容把關(guān)，防止浮現(xiàn)丟、落項(xiàng)，少算、套價(jià)等錯(cuò)誤，導(dǎo)致少結(jié)現(xiàn)象發(fā)生。）項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目結(jié)算對(duì)業(yè)主上報(bào)總包計(jì)量和結(jié)算資料，甲方故意遲延不確.認(rèn)，或者不按合同約定的計(jì)量結(jié)算辦法進(jìn)行計(jì)量結(jié)算，以及因業(yè)主人員變動(dòng)而帶來(lái)難計(jì)量結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)與甲方交涉，確保中間計(jì)量按時(shí)確認(rèn)，如工程已交工但甲方仍不進(jìn)行最終結(jié)算，則我方可依據(jù)合同向甲方提起訴訟，以最低限度降低我方損失項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目結(jié)算結(jié)算資料報(bào)送不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)提前發(fā)出報(bào)送結(jié)算資料的通知，遺免此損失:項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目結(jié)算甲方委托第三方咨詢公司進(jìn)行結(jié)算，使我方喪失結(jié)算主動(dòng)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)我方可與第二方咨詢公司接洽，就結(jié)算依據(jù)達(dá)成一致意見(jiàn)；我方就工程施工過(guò)程中的各類簽證副本提供第三方，要去其結(jié)算；對(duì)實(shí)際施工偏多而第三方結(jié)算額小的情形，要求據(jù)實(shí)結(jié)算。項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目人員調(diào)動(dòng)離職，易造成資料交接不充分，新人對(duì)工作業(yè)務(wù)不熟悉而產(chǎn)生結(jié)算滯后的風(fēng)險(xiǎn)。注重對(duì)新人員的專業(yè)性培訓(xùn)，提高結(jié)算人員的水平，培養(yǎng)全面型人才，同時(shí)，注重項(xiàng)目材料員的保存及人員流動(dòng)時(shí)手續(xù)及工作的交接項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員項(xiàng)目結(jié)算分包分供隊(duì)伍在結(jié)算辦理完畢后起訴公司追究履約過(guò)程延期付款違約責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)中間結(jié)算，我方嚴(yán)格按照合同節(jié)點(diǎn)與分包商辦理，對(duì)分包商追究履約延遲的責(zé)任，我方可以工期延遲或者工程質(zhì)量作為抗辯；最終結(jié)算辦理完畢后，我方義務(wù)履行完畢不存在違約問(wèn)題項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員成本核算階段未能及時(shí)入賬、入賬不實(shí)。1.嚴(yán)格按照成本費(fèi)用管理辦法進(jìn)行核算和管理；2.對(duì)分公司、項(xiàng)目成本管理與核算工作進(jìn)行檢查核實(shí)；3.對(duì)未達(dá)到責(zé)任狀要求，要求各分公司財(cái)務(wù)人員必須及時(shí)提出預(yù)警，并耍求項(xiàng)目部提出整改意見(jiàn)或者措施，報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心備案；對(duì)項(xiàng)目成本虧損的各單位必須提出預(yù)警，報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心，并要求分公司拿出整體整改實(shí)施意見(jiàn)，決定項(xiàng)目部將來(lái)的運(yùn)營(yíng)方向和目標(biāo)，報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心備案。項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員存貨入賬階段存貨掛賬積壓，賬面與實(shí)務(wù)不一致。1.《財(cái)務(wù)管理手冊(cè)》中明確要求了損貨的核算；2.項(xiàng)目會(huì)計(jì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.存貨取得時(shí)按照實(shí)際成本進(jìn)行入賬。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理在建項(xiàng)目階段把握付款節(jié)點(diǎn)依據(jù)《應(yīng)收賬款管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》里對(duì)在建工程管理的相關(guān)條款，獎(jiǎng)罰按照《在建工程回收進(jìn)度款獎(jiǎng)罰辦法》執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)停緩建階段制訂研究運(yùn)作措施依據(jù)《應(yīng)收賬款管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》里對(duì)在建工程管理的相關(guān)條款項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)已竣工未結(jié)算階段保留催結(jié)算資料依據(jù)《應(yīng)收賬款管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》里對(duì)在建工程管理的相關(guān)條款項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)竣工已結(jié)階段保留催收資料依據(jù)《應(yīng)收賬款管理辦法補(bǔ)充規(guī)定》里對(duì)在建工程管理的相關(guān)條款項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)簽約階段合同簽訂未有預(yù)付條款。