2023年定安縣社會保險服務中心

2023年定安縣社會保險服務中心部門預算目錄定安縣社會保險服務中心概況主要職能部門預算單位構(gòu)成定安縣社會保險服務中心2022年部門預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預算支出表政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表部門收支總表部門收入總表部門支出總表項目支出績效信息表定安縣社會保險服務中心2023年部門預算情況說明名詞解釋定安縣社會保險服務中心概況一、主要職能1、負責轄區(qū)內(nèi)全民參保登記工作；負責全縣從業(yè)人員基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險以及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險等保險關(guān)系個人帳戶、個人權(quán)益記錄的建立和管理。2、負責轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)從業(yè)人員基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險以及醫(yī)療救助、公務員醫(yī)療補助、醫(yī)療個賬、離休干部醫(yī)療費報銷等經(jīng)辦服務工作。3、負責全縣職業(yè)年金經(jīng)辦服務工作。4、負責轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)從業(yè)人員基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險等社會保險基金支付和各項保險基金財務數(shù)據(jù)的采集、統(tǒng)計分析工作、基金報表填寫，會同有關(guān)部門編制社會保險基金預、決算草案。5、負責社會保險經(jīng)辦服務的信息化建設(shè)和社會保險經(jīng)辦服務信息網(wǎng)絡系統(tǒng)的技術(shù)服務保障工作。6、負責社會保險統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集、整理、分析、社會保險統(tǒng)計報表填報、精算工作。7、負責社會保險檔案的收集整理，負責社會保險政策宣傳和業(yè)務咨詢查詢服務。8、負責全縣機關(guān)事業(yè)和企業(yè)離退休（職）人員社會化管理服務工作。二、部門預算單位構(gòu)成納入定安縣社會保險服務中心2022年部門預算編制范圍的二級預算單位第二部分定安縣社會保險服務中心2023年部門預算表（此部分內(nèi)容即為部門預算公開表）第三部分定安縣社會保險服務中心2022年部門預算情況說明一、定安縣社會保險服務中心2023年財政撥款收支預算情況的總體說明定安縣社會保險服務中心2023年財政撥款收支總預算37129.7萬元。其中，收入總計37129.7萬元，包括一般公共預算本年收入32926.85萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預算本年收入4202.85萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計0萬元，包括一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于定安縣社會保險服務中心2023年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況定安縣社會保險服務中心2023年年一般公共預算當年撥款29246.04萬元，比上年預算數(shù)增加7864.6萬元，項目支出里計劃生育獎勵、機關(guān)事業(yè)喪葬費撫恤金、住房物業(yè)管理補貼、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險養(yǎng)老金發(fā)放縣級承擔資金、省級城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經(jīng)費、中央財政基本養(yǎng)老保險補助、征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補貼、退休人員年度生活補貼（績效）等項目增加。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務（類）支出32926.85萬元，占100%；外交（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學技術(shù)（類）支出0萬元，占0%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）2023年預算360.86萬元,比上年增加70.9萬元;人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）2023年預算197.18萬元,比上年減少11596.2萬元;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2023年預算49.46萬元,比上年增加12.0萬元;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2023年預算24.73萬元,比上年增加24.73萬元;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險補助(項)2023年預算9547.48萬元,比上年增加7539.4萬元;財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）2023年預算為176.00萬元,比上年預算增加176.00萬元;財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）2023年預算為10621.29萬元,比上年預算增加1473.4萬元;財政代繳社會保險費支出(款)財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出(項)2023年預算9萬元,比上年減少9萬元;財政代繳社會保險費支出(款)財政代繳其他社會保險費支出(項)2023年預算40萬元,比上年增加40萬元;其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算為8815.71萬元,比上年減少6571.7萬元。2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）2023年預算33萬元，比上年減少279萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為21.29萬元,比上年增加1.4萬元;行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算數(shù)34.63萬元比上年減少7.5萬元;財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助(項)2023年預算2039.06萬元,比上年減少28.1萬元。醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）2023年預算890萬元，上年減少75萬元。4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為40.17萬元，比上年增加6.5萬元。三、定安縣社會保險服務中心2023年一般公共預算基本支出情況說明定安縣社會保險服務中心2023年一般公共預算基本支出為32926.85萬元。人員經(jīng)費531.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費43.84萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費。項目支出32351.88萬元,主要包括:社會保險基金財政補貼。四、定安縣社會保險服務中心2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明定安縣社會保險服務中心2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8.06萬元，其中。2023年因公出國（境）經(jīng)費0萬元,與上年預算持平。2023年公務用車購置及運行費5.47萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.47萬元），與上年預算持平。公務車保有量2輛，計劃購置0輛；公務接待費2.59萬元,較上年預算增長100%,增長的主要原因：計劃接待上級領(lǐng)導公務用餐。五、定安縣社會保險服務中心2023年政府性基金預算當年撥款情況說明（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況定安縣社會保險服務中心2023年政府性基金預算當年撥款4202.85萬元，比上年預算數(shù)增加4145.8萬元。（二）政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)用于補助被征地農(nóng)民支出(項)2023年預算支出1000萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)2023年預算支出3202.85萬元。（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)用于補助被征地農(nóng)民支出(項)2023年預算支出1000萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)用于其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)2023年預算支出3202.85萬元。此項支出為2023年新增項目。六、定安縣社會保險服務中心2023年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，定安縣社會保險服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入，支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出，定安縣社會保險服務中心2023年收支總預算37129.7萬元。七、關(guān)于定安縣社會保險服務中心2023年收入預算情況說明定安縣社會保險服務中心2023年收入預算37129.7萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)19萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入32907.85萬元，占99.9%；政府性基金收入4202.85萬元，占0.1%；八、關(guān)于定安縣社會保險服務中心2023年支出預算情況說明定安縣社會保險服務中心2023年支出預算37129.7萬元，其中：基本支出574.9萬元，占0.02%；項目支出36554.73萬元，占99.98%；比上年預算數(shù)增加7864.6萬元，項目支出里計劃生育獎勵、機關(guān)事業(yè)喪葬費撫恤金、住房物業(yè)管理補貼、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險養(yǎng)老金發(fā)放縣級承擔資金、省級城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經(jīng)費、中央財政基本養(yǎng)老保險補助、征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補貼、退休人員年度生活補貼（績效）等項目增加。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2023年定安縣社會保險服務中心本級的機關(guān)運行經(jīng)費預算37129.7萬元。（二）政府采購情況2023年定安縣社會保險服務中心本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，定安縣社會保險服務中心本級及下屬各預算單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標設(shè)置情況2023年定安縣社會保險服務中心33個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算32926.85萬元、政府性基金4202.85萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費