兩個體系隱患排查治理制度

000111生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度目的為建立公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患排查治并結合公司實際，制定本制度。范圍本制度適用于公司生產(chǎn)區(qū)、庫區(qū)、試驗場（塔）、各部門等場所設備設施及作業(yè)活動的事故隱患排查治理。職責制度建設、職責分工、條件保障、隱患排查治理、隱患判定、持續(xù)更新等。由公司總經(jīng)理擔任組長，安全總監(jiān)、生產(chǎn)部經(jīng)理、技術質(zhì)量部經(jīng)理、企管部經(jīng)理擔任副組長，生產(chǎn)、安全、技術、倉儲、保衛(wèi)、財務、企管等職能部門負責人和各類專業(yè)技術人員擔任小組成員。事故隱患排查治理小組組長全面負責事故隱患排查治理體系建設，提供必要的人力、物力、財力支持。安全總監(jiān)負責推進事故隱患排查治理體系具體工作的實施。其他副組長、各職能部門負責人負責按照職責分工開展隱患排查治理工作。事故隱患排查領導小組下設辦公室，辦公室設在安全管理部，安全總監(jiān)兼辦公室主任，負責日常管理工作。企管部負責人員培訓考核及績效管理，財務科負責隱患治理資金和獎勵資金的落實。全體從業(yè)人員均應掌握隱患排查治理工作相關標準、程序、方法，做到全員參與隱患排查治理工作。事故隱患的分級事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。重大事故隱患重大事故隱患是指違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等有關規(guī)定，或因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患，可能造成較嚴重危害的。重大事故隱患主要包括以下情形：證照不齊，安全評價、評估結論為不合格的；未明確安全生產(chǎn)責任人和安全管理機構的；數(shù)組織生產(chǎn)經(jīng)營的“四超”現(xiàn)象的；管理嚴重缺失，可能導致本單元或更大范圍的安全失控的；使用明令禁止或者淘汰設備、工藝的；GB50089要求的；一般事故隱患一般事故隱患是指除重大事故隱患以外的情形。事故隱患的分類222333基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：a）證照、許可及建設程序；b）c）安全生產(chǎn)責任制；d）安全技術操作規(guī)程；e）設施管理、應急管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎管理、領導帶班、事故報告、安全隱患排查治理、風險管控、技術資料、外包工程安全管理等。f）國家、行業(yè)規(guī)定的其他有關標準、要求。生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：作業(yè)場所、工（庫）房及設施、設備；防殉爆、隔爆措施；自動控制、安全聯(lián)鎖裝置；d）e）電氣與通訊、防靜電與防雷；f）消防、采暖與通風；g）運輸與儲存、試驗與銷毀；h）內(nèi)、外部安全距離；i）從業(yè)人員操作行為；j）自然災害等方面；k）違反現(xiàn)場管控措施的；l）國家、行業(yè)規(guī)定的其他有關標準、要求。管理內(nèi)容及要求編制事故隱患排查清單每年年初由隱患排查治理工作領導小組組長組織編制本年度事故隱患清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患排查清單由安全部、技術質(zhì)檢部、設備部、生產(chǎn)部、倉儲部、消防保衛(wèi)部負責編制，內(nèi)容包括風險點簡況、排查內(nèi)容、排查標準、排查類型等信息。（見附錄1）?；A管理類事故隱患排查清單基礎管理類事故隱患排查清單由安全部負責編制，內(nèi)容包括基礎管理項目、排查內(nèi)容、排查標準、檢查周期、組織級別等信息。（見附錄2）。制作事故隱患排查記錄表事故隱患排查記錄表分兩大類，即基礎管理類事故隱患排查記錄表和生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患排查記錄表。根據(jù)各崗位特點、排查重點、人員專業(yè)、排查類型，在事故隱患排查清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，制作適合不同組織、不同部門、不同人員的事故隱患排查記錄表。排查表內(nèi)容包括：風險點名稱、排查內(nèi)容、標準及要求、排查頻次、是否符合要求等。444555事故隱患排查記錄表包括：一線作業(yè)人員、安全員、車間主任、維修人員、消防保衛(wèi)人員隱患排查記錄表；安全管理部、技術質(zhì)檢部、生產(chǎn)部隱患排查記錄表、專項事故隱患排查記錄表、綜合事故隱患排查表。組織實施組織級別排查組織級別包括公司級、部門（車間）級、班組級、崗位級。