某集團公司物資倉儲管理標準物資倉儲管理制度細則

Q/CDT中國大唐集團公司企業(yè)標準Q/CDT2040001—2007物資倉儲管理標準2007-06-10實施2007-05-102007-06-10實施中國大唐集團公司發(fā)布C.6.3.2.3按照“先進先出、易霉易損先出、接近失效期先出”的原則發(fā)貨。C.6.3.2.4倉庫保管員應與領料人員當面清點貨物，保證數量準確，質量完好，包裝牢固，標志清楚。對重要物資，在交付物資的同時，應給領用部門提供技術圖紙、產品說明書、產品合格證、質量證明等技術資料復印件。C.6.3.2.5付貨完畢，倉庫保管員應立即清點余額，并改變物資保管卡片的余額數字。C.6.3.3簽署單證與登記賬戶C.6.3.3.1倉庫保管員根據實際庫存在領用憑證上填寫實發(fā)數量，實發(fā)數量只能小于或等于請領數量。C.6.3.3.2按照“先付貨后登賬”的原則，倉庫保管員應在發(fā)料當天在企業(yè)MMIS完成登記保管賬工作。C.6.3.3.3倉庫保管員應做好領用憑證等發(fā)貨資料的整理工作，做到日賬日清。C.7物資退庫管理C.7.1使用部門對工程未用完的物資、在使用過程中發(fā)現有質量問題的物資、使用部門誤領及倉庫保管員錯發(fā)的物資，都應退回倉庫。C.7.2退庫程序C.7.2.1倉庫保管員應首先核對MMIS內該工單或領料單后，才可以辦理退庫。C.7.2.2倉庫保管員在接到退庫物資后，應確定退庫原因，屬于工程剩余的物資或誤領錯發(fā)的物資，倉庫保管員應在核對退庫物資的名稱、規(guī)格型號、質量完好等與出庫時相符的情況下，按實際退庫數量辦理退庫，當日完成MMIS系統(tǒng)的退庫記錄。C.7.2.3如因質量問題退庫，需由生產（檢修）管理部門專業(yè)主管和物資部門計劃（采購）員（必要時增加供應商和第三方）確定是否質量問題，倉庫保管員依據質量檢驗報告，辦理退庫，并做好退貨給供應商的準備，當日完成MMIS系統(tǒng)的退庫記錄。C.7.2.4對于現場拆除下來的廢舊物資，由生產（檢修）管理部門專業(yè)主管確認可否再利用，按報廢物資流程管理。C.8物資拆件管理拆件管理用于當庫存缺貨時，從其它設備或部件上拆件使用。C.8.2拆件原則C.8.2.1應優(yōu)先拆退役庫存或閑置庫存設備，需要在閑置設備上拆件時，由生產（檢修）管理部門專業(yè)主管審批。C.8.2.2當要拆的設備屬非閑置設備時，需生產副總經理（或總工）審批。C.8.3拆件程序C.8.3.1領料單位到倉庫領料，查詢庫存物資以及替代品。如果沒有替代品，按是否閑置設備辦理拆件審批單，領料人員持批準后的拆件審批單到倉庫拆件，倉庫保管員憑拆件審批單辦理出庫手續(xù)，并將審批單歸檔。對不需要恢復的拆件設備的賬目宜按整臺設備辦理出庫，剩余部件按賬外物資處理。C.8.3.2對非閑置設備拆件應及時恢復。由使用部門辦理購買配件申請計劃，物資部門購買，生產（檢修）管理部門下達設備恢復任務單，使用部門領料并進行恢復安裝。C.9物資盤點管理C.9.1倉庫物資存儲盤點倉庫物資盤點實行永續(xù)盤點制，并做到定期現貨盤點與重點現貨盤點相結合。倉庫保管員每天對收發(fā)動態(tài)變化的物資進行盤點；月度或季度進行定期盤點；年終進行總盤點。C.9.1.3因季節(jié)變化或工作需要時，倉庫保管員應進行重點盤點。C.9.1.4發(fā)生人員變動時，由倉庫主管組織進行現貨盤點，并做好交接手續(xù)。C.9.2物資盤點程序C.9.2.1請有岸房可以根據具體的工作安排進行整個倉庫的盤點，也可以只針對某個庫位、某種物資或ABC分類中的某類物資進行盤點。C.9.2.2倉庫保管員做好盤點的準備工作，倉庫主管創(chuàng)建盤點列表，并確定在盤點過程中是否發(fā)料。C.9.2.3如果不發(fā)料，倉庫主管、倉庫保管員、計劃（采購）員、財務部門存貨核算主管可以直接進行盤點。C.9.2.4如果發(fā)料，首先創(chuàng)建備份，再進行盤點。C.9.2.5倉庫主管創(chuàng)建差異報告。C.9.3物資盤點盈虧處理C.9.3.1盤點時實際數量多于賬面數量的為盤盈；少于賬面數量的為盤虧。經過物資倉儲盤點確認發(fā)生盤盈或盤虧后，應立即查找原因。C.9.3.2一個品種盤虧（盈）在伍佰元以上的，倉庫保管員要如實逐個填制《申請盤虧（盈）物資審批表》；在伍佰元以下的，可列出明細表，匯總填一張審批表。在匯總時盤盈與盤虧要分別填列，不準相抵。C.9.3.3《申請盤虧（盈）物資審批表》由物資部門、財務部門審核并提出處理意見，呈報主管領導批準。C.9.3.4倉庫保管員按《申請盤虧（盈）物資審批表》的處理意見，在相應的保管賬進行規(guī)格、數量的調整或處理，財務部門存貨核算主管進行相應的財務處理。C.9.3.5固定資產和流動資產的盤虧，必須查清去向和原因，下落不明，原因不清的，不準申報盤虧。有貪污盜竊嫌疑的，要列為專案處理。盤點報廢管理C.9.4.1在物資盤點過程中確認出現報廢物資后，應立即查找原因。C.9.4.2倉庫保管員填寫《物資報廢申報表》，報送物資部門、生產（檢修）管理部門、財務部門負責人審核并提出處理意見，呈報主管領導批準。按規(guī)定需要呈報上級主管部門批準時，由財務部門負責呈報審批。C.9.4.3倉庫保管員按照批準意見，執(zhí)行移庫流程，將已批準報廢的物資移到廢品庫，按報廢物資管理。C.10物資ABC分析管理C.10.1意義通過低c分析用于指導經濟訂貨量、補充庫存和盤點。C.10.2ABC分析程序C.10.2.1物資部門負責人確定ABC分類標準。