辦公文檔范本庫房管理制度適合中小企業(yè)

企業(yè)管控管理管控規(guī)章制

度規(guī)章系列EnterpriseManagementSystem六嶼］國嶼士六士Hl-管雄視音生II應(yīng)企業(yè)必備管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章模板?2015年5月式正式合約生效方法確認(rèn)；倉庫主管或倉庫保管員應(yīng)定期與公司出納結(jié)算費(fèi)用；倉庫預(yù)支費(fèi)用須提前兩天申請。5費(fèi)用的發(fā)生必須由經(jīng)辦人、助理審核和主管審批方可報公司核銷。9、財產(chǎn)物資管控管理管控9.1任何人不得私藏私售、侵吞侵占公司相關(guān)貨物、促銷品、殘品及包裝物等。2遇有多裝和裝錯的相關(guān)貨物以及所有退貨必須如數(shù)交接給庫管。3除庫管指定的相關(guān)貨物外，其它物品不允許私自動用。9.4以上情況違反者均按盜竊論處，扣除所有未發(fā)工資、賠償損失，情節(jié)嚴(yán)重者開除并移送公安機(jī)關(guān)處理。10、物流車輛管控管理管控1司機(jī)相關(guān)相關(guān)本次項目車輛的保養(yǎng)與維修，需維修和保養(yǎng)車輛在取得倉庫主管批準(zhǔn)后去指定修理廠維修保養(yǎng)。2任何人在未取得公司同意前提下，不得私自動用公司車輛，不得在外私自拉貨。3車輛的保養(yǎng)與維修費(fèi)須每月及時結(jié)賬，并記錄好車輛保養(yǎng)與維修的情況。4車輛加油卡須設(shè)置密碼，專人相關(guān)相關(guān)本次項目，專車專用。5對侵害公司的車輛和油卡等資產(chǎn)的，由責(zé)任人按價賠償，公司有權(quán)進(jìn)一步追責(zé)。11、環(huán)境衛(wèi)生及倉庫安全管控管理管控1倉庫內(nèi)外每人兩天輪流值日打掃衛(wèi)生；公司為倉庫企業(yè)有關(guān)員工配備清掃設(shè)備，企業(yè)有關(guān)員工宿舍做到每日清掃，不得出現(xiàn)煙頭亂扔、餐具不潔、衣物亂放、臭氣沖天等不良現(xiàn)象。違者視情節(jié)罰款元/次。2企業(yè)有關(guān)員工應(yīng)注意防火、防盜、防水，做到倉庫安全，人人有責(zé)。3嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)和躺在宿舍床上吸煙，違者罰款元/次，情節(jié)嚴(yán)重者開除；企業(yè)有關(guān)員工相互監(jiān)督舉報，一經(jīng)查實(shí)，對舉報者獎勵罰款金額的50九4除公司配備的用電設(shè)備外，其它大功率電器一律不得私自使用。11.5為保證企業(yè)有關(guān)員工個人安全，外出應(yīng)及時匯報個人去向及回歸時間，違者罰元/次。6如有企業(yè)有關(guān)員工之間或企業(yè)有關(guān)員工與公司外相關(guān)有關(guān)人員之間發(fā)生打架斗毆的情況，依據(jù)情節(jié)扣罰所有未發(fā)工資和開除處理。7不得長時間占用公司相關(guān)公司正式正式合約生效方法撥打私人相關(guān)公司正式正式合約生效方法或聲訊臺，否則除承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用外并罰款 元/次。12、勞動人事關(guān)系管控管理管控12.1凡倉庫新企業(yè)有關(guān)員工到崗，須接受10T5天的崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)有關(guān)內(nèi)容包括：熟悉公司質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)、倉庫基本相關(guān)要求、商超基本收貨相關(guān)要求、車輛行駛路線等有關(guān)內(nèi)容，并經(jīng)由老企業(yè)有關(guān)員工帶領(lǐng)送貨熟悉之后，方可獨(dú)立工作。2試用期相關(guān)有關(guān)人員離職須提前一周向公司提出申請，否則扣發(fā)當(dāng)月工資。3正式相關(guān)有關(guān)人員離職須提前一個月向公司提出申請，否則扣發(fā)當(dāng)月工資。5公司辭退正式相關(guān)有關(guān)人員須提前一月通知，因違紀(jì)開除者除外。