質(zhì)量衛(wèi)生管理規(guī)范

文件層級(jí)：||質(zhì)量安全管理體系文件文件層級(jí)：||質(zhì)量衛(wèi)生管理規(guī)范【PRP/GMP】文件編號(hào)：JD/ZY.HACCP-2011修訂狀態(tài)： A/0分發(fā)編號(hào)：受控狀態(tài)： 受控2011-12-01發(fā)布2011-12-012011-12-01發(fā)布河南金丹乳酸科技股份有限公司發(fā)布文件批準(zhǔn)書(shū)本公司依據(jù)CAC/RCP1-1969,Rev4(2003)《食品衛(wèi)生總則》、GB14881-1994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、CNCA/CTS0020-2008《食品安全管理體系食品和飼料添加劑認(rèn)證專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)要求》、與食品和飼料添加劑相關(guān)的法律法規(guī)以及顧客要求編制的《質(zhì)量衛(wèi)生管理規(guī)范》，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自發(fā)布之日起實(shí)施?？偨?jīng)理：于培星日期：2011-12-01前言范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語(yǔ)和定義人力資源食品安全小組人員能力、意識(shí)與培訓(xùn)人員健康和衛(wèi)生要求基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)環(huán)境6原料7生產(chǎn)生產(chǎn)運(yùn)行關(guān)鍵過(guò)程包裝8品質(zhì)管理檢驗(yàn)產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)和可追溯性9產(chǎn)品貯運(yùn)產(chǎn)品貯存產(chǎn)品運(yùn)輸和交付10投訴處理和召回10.投1訴處理10.產(chǎn)2品召回前言本文件是支持本公司乳酸和乳酸鹽《HACCP計(jì)劃書(shū)》的規(guī)范，根據(jù)國(guó)際食品法典委員會(huì)《食品衛(wèi)生總則》CAC/TRC1-1969， (2003)、GB14881-1994《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、CNCA/CTS0020－2008《食品安全管理體系食品和飼料添加劑認(rèn)證專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)要求》、《歐盟飼料添加劑和預(yù)混料生產(chǎn)商操作規(guī)范》(5.0)編制。^.」溝.金富^愛(ài)氌譴凈。基于本公司的乳酸和乳酸鹽質(zhì)量安全管理體系，已經(jīng)在管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)視測(cè)量與改進(jìn)等方面，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)際和國(guó)內(nèi)通用規(guī)范，制定了質(zhì)量控制和衛(wèi)生管理的要求，本文件的目的主要是系統(tǒng)梳理這些要求，為實(shí)現(xiàn)有效控制而對(duì)其實(shí)施和檢查評(píng)價(jià)作出統(tǒng)一規(guī)范。殘騖樓靜錈源潸溆塑箱。本文件所列的質(zhì)量、衛(wèi)生管理文件是執(zhí)行性要求。本文件只列明檢查評(píng)價(jià)事項(xiàng)和公司檢查周期，各部門(mén)內(nèi)部的檢查評(píng)價(jià)周期應(yīng)嚴(yán)于公司要求。釅錒極一鎮(zhèn)檜豬［夬錐。本文件由HACCP總組長(zhǎng)解釋。1范圍本規(guī)范依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和要求列出了本公司食品級(jí)和飼料級(jí)乳酸、乳酸鹽的質(zhì)量、衛(wèi)生管理的文件化要求及其檢查評(píng)價(jià)的基本規(guī)范，適用于實(shí)施HACCP計(jì)劃的基礎(chǔ)性支持。彈貿(mào)攝爾霽斃撰磚鹵廡。各部門(mén)應(yīng)按本規(guī)范的要求執(zhí)行檢查和評(píng)價(jià)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合予以糾正，必要時(shí)應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。