L對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面了解，簽約前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；2.嚴(yán)格把關(guān)合同條款，謹(jǐn)慎簽訂合同。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理合同履行階段未按合同約定收到對(duì)等的勞務(wù)或者商品。1.嚴(yán)格把控履約情況；2.對(duì)確認(rèn)無(wú)法履行的合同必要時(shí)尋求法律訴訟。 1項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理人工成本掛賬階段確保結(jié)算書及時(shí)、準(zhǔn)確掛賬L先掛賬后付款，嚴(yán)禁浮現(xiàn)對(duì)付賬款負(fù)數(shù)；2.嚴(yán)格按照《業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》核算辦法入賬；3.發(fā)票付款。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)材料成本掛賬階段發(fā)票掛賬L發(fā)票掛賬，先掛賬后付款，嚴(yán)禁浮現(xiàn)對(duì)付賬款負(fù)數(shù)；2.按照業(yè)務(wù)指導(dǎo)書核算辦法入賬。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)機(jī)械費(fèi)成本掛賬階段確保結(jié)算書及時(shí)、準(zhǔn)確掛賬1.先掛賬后付款，嚴(yán)禁浮現(xiàn)對(duì)付賬款負(fù)數(shù)；2.嚴(yán)格按照《業(yè)務(wù)指導(dǎo)書》核算辦法入賬；3.發(fā)票付款。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)成本階段工程實(shí)際成本沒(méi)有及時(shí)入賬，導(dǎo)致反映工程實(shí)際情況不真實(shí)，使公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)脫離實(shí)際補(bǔ)充工程實(shí)際發(fā)生成本，真是反映工程實(shí)際情況項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)取得階段利率偏高、規(guī)模過(guò)大.運(yùn)用資金集中管控，降低需求；.加強(qiáng)審批管理，群策群力；3.挖掘新資源、新渠道；4.精選優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)資金管理使用階段使用不當(dāng)造成損失監(jiān)管資金使用情況項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)人員支付階段未經(jīng)審批或者審批不須續(xù)不全付款，造按照超付、漏付、彳《業(yè)務(wù),L嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，支票聯(lián)必龍有科長(zhǎng)審批簽字蓋章；2.嚴(yán)格昔付，規(guī)定用途使用；3.嚴(yán)格按照項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)資金未按規(guī)定用途指導(dǎo)書》執(zhí)行。驗(yàn)證工作。勞動(dòng)防護(hù)用品使用不當(dāng)（高墜、物體打擊）.加強(qiáng)勞動(dòng)防護(hù)用品使用的檢查；.加強(qiáng)對(duì)施工人員的教育。3勞務(wù)隊(duì)佩戴的安全帽必須是合格產(chǎn)品，采集安全帽生產(chǎn)廠家的三證一票。項(xiàng)目經(jīng)理安全員施工員材料貝消防設(shè)施配備不全（火災(zāi)事故）L學(xué)習(xí)消防規(guī)范及制度；2.加強(qiáng)消防設(shè)施配備數(shù)量；3.加大消防安全的教育。項(xiàng)目經(jīng)理安全員施工員材料員暫時(shí)用電布置、使用違規(guī)（觸電事故）L加強(qiáng)暫時(shí)用電的培訓(xùn)教育；2.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)用電提前規(guī)劃、合理布置；3.按照暫時(shí)用電專項(xiàng)方案要求進(jìn)行管理；4建立暫時(shí)用電設(shè)備及電纜定期巡檢，防止因設(shè)備老化、故障引起的觸點(diǎn)或者火災(zāi)。項(xiàng)目經(jīng)理安全口貝施工員有毒有害、易燃易爆物品使用、存放不當(dāng)1.設(shè)置獨(dú)立庫(kù)房并安排專人管理；2.進(jìn)出庫(kù)詳細(xì)登記；3.嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求擺放、使用。項(xiàng)目經(jīng)理安全員施工員“三違”行為（人的不安全行為）L切實(shí)做好管理人員、施工人員安全教育； 2.嚴(yán)格按照施工規(guī)范要求進(jìn)行施工，從現(xiàn)場(chǎng)管理方面杜絕；“三違”多象。3.安全交底中要涉及相關(guān)“三違”現(xiàn)象；4落實(shí)“三違”行為供處罰。項(xiàng)目經(jīng)理安全口貝施工員腳手架搭設(shè)不符合要求（物體打擊、坍塌事故）.腳手架專項(xiàng)方案編制提刖編制；,腳手架搭設(shè)交底、過(guò)程檢查及時(shí)進(jìn)行；3.搭拆期間嚴(yán)禁上下交叉作業(yè)；4.封底板、外網(wǎng)搭設(shè)必須符合規(guī)范要求；5.材料進(jìn)場(chǎng)按要求進(jìn)行復(fù)檢。項(xiàng)目經(jīng)理安全員施工員、項(xiàng)日總工土石方施工不符合要求（土方坍塌）L嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行挖土、堆放、拉運(yùn)；2.坑壁支護(hù)嚴(yán)格按照規(guī)范、施組要求進(jìn)行；3.