C.10.2.2倉庫主管初步確定ABC分類。C.10.2.3物資部門負責人最終確定ABC分類。C.10.2.4倉庫保管員根據最終確定的ABC分類，更新原來的ABC分類。C.10.2.5倉庫主管可根據工作需要，調整個別ABC分類。C.11積壓物資管理積壓物資管理用于對庫存物資中消耗比較緩慢的物資進行跟蹤管理，定期進行監(jiān)視，以減少緩慢消耗物資的閑置。管理程序C.11.2.1倉庫保管員根據物資入庫時間、儲存量及消耗規(guī)律，定期向倉庫主管提供庫存物資積壓清單。倉庫主管根據倉庫保管員提供的積壓清單，做出初步分析和確認報表，提供給計劃（采購）員。計劃（采購）員根據倉庫主管提供的報表，杳詢收發(fā)歷史記錄，創(chuàng)建平均每月用量分析和月度用量趨勢報表。計劃（采購）員和生產（檢修）管理部門專業(yè)主管共同研究分析平均每月用量及月度用量趨勢報表，向物資部門負責人提交報告。物資部門負責人最終確定積壓物資清單。倉庫保管員應根據最終確定的積壓物資清單，執(zhí)行移庫管理程序，將積壓物資移動到積壓物資貨位。計劃（采購）員應定期查詢積壓物資庫存，分析月度用量趨勢，對于用量趨勢降低的物資，可轉入閑置范圍管理。C.12閑置物資管理C.12.1閑置物資管理用于因技術變更、國家規(guī)定禁用、積壓物資管理等原因，導致庫存物資在本企業(yè)內失去使用價值，應進行分離管理，并進行定期處理（報廢或出售）。C122管理流程C.12.2.1計劃（采購）員查詢庫存物資記錄，創(chuàng)建閑置物資報表。C.12.2.2物資部門、生產（檢修）管理部門及財務部門研究確定閑置物資清單，并提出處理建議，企業(yè)主管領導批準。C.12.2.3倉庫保管員按照已批準的閑置物資清單，執(zhí)行移庫操作，將閑置物資移動到閑置物資倉庫相應貨位。C.12.2.4計劃（采購）員定期對閑置物資進行處理，報廢的按照物資報廢程序處理，出售的按照物資出庫程序辦理。對集團公司備品配件儲備協(xié)作網管理范圍的物資報廢處理之前應經過物資公司核準。C.13寄售物資管理C131管理流程C.13.1.1經過招標等方式確定供貨單位及價格后，計劃（采購）員與供應商簽訂寄售協(xié)議，在MMIS上創(chuàng)建寄售采購訂單。C.13.1.2倉庫保管員按物資接收入庫流程，將寄售物資接收入寄售物資倉庫。C.13.1.3使用單位領用寄售物資時，倉庫保管員應按照物資出庫流程辦理物資出庫。C.13.1.4對于有失效期的寄售物資，過了失效期的或是其它原因需要退貨的，按退貨回供應商流程辦理。C.14報廢物資管理C.14.1報廢物資管理用于對確定報廢的物資進行數量和再利用管理。設置廢品庫。廢品庫設置三種貨位：廢品位、修舊利廢位、已修復件位，分別建立保管賬。C.14.3管理程序C.14.3.1物資報廢審批按本企業(yè)及上級有關規(guī)定辦理。C.14.3.2對于物資盤點中發(fā)生報廢的物資和生產現場退回倉庫的報廢物資，由生產（檢修）管理部門專業(yè)主管確認能否再利用。C.14.3.3倉庫保管員應將可再利用的物資放在廢品庫的修舊利廢位，不能再利用的物資放置在廢品位。C.14.3.4由生產（檢修）管理部門組織對可修復件進行修復，倉庫保管員負責將已修復的物資貨位轉移到已修復件位。C.14.3.5計劃（采購）員定期處理報廢物資。C.15賬外物資管理C.15.1對于庫存內已經攤入成本、資產負債表不包括的且未辦理報廢程序的、尚有使用價值的物資可認定為賬外物資。常見的賬外物資有下列幾種形式：C.15.1.1已經辦理出庫手續(xù)但長期（半年以上）未使用、存放于使用部門或已由物資部門回收的物資OC.15.1.2大修、技改、科技及其他專項治理工程剩余未辦理退庫的物資。C.15.1.3新建、擴建工程投產后移交的已攤入基建成本的隨機備品等物資。C.15.1.4曾經服役但目前退役或作為備品的物資。C.15.1.5屬于閑置設備拆件時已辦理出庫剩余的殘缺物資。C.15.1.6清產核資已核銷的物資。C.15.2管理程序C.15.2.1賬外物資應在企業(yè)MMIS中設立單獨賬目管理，作賬外庫存標識。C.15.2.2基建工程移交物資應在機組投產半年內納入企業(yè)MMIS中管理。C.15.2.3賬外物資納入庫存管理時應對貨值估價，但財務部門不作為企業(yè)流動或固定資產核算。C.16退貨回供應商管理C.16.1退貨回供應商管理用于當采購物資入庫后，由于產品質量等原因，經與供應商協(xié)商，退回向其購買的物資。C.16.2管理程序C.16.2.1對于因質量問題退庫或者庫存中有質量問題的物資，由倉庫保管員（必要時生產管理部門專業(yè)主管參與）確定退貨清單，記錄退貨原因并報倉庫主管，由倉庫主管通知計劃（采購）員。C.16.2.2計劃（采購）員與供應商協(xié)商退貨，將結果通知倉庫主管和財務部門存貨核算主管。C.16.2.3計劃（采購）員在MMIS內依據訂單創(chuàng)建退貨申請，由物資部門負責人審批。C.16.2.4物資部門負責人批準后，倉庫保管員記錄退貨的信息，并應做好退貨的準備工作。C.16.2.5計劃（采購）員向供應商退貨，倉庫主管協(xié)助辦理物資裝運。C.17專用工具管理專用工具管理用于已出賬的各種生產設備維修所使用的專門用具的管理，以便減少因不必要的丟失和損壞影響設備檢修工作。C.17.2管理程序C.17.2.1物資部門倉庫建立專用工具保管臺賬，隨時記錄借用、歸還信息。C.17.2.2需用部門借用專用工具時，應持已批準的專用工具借用審批單到倉庫領料。