庫房管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本（四篇）

第8頁共8頁庫房管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本庫房管理制度第一篇倉庫安全一、防火1、所有進入倉庫人員，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰____元。2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和____個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰____元。3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內(nèi)，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換。一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請示領(lǐng)導(dǎo)、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結(jié)束后，必須將滅火器帶回倉庫，并認(rèn)真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。違反規(guī)定，每人每次罰款____元。4、倉庫主管必須對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號，統(tǒng)一造冊，建立“管理責(zé)任制”，明確滅火器所屬倉庫和責(zé)任人，并于每月____號例行檢查，查看滅火器內(nèi)藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責(zé)任人姓名，由倉庫主管每月____號填寫檢查結(jié)果。凡需更換或維修的滅火器，必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報告總經(jīng)理。違規(guī)一次，處罰倉庫主管____元。5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓(xùn)，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，處罰倉庫主管____元。6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預(yù)防為主”的思想，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災(zāi)隱患，督促倉庫防火措施落實。7、一旦發(fā)生火災(zāi)，首先應(yīng)組織現(xiàn)場滅火，同時應(yīng)報告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時撥打消防隊電話119二、防水防潮濕1、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應(yīng)特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即報告?zhèn)}庫主管，要求維修或防護。2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。3、遇到大雨或持續(xù)下雨，應(yīng)保持____小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品，必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時，必須先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。5、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。三、防盜1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴(yán)禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰____元。2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管，嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙，嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過____天時，由倉庫主管負(fù)責(zé)把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。3、為分清責(zé)任，成品倉庫必須嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時，成品庫嚴(yán)格執(zhí)行《進入成品倉庫須知》之一切規(guī)定。4、盜竊行為認(rèn)定：未辦理出庫(即出庫單)手續(xù)而被帶出倉庫大門，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價值的____倍但最低罰金不低于____元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。四、防毒害1、所有進入倉庫人員，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰____元。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫特別重要。2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細的操作方案和實施步驟，特別列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時間等，并報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。3、嚴(yán)禁寵物類動物進入倉庫。五、防過期變質(zhì)1、對于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等，必須貫徹“先進先用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴(yán)防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應(yīng)指定專人專庫保管，該保管員應(yīng)每天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標(biāo)，關(guān)注冷庫機器設(shè)備運行是否正常，發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報解決，嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉庫主管也應(yīng)經(jīng)常對上述物品和存放指標(biāo)抽查、過問，并立即解決有關(guān)問題。3、成品倉庫在日常發(fā)貨時，也必須貫徹“先進先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，必須在成品即將到達保質(zhì)期的前兩個月以書面形式報告?zhèn)}庫主管，請求處理意見。嚴(yán)防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。六、安全用電與節(jié)能1、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。4、節(jié)約用電是每個員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁浪費電能。七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生1、每天打掃倉庫衛(wèi)生，經(jīng)常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫尤其重要。2、經(jīng)常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物，及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。3、經(jīng)常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區(qū)管理，分類擺放，上架編號”。既要防止貨位浪費，同時注意預(yù)留消防通道。第二篇工作紀(jì)律一、倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，上下午各一次。二、遲到：遲到1—____分鐘，罰款____元;遲到11—____分鐘，罰款____元;遲到____分鐘以上，當(dāng)班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到____次者，罰款后開除。三、曠工：曠工1—____天，處罰____倍日工資;曠工____天以上，開除。四、請假：原則上應(yīng)提前____天向倉庫主管當(dāng)面請假，被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請假，否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。