按時(shí)進(jìn)行基坑監(jiān)測(cè)及周邊建造物沉降監(jiān)測(cè)；4對(duì)基坑底部及周邊防排水的相關(guān)措施項(xiàng)目經(jīng)理安全員施工員施工階段噪音擾民L晚上盡量采取不擾民措施，減少噪聲污染；2.現(xiàn)場(chǎng)搭設(shè)木工棚，周邊設(shè)置隔音設(shè)施；3.場(chǎng)內(nèi)車輛禁止鳴笛。4夜間宿舍區(qū)禁止人為的宣傳、吵鬧、高噪音活動(dòng)。項(xiàng)目經(jīng)理安全員施工員光污染1.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)大型燈光布置位置一律朝下方傾斜；2.嚴(yán)禁燈光對(duì)著臨街道路、樓房等公共設(shè)施。項(xiàng)目經(jīng)理安全員施工員使用償還階段付息數(shù)額大、不能按時(shí)還款、傷害企業(yè)信譽(yù)1.盡量提前置換或者償還高利率貸款；2.用時(shí)間跨度稀釋到期貸款密度，提前調(diào)配資金，提高資金使用效率項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)償還階段資金壓力帶來(lái)的內(nèi)外部負(fù)債（包括應(yīng)付賬款、稅費(fèi)及職工薪酬）的拖欠由于業(yè)主拖欠工程款所帶來(lái)的資金壓力較大，存在對(duì)付賬款拖欠風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目在分包分供合同談判時(shí)盡量壓低付款比例，同時(shí)加大清欠力度，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)發(fā)放階段發(fā)放貸款總額過(guò)大1.嚴(yán)格按公司內(nèi)部授信管理辦法規(guī)定執(zhí)行；2.對(duì)資金用途事前全面考量，確保資金安全。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)發(fā)放階段項(xiàng)目資金撥付流程建立不完善，或者簽批流程不規(guī)范,造成資金支付沒(méi)有計(jì)戈IJ,甚至無(wú)法真正做到終端支付，造成項(xiàng)目建立完善的資金支付審批流程，規(guī)范資金支付項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)預(yù)算口貝使用階段資金風(fēng)險(xiǎn)利息不能按時(shí)收回、使用不當(dāng)造成1.監(jiān)督貸款使用情況；2.每月按時(shí)劃回貸款利息。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)回收階段損失借款單位無(wú)力償還1.執(zhí)行公司文件《關(guān)于2022年對(duì)逾期貸款、集資款扣還比例的通知》規(guī)定，按回款10%比例償還2.對(duì)失信借款單位加大懲罰力度；3.追究責(zé)任人違約責(zé)任。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)收款階段收款不及時(shí)，是否存在設(shè)立外賬隱瞞收入或者似設(shè)小金1.嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部銀行資金統(tǒng)一管理制度；2.集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理中心將不定期對(duì)各單位進(jìn)行相關(guān)檢查；3.對(duì)違反規(guī)定的相關(guān)人員依據(jù)有關(guān)規(guī)定賦予嚴(yán)懲。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)發(fā)放階段庫(kù)情況。手續(xù)不完善、無(wú)保證措施1.由中心組集體商議；2.簽訂還款責(zé)任人；3,必須約定保證措施、還款來(lái)源、違約責(zé)任等；4.還款來(lái)源資金由我方參預(yù)監(jiān)管，到賬即還防止挪用。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)貸款期間利息不能按時(shí)收回、使用不當(dāng)造成L監(jiān)控貸款資金使用2.監(jiān)控還款資金，入賬即還。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)回收階段損失借款里便無(wú)力償還1.責(zé)任人牽頭催收；2.按保證條款約定嚴(yán)格落實(shí)。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)支付前會(huì)錯(cuò)意導(dǎo)致超付、工作失誤多付L付款列計(jì)劃并審批；2.財(cái)務(wù)出納依照審批制單、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)支付階段傳遞浮現(xiàn)差錯(cuò)、工作失誤導(dǎo)致多付1.網(wǎng)銀錄入員與審核員分崗管理、且專人專崗；2,開(kāi)設(shè)智能支付管理系統(tǒng)。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)擔(dān)保前對(duì)被擔(dān)保人了解不全面做出不許確判斷、未落實(shí)反擔(dān)保措施1.由中心組集體商議；2.全面了解被擔(dān)保企業(yè)情況（包括征信、經(jīng)營(yíng)情況等）；3.被擔(dān)保人提供反擔(dān)保措施；4.集團(tuán)總公司最終裁決。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)擔(dān)保期間被擔(dān)保人不能履約牽聯(lián)擔(dān)保人落實(shí)反擔(dān)保保證措施項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)現(xiàn)金提取過(guò)程中人員及資金安全風(fēng)險(xiǎn)L加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支付；2.充分運(yùn)用企業(yè)網(wǎng)銀系統(tǒng)辦理轉(zhuǎn)賬。