C.17.2.3倉庫保管員憑審批單上所列的工具清單及數量發(fā)料。C.17.2.4需用部門歸還專用工具時，應持領料時用的專用工具借用審批單和專用工具歸還驗收單退庫，倉庫保管員憑審批單和驗收單收回工具，并在當日完成保管臺賬記錄。C.18倉庫設施管理C.18.1倉庫設施主要包括倉庫庫房、起重設備、叉車及各種倒運車輛等。倉庫保管員負責倉庫設施的管理，經常檢查庫房設施的完好情況，定期報送維修計劃。倉庫主管協(xié)調有關部門，按規(guī)定周期完成電氣設施、消防設施、防盜報警設施的試驗，記錄試驗結果，消除倉儲設施的缺陷與隱患。C.18.2.1各種單軌吊、龍門吊、汽車吊、履帶吊等吊裝設備，均應有專人管理、專人操作，吊裝人員應持證上崗，吊裝作業(yè)時應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程C.18.2.2叉車等搬運車輛應專人使用，司機應持證上崗，嚴禁非司機開車，作業(yè)時應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。C.19倉庫安全管理倉庫安全包括人身安全、物資安全、倉庫設備安全及消防等方面。第一要杜絕倉庫工作人員在裝卸、搬運、碼垛、保管等過程中，發(fā)生人身傷亡和中毒事故；第二要防止物資發(fā)生霉變、燃燒、爆炸、水淹事故；第三要按時檢修倉庫工器具，防止設備受損；第四要加強倉庫消防管理，杜絕火災火警。C.19.1安全衛(wèi)生防護C.19.1.1不斷改善職工的勞動條件，改善周圍的工作環(huán)境。C.19.1.2消除高溫、噪音、粉塵和其他有害于職工健康的各種因素。C.19.2劇毒物品管理C.19.2.1劇毒性物品應分類存放，符合劇毒性物品存放規(guī)則。C.19.2.2用于存放劇毒性物品的地方應設置“危險品”、“請勿靠近”等明顯標志。C.19.2.3用于存放劇毒性物品的容器應完好無損。C.19.2.4存放劇毒性物品的容器標簽必須清晰完整，對缺損不全或字跡不清的要及時更換。C.19.2.5在接觸劇毒性物品時要采取必要的防護措施，保持庫房清潔，定期通風換氣。C.19.2.6儲存劇毒性物品的庫、柜應設兩把鎖，并有物資部門和安全保衛(wèi)部門審核后方可發(fā)放。C.19.3倉庫安全保衛(wèi)C.19.3.1出入倉庫的人員應遵守庫區(qū)門衛(wèi)制度，攜帶物品離開時，應自覺接受保安人員的檢查。C.19.3.2外來人員、車輛進入庫區(qū)，應經過倉庫保管員批準，并由倉庫員工陪同。C.19.3.3未經倉庫保管員同意，任何人員不得進入庫房。凡經允許進入者（含搬運工）要聽從保管員的安排，應在保管員的監(jiān)護下工作，不得隨意在倉庫內走動、逗留。C.19.3.4下班后，除本庫保管員值班以外的各類人員（包括本單位工作人員）均應憑倉庫或有關部門開出的臨時出入證，才能進入庫區(qū)。C.19.3.5倉庫保管員下班離開倉庫前，應進行全面巡視，關閉門窗，確認庫門加鎖。保安人員交接班時，應進行全面巡視。夜間值班期間，應進行定期巡視。C.19.3.7未經批準，庫區(qū)內禁止攝影、錄像、繪圖。C.19.3.8倉庫保管員要嚴格管理倉庫鑰匙，不得私自交給他人代為發(fā)料。C.19.4倉庫消防管理C.19.4.1嚴格執(zhí)行本企業(yè)有關消防管理規(guī)定，自覺接受消防、安全監(jiān)察部門的消防管理與檢查，并按要求認真作好整改工作。C.19.4.2進入倉庫人員嚴禁攜帶易燃危險品，嚴禁在倉庫區(qū)域內吸煙。C.19.4.3庫區(qū)內嚴禁煙火，應及時清除庫房周圍、貨場周圍及圍墻附近的雜草、垃圾、積水和油污。嚴禁在倉庫區(qū)域內明火作業(yè)。若應進行明火作業(yè)時，應辦理明火工作票，作好消防及防護措施后，方可進行作業(yè)。C.19.4.5各種電器設備、線路要經常檢修，禁止使用不合格的電器設備。C.19.4.6倉庫人員要嚴格遵守消防工作制度，懂得滅火知識，熟練使用各種消防器材，熟悉火警信號。C.19.4.7倉庫區(qū)域及庫房內要配備齊全的消防設備和器材，要配置適當，標志清楚，嚴格管理，禁止挪為他用。C.19.4.8如發(fā)生火警，倉庫人員應立即報警，在第一時間內趕赴火警現場，積極滅火，搶救、保全物資0C.19.4.9配合消防、安全監(jiān)察部門進行消防器材的檢驗與定期更換。C195倉庫保密規(guī)定C.19.5.1嚴禁瑞無關人員泄露倉庫性質、位置、面積、隸屬關系、庫存物資的品種。C.19.5.2不準在私人通信、電話和公共場所談論有關倉庫的各種。C.19.5.3各種文件、計劃、單據、報表、賬卡等均需妥善保管。C.19.5.4來倉庫內人員，應在規(guī)定的范圍內活動，嚴禁在庫區(qū)內隨意活動。C.19.5.5定期進行保密教育和清查。中國南方電網CHINASOUTHERNPOWERGRID江門供電局物資倉儲管理規(guī)定廣東電網公司統(tǒng)一編碼：F.08.06.00/G100-0003-0810-1600本制度信息2008-11-07E[1發(fā)制度信息2008-11-07E[1發(fā)制度信息2008-11-01實施制度名稱江門供電局物資倉儲管理規(guī)定制度編號100-0003-0810-1600對應文號版次變更概要修編時間狀態(tài)0810版2008-11-7在用角色人員編寫梁松慶初審張柏英會簽審核張俊批準肖謙精品文檔精心整理江門供電局物資倉儲管理規(guī)定總則為保管好局庫存物資，切實做到數量準確、質量完好、安全低損、收發(fā)快捷、服務優(yōu)質，特制定本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于江門供電局及直屬各局所有物資倉庫（包括農電所倉庫、部門備品倉庫）的入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點、安全等日常管理工作。