2規(guī)范性引用文件GB5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)GB10648-1999飼料標(biāo)簽GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GB/T22000-2006食品安全管理體系食品鏈中各類(lèi)組織的要求CAC/TRC1-1969，Rev(24003)食品衛(wèi)生總則CNCA/CTS0020-2008食品安全管理體系食品和飼料添加劑認(rèn)證專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)要求FAMI-QS（5.0）歐盟飼料添加劑和預(yù)混合飼料生產(chǎn)商操作規(guī)范BRC（5.0）英國(guó)零售商協(xié)會(huì)食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)。ANZFSC（2003） 澳大利亞-新西蘭食品標(biāo)準(zhǔn)法典3術(shù)語(yǔ)和定義本規(guī)范采用所引用文件的全部術(shù)語(yǔ)和定義。4人力資源小組HACCP小組的組成應(yīng)滿(mǎn)足食品級(jí)和飼料級(jí)乳酸和乳酸鹽質(zhì)量安全管理和運(yùn)行控制要求，由多專(zhuān)業(yè)的人員組成，可包括從事原輔料采購(gòu)和驗(yàn)收、工藝制定、設(shè)備維護(hù)、衛(wèi)生質(zhì)量控制、生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)、儲(chǔ)運(yùn)管理、銷(xiāo)售等方面的人員，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專(zhuān)家。^蕎摶篋飆舞懟類(lèi)蔣薔。人員能力、意識(shí)與培訓(xùn)影響食品安全的人員應(yīng)具備相應(yīng)的知識(shí)和技能。見(jiàn)《職位說(shuō)明書(shū)》、《員工培訓(xùn)制度》、《培訓(xùn)計(jì)劃》、《激勵(lì)管理制度》、《員工晉升管理制度》等文件。序號(hào)人員類(lèi)別能力和意識(shí)要求培訓(xùn)要求管理人員理解《職位說(shuō)明書(shū)》的要求，符合任職資格，正確履行職責(zé)。有效貫徹公司的方針和要求，領(lǐng)導(dǎo)下屬實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo)。掌握適用的法律法規(guī)和管理體系要求。正確制定控制措施。小組成員理解 原理和食品安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)，掌握產(chǎn)品安全危害性質(zhì)及其風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)監(jiān)視和研究結(jié)果，采取有效的控制措施。掌握食品和飼料安全危害及其風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用適用法律法規(guī)。監(jiān)視人員掌握 , 所控制的危害及其風(fēng)險(xiǎn)，掌握監(jiān)視程序和糾偏措施。掌握控制點(diǎn)要求，具備控制能力。檢驗(yàn)員掌握檢測(cè)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程，能正確實(shí)施檢測(cè)和合格判定。具有檢驗(yàn)員資格證書(shū)和同等檢測(cè)能力生產(chǎn)操作人員理解操作崗位及其控制范圍的質(zhì)量安全要求具備任職資格要求，能有效識(shí)別和處理產(chǎn)品、設(shè)備、環(huán)境的不符合。掌握崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)，能夠正確履行職責(zé)，完成規(guī)定任務(wù)。

特種崗位人員掌握特殊崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)，能正確執(zhí)行操作規(guī)程，確保消除或避免風(fēng)險(xiǎn)。具有法定的上崗資格證書(shū)，具有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)其它人員理解《職位說(shuō)明書(shū)》的要求，符合任職資格，正確履行職責(zé)理解崗位對(duì)食品和飼料質(zhì)量安全的影響，消除或避免崗位活動(dòng)中潛在的不利因素。人員健康和衛(wèi)生人員健康和衛(wèi)生的控制，執(zhí)行《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》中“衛(wèi)生設(shè)施”和“人員健康和衛(wèi)生”要求。