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)凍結(jié)賬戶后影響資金安全及使用效率、影響投標(biāo)、影響公司授信業(yè)務(wù)L內(nèi)部?jī)鼋Y(jié)扣劃相關(guān)單位資金，督促商議解決；2.處罰相關(guān)人員；3.不能商議解決的由公司法務(wù)部人員介入，降低損失。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)回收入賬階段非合理或者非正常資產(chǎn)、資金入賬,影響賬戶安全導(dǎo)致資產(chǎn)流失L加強(qiáng)內(nèi)部管理；2.按公司《各業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理紅線匯編》規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)挪用后不能及時(shí)歸還、影響工程款回收1.加強(qiáng)資金監(jiān)管；2.按公司《各業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理紅線匯編》規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目責(zé)任會(huì)計(jì)稅務(wù)管理開(kāi)具前虛開(kāi)辟票風(fēng)險(xiǎn)1.通過(guò)“增值稅發(fā)票開(kāi)具”流程，由相關(guān)責(zé)任人審核，減少風(fēng)險(xiǎn)；2.公司出臺(tái)了《增值稅發(fā)票管理辦法》，明確規(guī)定了增值稅銷項(xiàng)稅開(kāi)票要求。項(xiàng)目經(jīng)理稅務(wù)管理員開(kāi)具后未能及時(shí)、準(zhǔn)確納稅1.要求分公司登記銷項(xiàng)稅臺(tái)賬；2.每月末準(zhǔn)時(shí)增值稅納稅申報(bào)表，進(jìn)行賬表核對(duì)。項(xiàng)目經(jīng)理稅務(wù)管理員進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票取得時(shí)取得虛假發(fā)票1.加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)人員營(yíng)改增知識(shí)培訓(xùn)；2.取得發(fā)票時(shí)，先認(rèn)證，確認(rèn)無(wú)誤后在付款。項(xiàng)目經(jīng)理稅務(wù)管理員進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證時(shí)未能及時(shí)認(rèn)證，造成滯留票等1.通過(guò)查詢國(guó)稅局進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票管理平臺(tái)，對(duì)未及時(shí)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票通報(bào)，催促其認(rèn)證；2.對(duì)逾期未認(rèn)證的發(fā)票，按公司《增值稅發(fā)票管理辦法》中處罰條款執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理稅務(wù)管理員進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票抵扣時(shí)抵扣不合理造成涉稅風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)人員營(yíng)改增知識(shí)培訓(xùn)；2.要求對(duì)不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，盡量選擇增值稅普通發(fā)票。項(xiàng)目經(jīng)理稅務(wù)管理口貝繳銷時(shí)未能及時(shí)繳銷，導(dǎo)致公司涉稅業(yè)務(wù)停辦1.加強(qiáng)外經(jīng)證管理；2.停辦責(zé)任人一切稅務(wù)事宜；3.處罰相關(guān)責(zé)任人。項(xiàng)目經(jīng)理稅務(wù)管理員納稅申報(bào)匯總申報(bào)錯(cuò)誤，造成企業(yè)多繳稅或者少繳稅L加強(qiáng)企業(yè)稅務(wù)管理；2.設(shè)立專人負(fù)責(zé)每月的納稅申報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理稅務(wù)管理員確認(rèn)計(jì)稅方法時(shí)增加企業(yè)稅負(fù).加強(qiáng)稅務(wù)管理，進(jìn)行稅收籌回；.簽訂合同時(shí)，盡量與甲方溝通、商議選擇甲供工程或者大清包工程項(xiàng)目經(jīng)理O稅務(wù)管理員交納稅款時(shí)加重企業(yè)資金壓力L在簽訂合同時(shí)，爭(zhēng)取提高工程款的付款比例；2.同時(shí)要加大力度清收應(yīng)收賬款，緩解公司的資金壓力。項(xiàng)目經(jīng)理F屬各單位“營(yíng)改增”后稅務(wù)稽查時(shí)，將面臨地稅局的清繳等風(fēng)險(xiǎn)L梳理部份欠稅，按規(guī)定將部份沒(méi)有達(dá)到付款節(jié)點(diǎn)計(jì)提的營(yíng)業(yè)稅進(jìn)行調(diào)整；2.積極的同地稅局溝通、商議，找出可行性辦法，來(lái)降低企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目經(jīng)理稅務(wù)管理員材料采購(gòu)或者租賃賬外暗收各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)或者其他非法財(cái)物L(fēng)發(fā)揮公司紀(jì)檢監(jiān)察的作用；2.動(dòng)員群眾舉報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理材料員施工材料的進(jìn)場(chǎng)和退材料進(jìn)退場(chǎng)記錄、結(jié)算不清的風(fēng)險(xiǎn)1.嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于材料進(jìn)出場(chǎng)的記錄制度；2.租賃材料發(fā)生丟失或者損壞后，及時(shí)與對(duì)方核對(duì)結(jié)項(xiàng)目經(jīng)理材料員場(chǎng)施工過(guò)程中與業(yè)主、分包方、材料供應(yīng)商等有關(guān)方的口頭協(xié)議未書面化的風(fēng)險(xiǎn)算。