凡因個人工作失誤導(dǎo)致公司財物損壞或丟失，當(dāng)事人按成本價承擔(dān)賠償責(zé)任。凡偷竊、變賣或以其他不正當(dāng)手段損失公司財物者，一律開除，扣發(fā)當(dāng)月工資，并處以損失財物成本價十倍賠償；情節(jié)嚴(yán)重者，報送公安機(jī)關(guān)處理。8凡打架斗毆者，一律開除，并扣發(fā)當(dāng)月工資。12.9禮貌送貨，熱情待客，不得與客戶爭吵打架，不得對來倉庫提貨的客戶置之不理和索要財物，影響公司聲譽(yù)，否則處以一元罰款直至開除。12.10其他未提及到的相關(guān)勞動人事關(guān)系管控管理管控事項，以公司的人力資源管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章或者《企業(yè)有關(guān)員工手冊》為準(zhǔn)。13、考勤、紀(jì)律及獎懲規(guī)章制度規(guī)章13.1每日早晨，發(fā)貨工作從7：30開始，15分鐘內(nèi)為遲到，遲到者罰款一元/次，每月不得超過3次，超過3次罰款一元/次。每日晚上，在最后的裝車任務(wù)完成并做好整理工作之后，所有人必須回到宿舍，違者罰款，嚴(yán)重者開除。13.2在晚間9：00后，如因個人需要外出或在外住宿的，須填寫請假單并經(jīng)主管批準(zhǔn)。所有外出或外宿相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)注意安全，并對自己的安全及行為相關(guān)相關(guān)本次項目。13.3每人每周休息一天，具體根據(jù)工作需要，由調(diào)度或主管安排的時間內(nèi)輪流休息。公司在工資中體現(xiàn)日常不確定的工作時間或加班補(bǔ)貼，除此外未休相關(guān)有關(guān)人員可在今后調(diào)休或每天給予元的補(bǔ)助金。13.5公司根據(jù)個人工作表現(xiàn)和工作年限，本著同工不同酬，獎勤罰懶的原則，對工作優(yōu)秀者給予工資、年終獎、晉升等方面的調(diào)整，對工作消極不服從管控管理管控或不符合公司相關(guān)要求者給予降薪或罰款甚至開除處理。對因個人工作原因給公司造成的損失，依據(jù)具體情況由責(zé)任人賠償部分或全部損失；對有積極表現(xiàn)挽回或減少公司損失的企業(yè)有關(guān)員工，公司將給予至一元的獎勵并通報表揚(yáng)。13.6所有企業(yè)有關(guān)員工必須服從公司的工作安排，不得以任何理由推諉、拒絕或?qū)ぷ鲙в胁涣记榫w，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予警告、罰款處理，情節(jié)嚴(yán)重給予開除。13.7禁止私自接收經(jīng)銷商退貨；凡有不收貨或其它異常情況不得私自處理，須當(dāng)場通知公司或相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員解決，不得擅自將貨拉回或私自解決；13.8發(fā)貨、裝貨、卸貨、交貨時如發(fā)現(xiàn)有破箱，必須挑出，并核查數(shù)量后封好箱；每箱不得有短缺，發(fā)現(xiàn)問題，及時按照以上相關(guān)審批相關(guān)流程辦理，否則公司將被客戶重罰，若由此給公司帶來損失，將追究相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員責(zé)任；13.9任何發(fā)貨或收貨單據(jù)需至少有公司兩位企業(yè)有關(guān)員工簽收，一人發(fā)貨、一人簽收送貨，一人初檢、一人復(fù)核；13.10未經(jīng)公司同意，禁止非本公司相關(guān)有關(guān)人員留宿倉庫。14、附則14.1本規(guī)章制度規(guī)章在執(zhí)行過程中如有與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。14.2本規(guī)章制度規(guī)章解釋權(quán)歸屬本公司，部相關(guān)相關(guān)本次項目解釋、修訂。14.3本規(guī)章制度規(guī)章自動列入公司規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章序列中;14.4本規(guī)章制度規(guī)章自總經(jīng)理簽發(fā)日起正式合約生效。