五、早退：未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款____元，每月累計早退____次者，罰款后開除。六、脫崗：工作時間內(nèi)，保管員必須堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位____分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款____元。每月累計脫崗____次者，罰款后開除。七、嚴(yán)格遵守公司材料驗收入庫的規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應(yīng)商索取財物，必須拒絕供應(yīng)商請吃請喝，必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規(guī)者，每人每次處罰____元;一年內(nèi)累計違規(guī)____次的，扣罰當(dāng)月工資并立即開除。八、下列行為，每次罰款____元：上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗第三篇業(yè)務(wù)要求之一：《成品倉庫工作流程》一、成品入庫操作流程：(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計裝車數(shù)量→(入庫保管1)監(jiān)督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統(tǒng)計卸車數(shù)量→____個入庫保管員匯總并核對入庫數(shù)量，登記商品卡，填寫入庫單→根據(jù)入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認(rèn)一致的情況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務(wù)部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)注意事項：必須貫徹“入庫四個堅持”1)堅持按入庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫，后填入庫單，再登記明細賬，最后出盤點表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。2)堅持____人同時操作入庫：在入庫過程中，____個入庫保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨一人實施入庫操作。當(dāng)只有____人時，必須拒絕入庫作業(yè)，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。3)堅持入庫復(fù)核：在入庫過程中，一個保管員在車間內(nèi)，指揮成品裝車，隨手統(tǒng)計裝車數(shù)量，并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運到倉庫內(nèi);另一個保管員在倉庫內(nèi)，指揮成品卸車打垛，隨手統(tǒng)計其卸車數(shù)量。4)堅持入庫對賬：兩個入庫保管員在收貨結(jié)束后，分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。二、成品出庫操作流程：接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫單”→審核出庫單內(nèi)容(車牌號、所有責(zé)任人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉庫內(nèi)裝車，隨手統(tǒng)計平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉庫門口監(jiān)督平板車卸車，隨手統(tǒng)計平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后，兩個保管員立即核對各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機轉(zhuǎn)交客戶，第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機做出門證→根據(jù)出庫單登記商品卡和數(shù)量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符注意事項：必須貫徹“出庫四個堅持”1)堅持按出庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作;2)堅持____人同時操作出庫：在整個發(fā)貨出庫過程中，____個發(fā)貨保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨一人實施發(fā)貨操作。當(dāng)只有____人時，必須拒絕出庫作業(yè)，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。3)堅持出庫復(fù)核：發(fā)貨過程中，一個保管員在倉庫內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計其數(shù)量;另一個保管員在倉庫門口負(fù)責(zé)成品從平板車向運貨汽車轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計其數(shù)量。4)堅持出庫對賬：兩個發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量，并與出庫單核對。只有二人的結(jié)果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機)完全一致后，才允許把出庫單一、四聯(lián)交給提貨人(司機)。庫房管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本（二）第一章總則1、為了更好地規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算，特制定本制度。2、本制度中所指的庫房管理包括。物資的驗收、保管、發(fā)放、回收(退貨)、不能錄入系統(tǒng)的出入庫物資登記手工臺賬等工作。第二章物資運行流程1、入庫程序。采購員申報采購申請單→在系統(tǒng)生成采購合同→推到采購訂單→推到采購收貨單→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，按物資驗收制度進行現(xiàn)場驗收，在系統(tǒng)填寫采購入庫單。設(shè)備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗收人員，質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財務(wù)→財務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的物資到礦或緊急采購的物資到礦，必須建立手工臺賬，并在一周時間內(nèi)補錄入系統(tǒng)。2、領(lǐng)料程序。需領(lǐng)料單位填寫《領(lǐng)料審批單》，各煤礦庫管將本單位及時庫存信息打印一冊交領(lǐng)料單位，要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格型號、計量單位與系統(tǒng)信息對應(yīng)，領(lǐng)料審批單必須有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→庫管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料，數(shù)量不足或沒有在領(lǐng)料審批單上注明→將領(lǐng)料審批單實際領(lǐng)用信息錄入erp系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫單，系統(tǒng)出庫單由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)→將出庫審批單與系統(tǒng)出庫單交駐礦財務(wù)稽核，在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資或緊急采購的到礦物資，系統(tǒng)無法出庫必須建立手工臺賬，在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日，補辦完出庫手續(xù)。3、退庫程序。凡到礦物資驗收不合格，庫管員在系統(tǒng)填寫采購?fù)素浬暾垎?，必須在系統(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等信息，在擇要中填寫參與驗收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財務(wù)稽核，凡系統(tǒng)未推到采購收貨單的到礦物資退貨，必須在一周內(nèi)補錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應(yīng)商隨車帶走或由采購員送到供應(yīng)商處，供應(yīng)商補發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購?fù)素浬暾垎涡略?，業(yè)務(wù)類型選普通采購?fù)搜a貨，填寫相關(guān)信息，打印交駐礦財務(wù)稽核。第三章物資的驗收1、物資的驗收由庫管員和煤礦設(shè)備管理員(或煤礦機電礦長指派人員)共同完成。