整改方案 - 副本

神河礦發(fā)（2023）號(hào)★神木市孫家岔鎮(zhèn)河西聯(lián)辦煤礦有限公司關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系檢查指導(dǎo)檢查問(wèn)

題中未整改問(wèn)題的整改方案神木市能源局：2022年10月20日至22日，神木市能源局委托中國(guó)礦業(yè)大學(xué)相關(guān)專(zhuān)家對(duì)神木市孫家岔鎮(zhèn)河西聯(lián)辦煤礦進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系專(zhuān)項(xiàng)檢查指導(dǎo)，共排查出378條問(wèn)題隱患。針對(duì)其中存在的未整改的33條問(wèn)題，我礦成立了專(zhuān)項(xiàng)整改領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)整改責(zé)任人并制定整改措施，按照“五落實(shí)”原則進(jìn)行逐條整改?，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：一、為保證整改工作有序進(jìn)行、安全得到保障、隱患得到排除，達(dá)到預(yù)期效果，礦成立專(zhuān)項(xiàng)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。.專(zhuān)項(xiàng)整改領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：閆輝（礦長(zhǎng)）副組長(zhǎng)：程祥敏（安全副礦長(zhǎng)）楊繩偉（總工程師）班訓(xùn)海（生產(chǎn)副礦長(zhǎng)）趙剛（機(jī)電副礦長(zhǎng)）成員：安全科科長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)、機(jī)電運(yùn)輸科科長(zhǎng)、通防科科長(zhǎng)、防治水和地質(zhì)測(cè)量科科科長(zhǎng)、調(diào)度中心主任、綜合辦公室主任。.領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，安全科科長(zhǎng)兼任辦公室主任。.具體分工如下：(1)組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)整改工作的協(xié)調(diào)。(2)副組長(zhǎng)配合組長(zhǎng)工作，并將問(wèn)題隱患工作落實(shí)跟蹤整改，確保各項(xiàng)整改工作得到有效完成。(3)成員主要負(fù)責(zé)問(wèn)題隱患督促落實(shí)整改方案及措施,保證整改質(zhì)量達(dá)到規(guī)定，并確保整改到位。二、問(wèn)題及整改措施1、新工人師帶徒師傅均無(wú)技能等級(jí)證書(shū)和能力證明。整改措施：由區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人為師傅提供技能等級(jí)證書(shū)和能力證明。2、查去年師帶徒資料，實(shí)習(xí)期滿(mǎn)沒(méi)有自我鑒定和考核。整改措施：補(bǔ)充完善“師帶徒”資料中的實(shí)習(xí)期滿(mǎn)后徒弟的自我鑒定及考核資料。3、從業(yè)人員在崗期間的職業(yè)病危害防治培訓(xùn)值班、請(qǐng)假的未進(jìn)行補(bǔ)訓(xùn)。整改措施：對(duì)培訓(xùn)期間值班、休假人員進(jìn)行補(bǔ)培，完善資料。4、沒(méi)有安排班組長(zhǎng)安全技能提升專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。整改措施：聯(lián)系第三方機(jī)構(gòu)對(duì)班組長(zhǎng)進(jìn)行安全技能提升培訓(xùn)|C5、班組安全績(jī)效考核制度缺少執(zhí)行落實(shí)材料。整改措施：對(duì)班組進(jìn)行安全績(jī)效考核，形成執(zhí)行材料。6、群監(jiān)員聘任文件不規(guī)范、不完善，群監(jiān)員數(shù)量不符合規(guī)定，群監(jiān)員無(wú)工作記錄。整改措施：重新聘任群監(jiān)員，明確數(shù)量，制作群監(jiān)員工作記錄本。7、班組民主管理機(jī)構(gòu)不符合要求，民主活動(dòng)開(kāi)展不規(guī)范。整改措施：重新明確班組民主管理機(jī)構(gòu)，正確開(kāi)展民主活動(dòng)。8、班組創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)表彰獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制不規(guī)范、不完善，礦沒(méi)有開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)。