序號(hào)管理事項(xiàng)控制要求公司檢查評(píng)價(jià)周期洗手消毒進(jìn)入操作場(chǎng)所工作前、入廁后必須洗手消毒。月抽查健康體檢生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員每年進(jìn)行一次。空洞型肺結(jié)核和結(jié)核菌帶菌者，急性傳染性肝炎和肝炎病毒帶毒者，痢疾、傷寒等腸道傳染病患者，脫屑性、化膿性皮膚病患者，其它影響食品和飼料安全衛(wèi)生的不適宜疾病患者，不得參加生產(chǎn)活動(dòng)。內(nèi)審時(shí)檢查上崗衛(wèi)生穿戴整潔，皮膚清潔，不準(zhǔn)蓬頭垢面，不準(zhǔn)使用氣味濃烈的化妝品，不準(zhǔn)佩戴耳環(huán)、項(xiàng)鏈、手鐲、手表，不準(zhǔn)帶吃食進(jìn)車(chē)間。月抽查衛(wèi)生防護(hù)用品勞保用品穿戴整齊，保持清潔。潔凈區(qū)人員的服裝不得有紐扣、拉鏈、兜，衛(wèi)生帽攏索住頭發(fā)。月抽查外來(lái)人員進(jìn)入履行健康申明，符合1。5基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境及其維護(hù)5.1基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)、配置、維護(hù)、維護(hù)、檢查和評(píng)價(jià)、處置，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》、《廠區(qū)設(shè)施管理規(guī)則》、《監(jiān)測(cè)設(shè)備管理制度》、《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》等文件。 煢楨廣鰳.選塊網(wǎng)^淚。序設(shè)備設(shè)施類(lèi)別基本控制要求公司檢查評(píng)價(jià)周期

廠房、車(chē)間廠區(qū)布局合理，生產(chǎn)車(chē)間的建筑物結(jié)構(gòu)完善。門(mén)窗能緊閉，需要打開(kāi)的窗戶(hù)有紗窗。墻壁無(wú)直接與外界相通的孔洞，需要與外界相通處有防護(hù)網(wǎng)罩。房頂和天花板平整，無(wú)破損、無(wú)漏水、無(wú)水滴、無(wú)積塵、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)霉斑、無(wú)污染。地面和墻壁平整，無(wú)破損、無(wú)積水、無(wú)垃圾和積塵、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)霉斑、無(wú)污染。廠房外表無(wú)破損，色彩協(xié)調(diào)；附著物不影響整體形象。個(gè)月廠區(qū)構(gòu)筑物廠區(qū)圍墻完整無(wú)損。廠區(qū)道路硬化，路面保持平整，無(wú)過(guò)度破損、無(wú)積水、無(wú)垃圾；保持通暢，無(wú)影響通行和觀瞻的不當(dāng)存放物。樓梯安設(shè)牢固，梯步平整、間距適當(dāng)，扶欄牢固。綠化帶植物種植有序、美觀，無(wú)雜物。美化、宣傳設(shè)施、標(biāo)示牌板裝設(shè)整齊、大小適當(dāng)、色彩適宜，不影響形象統(tǒng)一和觀瞻美感。個(gè)月機(jī)械設(shè)備設(shè)備選型匹配合理；設(shè)計(jì)布局緊湊；設(shè)備安裝基座牢固、結(jié)構(gòu)能避免事故或盡少發(fā)生誤操作；所有設(shè)備掛牌標(biāo)識(shí)。設(shè)備與產(chǎn)品接觸表面結(jié)構(gòu)平整圓滑、無(wú)毒無(wú)害。設(shè)備運(yùn)行滿(mǎn)足所需的性能要求，轉(zhuǎn)動(dòng)靈活，保持潤(rùn)滑，無(wú)明顯震動(dòng)、異響、無(wú)潤(rùn)滑油泄漏（不能完全杜絕泄漏的設(shè)備有集油防污染措施）；設(shè)備狀態(tài)符合完好標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)月電氣設(shè)施供電線纜符合安全符合選型規(guī)范；布設(shè)符合安全高度和距離、整齊、固定，無(wú)私搭亂牽；接頭表面無(wú)發(fā)熱、絕緣防護(hù)層無(wú)龜裂、無(wú)破損、無(wú)裸露；排線盒和地溝清潔、防護(hù)良好。電控設(shè)施盤(pán)面清潔、按鈕齊全、標(biāo)識(shí)清晰；柜門(mén)關(guān)閉、鎖閉裝置有效；排線整