設(shè)備管理員對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。采購員將物料運回煤礦先放入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)放入合格區(qū)，更不準(zhǔn)投入使用。各煤礦必須在庫房設(shè)立待驗區(qū)，并標(biāo)識明顯。2、驗收時應(yīng)核對供方發(fā)貨清單內(nèi)容填寫是否詳細，是否已填寫了物資的品名、牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對實物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽，是否破損。3、嚴(yán)格做到。憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收。對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。4、物料檢驗合格后，采購員在送貨單上注明到貨時間。庫管員在系統(tǒng)辦理入庫單。5、物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫記錄應(yīng)寫清物料存放區(qū)域、貨架號、層位。貨已到而無____均應(yīng)辦理入庫，在手工臺賬上登記說明，并告知駐礦財務(wù)。第四章物料的發(fā)放1、庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：三核對、五不發(fā)。三核對：領(lǐng)料審批單與實物相核對、領(lǐng)料審批單與物卡相核對、物卡與庫存實物相核對。五不發(fā)：使用單位無申購計劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、物資未驗收入庫不發(fā)。3、物資發(fā)放出庫時，必須在系統(tǒng)錄入出庫物資信息，并打印系統(tǒng)《出庫單》;領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫單備注欄簽字確認(rèn)。4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品，三天內(nèi)必須補齊相關(guān)審批手續(xù)，庫管員必須在手工臺賬上登記注明，領(lǐng)用人員在臺賬上簽字確認(rèn)。第五章物資的回收(退貨)1、領(lǐng)用錨桿機、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機具、風(fēng)鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放，并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專人及時維修，舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機與綜掘機整塊更換的電器模塊，價值在萬元以上，能夠返廠修復(fù)，要求各礦更換后妥善運輸，及時退還庫房，由公司機運部聯(lián)系修復(fù)。2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類鉆頭等必須交回報廢物品，要求廢舊鉆桿回收不低于____%，廢舊鉆頭回收不低于____%。庫管員及時查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量，交回數(shù)量及時登記，廢舊物資集中存放，按季度將回收情況報煤礦領(lǐng)導(dǎo)。3、鼓勵在安全的前提下對采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進行回收，建議回收率不低于____%。4、領(lǐng)用出庫的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時間內(nèi)報廢的，實物退回庫房。機電礦長、設(shè)備管理員、采購員現(xiàn)場驗證，并填寫報告?zhèn)鞴疚镔Y部，進行質(zhì)量索賠。5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護棚集中存放，并做防潮、防盜處理。第六章物資的盤點1、物資盤點的主要內(nèi)容。檢查erp系統(tǒng)物資信息與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。2、各煤礦對當(dāng)月全部進出的物資進行一次核對，確保次月____日前，上月物資的入庫單與出庫單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資，必須有煤礦機電礦長簽字的借條，物資必須在次月____日前還給借出煤礦庫房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實施細則》執(zhí)行。3、每季度由各煤礦機電礦長____設(shè)備管理員、庫管員、采購員、駐礦財務(wù)人員進行一次庫存實物盤點。盤點按計劃有步驟進行，防止重復(fù)復(fù)點或漏盤。盤點前一天____點以前必須將入庫單與出庫單全部推到審核狀態(tài)，盤點時在系統(tǒng)及時庫存中導(dǎo)出及時庫存，導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序，打印及時庫存表。按表中物資項目分組逐項清單實物。盤點后，盤點人員均應(yīng)在盤點報告上簽字，并報公司物資部備查。4、公司物資部不定期對各礦庫房進行抽盤或盤點，年末進行集中盤庫。凡抽盤或盤點中出現(xiàn)的虧庫總金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，其中礦長承擔(dān)____%、機電礦長承擔(dān)____%、其余由煤礦確認(rèn)的責(zé)任人進行分擔(dān)，在當(dāng)月工資中扣收。5、各煤礦庫管員離職或調(diào)動工作由煤礦機電礦長____盤點，并將盤點結(jié)果報公司物資部;礦長與機電礦長離職或調(diào)動工作由物資部____機電運輸部、財務(wù)部進行物資盤點，盤點虧庫在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收。6、庫存物資資金占用。由機電運輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認(rèn)各煤礦庫存材料與設(shè)備資金總額，考慮生產(chǎn)計劃、設(shè)備投入、當(dāng)期庫存情況，按季度下達控制指標(biāo)，每季度首月與生產(chǎn)計劃合并下發(fā)，各煤礦庫存物資資金總額超過下達標(biāo)準(zhǔn)，由煤礦班子成員承擔(dān)超額資金當(dāng)期貸款利息。第七章物資的保管及搬運1、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);可分為。機電設(shè)備類、主要設(shè)備配件類、手動工具和機具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護勞保用品類、支護材料類、其他大宗材料。分類集中存放。2、保管要做到二齊，____，四號定位，五五擺放。二齊：擺放整齊、庫容整齊;____：分類清、數(shù)量清、規(guī)格清;四號定位：按區(qū)、按排、按架、按層定位。3、保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進行加墊、通風(fēng)、干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及時改進，做防銹的配件由煤礦機電科或機電隊定期加油保養(yǎng)。4、非人為原因造成的物品報廢，如。質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報損手續(xù)。庫存物資長期不能投入使用，由煤礦申請調(diào)其他單位使用。5、搬運時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價;配叉車的庫房，叉車必須由專人駕駛，其他人員嚴(yán)禁隨意操作;庫房內(nèi)同一種物資必須堆放在一起，并懸掛卡片。第八章物資的安全1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管，為保證____小時能領(lǐng)出材料，庫房必須有人值守。2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認(rèn)識，落實各項消防措施。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。3、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。4、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。5、庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，每日進行清掃，每周做一次大掃除?？罩玫陌b箱、袋、紙應(yīng)及時處理，嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi)。第九章附則1、本制度適用于公司各二級單位庫房管理。2、本制度下發(fā)之前公司的各項規(guī)定與辦法與之相沖突的自動作廢。3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行，由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。