整改措施：重新建立完善班組創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，并組織開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)。9、班組長(zhǎng)選聘流程不規(guī)范，無(wú)礦領(lǐng)導(dǎo)參與的綜合考核。整改措施：規(guī)范班組長(zhǎng)選聘流程，由礦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終考核。10、查去年幫教材料，幫教后未進(jìn)行考核即安排再上崗,且?guī)徒谭椒▎我?。整改措施：?duì)被幫教人員進(jìn)行多方面幫教，幫教結(jié)束后提供再上崗證明。11、對(duì)再上崗人員一周內(nèi)行為觀察不符合要求。整改措施：完善行為觀察表，按要求對(duì)再上崗人員進(jìn)行行為觀察。12、詢(xún)問(wèn)綜采隊(duì)職工，未提供免費(fèi)班中餐。整改措施：按規(guī)定為井下職工提供免費(fèi)班中餐。13、礦井調(diào)度指揮中心現(xiàn)有六名調(diào)度值班人員，其中有兩人還未取得安全生產(chǎn)管理證書(shū)，屬于無(wú)證上崗。整改措施：待能源局恢復(fù)考試后第一時(shí)間安排考試并取證。14、信息化手段如產(chǎn)量在線(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng)在礦井選煤廠安設(shè)未與調(diào)度指揮中心聯(lián)網(wǎng)不能實(shí)現(xiàn)礦井產(chǎn)量實(shí)時(shí)監(jiān)控。整改措施：洗煤廠增加一套產(chǎn)量在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)并將主機(jī)設(shè)置在調(diào)度室。15、主斜井皮帶機(jī)、壓縮機(jī)未采用集中遠(yuǎn)程監(jiān)控和無(wú)人值守。整改措施：簽訂購(gòu)置合同，設(shè)備到貨后及時(shí)安裝調(diào)試投用。16、壓風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)無(wú)軸承溫度和振動(dòng)監(jiān)測(cè)裝置。整改措施：制定購(gòu)置計(jì)劃，到貨后安裝調(diào)試投用。17、中央水泵房、主通風(fēng)機(jī)未采用集中遠(yuǎn)程監(jiān)控和無(wú)人值守。整改措施：簽訂購(gòu)置合同，設(shè)備到貨后及時(shí)安裝調(diào)試投用。18、地面變電所直通電話(huà)設(shè)置不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，無(wú)與上級(jí)變電站直通電話(huà)，電話(huà)機(jī)不帶錄音功能。整改措施：安裝直通電話(huà)，并增加錄音功能。19、輔助運(yùn)輸系統(tǒng)的膠輪車(chē)未裝備通信設(shè)備。整改措施：制定整改規(guī)劃，安裝通信設(shè)備。20、查資料，5-2煤煤塵爆炸性鑒定報(bào)告鑒定單位未蓋資質(zhì)章。整改措施：聯(lián)系鑒定機(jī)構(gòu)重新裝訂打印并郵寄有資質(zhì)章的鑒定報(bào)告。21、隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度中缺少對(duì)地表采沉、裂縫、瓦斯富集區(qū)、火區(qū)等情況的普查規(guī)定內(nèi)容。缺少針各項(xiàng)隱蔽致災(zāi)普查內(nèi)容的考核方法。整改措施：補(bǔ)充完善隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查制度相關(guān)內(nèi)容。22、KTS-442R8全站儀存在超期年檢現(xiàn)象。整改措施：加強(qiáng)儀器設(shè)備的年檢工作。23、礦井隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查報(bào)告內(nèi)容不全面，本礦及周邊煤礦的采空區(qū)普查不詳細(xì)，工作面普查資料缺少（開(kāi)采時(shí)間、開(kāi)采面積、是否積水等），地表地裂縫沒(méi)有排查具體位置、長(zhǎng)度、寬度、深度和含水情況普查說(shuō)明。整改措施：重新對(duì)礦井隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素進(jìn)行全面普查，著重對(duì)本礦及周邊煤礦的采空區(qū)進(jìn)行詳細(xì)普查并完善報(bào)告內(nèi)容；對(duì)工作面、地表裂縫的普查要全面詳細(xì)并做詳細(xì)說(shuō)明。24、建井地質(zhì)報(bào)告缺少礦井充水性圖、瓦斯地質(zhì)圖和煤礦地質(zhì)剖面圖。缺少勘探鉆孔成果表、瓦斯參數(shù)測(cè)定成果表和水質(zhì)分析成果表。整改措施：因礦井建設(shè)年限時(shí)間較長(zhǎng)且人員流動(dòng)大，資料無(wú)法收集，故無(wú)法對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行整改。