排查類型隱患排查類型主要包括：生產(chǎn)一線作業(yè)人員、車間主任、安全員、維修人員、保衛(wèi)人員的日常隱患排查；技術質(zhì)量部經(jīng)理、安全管理部經(jīng)理進行的專業(yè)排查；公司安全生產(chǎn)管理委員會組織的專業(yè)性或綜合性隱患排查；事故隱患排查周期班組長每班至少進行一次隱患排查；安全員、當班維修人員、車間主任每班一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進行相關專業(yè)隱患排查；安全科、技術科、生產(chǎn)科每周開展一次專業(yè)性隱患排查；安全管理部、生產(chǎn)部、技術質(zhì)量部、企管部每月開展一次系統(tǒng)性的隱患排查（可進行聯(lián)合排查）；安全生產(chǎn)管理委員會每季度組織一次綜合性的隱患排查；安全生產(chǎn)管理委員會每半年組織一次對設備、電氣與通訊、消防、采暖與通風、自動控制、防靜電與防雷、視頻監(jiān)控、門禁系統(tǒng)、作業(yè)場所、運輸與儲存、試驗、外部環(huán)境變化、自然災害的安全評估；當本公司獲知相關企業(yè)發(fā)生安全事故及異常事件時，安全生產(chǎn)管理委員及時組織專項隱患排查。隱患判定原則一般事故隱患的判定由部門組織人員依據(jù)一般隱患的特征進行判定。重大事故隱患的判定由總經(jīng)理組織相關專業(yè)技術人員進行判定。隱患治理的原則。主要治理措施包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。發(fā)生。666777停止作業(yè)、撤離人員等防范措施，必要時向當?shù)厝嗣裾柏撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。書面報告。隱患治理流程報告隱患查出隱患后，可進行崗位糾正的應立即糾正，之后在事故隱患排查清單上規(guī)范填寫發(fā)現(xiàn)的隱患及已采取的糾正措施并簽字。需其他部門協(xié)調(diào)治理的應上報給上一級負責人，具體為：一線作業(yè)人員（維修人員）、班組長、車間主任逐級上報給生產(chǎn)部經(jīng)理；安全員逐級上報給安全管理部經(jīng)理；技術科員逐級上報給技術質(zhì)量部經(jīng)理。周檢、月檢、季度及半年隱患排查情況，在完成檢查后由組織部門負責人組織制定隱患整改措施計劃表并報告上一級負責人，具體為：安全管理安全生產(chǎn)委員會報總經(jīng)理。經(jīng)理。上報人、接收人共同簽字確認。隱患判定a）接收到的隱患信息進行初步隱患判定，不能確定為一般事故隱患的，逐級上報給總經(jīng)理。步隱患判定，不能確定為一般事故隱患的，逐級上報給總經(jīng)理。估，判斷是否屬于重大隱患。屬于重大事故隱患的，總經(jīng)理應組織制定并實施事故隱患治理方案。書面報告。下發(fā)隱患整改通知書一般事故隱患日常檢查的一般事故隱患，由各部門經(jīng)理根據(jù)本部門接收到的隱患信息，編制隱患整改通知書下發(fā)給責任部門（車間）負責人。隱患整改通知書包括隱患責任單位、責任人、措施建議、完成期限、落實驗證等（組織編制隱患整改措施計劃表，之后下發(fā)到各責任單位、責任人。隱患整改措施計劃表，包括：隱患內(nèi)容、所在區(qū)域、整改措施、整改責任人、整改期限、整改情況及驗證、整改驗收人、驗收時間等。（見附錄4）重大事故隱患888999事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內(nèi)容：a）治理的目標和任務；采取的方法和措施；c）經(jīng)費和物資的落實；d）負責治理的機構和人員；e）治理的時限和要求；f）g）安全措施和應急預案。實施隱患治理負責隱患整改的單位在實施隱患治理前，對隱患存在的原因進行分析，認真研究隱患措施建議，采取可靠的治理措施，按照整改通知書的要求認真實施整改。治理情況反饋和驗收并在隱患整改通知單上填寫整改落實情況，形成閉環(huán)管理。重大事故隱患治理工作完成后，總經(jīng)理應組織本單位的相關人員和專家對隱患的治理情況進行驗收評估，必要時可委托依法設立的為安全生產(chǎn)提供技術、管理服務的機構對隱患的治理情況進行驗收評估；需要進行復查驗對政府督辦的重大事故隱患應按標準、規(guī)范程序執(zhí)行。重大事故隱患治理要做好登記及整改銷號審批。（5）隱患治理完成情況公示每月3全管理部。（6）每月5日前安全管理部將治理完成情況進行整理、匯總后進行公示。公示地點：公司公示欄，公示方式：紙質(zhì)張貼方式。建立事故隱患排查治理臺賬每年1月5日前各部門將本部門排查出的隱患臺賬匯總到安全管理部，由安全管理部編制隱患排查治理臺賬。隱患排查治理臺賬包括基礎管理類事故隱患排查治理臺賬和生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患排查治理臺賬?；A管理類事故隱患排查治理臺賬針對排查出基礎管理類事故隱患或問題，逐項建立隱患排查治理臺賬。