及時(shí)和變更方采取書面文件加以確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理法務(wù)管理施工過(guò)程中項(xiàng)目法律意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)訴訟風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)不到位，對(duì)甲方口頭變更、簽證沒(méi)有形成書面文件、與訴訟相關(guān)的資料、簽證、函件收集不到位，增加敗訴風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員未能很好的處理好甲方監(jiān)理及勞務(wù)人員的角色，容易浮現(xiàn)甲方監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)口頭要求勞務(wù)人員應(yīng)該怎么做，現(xiàn)場(chǎng)管理人員未能很好約束，造成信息滯后，增加簽證風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)及管理水平的提升項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理施工過(guò)程中項(xiàng)目部案件材料報(bào)送不及時(shí)，導(dǎo)致公司法務(wù)人員對(duì)案件準(zhǔn)備策劃時(shí)間不足，未能及時(shí)采取相應(yīng)的救濟(jì)手段項(xiàng)目安排對(duì)案件事實(shí)情況熟悉的人員與公司法務(wù)人員對(duì)接，協(xié)助公司法務(wù)人員案件策劃；必要時(shí)公司法務(wù)人員赴項(xiàng)目策劃項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理施工過(guò)程中在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，在賬外暗中收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)或者索取、非法收受他人財(cái)物發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察案件查辦作用，動(dòng)員群眾舉報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理綜合管理治安防范管建造材料丟失被盜的風(fēng)險(xiǎn)（外盜）1.有效配置24小時(shí)護(hù)衛(wèi)人員值班、巡邏；2.嚴(yán)格登記制度。3.保證監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行正常；4.確保圍墻、圍擋不留隱患漏洞。5對(duì)相關(guān)責(zé)任人懲罰。6治安保衛(wèi)工作應(yīng)由物業(yè)分公司負(fù)責(zé)，包括來(lái)訪登記、監(jiān)控維護(hù)、全天日巡邏等工作。項(xiàng)目經(jīng)理安全員建造材料丟失被盜的風(fēng)險(xiǎn)（內(nèi)盜）1.加強(qiáng)內(nèi)部員工治安防范知識(shí)的宣傳教育；2.打擊內(nèi)盜行為，杜絕監(jiān)守自盜。3對(duì)相關(guān)責(zé)任人懲罰。項(xiàng)目經(jīng)理安全員員工人身安全遭受侵害的風(fēng)險(xiǎn)（外部人員滋事）1.加強(qiáng)法律宣傳教育；2.及時(shí)有效處置各類突發(fā)事件，確保員工人身安全。3對(duì)相關(guān)責(zé)任人懲罰。項(xiàng)目經(jīng)理安全員員工人身安全遭受侵害的風(fēng)險(xiǎn)（內(nèi)部矛盾糾紛）1.增強(qiáng)團(tuán)結(jié)意識(shí)，營(yíng)造和諧工作環(huán)境；2.及時(shí)調(diào)解內(nèi)部矛盾、糾紛，嚴(yán)禁打架斗毆。3對(duì)相關(guān)責(zé)任人懲cm訓(xùn)。項(xiàng)目經(jīng)理安全員審計(jì)工程項(xiàng)存在大量應(yīng)計(jì)未計(jì)成本費(fèi)用，導(dǎo)致成本、利潤(rùn)不真實(shí)，形成潛虧。1、嚴(yán)格執(zhí)行《工程項(xiàng)目成本虧損約談及審計(jì)監(jiān)督制度》；2、加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程審計(jì)。項(xiàng)目經(jīng)理核算員材料員、責(zé)任會(huì)計(jì)水污染.制定污水排放制度并嚴(yán)格執(zhí)行；.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置沉淀池，對(duì)污水沉淀后在排至市政管網(wǎng)；3.生活區(qū)設(shè)置隔油池、沉淀池。項(xiàng)目經(jīng)理安全員施工員粉塵污染1.制定粉塵排放管理制度；2.現(xiàn)場(chǎng)綠化、硬化、覆蓋，控制粉塵料瞅；3,攪拌站、水泥庫(kù)搭設(shè)專門的防護(hù)棚；4.搭設(shè)全封閉垃圾池。項(xiàng)目經(jīng)理安全口貝施工員廢棄物亂丟.垃圾池按照口］|h|收垃圾池、不nJ回收垃圾池設(shè)置；.設(shè)置專門的有毒有害廢棄物堆放區(qū)并有效管理；3.搭設(shè)全封閉型垃圾池。項(xiàng)目經(jīng)理安全員施工員、材料員資源能源浪費(fèi)1.制定資源能源管理制度；2.制定合理的材料使用計(jì)劃；3.選擇先進(jìn)的施工工藝；4.杜絕任何“跑、冒、滴、漏”；5建立獎(jiǎng)懲制度。項(xiàng)目經(jīng)理安全員施工員、材料員生產(chǎn)管理專業(yè)分包因分包方違法、違規(guī)行為被查處、通報(bào)、處罰，對(duì)公司造成不良影響相關(guān)部門針對(duì)專業(yè)分包單位進(jìn)行針對(duì)性的管理，如：生產(chǎn)（進(jìn)度）、質(zhì)量（質(zhì)量）、人力（管理人員）、市場(chǎng)（資質(zhì)）等。