簽發(fā)人:日期:庫房管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章說明：本規(guī)章制度規(guī)章適用于公司物資出入庫、存儲、保管、物流等方面的倉儲及物流管控管理管控工作。其目的是為了規(guī)范公司倉儲與物流管控管理管控工作審批相關(guān)流程及操作行為，提高倉儲、物流工作效率，為生產(chǎn)、客戶服務(wù)以及運(yùn)營管控管理管控提供有力支撐。注：此規(guī)章制度規(guī)章為示例，僅供參考，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況略作調(diào)整。目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1、總則3\o"CurrentDocument"2、崗位分工及責(zé)任說明3\o"CurrentDocument"3、入庫審批相關(guān)流程及管控管理管控3\o"CurrentDocument"4、出庫審批相關(guān)流程及管控管理管控5\o"CurrentDocument"5、借還貨審批相關(guān)流程及管控管理管控8\o"CurrentDocument"6、換殘與報損處理8\o"CurrentDocument"7、庫存盤點(diǎn)9\o"CurrentDocument"8、支付資金及相關(guān)費(fèi)用結(jié)算9\o"CurrentDocument"9、財產(chǎn)物資管控管理管控10\o"CurrentDocument"10、物流車輛管控管理管控10\o"CurrentDocument"11、環(huán)境衛(wèi)生及倉庫安全管控管理管控11\o"CurrentDocument"12、勞動人事關(guān)系管控管理管控11\o"CurrentDocument"13、考勤、紀(jì)律及獎懲規(guī)章制度規(guī)章12\o"CurrentDocument"14、附則131、總則目的：規(guī)范公司倉儲與物流管控管理管控工作審批相關(guān)流程及操作行為,提高倉儲、物流工作效率，降低倉儲物流成本、加強(qiáng)倉儲物流工作質(zhì)量管控管理管控，為生產(chǎn)、客戶服務(wù)以及運(yùn)營管控管理管控提供有力支撐。適用范圍：本規(guī)章制度規(guī)章用于公司物資出入庫、存儲、保管、物流等方面的倉儲及物流管控管理管控工作。2、崗位分工及責(zé)任說明倉庫主管：；全面相關(guān)相關(guān)本次項目倉庫各崗位管控管理管控、協(xié)調(diào)、考核；倉庫保管員：；相關(guān)相關(guān)本次項目相關(guān)貨物儲位安排，退貨清理，貨品管控管理管控。倉庫保管員：；相關(guān)相關(guān)本次項目派單調(diào)度、物流工作安排。倉庫統(tǒng)計員：；相關(guān)相關(guān)本次項目儲運(yùn)單據(jù)處理、出入庫復(fù)核、庫存明細(xì)帳、盤點(diǎn)報損、確保帳實(shí)相符。送貨員：；相關(guān)相關(guān)本次項目備貨、裝卸、送貨及簽單,主管安排的其他工作。司機(jī)：；相關(guān)相關(guān)本次項目送貨及車輛維護(hù)保養(yǎng)，裝卸輔助工作。3、入庫審批相關(guān)流程及管控管理管控3.1到貨準(zhǔn)備：采購部或者物流公司應(yīng)提前1個工作日通知庫管貨品到庫日期及預(yù)計到貨量，庫管及時整理調(diào)整貨位，準(zhǔn)備卸貨入庫。3.2本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫：庫管相關(guān)相關(guān)本次項目據(jù)實(shí)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期、包裝情況等。并與物流單據(jù)或廠家發(fā)貨清單核對、簽收（簽收數(shù)量需大寫）。3.3入庫貨品殘損的處理：由物流公司直接賠付的，倉管按全數(shù)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫。由公司開具直銷單出庫。如退回廠家的殘損，倉管需在廠家送貨單或物流公司貨運(yùn)單上注明數(shù)量（需大寫）規(guī)格和破損情況，并按實(shí)收數(shù)量簽收入庫。