職責江門供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉儲的歸口管理部門，負責物資入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點、安全等倉庫日常工作的管理、指導與監(jiān)督。物資倉儲管理內容與方法物資入庫的基本要求憑證齊全凡入庫物資，必須有采購部門開出的入庫憑證，以及供方或承運方的有關憑證（送貨清單或發(fā)票）。對于沒有上述單據或單據不全，但能肯定是本局的到貨物資，可作待驗收入庫物資單獨存放，作好標識和記錄，并于二周內及時補辦欠缺的有關憑證。4.1.2數量準確物資入庫時，必須認真核對物資的實際數量與憑證是否相符，務必做到單單相符，單物相符。如發(fā)現貨物短少、單物不符及損壞等現象，應及時向采購人員或主任反映，并做好記錄（含拍照），督促其處理。對于物流中心配送到各農電所倉庫的物資，收貨人也應認真核對配送單（領料單）與實物是否相符。4.1.3包裝完整在接收物資入庫時，應當檢查物資包裝是否完好無損。如發(fā)現有損傷，應記錄下?lián)p傷程度（有無污染、潮濕、發(fā)霉、生蟲、包裝是否符合要求等），并及時通知物流中心采購人員赴現場處理。4.2物資的驗收入庫2.1所有物資必須經過檢驗方能入庫保管。倉庫保管員應認真細致地核對，做到單貨相符，并根據物資來源，包裝好壞、型號規(guī)格及隨行文件要求等情況決定開箱驗收或抽樣驗收，檢驗單物是否相符及質量情況（以合格證書和技術資料為主，包括外觀檢驗）,并填制《物資檢驗單》，送復檢員審核簽字。2.2物資到庫后，倉庫保管員應做到隨進隨檢，及時收料，一般貨到兩個工作日內驗收完畢，大宗物資的驗收最多不超過三個工作日。所有物資必須經過驗收方能入帳，驗收工作由倉庫保管員及質監(jiān)員按各自分工憑《物資進倉驗收單》辦理，驗收要做到驗品種、驗型號規(guī)格、驗數量（包括配套設備和附件），對于大型工程設備，由質監(jiān)員組織設計、工程監(jiān)理、技術部門等有關員進行開箱驗收，并做好驗收記錄。對檢驗不合格物資應做出標識并單獨存放于待驗收入庫區(qū)保管，同時通知物流中心的相關采購人員聯(lián)系供應商進行評審處理。2.5未經正式驗收的物資應單獨存放于待驗收庫區(qū)保管。如生產或工程急用，必須經局主管領導批準。凡直送工地的物資應由采購人員在《物資進倉驗收單》上注明物資去向，用途和收貨單位并簽名，同時在《物資領料單》聯(lián)提貨人處簽名，倉庫保管員應視為物資已入庫予以認可，并及時登記入帳。物資經檢驗，驗收進庫后，保管員必須對該物資建立實物明細帳，記明物資的類別、品名、規(guī)格、型號、出廠編號、進貨時間、進倉編號、件數、重量、貨位號，同時將單據（指《物資到庫檢驗單》、《物資進倉驗收單》）妥善保管，以便管理及復檢。對庫存物資應設立統(tǒng)一標志的卡片，戶外用鋁質卡，戶內用紙質卡。物資卡一般是一垛一卡，懸掛于物資垛位的正面，以便倉庫保管員隨時登記、檢查、核對及時記錄好庫存物資的變化。4.3物資的保管和保養(yǎng)4.3.1入庫物資應按種類、規(guī)格、物資單件體積的大小、用途等分門別類進行保管，要達到合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省的堆碼基本要求。做到料架標志明顯，存放整齊，精品文檔精心整理堆碼貨物的包裝標色必須一致向外；“四號定位”（即庫區(qū)號、架號、層排號、位號），“五五擺放”（每層數量定量，以五的倍數為層堆數），通道地上有明顯標線，并繪有定位放置圖，以便收發(fā)、盤點，提高倉庫利用率。保管的各種物資必須確保安全，應有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質、防火、防盜措施，露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布，同時還應定期檢查垛位是否積水、銹蝕、變質、散失等現象，如發(fā)現問題要及時向物流部門或部門領導反映。易燃易爆、易腐蝕、易污染，有害、有毒物資應專庫存放，配備相應防護措施，同一般物資隔離儲存，同時還應定期檢查，確保安全。4.3.4精密儀器、電腦設備、數碼產品、儀表及忌潮物資應在密封干燥或恒溫的庫存房儲存。4.3.5電線電纜頭保管要注重纜頭的密封，并且要定期檢查更換護套。橡膠、塑料制品要防止老化、變形或粘連，避免日照和重壓。4.3.6庫存設備如需定期添加油、氣或電氣測試的要由專人管理，資料要認真保管，便于領料時資料的移交。4.3.7易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩(wěn)，不準超高碼垛、擠壓和撞擊，殘爛包裝應更換重裝。4.3.8物資的堆放應方便裝卸，利于作業(yè)。有儲存期的物資應有明顯的標志，登記出廠、入庫日期，分批存放，做到先進先出，在將要超過有效期時，應及時向物流部門或部門主管反映并催促其處理。儲存時間不同時，同類物資要分開先后次序堆放，便于先進先出。