齊、標(biāo)識(shí)清晰，接線牢固、無(wú)明顯發(fā)熱和火花；消弧裝置完好；延時(shí)、過(guò)流、欠壓、漏電保護(hù)裝置有效；盤(pán)、柜內(nèi)部無(wú)雜物、無(wú)明顯積塵、無(wú)蛛網(wǎng)；功率補(bǔ)償裝置有效。電動(dòng)設(shè)備與負(fù)荷匹配；零部件無(wú)缺損、散熱裝置有效、無(wú)異響；溫升不超過(guò)規(guī)定上限。儀表和 系統(tǒng)：儀表裝設(shè)無(wú)缺，量程精度適宜，保持完好靈敏，示值正確，信號(hào)采集裝置和線纜完好，防護(hù)有效?，F(xiàn)場(chǎng)儀表顯示數(shù)據(jù)與電腦顯示數(shù)據(jù)一致。防雷、接地設(shè)施完好，接地電阻合格，安全裝置靈敏。貯存設(shè)施倉(cāng)庫(kù)布局和結(jié)構(gòu)要求同；面積與市場(chǎng)和周轉(zhuǎn)需求適應(yīng)；符合產(chǎn)品貯存必需的光線控制、溫度和濕度、空氣與通風(fēng)等控制要求；離地離墻的措施完備（如托盤(pán)、墊板）；危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)區(qū)專(zhuān)用設(shè)施貯存，無(wú)跑冒滴漏，應(yīng)急措施完備；托盤(pán)數(shù)量足夠，保持完好、清潔衛(wèi)生。每月生產(chǎn)輔助設(shè)備原糧處理、壓縮空氣、原水處理、污水處理等設(shè)備設(shè)施符合、中適用的要求。每月計(jì)量和檢測(cè)設(shè)備不低于法規(guī)規(guī)定的最低配置要求，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量安全控制的必要要求；按法規(guī)要求定期檢定校準(zhǔn)有效。個(gè)月儀表和報(bào)警裝置反應(yīng)靈敏，示值準(zhǔn)確，校準(zhǔn)有效，保持記錄和證書(shū)。個(gè)月消防火設(shè)施符合定置要求；消防水管路暢通，水槍水袋完好；滅火器內(nèi)材料有效。個(gè)月給排水系統(tǒng)供水系統(tǒng)滿(mǎn)足用水需求；不與消防水、循環(huán)冷卻水、污水等管路直接連接；無(wú)盲端，無(wú)跑冒滴漏。排水管溝有足夠的排放能力，無(wú)泄漏、無(wú)污染、無(wú)臭氣。污水能達(dá)標(biāo)排放。個(gè)月其它支持性設(shè)施辦公、生活、運(yùn)輸、電視監(jiān)控系統(tǒng)等設(shè)施性能符合設(shè)施規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，有效支持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和質(zhì)量安全控制。個(gè)月5.2生產(chǎn)環(huán)境

生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)計(jì)、要求、檢查評(píng)價(jià)和不合格處置執(zhí)行《現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》、《廠區(qū)衛(wèi)生管理規(guī)則》《5S管理檢查考核細(xì)則》、《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》、《蟲(chóng)鼠蚊蠅控制規(guī)定》等文件。序號(hào)環(huán)境類(lèi)別基本控制要求公司檢查評(píng)價(jià)周期廠區(qū)布局保持設(shè)計(jì)規(guī)范，任何變更應(yīng)符合衛(wèi)生安全要求。年廠區(qū)衛(wèi)生地面清潔，無(wú)垃圾、無(wú)破損；垃圾倉(cāng)每日清空。不飼養(yǎng)寵物。月工具用具和物料定置定置標(biāo)識(shí)清晰，置放齊整。物料用托盤(pán)離地，工具用具清潔。能避免污染和交叉污染。月設(shè)備清潔管線和設(shè)備齊整，無(wú)積塵、無(wú)銹蝕、無(wú)積垢、無(wú)污染。月危險(xiǎn)化學(xué)品控制置放于定置區(qū)域，無(wú)泄漏。危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)清晰，防護(hù)措施齊備有效。月光線和照明車(chē)間內(nèi)光線明亮，采用防爆照明燈具并保持完好。月空氣和通風(fēng)車(chē)間內(nèi)空氣流通，無(wú)異味、無(wú)明顯粉塵。月溫度和濕度車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)一般為自然溫度和濕度。特殊物料儲(chǔ)存間符合規(guī)定的溫濕度標(biāo)準(zhǔn)。月噪聲和振動(dòng)車(chē)間內(nèi)噪聲小于 分貝。