3.4代墊運(yùn)費(fèi)：代廠家墊付的運(yùn)費(fèi)由倉管支付，金額以廠家貨運(yùn)單上標(biāo)注金額確認(rèn)本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章。由收款司機(jī)開具收據(jù),并注明車輛牌照號、收款人和時間和金額（大寫）。所有代墊運(yùn)費(fèi)須經(jīng)銷管部核實(shí)確認(rèn)方可支付。3.5入庫貨品分次到貨：倉管需分次按實(shí)收確認(rèn)收貨數(shù)量，每次需開具入庫單，并在系統(tǒng)中生成入庫，如無相應(yīng)訂單及時通知銷管，再次生成采購入庫單。3.6其它入庫：對于直接收到貨品系統(tǒng)內(nèi)無訂單的，倉管據(jù)實(shí)本協(xié)議合同支付資金服務(wù)，開具入庫單，并通知銷管后再做入庫審核。如有到貨數(shù)量大于訂單數(shù)量的，倉管應(yīng)具實(shí)收貨，開具入庫單，并與銷管聯(lián)系處理。3.7贈品入庫：指隨同正常到貨的搭贈，在庫間里生成入庫單（獲贈），此類單據(jù)由銷管在訂單生成時同時開具，待收到的贈品需倉管在入庫單（贈品）里確認(rèn)收貨。3.8退貨入庫：退品由貨運(yùn)相關(guān)有關(guān)人員帶回公司交由庫管本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫，庫管需與退單進(jìn)行核對。對于退品在途中的遺失由相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員賠償。退貨隨時清潔整理，單獨(dú)擺放在退品區(qū)。由倉管在系統(tǒng)內(nèi)開具退貨入庫單。退貨入庫單原件上需標(biāo)注退品的生產(chǎn)日期及主要性狀。退品整理原則：需退回廠家的應(yīng)集中歸類擺放；無法再次銷售的需單獨(dú)存放并將數(shù)量清點(diǎn)后標(biāo)注在外箱上。能夠再次銷售的需清潔后并入正常品貨位。9促銷品到貨入庫：專人相關(guān)相關(guān)本次項目登記入庫并作出庫管控管理管控（系統(tǒng)員相關(guān)相關(guān)本次項目）。4、出庫審批相關(guān)流程及管控管理管控4.1發(fā)貨1.1禁止無單出庫。2倉管每日及時、完整地在系統(tǒng)內(nèi)打印出的紙質(zhì)送貨單據(jù)。每日送貨單據(jù)（自提單據(jù)除外）整理交至調(diào)度處。分銷或批發(fā)客戶單據(jù)如兩天內(nèi)未提或未送的終止，重新開單，倉管據(jù)實(shí)出庫并將回單帶回公司，不可再做二次發(fā)貨。調(diào)度員安排路線后，庫管和送貨員據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行備貨，貨品由倉管和送貨員共同核對，并在出庫單上本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。倉庫必須安排第三人作二次復(fù)檢清點(diǎn)數(shù)量，并將數(shù)量標(biāo)注清楚，保證出庫貨品的準(zhǔn)確性。禁止貨品未按單點(diǎn)驗清楚就進(jìn)行裝車；禁止邊發(fā)貨邊裝車；禁止外來車輛進(jìn)入倉庫。贈品出庫是指隨同正常銷售時贈出的商品。此類出庫由銷管開具銷售訂單時開出贈品。倉管據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量審核出庫。1.5發(fā)貨單據(jù)的修正:我方發(fā)貨單的數(shù)量修正需注明原因，因無貨劃單時需將此品種至金額全部劃線。由于車容量而減少發(fā)貨數(shù)量時不可將一種單品全部劃掉。修正數(shù)量需劃去原數(shù)量并在旁邊另行標(biāo)注實(shí)發(fā)數(shù)。不可自行調(diào)整發(fā)貨數(shù)量，如有特殊原因需調(diào)減數(shù)量時應(yīng)先與銷管或業(yè)務(wù)取得聯(lián)系。所有劃單質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)必須有倉管本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)，系統(tǒng)員按實(shí)際發(fā)貨品項、數(shù)量審核過賬。