焦作市疾病預(yù)防控制中心

PAGE焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算二○二二年五月

目錄第一部分概況一、主要職能二、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年單位預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件：焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算表一、單位收支預(yù)算表二、單位收入預(yù)算表三、單位支出預(yù)算表四、財政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表七、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表八、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表十、政府性基金支出預(yù)算表十一、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表十二、項目支出預(yù)算表十三、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費十四、本級單位整體績效目標(biāo)表十五、本級單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

第一部分焦作市疾病預(yù)防控制中心概況主要職能（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況焦作市疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)17個職能科室，詳細(xì)如下：辦公室、人事科、后勤保障科、財務(wù)科、流行病預(yù)防控制科、皮膚與性病預(yù)防控制科、計劃免疫科、衛(wèi)生檢驗監(jiān)測科、健康教育科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診部、職業(yè)病預(yù)防控制科、結(jié)核病預(yù)防控制科、公共衛(wèi)生科、消毒與病媒生物控制科、地方病與寄生蟲病控制科、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科、駕駛員體檢中心。（二）單位職責(zé)⑴完成國家、省下達(dá)的重大疾病預(yù)防控制的指令性任務(wù)，實施疾病預(yù)防控制規(guī)劃，組織開展本地疾病暴發(fā)調(diào)查處理和報告。⑵負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防性生物制品管理，組織、實施預(yù)防接種工作。⑶調(diào)查突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危險因素，實施控制措施。⑷開展常見病原微生物檢驗檢測和常見毒物、污染物的檢驗鑒定。⑸開展疾病監(jiān)測和食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生等領(lǐng)域健康危害因素監(jiān)測。⑹開展健康教育與健康促進(jìn)；負(fù)責(zé)對下級疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和考核等。二、焦作市疾病預(yù)防控制中心預(yù)算單位構(gòu)成我單位無所屬預(yù)算單位的匯總預(yù)算。第二部分焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年度單位預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年收入總計4612.15萬元，支出總計3099.94萬元，與2021年相比，收、支總計各增加1512.21萬元，增長48.78%。主要原因：1、預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出284.6萬元；2、預(yù)算含上級專項轉(zhuǎn)移支付項目266.33萬元；3、計劃免疫專項增加30萬元；4、工資調(diào)整，人員支出增加。二、收入預(yù)算總體情況說明焦作市疾病預(yù)防控制中心單位2022年收入合計4612.15萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4327.55萬元;政府性基金預(yù)算收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；財政專戶管理資金收入0萬元；其他收入0萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年支出合計4612.15萬元，其中：基本支出3228.48萬元，占70%；項目支出1383.67萬元，占30%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4327.55萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1227.61萬元，增長39.6%，主要原因：1、預(yù)算含上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出284.6萬元；2、預(yù)算含上級專項轉(zhuǎn)移支付項目266.33萬元；3、計劃免疫專項增加30萬元；4、工資調(diào)整，人員支出增加。政府性基金收支預(yù)算增加0萬元，增長0%，主要原因：我單位無政府基金預(yù)算撥款安排。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4612.15萬元。主要用于以下方面：教育支出11.57萬元，占0.25%；社會保障和就業(yè)支出630.47萬元，占13.67%；衛(wèi)生健康支出3536.02萬元，占76.67%；住房保障支出149.49萬元，占3.24%；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余284.6萬元，占6.17%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年一般公共預(yù)算基本支出3228.48萬元，其中：3095.08萬元，主要包括：基本工資771.56萬元、津貼補(bǔ)貼302.41萬元、獎金596.12萬元、績效工資465.64萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費199.32萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費93.43萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費74.75萬元、其他社會保障繳費11.21萬元、住房公積金149.49萬元、離休費29萬元、退休費402.15萬元；公用經(jīng)費133.4萬元，主要包括：辦公費5.46萬元、電費7萬元、郵電費5.25萬元、取暖費5.25萬元、工會經(jīng)費24.92萬元、福利費31.14萬元、差旅費14萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、培訓(xùn)費11.57萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費15.1萬元、其他商品和服務(wù)支出13.21萬元。七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15.6萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。具體支出情況如下：0萬元。預(yù)算數(shù)比2021年增加0萬元，增長0%，主要原因：我單位2022年無出國出境預(yù)算撥款安排。15.1萬元。其中公務(wù)車輛購置費0萬元,比2021年增加0萬元，較上年增長0%，主要原因：我單位2022年無公務(wù)用車購置預(yù)算撥款安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費15.1萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)、督導(dǎo)、采送樣等,比2021年增加0萬元，較上年增長0%，主要原因：加強(qiáng)車輛管理，科學(xué)安排和合理控制車輛運(yùn)行費用。0.5萬元，主要用于考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動，比2021年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)接待和外出計劃管理，科學(xué)安排和嚴(yán)格控制公務(wù)活動接待標(biāo)準(zhǔn)。（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費支出情況焦作市疾病預(yù)防控制中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算74.76萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、物業(yè)費、維修費、差旅費等支出，比2021年增加0.4萬元，增長0.54%，主要原因：退休人員130人較去年增加2人。（二）政府采購支出情況2022年政府采購預(yù)算安排396萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算396萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明2022年焦作市疾病預(yù)防控制中心按要求編制了項目支出績效目標(biāo)，綜合反映了單位及各項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，產(chǎn)生的社會經(jīng)濟(jì)效益和服務(wù)對象滿意度等情況。2022年我單位納入預(yù)算績效管理的支出總額為4612.15萬元，其中：人員經(jīng)費支出3095.08萬元，公用經(jīng)費支出133.4萬元；項目支出1383.67萬元，涉及項目15個。（四）國有資產(chǎn)占用情況2021年期末，焦作市疾病預(yù)防控制中心固定資產(chǎn)總額11364.72萬元，其中，房屋建筑物6106.88萬元，車輛494.55萬元，辦公設(shè)備30.92萬元，專用設(shè)備4077.65萬元。車輛共有24輛（包含進(jìn)入報廢流程車輛4輛），其中：一般公務(wù)用車1輛，其他車輛23輛，含救護(hù)車、消殺車、冷鏈運(yùn)輸車等；單價50萬元以上通用設(shè)備5臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備8臺（套）。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況我單位負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。我部門將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。（六）關(guān)于預(yù)算單位構(gòu)成說明2022年我單位按照市財政預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指單位取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、行政（