月廠房?jī)?nèi)的清潔和衛(wèi)生車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)的地面平整，無(wú)垃圾、無(wú)積水、無(wú)污染；墻壁無(wú)直接與外界相通的孔洞和裂隙、無(wú)破損、無(wú)污染、無(wú)積塵、無(wú)蛛網(wǎng)；天板破漏、無(wú)積塵、無(wú)蛛網(wǎng)"門(mén)窗完好，能緊閉，需要打開(kāi)的窗戶(hù)有紗窗；水溝暢通，無(wú)淤積和臭氣。月衛(wèi)生設(shè)施更衣室保持清潔衛(wèi)生，有足夠的更衣柜，工作服與個(gè)人衣物分開(kāi)；洗手消毒設(shè)施完好，保持清潔；廁所清潔衛(wèi)生，無(wú)污染，無(wú)臭氣。月蟲(chóng)害防治蟲(chóng)害防治設(shè)施按規(guī)定位置放置并定期檢查。廠區(qū)無(wú)明顯蟲(chóng)害活動(dòng)跡象，車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)無(wú)蚊蠅、無(wú)老鼠、無(wú)其他昆蟲(chóng)侵入。月廢棄物控制污水由管溝排放，污水處理達(dá)標(biāo)排放。月

廢汽排放不污染現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，收集廢蒸汽設(shè)施有效。廢渣不污染生產(chǎn)環(huán)境，無(wú)過(guò)量堆積。垃圾桶、倉(cāng)無(wú)臭氣、無(wú)污水滲流，每日清運(yùn)。紀(jì)律和秩序上崗人員齊整，人員活動(dòng)有序。無(wú)串崗、脫崗、睡覺(jué)，無(wú)吵架斗毆。月6原料原輔材料、包裝材料的控制，執(zhí)行《檢驗(yàn)規(guī)范》、《采購(gòu)管理程序》、《供應(yīng)商管理制度》、《物資采購(gòu)招標(biāo)制度》、《不合格品控制程序》等文件。籍叢媽.為瞻僨蟶練浮。l^■l■ll■ll■ll序號(hào)過(guò)程要求公司檢查評(píng)價(jià)周期品質(zhì)符合原輔材料標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，潛在危害及其風(fēng)險(xiǎn)清楚。不得使用未經(jīng)許可的或成分不明的化學(xué)物質(zhì)。個(gè)月獲取在合格供應(yīng)商處采購(gòu)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。化學(xué)原料應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注重金屬、砷等有害物質(zhì)的含量控制。進(jìn)口原料應(yīng)有輸出國(guó)主管機(jī)構(gòu)的衛(wèi)生證書(shū)和原產(chǎn)地證書(shū)經(jīng)檢驗(yàn)檢疫部門(mén)檢驗(yàn)合格個(gè)月運(yùn)輸確保無(wú)污染、無(wú)破損，保證生產(chǎn)需求。個(gè)月進(jìn)廠驗(yàn)證索取產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告或合格證；符合采購(gòu)計(jì)劃，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。不合格拒收。個(gè)月貯存分類(lèi)分品種和批次存放，離地離墻，標(biāo)識(shí)清晰，避免污染和交叉污染，帳卡物相符。超過(guò)保質(zhì)期的原輔料不得用于產(chǎn)品制造。個(gè)月7生產(chǎn)7.1生產(chǎn)運(yùn)行序號(hào)過(guò)程要求公司檢查評(píng)價(jià)周期生產(chǎn)安排組織生產(chǎn)有計(jì)劃，特殊要求有通知，滿(mǎn)足客戶(hù)提貨要求。月

生產(chǎn)操作執(zhí)行操作規(guī)程，確保控制有效，記錄準(zhǔn)確、清晰，現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生。節(jié)約材料能源，確保生產(chǎn)安全。產(chǎn)品暴露環(huán)節(jié)保持衛(wèi)生防護(hù)措施，重復(fù)使用的盛裝桶、袋保持清潔，有效避免污染，杜絕交叉污染。月過(guò)程監(jiān)控保持現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視，有效指揮協(xié)調(diào)，記錄運(yùn)行狀態(tài)，按日準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)報(bào)表。