項(xiàng)目經(jīng)理施工員經(jīng)營(yíng)人員甲方直接專業(yè)分包工程不能按期完工導(dǎo)致我方無(wú)法按期完成工程進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)采集證據(jù)向甲方致函并讓甲方確認(rèn)我方施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)度，避免因進(jìn)度造成違約。項(xiàng)目經(jīng)理施工口貝經(jīng)營(yíng)人員不及時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審和簽訂，引起糾紛，被訴法院，形成風(fēng)險(xiǎn)1.相關(guān)部門針對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行針對(duì)性的管理；2.催促項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)合同評(píng)審的時(shí)間階段，避免浮現(xiàn)糾紛。項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員經(jīng)營(yíng)人員勞務(wù)分包正在履約或者已經(jīng)履約完的勞務(wù)隊(duì)考核不嚴(yán)格，使一些信譽(yù)差，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和履約能力較低的隊(duì)伍進(jìn)入合格分包名冊(cè),導(dǎo)致新開(kāi)項(xiàng)目將再次使用給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)1.及時(shí)更新合格分包方花名冊(cè)；2.對(duì)相關(guān)單位及責(zé)任人通報(bào)批評(píng)。項(xiàng)目經(jīng)理施工員經(jīng)營(yíng)人員險(xiǎn)合同履約的風(fēng)險(xiǎn)加大合同履約能力的考核。項(xiàng)目經(jīng)理預(yù)算員經(jīng)營(yíng)人員項(xiàng)目部未經(jīng)招標(biāo)或者未經(jīng)分公司允許引進(jìn)一些信譽(yù)差、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和及時(shí)更換勞務(wù)隊(duì)或者引進(jìn)有實(shí)力施工經(jīng)營(yíng)履約能力較低的的勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行其余工程量的施工，經(jīng)理/JQi-員人員隊(duì)伍，易出現(xiàn)因拖欠工資和進(jìn)度滯后的問(wèn)題，給公司造成信譽(yù)和經(jīng)并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)1.簽訂《安全協(xié)議書》、《合同協(xié)議書》、《承諾書》等合法用工手工傷事故的風(fēng)險(xiǎn)續(xù)；2.對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)工人進(jìn)行安全教育，并留存記錄；3.做好班前十分鐘安全教育；4.辦理建工團(tuán)意險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)，做好勞保用品的發(fā)放；項(xiàng)目經(jīng)理施工員經(jīng)營(yíng)人員做好椅處-L科上口訓(xùn)、耳乂世_L1F。勞務(wù)隊(duì)伍抬價(jià)導(dǎo)致勞務(wù)成本上漲的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查工程地區(qū)內(nèi)勞務(wù)市場(chǎng)價(jià)格，選擇價(jià)格區(qū)間合理、可接受的勞務(wù)隊(duì)伍；如果價(jià)格合理，必要時(shí)可跨區(qū)域招用勞務(wù).項(xiàng)目經(jīng)理施工員項(xiàng)目在施工過(guò)程中，由于項(xiàng)目工程款遲遲不能撥付，1.向業(yè)主申請(qǐng)支付工程款；2.加費(fèi)”頁(yè)目施工經(jīng)營(yíng)造成勞務(wù)隊(duì)墊資壓力過(guò)大造成經(jīng)濟(jì)糾紛的風(fēng)險(xiǎn)與勞務(wù)隊(duì)的溝通工作。經(jīng)理員人員對(duì)正在履約或者已用約完畢的勞務(wù)隊(duì)伍考核評(píng)價(jià)不嚴(yán)格，使一些信譽(yù)差，經(jīng)濟(jì)實(shí)力和履約能力較低的隊(duì)伍進(jìn)入合格分包商名冊(cè)，導(dǎo)致新開(kāi)項(xiàng)目將其再次使用給公司造成對(duì)此類情形，發(fā)現(xiàn)一起，處理一起，發(fā)現(xiàn)后，為兼顧我公司經(jīng)濟(jì)效益和工程質(zhì)量，加強(qiáng)管理，使其嚴(yán)格依合同完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程，事后清除此分包商，問(wèn)責(zé)項(xiàng)目管理人員項(xiàng)目經(jīng)理施工口貝經(jīng)濟(jì)損失工期進(jìn)度業(yè)主施工手續(xù)不全，導(dǎo)致被政府監(jiān)管部門勒令停工的做好前期業(yè)主資信、綜合實(shí)力的調(diào)查，停工情況下，采集政府監(jiān)管部門的文件，做好簽證，讓業(yè)主確認(rèn)1項(xiàng)目經(jīng)理施工口貝經(jīng)營(yíng)人員前期策劃未編制或者編制不合理的風(fēng)險(xiǎn)1.生產(chǎn)組織全體項(xiàng)目班子與相關(guān)科室編制；2.相關(guān)部門（科室）對(duì)策劃書進(jìn)行會(huì)審，確保編制合理。3項(xiàng)目部根據(jù)前期策劃中目標(biāo)定位和成本策劃，控制暫時(shí)設(shè)施投入，規(guī)避臨建及安全文明施工費(fèi)用的超高的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工施工員、材料員、核算員組織不力造成的工期延誤的風(fēng)險(xiǎn)；如：勞動(dòng)力不足、流水施工不合理、機(jī)械1.及時(shí)組織各生產(chǎn)要素；2.