內(nèi)容包括：排查過程、整改過程、驗收過程等內(nèi)容。（見附錄7）生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患排查治理臺賬針對排查出的生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患或問題，逐項建立隱患排查治理臺賬。內(nèi)容包括風險點簡況、排查過程、整改過程、驗收過程等內(nèi)容。（見附錄8）文件管理檔案記錄內(nèi)容：生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；事故隱患排查清單；事故隱患排查治理臺賬；事故隱患排查治理情況公示資料；重大事故隱患登記及整改銷號審批表；101010111111查驗收記錄等，應單獨建檔管理。保存期限：隱患排查治理的記錄至少保存三年。保存地點：公司檔案室。培訓與考核當隱患排查治理清單確定后，應及時對從業(yè)人員進行宣傳、培訓、考核。隱規(guī)定及公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度；隱患排查治理的方法、原則；隱患排查治理的周期與責任；隱患排查治理流程；重大隱患的處置措施等。當生產(chǎn)工藝、設備設施、原材料或危險源發(fā)生變化時，應當重新進行隱患排查，并對從業(yè)人員進行培訓、考核。隱患排查治理培訓分為理論和現(xiàn)場考核，考核不合格的不得上崗。9持續(xù)改進評審公司定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需更新按照要求及時更新隱患排查治理清單，主要包括：a）法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；公司組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；公司自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；10本制度未盡事宜，依照國家有關法律法規(guī)執(zhí)行。本制度的相關規(guī)定如與國家有關法律法規(guī)相抵觸，則應根據(jù)有關法律法規(guī)執(zhí)行，安全管理部應及時對本制度進行更正。本制度由安全總監(jiān)負責解釋，安全管理部組織修訂。本制度自頒布之日起執(zhí)行。000000附錄1： 年度生產(chǎn)現(xiàn)場類事故隱患排查清

編號：Q/LH-D-AQ-28排查部門： 排查類型： 排查時間： 年月日風險點名稱： 風險等級： 責任單位：乳化炸藥車間操作工操作工班組長主任排查排查序號班前班中班后每班每天內(nèi)容 標準排查人簽字：排查的隱患及采取的措施：接收人簽字：注：各部門可根據(jù)本部門實際情況對隱患排查清單進行修改編號：Q/LH-D-AQ-29附錄2： 年度基礎管理類事故隱患排查清單排查部門： 排查類型： 排查時間： 排查周期：基礎基礎排查類型（一）排查類型（二）排查類型（…）序 排查 排查管理號 內(nèi)容標準排查組織排查組織排查組織項目周期級別周期級別周期級別編號：Q/LH-D-AQ-30附錄3： 隱患整改報告單年 月 日排查部門排查部門負責人存在的隱患隱患判定整改措施及要求排查人員簽字第一聯(lián)交安全部存檔，第二聯(lián)交下發(fā)隱患排查通知單部門留存，第三聯(lián)交排查人留存隱患整改通知單

編號：Q/LH-D-AQ-31排查部門排查部門負責人存在的隱患隱患判定整改措施及要求整改責任人排查人員簽字簽字年 月 日111000落實驗證落實驗證驗收人：驗收日期：第一聯(lián)交安全部存檔，第二聯(lián)交下發(fā)隱患排查通知單部門留存，第三聯(lián)交責任部門編號：Q/LH-D-AQ-32隱患所在整改序號 整改措施 整改責任人 整改期限 整改情況及驗證 驗收時隱患所在整改序號 整改措施 整改責任人 整改期限 整改情況及驗證 驗收時內(nèi)容 區(qū)域 驗收人12345編號：Q/LH-D-AQ-33xxxxxxxxxxxxx（年、月）隱患排查治理完成情況公示備注：xxxxxxxxxxxxx（年、月）隱患排查治理完成情況公示備注：隱患所在整改完成完成整改驗收序號內(nèi)容區(qū)域要求整改責任人時間情況驗收人時間111編號：Q/LH-D-AQ-34附錄6：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表單位名稱單位負責人單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限（包括隱患形成原因、（包括治理措施、防范措施和應急措施。負責人意見監(jiān)管部門意見注：由于重大事故隱患導致發(fā)生的事故后果嚴重，因此需要企業(yè)特別關注。涉及重大事故隱患當?shù)孛癖踩O(jiān)管部門將納入監(jiān)管重點，因此對于重大事故隱患的治理實施銷號制度，對重大事故隱患的治理效果應當有監(jiān)管部門的意見。整改情況單位分管領導意見單位主要風險