物資包裝上的標志陵頭應當朝外，方便識別。4.4物資的發(fā)料4.4.1物流倉庫發(fā)料的依據是由物流部門開具的在有效期內，設備材料名稱、型號、規(guī)格、數量填寫清楚，并有領料人、主管部門領導簽名的領料單，如果采用管理系統(tǒng)軟件打印的領料單必須與管理系統(tǒng)中的單據核對。倉庫保管員應認真核對憑證是否合格，對不熟悉的提貨人尤其要慎重，必要時應與制單人聯(lián)系核實，登記提貨人身份證號碼方能發(fā)料，否則不予發(fā)料。農電所倉庫發(fā)料必須有所領導簽名、施工班編寫的用料計劃，到倉庫填寫領料單，TOC\o"1-5"\h\z前言II1范圍12規(guī)范性引用文件13術語和定義14職責15管理內容與方法26檢查與考核3附錄A（規(guī)范性附錄）物資倉儲管理細則4A.1貨位編號管理4A.2物資保管賬管理4A.3物資入庫管理4A.4物資移庫管理6A.5物資存儲管理6A.6物資出庫管理6A.7物資退庫管理7A.8物資拆件管理7A.9物資盤點管理7A.10物資ABC分析管理8A.11積壓物資管理8A.12閑置物資管理8A.13寄售物資管理9A.14報廢物資管理9A.15賬外物資管理9A.16退貨回供應商管理9A.17專用工具管理10A.18倉庫設施管理10A.19倉庫安全管理10精品文檔精心整理施工班長及領料人在領料單上簽名，倉庫管理員才能按單發(fā)料。對于委托工程承包的施工單位到倉庫領料，必須有委托部門簽好的領料單及委托取料證明，倉庫管理員要認真核準單據的真實性和來人身份后才可發(fā)料。倉庫發(fā)料必須遵循“專料專用、先進先出、推陳儲新”的原則。發(fā)料時做到雙方共同過磅、檢尺點數、檢查品名、規(guī)格型號、質量，凡附有合格證、試驗報告、圖紙、磅碼單、說明書等技術資料一并交提貨人，如有不符合當面糾正，分清責任。屬領出寄存物資，倉庫保管員應將其單獨存放于待驗收入庫區(qū)，并在貨物上掛牌標明清楚。4.4.3發(fā)貨前必須經過復核，內容是二檢一核。檢查物資的外觀質量是否完好，檢查技術證件是否齊全，核對單據及物資的名稱、規(guī)格、數量是否相符。復核方法為倉庫保管員與提貨人互相核實無誤后，方可出貨。發(fā)料后，應立即記帳，當日結算，做到帳、卡、物一致。倉庫保管員應根據領料單上設備名稱、型號、規(guī)格、數量發(fā)貨，不準擅自變更，不準涂改領料單。變更規(guī)格及數量要領用部門和物流中心制單人同意并簽章。4.4.5基建、農網、城網改造及專項工程設備的發(fā)料必須核對工程項目、名稱型號、規(guī)格數量，做到專料專用。未經批準不得隨意調用。如遇事故緊急搶修，可憑局項目管理部門領導或局主管領導批條發(fā)料，但相關領用部門應在二個工作日內補辦領料手續(xù)。4.4.7對已向供貨廠家交納押金的包裝物，應在發(fā)料時與領料人辦理借用手續(xù)，并督促領料部門及時退回。4.5物資的退料工程剩余物資的退料依據是由各級物流中心開具的在有效期內且印鑒齊全，設備材料名稱、型號規(guī)格、數量填寫清單，并有退料人，主管項目部門領導簽名的退料單。倉庫保管員應按5.7條款辦理驗收入庫手續(xù)。4.5.2大修、技改等工程拆除的，但尚有使用價值的物資退庫依據是經審核批準的固定資產變更申請單。倉庫保管員除按7.2條款辦理入庫手續(xù)外，還應特別注意將其單獨存放或標識，并按實估算價格入帳。報廢物資退庫的依據是固定資產報廢鑒定表。倉庫保管員應認真填寫《報廢物資精品文檔精心整理入庫磅碼單》，并送交主管部門的經管人員共同過磅和簽名。4.6物資的盤點4.6.1庫存物資盤點是物資倉儲管理的一項經常性工作，它是對庫存物資實際數量、沖卡登記數、帳面結存數量的核對和調整處理過程，必須形成制度，堅持進行。庫存物資做到出入庫手續(xù)齊備，日清月結，帳物相符率大于98%（庫存帳物相符率=被抽查物資帳物相符筆數/被抽查物資帳物總筆數*100%）。盤點應按照平時實行輪回盤點和年終（中）全面盤點兩種方法進行，輪回盤點是在日常工作中，有計劃有步驟地按庫房編號、分片、分架、分層對庫存物資進行實物清點，周而復始地輪回進行，且必須保證每項具體物資在年內輪點一次以上，在年中及年終進行全面清點。在盤點中發(fā)現物資實際庫存量同記錄卡登記數、賬面結存數有差異的應列出差異表（包括物資名稱、型號、規(guī)格、單位、賬面數、盤點數、盈虧數、單價、盈虧金額、盈虧原因），填寫盈虧報告，嚴格按局財務有關規(guī)定處理，并追究有關人員責任，未經允許，任何盈虧毀損物資不得從賬卡上沖銷。4.6.4需要報損、報廢的物資應嚴格審查，并經技術部門簽定后按有關規(guī)定報批和處理。物資盤點工作應認真細致、實事求是，盤點結果如實上報，對記錄卡和帳面數的調整必須經局有關領導和部門批準，嚴禁弄虛作假，擅自涂改。4.7倉庫的安全技術措施執(zhí)行“安全第一，預防為主”的工作方針，嚴格遵守各項規(guī)章制度和安全操作堆積。防止各種事故發(fā)生，保證國家財產不受任何損失，倉儲工作人員的人身安全和健康得到應有的保護。4.7.2倉庫設立專職安全員，工作現場應有安全責任人和安全監(jiān)護人。凡進入庫房和庫區(qū)范圍作業(yè)的工作人員必須佩戴安全帽并系好帽帶，穿戴手套、工作服，嚴禁赤膊、短褲、拖鞋。4.7.4在作業(yè)前應先明確工作任務，了解勞動對象的物理、化學性能和包裝情況，確定裝卸搬運的辦法和如何放置等，要預見可能發(fā)生的傾側、碰撞、溜脫等意外情況，做好預防補救措施。