編制合理日、周、月、季度計(jì)劃，定期組織生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)好現(xiàn)場(chǎng)工作；3.制定搶工措施，并抓緊實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理施工員設(shè)備不足等的風(fēng)險(xiǎn)周圍（住宅區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校等附近）環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)1.簽訂合同時(shí)約定合理工期；2.辦理夜間施工許可證；3.避開(kāi)施工高峰期與施工工序4.特殊情況下工期順延的，與甲方商議辦理順延手續(xù)。項(xiàng)目經(jīng)理施工員材料員甲方原因造成的履約風(fēng)險(xiǎn)；頻繁設(shè)計(jì)變更、圖紙不能按時(shí)到位、拆遷滯后1.做好過(guò)程記錄；2.加強(qiáng)與建設(shè)單位溝通協(xié)調(diào)；3,快速調(diào)整生產(chǎn)要素。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工施工員、資料員等的風(fēng)險(xiǎn)停工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和工程資料丟失，導(dǎo)致無(wú)法驗(yàn)收或者起訴的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于停工項(xiàng)目把所有資料進(jìn)行歸類整理，寫明項(xiàng)目名稱、停工日期、資料明細(xì)單等，帶回分公司進(jìn)行存放。對(duì)停工超過(guò)6個(gè)月的工程，分公司資料核查完后，交給公司相關(guān)部門核查，及時(shí)完善所缺資料，經(jīng)技術(shù)中心允許后缺項(xiàng)歸檔至公司檔案室。業(yè)主不履行協(xié)助義務(wù)造成我方窩工、停工損失的風(fēng)險(xiǎn)1.做好過(guò)程記錄；2.加強(qiáng)與建設(shè)單位溝通協(xié)調(diào)；3.快速調(diào)整生產(chǎn)要素。4.在監(jiān)理會(huì)議上將相關(guān)內(nèi)容向監(jiān)理、甲方提出，并記入監(jiān)理會(huì)議記要中，留存證據(jù)；5及時(shí)向業(yè)主簽證并完成確認(rèn)；項(xiàng)目經(jīng)理施工口貝預(yù)算員業(yè)主、監(jiān)理錯(cuò)誤指令印發(fā)的損失向業(yè)主索賠的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)主、監(jiān)理指令項(xiàng)目部要以書面形式（簽字蓋章）接收，并在第一時(shí)間辦理相應(yīng)工期費(fèi)用簽證單，完善的工期費(fèi)用簽證單是索賠的重要依據(jù)。施工日志及時(shí)記錄，作為工期費(fèi)用簽證單原始證據(jù)。項(xiàng)目經(jīng)理施工員預(yù)算員業(yè)主工程工程進(jìn)度款支付不及時(shí)，導(dǎo)致工程停工影響工程整體進(jìn)度項(xiàng)目經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)與甲方商議解決，為保證工程總體進(jìn)度，不變拖欠我方工程款項(xiàng)目經(jīng)理施工員甲方未按規(guī)定時(shí)間交付施工場(chǎng)地、道路、提供施工用水用電等導(dǎo)致的工期延誤向甲方簽證，并要求其確認(rèn)，我方為此額外增加的工程款由甲方承擔(dān)項(xiàng)目經(jīng)理施工員甲方指定分包隊(duì)伍違約導(dǎo)致我方無(wú)法按期完成工程進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)采集證據(jù)向甲方簽證并讓甲方確認(rèn)，以后避免此類存有隱患的指定勞務(wù)作業(yè)事件的發(fā)生項(xiàng)目經(jīng)理施工員設(shè)備管理項(xiàng)目部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理不善，設(shè)備老化嚴(yán)重影響施工進(jìn)度和安全風(fēng)1、項(xiàng)目部指定專人明確管理人員職責(zé)；2、合同簽訂時(shí)明確維保職責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理施工員材料員險(xiǎn)項(xiàng)目私自租賃信譽(yù)度差，機(jī)械性能不符合要求的設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，給工期進(jìn)度、安全管理1、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備流程審批；2、對(duì)此類情行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由分公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談追責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理施工員材料員帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目未對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收帶來(lái)的安全風(fēng)1.在項(xiàng)目部日常檢查中明確設(shè)備檢查內(nèi)容；2.公司、分公司在項(xiàng)目檢查中列為必檢項(xiàng)。項(xiàng)目經(jīng)理施工員材料員險(xiǎn)塔吊、電梯安裝、頂升前未對(duì)基礎(chǔ)（墻體）強(qiáng)度進(jìn)行驗(yàn)收，帶來(lái)安全風(fēng)嚴(yán)格按照公司大型機(jī)械設(shè)備管理辦法與設(shè)備基礎(chǔ)圖要求，達(dá)到規(guī)定強(qiáng)度驗(yàn)收合格后方可安裝。