月7.2關(guān)鍵過(guò)程序號(hào)活動(dòng)要求公司檢查評(píng)價(jià)周期工藝技術(shù)檢查依據(jù)工藝規(guī)程，定時(shí)核查工序參數(shù)，及時(shí)糾正操作失誤，保持核查記錄季關(guān)鍵過(guò)程檢查依據(jù) 計(jì)劃，確認(rèn)關(guān)鍵過(guò)程的控制措施能力和有效性，提交確認(rèn)報(bào)告。年過(guò)程偏差處理工藝核查和過(guò)程確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的能力偏差，采取糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證更改的有效性。核查或確認(rèn)后7.3包裝序號(hào)活動(dòng)要求公司檢查評(píng)價(jià)周期包裝材料包材無(wú)毒無(wú)害，產(chǎn)品防護(hù)性能充分，圖文信息無(wú)誤，清潔衛(wèi)生，標(biāo)簽和日期、批號(hào)正確。當(dāng)日未用完的包材退庫(kù)。月作業(yè)環(huán)境光線充足，干燥通風(fēng)，清潔衛(wèi)生，人流、物流、氣流方向正確，無(wú)污染和交叉污染。月計(jì)量校準(zhǔn)工前檢查和校準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)立即停用、隔離、標(biāo)識(shí)，評(píng)估受其影響的產(chǎn)品并根據(jù)評(píng)估結(jié)果處理。月作業(yè)人員戴帽束發(fā)，無(wú)兜服裝，專(zhuān)用鞋，戴口罩，保持整潔。月包裝操作首檢合格后正式作業(yè)，計(jì)量準(zhǔn)確，封口緊實(shí)，縫線均勻平直，有序操作，月

確保合格。產(chǎn)品暫存托盤(pán)清潔，碼放整齊，暫存區(qū)置放。月8品質(zhì)管理8.1檢驗(yàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)按《質(zhì)量管理程序》執(zhí)行《檢驗(yàn)計(jì)劃》、《原材料標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗(yàn)規(guī)范》、《中控化驗(yàn)室檢測(cè)項(xiàng)目一覽表》、《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》、《檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程》、《檢測(cè)中心管理制定》、《中控化驗(yàn)室管理制度》等文件。覆旗圣金玄僧.齦訝驊糴。序號(hào)項(xiàng)目要求公司檢查評(píng)價(jià)周期檢驗(yàn)策劃的完整性檢驗(yàn)計(jì)劃覆蓋全部原材料、過(guò)程產(chǎn)品和成品的所有檢項(xiàng)，包括自檢和送檢。內(nèi)審時(shí)查驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程的驗(yàn)證各檢項(xiàng)規(guī)定的檢測(cè)器具適用，檢測(cè)方法可行，檢測(cè)記錄完善，內(nèi)審時(shí)查驗(yàn)判定準(zhǔn)則的適用性各產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)的重要性清楚，綜合判定方式適用，適用準(zhǔn)則正確。內(nèi)審時(shí)查驗(yàn)試驗(yàn)室的符合性整潔，空氣清新；有毒有害試劑專(zhuān)管、上鎖；實(shí)驗(yàn)器具衛(wèi)生，文件和記錄置放有序。標(biāo)準(zhǔn)液配制的操作正確，標(biāo)識(shí)清晰，記錄完整，保質(zhì)期適當(dāng)。內(nèi)審時(shí)查驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的符合性配置不低于法規(guī)要求；處于檢定校準(zhǔn)有效狀態(tài)，標(biāo)識(shí)清晰，檢定證書(shū)齊備、有效。內(nèi)審時(shí)查驗(yàn)檢驗(yàn)操作的正確性檢驗(yàn)操作符合規(guī)程，記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、清晰，計(jì)算無(wú)誤。內(nèi)審時(shí)查驗(yàn)檢驗(yàn)記錄的符合性分類(lèi)依時(shí)序整理，按月裝訂，保存完整，方便查詢(xún)。內(nèi)審時(shí)查驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)時(shí)性基本信息完整，檢項(xiàng)符合檢驗(yàn)計(jì)劃要求，報(bào)告數(shù)據(jù)與原始記錄相符，判定正確，按時(shí)報(bào)告。內(nèi)審時(shí)查驗(yàn)8.2產(chǎn)品防護(hù)序號(hào)活動(dòng)要求公司檢查