精品文檔精心整理4.7.5倉庫用的吊車及義車定期年審，凡操作者都必須持證上崗，嚴禁無證操作。每次作業(yè)前需對吊繩吊環(huán)等工具進行檢查，保證起吊設備及用具處于良好狀態(tài)。工作時集中精神，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。4.7.6機械吊重不得超負荷運轉，起吊前應緩慢試吊，禁止吊物下站人及吊物越過作業(yè)人員上空，吊物不得長時間停留間歇。起吊運轉時嚴禁以貨撞貨和以貨拉貨。起吊危險品或裝載不穩(wěn)當貨物時要使用安全繩牽帶，專人固定卸放。4.7.7裝卸人員應該按設備的吊裝標志綁扎吊繩。如沒有吊裝標志的，一定從設備、材料的底部穿過和綁扎吊繩，并進行試吊，待平衡后才起吊，以防損壞設備。4.7.8搬運單件總重不超過30公斤的物件可用手提；超過30公斤至150公斤以下者應用抬扛；超過150公斤的應用義車或吊機作業(yè)。4.7.9危險及易燃、易爆、有毒有害物資的搬運作業(yè)應特別小心；使用機械吊重其額定載荷應減低25%,不得攜帶火種、敲打撞擊，銅瓶罩蓋不要正對作業(yè)人員的頭部和面部。4.7.10嚴格注意和遵守物資包裝及容器上標示或附貼的各種標志，防止操作不當而損壞設備和危及人身安全。壓力容器不得曝曬和猛烈碰撞。4.7.11庫區(qū)內一切電力設施的安裝和使用應嚴格遵守供用電安全規(guī)定，定期對電力設施進行檢查，下班前應關閉庫區(qū)的電力開關裝置。4.7.12庫區(qū)內使用的計量器具有專人管理，定期送計量檢測部門年檢取得合格證書方可使用。4.7.13倉庫保管人員須懂得人工呼吸并掌握基本的緊急救護常識和學會使用消防器材，每年至少進行一次消防知識學習及演習。8倉庫防火安全管理倉庫管理中消防安全占特殊的地位，堅持貫徹“以防為主”的方針及“誰主管、誰負責”的原則，采取有效措施，消除火災隱患，杜絕火災發(fā)生。儲存物品應分類，分垛保存，每垛占地面積不宜大于100平方米，垛與垛間距不少于1米，垛與墻間距不少于0.5米，垛與柱的間距不小于0.3米，主要通道不小于2米。易燃物品及容易發(fā)生化學反應或者滅火方法不同的物品必須分間、分庫儲存，并精品文檔精心整理在醒目處標明物品的名稱及滅火方法。用過的帶油棉沙、手套要放在安全的地方，定期檢查。儲存丙類物品及氣體倉庫，不準使用碘鴇燈和超過60瓦以上的白熾燈等高溫燈具。當使用日光燈等低溫照明燈具和其它防燃型燈具，應對鎮(zhèn)流器采用隔熱、散熱的防火措施，確保安全。庫房區(qū)不得設置移動式照明燈具，照明燈具垂直下方儲存物品與其水平間距不小于0.5米。8.7庫區(qū)內配電線路須穿金屬管或阻燃塑料管保護。每個庫房應當在外單獨安裝開關箱，倉庫保管員離庫時必須拉閘斷電。禁止使用不合格的保險裝置。庫區(qū)內不準使用電爐、電烙鐵等電熱器具。倉庫應設置醒目的防火標志，庫區(qū)內嚴禁煙火。消防器材應放置在明顯和便于取用的位置，周圍不準堆放物品和雜物。消防器材由專人管理，定期檢查、維護、保養(yǎng)，保證完好有效。倉庫內原則上不準動火作業(yè)，如確有需要，必須根據有關規(guī)定辦理動火申請，并派專人監(jiān)督。4.8.10倉庫的消防通道禁止堆放物品，必須保持暢通。4.9倉庫的保衛(wèi)與清潔4.9.1倉庫保管員臨下班前，應到各自所管理的庫區(qū)及地段檢查一遍，鎖好門窗方能離開，如有異常情況或要注意的問題，應向值班保安人員交代清楚。倉庫保管員對自己管轄的設備、材料，每天上班時應檢查一遍，臺有異動或丟失，必須及時報告班長及上級領導并保護現場。4.9.3認真執(zhí)行門衛(wèi)制度，外來人員或車輛進入倉庫前應檢查其業(yè)務憑證（包括領料單、送貨單等）；參觀、探親、訪友人員必須有倉庫人員或有關領導帶領，方允許進入倉庫。4.9.4倉庫內外應保持整潔干凈，庫房內應窗明架凈，無明顯塵積、積水、污跡和蜘蛛網，每月進行一次大掃除工作。4.9.5庫區(qū)內外不得隨意堆放與倉儲無關的物品。如拆除的木箱、紙箱、簿膜、竹筐等及時清理，集中存放處理。精品文檔精心整理庫房內存放的物資應嚴防白蟻，杜絕鼠害，玻璃窗應完好無破損。5附則附表1物資開箱驗收單附表2物資進倉驗收單附表3物資收料單附表4物資領料單附表5物資退料單本標準是按照中國大唐集團公司（以下簡稱集團公司）標準化管理的工作任務安排制定的。本標準的附錄A為規(guī)范性附錄。本標準由中國水利電力物資有限公司（以下簡稱物資公司）提出。本標準由物資公司歸口。本標準由物資公司物流管理部負責編寫，天津大唐盤山發(fā)電有限責任公司、大唐輝春發(fā)電有限公司、大唐南京下關發(fā)電廠、湖南湘潭發(fā)電有限責任公司、大唐淮北發(fā)電廠、大唐戶縣第二發(fā)電廠等參與起草。本標準主要起草人：吳巖魯治淮本標準主要審核人：呂庭彥葉河云本標準批準人：劉順達本標準由物資公司負責解釋。本標準是首次發(fā)布。物資倉儲管理標準1范圍本標準規(guī)定了物資倉儲管理的管理內容、管理目標、管理方法、主管部門及崗位、管理流程。本標準適用于集團公司各基層企業(yè)投產后的物資倉儲管理工作。新建、擴建工程可參照執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。大唐集團制（2005）5號中國大唐集團公司備品配件管理辦法Q/CDT1040001—2006中國大唐集團公司物資統(tǒng)一代碼編制規(guī)則3術語和定義下列術語和定義適用于本標準：—物資：本標準所用的物資一詞與Q/CDT1040001-2006《中國大唐集團公司物資統(tǒng)一代碼編制規(guī)則》中第3.1條含義相同。