庫房管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本（三）為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定：1.在日常工作中，庫房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財務(wù)相關(guān)要求相符。1.1庫管員應(yīng)虛心接受財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。1.2財務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。2.庫房鎖門制度2.1為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放)。2.2庫管員短時離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖(嚴(yán)禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象)。2.3出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟處教____元。3.遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴(yán)禁私開庫房門(領(lǐng)導(dǎo)同意的例外)。4.庫房禁區(qū)限入制度4.1任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。4.2經(jīng)庫管員允可進入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。4.3未經(jīng)允可擅自進入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。4.4對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟處教____元，情況嚴(yán)重的，必要時加倍處教。5.物資申購制度5.1庫管員執(zhí)行申購，填寫《請購單》，主管領(lǐng)導(dǎo)實施審核。5.2物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。5.2盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應(yīng)全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與《生產(chǎn)計劃》，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。由使用者提出，并經(jīng)主管同意;為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實際需求申購;嚴(yán)禁擅自加大購置數(shù)量。不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā)現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴(yán)禁再申購。6.物資采購與入庫制度____公司憑已審核的有效采購憑據(jù)《請購單》，統(tǒng)一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應(yīng)認(rèn)真了解《請購單》記錄，同時，不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫手續(xù)，且不能費用報銷。6.2采購人員購買物資，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉，做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對購件品名、品牌、規(guī)格型號、技術(shù)要求、數(shù)量、單價等符合性認(rèn)真予以驗證，努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。6.3涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質(zhì)，再對可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定，按規(guī)與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質(zhì)復(fù)印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。6.3采購人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或____等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉(zhuǎn)公司庫房驗證。6.4采購人員憑庫房與品檢認(rèn)簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續(xù)。6.5采購人員所購經(jīng)公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續(xù)，須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。6.6庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經(jīng)濟損失。6.7確保出入庫物資的規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確無誤且真實可靠，庫房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的《出庫單》、《領(lǐng)料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務(wù)部定期抽查。6.8物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。6.9物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進入貨位。6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收到位，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同相關(guān)憑證一起交財務(wù)科記賬;不合格品應(yīng)隔離堆放。6.11入庫驗收中發(fā)現(xiàn)的問題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進購物資單價呈現(xiàn)異常的)，要及時通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無____等憑證，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。7.物資儲存與出庫制度7.1物資的儲存對原輔料、產(chǎn)成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列，壘放整齊。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。7.2物資的發(fā)放庫管員在發(fā)料時須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。7.3庫房記錄賬冊的相關(guān)管控8.庫房物資盤點制度8.1每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產(chǎn)成品外物資可提前____天進行盤點)，進行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規(guī)做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。8.2為了確保庫房數(shù)據(jù)問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內(nèi)部盤點，自覺進行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報告工作。8.____月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協(xié)同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。8.____月末物資盤點原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果，相關(guān)盤點人都應(yīng)及時簽字確認(rèn)，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。9.工具管理制度9.1庫管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽，將領(lǐng)/借用工具落實到人頭進行專項管理。9.2對工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用，并負(fù)責(zé)進行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。