25、井筒、石門(mén)見(jiàn)煤點(diǎn)臺(tái)賬缺少平面示意圖，缺少見(jiàn)煤點(diǎn)具體位置坐標(biāo)；鉆孔成果臺(tái)賬缺少經(jīng)緯坐標(biāo)，缺少見(jiàn)各煤層底板點(diǎn)坐標(biāo)；工程地質(zhì)資料臺(tái)賬中缺真密度、視密度、自燃含水率、孔隙率、彈性模量、洎松比、凝聚力和內(nèi)摩擦角等內(nèi)容；井田及周邊采空區(qū)、老窯地質(zhì)資料臺(tái)賬中缺少2022年上半年調(diào)查內(nèi)容。整改措施：補(bǔ)充完善見(jiàn)煤點(diǎn)臺(tái)賬平面位置示意圖，對(duì)照采掘圖對(duì)見(jiàn)煤點(diǎn)、見(jiàn)煤層底板點(diǎn)和鉆孔位置使用坐標(biāo)進(jìn)行標(biāo)定；對(duì)照礦物的成分，對(duì)其進(jìn)行物理性質(zhì)的全面詳細(xì)描述；補(bǔ)充完善2022年上半年對(duì)井田及周邊采空區(qū)和老窯地質(zhì)資料臺(tái)賬中的調(diào)查內(nèi)容。26、缺少地層綜合柱狀圖、地質(zhì)剖面圖、勘探鉆孔柱狀圖。整改措施：地層綜合柱狀圖和地質(zhì)剖面圖已整改；（由于該礦井建設(shè)年限較長(zhǎng)遠(yuǎn)，人員流動(dòng)大，勘探鉆孔柱狀圖等資料無(wú)法整改）。27、煤巖層對(duì)比圖缺少實(shí)際揭露點(diǎn)對(duì)比資料；煤礦地形地質(zhì)圖為生產(chǎn)地質(zhì)報(bào)告附圖、缺少剖面圖、地層柱狀圖-2；煤礦可采煤層底板等高線(xiàn)及資源/儲(chǔ)量估算圖為勘探報(bào)告附圖，圖簽制圖單位為131煤田地質(zhì)隊(duì)。整改措施：煤礦地形地質(zhì)圖、剖面圖、地層柱狀圖及煤層底板等高線(xiàn)圖和資源儲(chǔ)量估算圖等重新打印并簽字完善圖簽內(nèi)容。（煤巖層對(duì)比圖缺少實(shí)際揭露點(diǎn)對(duì)比資料，無(wú)法整改。28、缺少3-1,4-2煤層損失量圖和其他已開(kāi)采完畢工作面損失量計(jì)算圖。整改措施：由于本礦井建設(shè)年限較長(zhǎng)，人員流動(dòng)性較大,故相關(guān)煤層損失量圖等資料無(wú)法整改。29、煤礦“三量”臺(tái)賬缺少開(kāi)拓煤量、準(zhǔn)備煤量、回采煤量的可采期計(jì)算基礎(chǔ)煤量和可采期；缺少地質(zhì)及水文地質(zhì)損失臺(tái)賬-2；“三下”壓煤臺(tái)賬缺少壓煤批復(fù)文件內(nèi)容，沒(méi)有分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。整改措施：完善三量臺(tái)賬相關(guān)內(nèi)容；補(bǔ)充完善地質(zhì)及水文地質(zhì)損失臺(tái)賬；（“三下”壓煤臺(tái)賬缺少壓煤批復(fù)文件內(nèi)容,沒(méi)有分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，由于該礦井建設(shè)年限較長(zhǎng)，找不到上級(jí)部門(mén)批復(fù)文件，盡量向上級(jí)部門(mén)尋求）。30、缺少2021年度儲(chǔ)量變動(dòng)批文。整改措施：上級(jí)部門(mén)不出具2021年度儲(chǔ)量批文，儲(chǔ)量年報(bào)已通過(guò)相關(guān)評(píng)審。31、5-2煤永久避難碉室開(kāi)掘通知單開(kāi)口處缺少導(dǎo)線(xiàn)點(diǎn)標(biāo)注、中腰線(xiàn)情況描述。缺少標(biāo)定解析。整改措施：按規(guī)定要求完善開(kāi)口通知單內(nèi)容。32、4-2煤采掘工程平面圖缺少中央水泵房、水倉(cāng)、管子道頂端底板標(biāo)高標(biāo)注，工業(yè)廣場(chǎng)保護(hù)煤柱缺少批復(fù)文件號(hào)，部分巷道缺少導(dǎo)線(xiàn)點(diǎn)號(hào)和標(biāo)高標(biāo)注，采空區(qū)煤層小柱狀圖缺少煤層傾角標(biāo)注；個(gè)別采空區(qū)積水區(qū)缺少警戒線(xiàn)、探水線(xiàn)標(biāo)注。整改措施：補(bǔ)充完善相關(guān)巷道底板標(biāo)高的標(biāo)注工作，補(bǔ)充完善導(dǎo)線(xiàn)點(diǎn)號(hào)和標(biāo)高標(biāo)注；嚴(yán)格按要求繪制小柱狀圖及采空區(qū)積水區(qū)“三線(xiàn)”；（工業(yè)廣場(chǎng)保護(hù)煤柱缺少批復(fù)文件號(hào)，由于該礦井建設(shè)年限較長(zhǎng)，找不到上級(jí)部門(mén)批復(fù)文件，盡量向上級(jí)部門(mén)尋求。）。33、地下水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)涵蓋范圍不全缺少對(duì)地面河流的監(jiān)測(cè)，防治水和地質(zhì)測(cè)量科沒(méi)有專(zhuān)