指一個機構生產或提供的具有特定名稱、規(guī)格、包裝等的單種物品，包含電力生產所涉及到的各種材料及其制品、設備及其零部件?！獋淦放浼⑹鹿蕚淦罚罕緲藴仕傅膫淦放浼笆鹿蕚淦返让~與大唐集團制［2005）5號《中國大唐集團公司備品配件管理辦法》中“第二章定義及分類”含義相同。—物資倉庫：本標準中的“倉庫”，均指各基層企業(yè)為保證發(fā)電生產正常運行而建立的物資儲備倉庫。包括機電產品庫、備品配件庫、原材料庫等。—寄售庫存：指供應商存放在基層企業(yè)倉庫的物資，基層企業(yè)在需要時可以直接使用，用后與供應商結算。這部分物資不占用庫存資金。—四號定位：指存放物資的庫（場、棚）、架（區(qū)）、層（排）、位四者在物資卡、保管賬、報表上實行統(tǒng)一編號的定位管理?！逦宕a放：指在倉庫管理中，以五為基本計數單位，將庫存物資碼放成各種總數為五的倍數的貨垛，以便于及時準確地發(fā)放和清點物資?！P點：指對庫存物資的實際數量與賬面數量進行核對、調整，并進行賬務處理的過程，以保證物資的原有使用價值和賬、卡、物相符。盤點一般分為永續(xù)盤點、現貨盤點（定期盤點）。永續(xù)盤點又稱為“賬面盤點”，就是把每天出入庫物資的數量及單價等信息記錄在計算機或賬簿的特定記錄內，并連續(xù)地計算匯總出賬面上的庫存結余數量及庫存金額；現貨盤點又稱為“實地盤點”或“實盤”，也就是定期去庫內查清數量，再依物資單價計算出實際庫存金額?！狝BC分類管理：ABC分類法，又稱重點管理法，即根據某類物資占用總庫存金額的比例來排序，A類即庫存資金占用量最大（70%）的物資排在最前面，是最需要重視的物資；C類是庫存資金占用量最少（10%）的物資，排在最后；B類介于A類和C類之間（20%）oMMIS（MaterialManagementInformationSystem）：指包含在本企業(yè)的EAM或REP系統(tǒng)中或獨立的物資管理信息系統(tǒng)。4職責集團公司授權物資公司對各基層企業(yè)的物資倉儲工作進行指導、檢查與評價。各分、子公司設專職或兼職物資管理崗位負責對所屬（管理）基層企業(yè)的物資倉儲工作進行指導與監(jiān)督管理。各基層企業(yè)設物資管理部門負責物資倉儲管理。物資倉儲管理由物資倉儲部門主要領導總體協(xié)調。各基層企業(yè)物資倉儲管理由物資部門倉庫主管、保管、計劃、采購、統(tǒng)計人員及企業(yè)消防、保衛(wèi)負責人協(xié)助完成。.5管理內容與方法管理目標采用先進管理手段，正確驗收、保管、發(fā)放物資，合理利用倉儲空間，降低儲存成本，科學合理儲備，保證倉庫和物資安全，使倉儲管理達到標準化，準確及時地為生產經營活動提供物資保障。管理內容物資倉儲管理業(yè)務的內容，主要包括收貨、保管和出庫這三個工作環(huán)節(jié)。具體管理內容如下：貨位編號管理物資保管賬管理物資入庫管理物資移庫管理物資存儲管理物資出庫管理物資退庫管理物資拆件管理物資盤點管理10ABC分析管理積壓物資管理閑置物資管理13寄售物資管理報廢物資管理賬外物資管理退貨回供應商管理專用工具管理倉庫設施管理安全消防管理3管理要求庫存物資應采用功能完備的MMIS進行管理，并根據集團公司物流信息化數據整合要求，建立與集團公司物流管理信息系統(tǒng)的信息交換接口，保證信息實時傳輸。物資應實行代碼管理，物資代碼宜采用Q/CDT1040001-2006《中國大唐集團公司物資統(tǒng)一代碼編制規(guī)則》。使用本企業(yè)制定的規(guī)則編碼時，必須保證代碼的唯一性和規(guī)范性，代碼包含的信息應完整準確，滿足集團公司統(tǒng)一管理的要求。庫存物資實行倉庫分區(qū)、物資分類和定位保管。應按照物資類別、品名、規(guī)格序列規(guī)劃貨位或固定貨架的位置，按四號定位的原則確定貨位編號。根據物資管理需要，企業(yè)內部倉庫或貨位間轉移物資，按物資移庫程序管理。物資倉庫主管應隨時對物資的存儲、保養(yǎng)、衛(wèi)生情況進行檢查，各類圖表、標志、資料、臺賬應與實際相符。物資出庫時,可根據物資儲備特點按不同的審批流程辦理.，各基層企業(yè)可根據具體情況做相應的規(guī)定。領用事故備品時，應增加生產（檢修）管理部門專業(yè)主管或該崗位以上的負責人審批，動用集團公司統(tǒng)籌分工儲備的備品時'應由基層企業(yè)主管領導審批。倉庫保管員根據已批準的工單卡或領料單辦理物資出庫手續(xù)。積極推行物資倉儲一級庫管理模式，嚴格控制分廠（車間）及班組庫存，實行限額管理，物資部門定期檢查。物資管理部門及設備檢修管理部門應加強對出庫物資的跟蹤管理。由于工程剩余、質量問題、誤領錯發(fā)的物資，應及時退庫，避免賬外物資發(fā)生。庫存中沒有所需零部件，需從庫存其他設備上拆件時，按物資拆件管理。倉庫保管員應隨時對庫存物資進行永續(xù)盤點，同時還要進行月度或季度和年度定期盤點，以及必要的重點盤點。物資部門負責人確定ABC分類標準，倉庫主管和倉庫保管員對庫存物資進行ABC分類管理。倉庫保管員對庫存中消耗比較緩慢的物資進行跟蹤管理，定期進行監(jiān)視，及時提醒有關人員，防止物資長期積壓。因技術變更、國家明令禁用或生產設備淘汰不再使用的物資，經物資部門、生產（檢修）管理部門、財務部門、企業(yè)主管物資領導批準后，作為閑置物資管理。供應商存放在倉庫的物資，在需要時可以直接領用，用后結算。