9.3員工因工作需要使用的工具，包括輔助器械，主要使用人須到庫房領(lǐng)/借用，并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認(rèn);對于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場，在本制度出臺前既有的工具類，由庫管員督促，車間安排清查羅列，再由車間主任落實完成責(zé)任職員的補簽字確認(rèn)。9.4員工領(lǐng)/借用工具，本人離職時須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接，出現(xiàn)非正常毀損或丟失的，酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員，涉及離職的，須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資，庫管員與公司會計均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控。10.物資非公出借/領(lǐng)用制度____公司物資均為公司各項經(jīng)營活動所需配備，原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用(若有，僅限于事先經(jīng)公司____親自同意的才行)行為。否則，將對相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進行懲罰性經(jīng)濟處教。10.2非公出借/領(lǐng)用物資的人員，須自覺在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的，按規(guī)予以賠償。庫房管理制度標(biāo)準(zhǔn)版本（四）第一章總則第一條適用范圍。本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房內(nèi)所有原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責(zé)。庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫房管理第三條物料的分類(一)合格物料。經(jīng)檢驗合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資。(二)不合格物料。經(jīng)檢驗不合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。(三)待驗物料。寄存等待檢驗的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放(一)物料搬運、堆垛等作業(yè)，嚴(yán)格按商品外包裝標(biāo)識的要求，輕拿輕放，嚴(yán)禁摔撞。(二)物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、____和其他化學(xué)試劑專庫存放。(三)以貨位單位，掛放標(biāo)志牌，并填寫好《貨位卡》，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。如實記錄該貨物位物料的情況。每批貨進庫時必須進行編號，在《貨位卡》上注明編號。(四)貨物碼放符合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。(五)碼放整齊，不可到置，且合格證(取樣證)向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護(一)清潔。保持庫區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時清掃地面，對存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。(二)防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設(shè)施，配置溫濕度計。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫區(qū)的溫濕度。每日上午(9：00—10：____點)、下午(15：00—16：____點)各記錄一次庫房溫濕度。3、庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實填寫《庫房巡檢記錄》。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對易揮變質(zhì)的原輔料重點檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。(三)養(yǎng)護過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時，要立即查明原因。2、進行質(zhì)量檢查時，對易變質(zhì)品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時進行復(fù)檢，交檢驗室取樣檢驗，暫停出庫，掛好待驗標(biāo)識。待收到檢驗報告書后，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應(yīng)跟換新包裝并單獨碼放第一時間領(lǐng)用。第七條安全(一)庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標(biāo)準(zhǔn)。(二)嚴(yán)格禁止無關(guān)人員進入倉庫，因業(yè)務(wù)需要進入倉庫的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。(三)定期檢查消防設(shè)施，注意門鎖安全，經(jīng)常核對帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問題立即上報處理。第八條結(jié)料物料收發(fā)要及時上、下帳卡，每日下班前清點庫內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個月底按《盤存sop》進行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行《物料發(fā)放sop》;第十條整個物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫房物料盤點sop第十一條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房物料盤存。第十二條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本程序盤存物料。財料會計監(jiān)督盤存。第十三條內(nèi)容各庫管房每月最初一個工作日(節(jié)假日順延)對倉庫物料進行盤存并將報表交相關(guān)部門。第十四條盤存前的準(zhǔn)備(一)每月最后一個工作日下班前，庫管員必須把當(dāng)月所有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫存物料盤點明細表。(二)檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計量器具是否清潔、完好。第十五條盤存(一)物料質(zhì)量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無發(fā)霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標(biāo)志是否齊全，所標(biāo)注的內(nèi)容是否和實物一致，合格、不合格、待驗品是否有明顯的狀態(tài)標(biāo)識，不合格品是否單獨存放，其品名、規(guī)格、批號、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對額定包裝的物料檢查庫存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對非定額包裝和拆零的物理稱重或計數(shù)，并如實記錄在貨位卡上，檢查《貨卡位》上收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實際盤點數(shù)計入月末庫存物料盤點明細表的實際盤點數(shù)欄。4、查物料是否遵循了“先進先出”的原則。第十六條盤存后處理(一)對已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時通知質(zhì)量部取樣檢驗，作出處理。對已臨近復(fù)驗周期的及時申請復(fù)驗。(二)對重量、數(shù)量、狀態(tài)標(biāo)志不符的，及時查清楚原因，追蹤處理。(三)庫管員根據(jù)盤存情況及時填寫《月末庫存物料明細表》，上報主管部門及先關(guān)部門，對異常情況的處理要及時上報。第四章庫房物料接收sop第十七條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)接收物料第十九條接收物料前的準(zhǔn)備(一)檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。(二)檢查轉(zhuǎn)運工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。(三)檢查庫房貨位是否清潔衛(wèi)生。(四)準(zhǔn)備好空白的記錄。(五)打開風(fēng)機或通氣窗口以利通風(fēng)。第二十條初檢要求(一)供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批