1.6其它事項：有特殊相關(guān)要求的發(fā)貨單據(jù)會有具體標(biāo)注，需倉管在發(fā)貨時進(jìn)行關(guān)注，如有問題需及時聯(lián)系銷管。2送貨2.1送貨員認(rèn)真仔細(xì)清點(diǎn)核對品項、數(shù)量，與倉管核對一致本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，將簽好的發(fā)貨單的第一聯(lián)留倉庫，攜其它三聯(lián)和訂單等相關(guān)單據(jù)送貨。送貨完畢后取得有效本協(xié)議合同支付資金服務(wù)單據(jù)并妥善保管，不可遺失毀損。2.2外部車輛或新到司機(jī)送貨時一，跟車送貨相關(guān)有關(guān)人員出發(fā)前須將行駛路線、送貨公司正式正式合約生效方法告知司機(jī)；相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)過程中注意運(yùn)行安全，并監(jiān)督司機(jī)行駛路線。到達(dá)送貨地點(diǎn)后應(yīng)靈活應(yīng)對，盡量減少排隊等候時間，卸車時整齊擺放貨品以便掃碼，卸車完畢再次核對發(fā)貨訂單，檢查貨品包裝是否完好，如有破損或二次封箱的，必須清點(diǎn)數(shù)量、核對日期，以防被扣貨。對于預(yù)約送貨的客戶，預(yù)約前及時與調(diào)度聯(lián)系，以便合理安排車輛，需在預(yù)約有效期內(nèi)及時送達(dá)，如有未能送達(dá)時應(yīng)及時與公司銷管取得聯(lián)系。3本協(xié)議合同支付資金服務(wù)1送貨員與客戶方交割貨品時要再次復(fù)核數(shù)量品種，確保本協(xié)議合同支付資金服務(wù)單與實(shí)收貨品相符。如因個人原因?qū)е卤緟f(xié)議合同支付資金服務(wù)單據(jù)無效者，或少交漏交者與出庫單核對有誤者，由經(jīng)手人照價賠償。送貨員回倉庫時將送貨單據(jù)和本協(xié)議合同支付資金服務(wù)單依次相應(yīng)放好，第一時間交系統(tǒng)員核對。凡收到的支付資金須及時交到庫管處，不得私自動用。3.2如遇任何不收貨或麻煩事項必須與公司或業(yè)務(wù)相關(guān)有關(guān)人員取得聯(lián)系，未經(jīng)同意不得不完成送貨任務(wù)：客戶方因未約號、日期不好或數(shù)量等原因拒收?？蛻舴桨l(fā)現(xiàn)短少或收貨差異時?？蛻舴綗o法提供本協(xié)議合同支付資金服務(wù)單據(jù)的。3未經(jīng)公司安排或同意不得在客戶方退貨，不得私自打欠條接收退貨；客戶方堅持退貨的在聯(lián)系公司銷管許可后方可退貨。退貨時需核對規(guī)格數(shù)量。3.4送貨相關(guān)有關(guān)人員不得私自調(diào)整送貨客戶對象。4單據(jù)與相關(guān)貨物（退換貨、未收貨）交接4.1單據(jù)整理整齊，本協(xié)議合同支付資金服務(wù)單與出庫單一致交給倉管。4.2未收相關(guān)貨物和退換貨，由送貨人交予庫管本協(xié)議合同支付資金服務(wù)，需單品和數(shù)量逐一交接清楚，倉管劃單本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)。4.3交接完后必須放回倉庫，整理歸位。5、借還貨審批相關(guān)流程及管控管理管控5.1借出和還出由銷售機(jī)構(gòu)部門機(jī)構(gòu)開具銷售訂單，倉庫憑銷售出庫單出庫，由客戶簽收返單至財務(wù)。2借入和還回由倉管本協(xié)議合同支付資金服務(wù)入庫（開手工入庫單），并生成銷售退貨入庫單據(jù)，交至公司財務(wù)。3借入和還回時間的確定，由銷管出具業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單給倉管。上述單據(jù)需打印出紙制單據(jù)，并由經(jīng)手人，收貨人，倉管本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法確認(rèn)。所有單據(jù)需有單價，禁止零金額出、入庫。借入貨品須有借出單位的出庫憑證，不得私自打欠條或借條，到倉庫后倉管清點(diǎn)簽收，與入庫單一并交至公司財務(wù)部。還出和借出貨的單據(jù)要簽寫完善，要有對方的辦理人本相關(guān)本次