這些物資作為寄售物資管理。倉庫保管員提出擬報廢的庫存物資清單，按規(guī)定程序批準后，作為報廢物資管理。對歷史形成的、已經攤入成本的“賬外”物資，在MMIS中設置獨立賬目，由物資部門按賬外物資管理程序統(tǒng)一管理。當采購物資入庫后，由于產品質量等原因，需要退貨的，按退貨回供應商管理。檢修部門在機組檢修維護時，借用由物資部門保管的專用工具應嚴格履行借用及歸還審批手續(xù)。倉庫主管負責做好倉庫設施的管理，定期報送維修計劃。5.3.19基層企業(yè)消防人員及倉庫保管員在消防及安全監(jiān)察部門的指導下做好倉庫安全消防管理。以上各管理流程內容見附錄A物資倉儲管理細則。6檢查與考核物資公司組織采取互查、抽查及定期普查等方式對本標準的執(zhí)行情況進行檢查與評價。附錄B（規(guī)范性附錄）附錄C物資倉儲管理細則C.1貨位編號管理C.1.1確定貨位及編號方案為了使庫存物資管理井然有序，便于查找，倉庫主管在確定各庫房、貨場儲存方案后，要結合存儲物資的具體情況，指導保管員按照物資類別、名稱、規(guī)格序列規(guī)劃貨位或固定貨架的位置，確定貨位編號方案。貨位編號C.1.2.1物資儲存貨位編號，統(tǒng)一規(guī)定采用“四號定位”方案。貨位編號含義如下：第一層數字表示庫房或貨場的編號；第二層數字表示庫房內貨架編號或貨場區(qū)段的編號；第三層數字或第四層數字表示貨物存放的具體位置。C.1.2.3為了防止數字混淆，可以在各位數字之間以短線隔開。同時為了區(qū)分“庫”、“場”、“棚”，規(guī)定在第一位數字后用“K”、"C”、"P”字母加以區(qū)分。例如貨位編號“10K11-2-24”,即該種貨物存放在10號倉庫內第11號貨架的第2層第24號貨位。又例如貨位編號“4C8-2-3”，即該種貨物存放在4號貨場第8區(qū)段2排第3號貨位。貨物碼放在規(guī)定的位置后，倉庫保管員應及時將貨位編號登記在MMIS及物資卡片內，做到賬、卡、物編號相符，以備日后查找。C.2物資保管賬管理C.2.1物資保管賬是指在MMIS內記載儲存物資的進、出、存等動態(tài)的、正式的、合法的記錄。它反映倉庫儲存物資的真實情況，是倉庫盤點的主要依據。C.2.2建立保管賬C.2.2.1物資部門按照物資分類在MMIS系統(tǒng)上設立物資保管賬，財務部門指導賬目設置，保證保管賬與財務核算科目相適應。C.2.2.2在分類物資保管賬內，應按照貨位編號設立賬戶，一個貨位編號代表一種貨物。在賬戶內分別記載入庫、出庫數量，并計算出結存數。將該種貨物收、發(fā)、存等情況動態(tài)地集中在一個賬戶內反映。C.2.2.3在分類物資保管賬內，應同時準確地記錄該種物資的代碼。C.2.3賬務處理程序C.2.3.1應以MMIS系統(tǒng)上規(guī)范的物資入庫、出庫、退庫、移庫流程等進行賬務操作，嚴格禁止以非正規(guī)流程的操作改變賬務信息。C.2.3.2實行“先入庫后記賬、先發(fā)貨后記賬”的原則。記錄數據應依相應單證記錄數據為準，一張工單卡或領料單分幾次提貨的，可以在最后一次提清的當天入賬。賬面上應能隨時動態(tài)反映入庫、出庫、結存等真實數據。C.2.3.3財務部門在每月末完成賬務稽核工作，倉庫保管員應給予積極配合，并且按照財務稽核人員的要求更改錯誤數據。C.2.4賬務處理要求C.2.4.1應及時、準確登記保管賬，確保日記日清，杜絕突擊記賬。C.2.4.2庫存記錄反映庫存物資的動態(tài)信息，未經規(guī)定的手續(xù)批準，任何人不得隨意改動。C.3物資入庫管理c.3.1接貨準備根據已批準的采購訂單，倉庫保管員應及時作好接貨的準備。在相應的倉庫待驗區(qū)內準備好空間，并按物資貨位編號確定碼放位置，并及時通知有關人員做好驗收準備。C.3.2到貨接收C.3.2.1所有貨物運輸抵達倉庫區(qū)域后，倉庫保管員應及時協(xié)調卸車，并將到達的貨物送達指定的待驗收區(qū)域。C.3.2.2供應商現場交貨并送達指定待驗收區(qū)后，倉庫保管員與供應商辦理交接手續(xù)，簽署“到貨交接單”。C.3.3開箱驗收C.3.3.1倉庫保管員組織開箱驗收工作。一般物資由物資部門計劃（采購）員參加驗收。驗收專業(yè)性強、技術要求高的重要物資時，物資部門負責人、生產（檢修）管理部門相關的專業(yè)主管及使用部門技術人員參加，必要時要求供應商參加。驗收后履行會簽手續(xù)。C.3.3.2單證核對C.3.3.2.1計劃（采購）員負責核對采購訂單所列的標的物與供應商提交的“送貨清單”的差異。主要核對品名、數量、規(guī)格型號、等級、品牌、制造廠等是否相符。核對“送貨清單”與采購訂單相符后，在“送貨清單”上注明采購訂單號并署名后，送達倉庫保管員。C.3.3.2.2倉庫保管員根據計劃（采購）員送達的“送貨清單”，對實際到貨的物資進行核對。核對過程中，應嚴格遵循“以單為主、以單核貨、逐項對照、件件過目”原則。數量驗收C.3.3.3.1屬于數量驗收的物資或對與所列項目完全相符的貨物，由倉庫保管員直接進行數量的查點。C.3.3.3.2屬于重量驗收的物資，倉庫保管員應親自到場組織相應的衡器稱重。稱重過程中無法卸車的物資，車輛回空后再計算凈重。C.3.3.3.3倉庫應配備一定數量的計量器具，包括地磅、臺秤、電子秤等，并由計量器具檢定部門按規(guī)定周期檢測，出具檢定報告，存檔備查。C.3.3.3.4賬、卡、料單、報表等資料必須使用法定計量單位。質量驗收C.3.3.4.1倉庫保管員負責檢驗貨物的外觀質量，包括