項(xiàng)目經(jīng)理施工員材料員險(xiǎn)施工設(shè)備安拆、頂升等作業(yè)過(guò)程因違章指揮、違章作業(yè)嚴(yán)格按照公司管理手冊(cè)與法律法規(guī)要求執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理施工員安全員、機(jī)管員帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備使用過(guò)程中因違章作業(yè)、超載等1.嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)定進(jìn)行作'也，并加強(qiáng)安全檢查；2.制定針對(duì)實(shí)際操作人的獎(jiǎng)懲措施，責(zé)任到人，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理施工員材料員帶來(lái)的風(fēng)限設(shè)備安全裝置失靈按照設(shè)備管理辦法定期進(jìn)行排查項(xiàng)目經(jīng)理施工員材料員帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)特種設(shè)備未辦理備案手續(xù)或者手續(xù)辦.在租賃合同中明確手續(xù)辦理方；.嚴(yán)格按照特種設(shè)備管理辦理執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理施工員材料員理滯后采購(gòu)人員不認(rèn)真導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤，不符合規(guī)定，重新采購(gòu)增加成本。以重大誤解或者顯失公平與材料供應(yīng)商解除合同，退回錯(cuò)誤的采購(gòu)標(biāo)的物，重新采購(gòu)，依據(jù)采購(gòu)人員的責(zé)任制度歸責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理材料員施工員項(xiàng)目物資采購(gòu)項(xiàng)目部對(duì)采購(gòu)計(jì)劃需求不認(rèn)真，導(dǎo)致材料采購(gòu)數(shù)量超出實(shí)際需要。施工員提交采購(gòu)計(jì)劃，預(yù)算員要進(jìn)行審批。分公司工程科審核。施工員每月對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行盤點(diǎn)總結(jié)分析，與材料采購(gòu)總計(jì)劃比對(duì)，對(duì)超材料計(jì)劃情況采取及時(shí)辦理變更簽證及材料增補(bǔ)計(jì)劃等措施，必保材料進(jìn)場(chǎng)數(shù)量在可控范圍。項(xiàng)目經(jīng)理材料員預(yù)算員材料管理風(fēng)險(xiǎn)工程使用的主要建筑材料、建造構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告不齊全在進(jìn)場(chǎng)前補(bǔ)全，如不能補(bǔ)全換齊全的進(jìn)場(chǎng)；但為保證工程繼續(xù)施工，可提前安排進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，做好豫備工作；或者租賃齊備的設(shè)備進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理材料員材料管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目材料管理混亂，收發(fā)存記錄不完善帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)梳理項(xiàng)目管理材料，完善項(xiàng)目管理資料和臺(tái)帳，預(yù)防不定風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。項(xiàng)目經(jīng)理施工員材料員物資管理材料管理風(fēng)險(xiǎn)材料管理人員對(duì)衍生合同不熟悉，不按照合同約定驗(yàn)收材料、發(fā)放材料產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)可聯(lián)合預(yù)算、質(zhì)量人員，在總工的主持和監(jiān)督下完成驗(yàn)收，防止風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目總工材料員預(yù)算員材料管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目在采購(gòu)招標(biāo)時(shí)對(duì)市場(chǎng)信息考察不足或者不按公司規(guī)定執(zhí)行，在招標(biāo)前已定中標(biāo)單位不能貨比三家可能影響企業(yè)的經(jīng)嚴(yán)格依據(jù)公司規(guī)章制度和流程，經(jīng)過(guò)考核之后再進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理材料員材料管理風(fēng)險(xiǎn)濟(jì)效益。因項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理不善，導(dǎo)致材料浪費(fèi)嚴(yán)重帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理，根據(jù)施工工藝，控制材料用量，并進(jìn)行檢查，嚴(yán)格控制材料浪費(fèi)。對(duì)其相關(guān)材料用量的使用部位及施工勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行記錄，并進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，材料的使用及拆卸由施工員配合材料員進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象進(jìn)行制止并罰款警示，催促勞務(wù)隊(duì)按要求施工。項(xiàng)目經(jīng)理材料員預(yù)算員工程項(xiàng)目輔材及危（wei）險(xiǎn)用品庫(kù)1.庫(kù)房貯存中危（wei）險(xiǎn)用品隔離存放2.庫(kù)房貯存零星材料標(biāo)識(shí)1.項(xiàng)目部對(duì)庫(kù)房的