評(píng)價(jià)周期運(yùn)輸罐車(chē)車(chē)廂集裝箱清潔，產(chǎn)品保護(hù)充分，避免塵土和生物侵襲，不與易破損、易污染產(chǎn)品混裝混運(yùn)，無(wú)貨損。月搬運(yùn)輕拿輕放，確保不受損。液態(tài)原料卸載符合安全規(guī)程。月貯存不同種類(lèi)和批次的產(chǎn)品保持適當(dāng)區(qū)隔，以污染的產(chǎn)品隔離單放；產(chǎn)品離地，離墻，對(duì)位標(biāo)識(shí)；蟲(chóng)害防治措施完善；環(huán)境通風(fēng)干燥，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；危險(xiǎn)化學(xué)品安全防護(hù)措施有效。貯存場(chǎng)所清潔衛(wèi)生。月警示危險(xiǎn)化學(xué)品貯存區(qū)域保持醒目警示標(biāo)志；成品運(yùn)輸和存放有書(shū)面要求提示；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料、過(guò)程產(chǎn)品、成品等暫存能避免受損、污染和交叉污染。月保護(hù)生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生活動(dòng)和設(shè)備檢修等避免產(chǎn)品污染、受損。書(shū)面合同方式明確運(yùn)輸者的產(chǎn)品保護(hù)責(zé)任，在客戶(hù)正式接收前確保產(chǎn)品不受損。月8.3標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和控制遵循《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度》，在需要追溯時(shí)按《可追溯系統(tǒng)圖》實(shí)施追溯。序號(hào)標(biāo)識(shí)類(lèi)別要求公司檢查評(píng)價(jià)周期原材料標(biāo)識(shí)產(chǎn)品信息符合標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)，每批次進(jìn)廠產(chǎn)品記錄供應(yīng)商名稱(chēng)、產(chǎn)品規(guī)格等級(jí)、批號(hào)和生產(chǎn)日期、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)廠日期、進(jìn)廠編號(hào)。個(gè)月成品標(biāo)識(shí)符合預(yù)包裝食品和飼料標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)記錄載明產(chǎn)品名稱(chēng)、批號(hào)、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)月檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)識(shí)未檢產(chǎn)品標(biāo)識(shí)“待檢”；不合格品標(biāo)識(shí)“不合格”；讓步接收產(chǎn)品標(biāo)識(shí)“讓步接收”；回收產(chǎn)品標(biāo)識(shí)“回收產(chǎn)品”；報(bào)廢的暫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)“報(bào)廢”個(gè)月

過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)送檢產(chǎn)品貼專(zhuān)用簽，填寫(xiě)名稱(chēng)、取樣時(shí)間、取樣人、數(shù)量；檢測(cè)結(jié)果填寫(xiě)記錄，返還檢測(cè)單。個(gè)月可追溯性能夠根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的任何歷史。（供、產(chǎn)、銷(xiāo)）記錄的保存期年。內(nèi)審時(shí)檢查9貯運(yùn)貯存產(chǎn)品貯存執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，倉(cāng)庫(kù)管理執(zhí)行《蟲(chóng)鼠蚊蠅控制規(guī)定》《不合格品控制程序》等文件。序號(hào)活動(dòng)要求公司檢查評(píng)價(jià)周期入庫(kù)驗(yàn)證依據(jù)入庫(kù)通知接收產(chǎn)品，檢查產(chǎn)品數(shù)量確保準(zhǔn)確，入庫(kù)單證正確。月產(chǎn)品存放產(chǎn)品置放于定置區(qū)域，產(chǎn)品置整齊放于托盤(pán)上，不同品種和批次