附件2021年度廣東省承壓類特種設(shè)備生產(chǎn)單位監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)

PAGE1附件：2021年度廣東省承壓類特種設(shè)備生產(chǎn)單位監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)問題匯總表序號單位名稱地區(qū)許可項目證書編號問題1上海孚太氣體設(shè)備有限公司廣州分公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）TS3844223-2022１.辦公地址已變更為：廣州市黃埔區(qū)姬堂新圍村大田山路57號，但未辦理變更申請２.2021年1月20日進行了管理評審，輸入項無客戶反饋質(zhì)量信息、管理情況、預(yù)防和糾正措施的情況、以往管理評審的跟蹤結(jié)果、可能影響質(zhì)量保證體系的變更、對質(zhì)量管理和企業(yè)管理的建議，輸出項無質(zhì)量保證體系符合性、適宜性和有效性評價、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的合適性評價、確定新的質(zhì)量方針或質(zhì)量目標、質(zhì)量保證體系的改進、質(zhì)量或服務(wù)的改進、資源需求，且內(nèi)部審核完成時間為2021年1月21日，不符合TSG07-2019附件M的規(guī)定３.質(zhì)量保證手冊實施日期為2017年8月10日，未按照TSG07-2019進行修訂４.未提供李某的PT資格證書5.未配備TSG07-2019、GB/T20801.1~6-2020《壓力管道規(guī)范》等技術(shù)規(guī)范和標準６.未配備標準密度片、黑度計、觀片燈７.只有1名5FG持證焊工，不符合TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》B.4.3.2的規(guī)定8.抽查某氮氣管道安裝工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：(1)不銹鋼管06Cr19Ni10/Φ57×4(2018092203)入庫驗收責任人簽署朱某彬，質(zhì)保體系手冊任命的材料負責人為孫某鈞，未提供焊材入庫記錄(2)材料未入庫編號，無法溯源(3)角焊縫有PT檢測報告，但沒有相應(yīng)的作業(yè)指導書、焊接記錄（10%的PT檢測缺乏依據(jù)）(4)竣工圖的技術(shù)負責人簽署朱某彬，質(zhì)保體系手冊任命的技術(shù)負責人為孫某(5)氣密性試驗壓力不正確，沒按設(shè)計壓力進行(6)缺焊條材質(zhì)書及入庫記錄(7)無損責任人未對外委報告進行簽名確認(8)施焊人員吳某不具備SMAW焊角焊縫的資格，施焊記錄無記錄角焊縫的焊接情況（SMAW）2廣東昊耀建設(shè)工程有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）TS3844531-20251.質(zhì)保手冊1.3.3規(guī)定了技術(shù)負責人的職責，但未提供技術(shù)負責人的任命書2.質(zhì)保手冊第17章《其他過程控制》17.1.5規(guī)定了隱蔽工程、穿跨越施工由工藝責任人進行控制，但在附錄3-2《工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表》中的“隱蔽工程”控制點的責任分工中無工藝責任人，而附錄3-4《檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表（管道及通用部分）》中列出了隱蔽工程檢查的責任分工為“檢驗責任師”，職責前后不一致且有沖突且無穿跨越施工的控制環(huán)節(jié)、控制點3.未提供正式版本的鑒定評審備忘錄和報告4.未提供2021年培訓計劃5.焊接工藝評定報告中沒有機械性能的試驗報告、試件材料和焊材的質(zhì)量證明書6.查閱計量器具和檢驗測試儀器清單四個壓力表已過檢定有效期，部分需要檢定的器具沒有檢定7.焊工陽某虎、王某兩人的聘用記錄沒有上傳，謝某山的焊工證沒有填寫聘用記錄8.法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標未蓋受控章3廣東省水利電力勘測設(shè)計研究院廣州工業(yè)管道（GC2）TS1844175-20241.單位名稱已更改為“廣東省水利電力勘測設(shè)計研究院有限公司”，但未辦理許可變更，也沒重新刻制設(shè)計印章2.設(shè)計、校核、審核人員、技術(shù)負責人的任命文件為法定代表人簽發(fā)，但質(zhì)保手冊中法定代表人的職責中無此內(nèi)容3.未提供技術(shù)人員年度培訓計劃，不符合本單位《壓力管道設(shè)計各級人員培訓考核管理規(guī)定》2.2.1的規(guī)定4.未提供正式版本的《特種設(shè)備鑒定評審工作備忘錄》5.質(zhì)保體系文件未對內(nèi)部審核、管理評審的程序和具體規(guī)定做出規(guī)定，未提供內(nèi)部審核、管理評審的計劃、實施記錄和正式報告6.所有法律法規(guī)均未加蓋受控章，《壓力管道規(guī)范工業(yè)管道》GB/T20801.1~6-2006已廢止，且未蓋作廢章7.抽查某抽水蓄能電站工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：(1)設(shè)計文件缺少設(shè)計計算書、圖紙目錄、管道材料等級表、管道數(shù)據(jù)表、軸測圖、管道工程規(guī)定、設(shè)計條件圖（表）、設(shè)計條件審查記錄、設(shè)計質(zhì)量評定表，不符合TSGD0001-2009《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第三十六、三十七條和質(zhì)量體系文件的規(guī)定(2)圖號為DL1026FT-716-06和DL1026FT-716-06的明細欄內(nèi)的壓力管道管件彎頭、三通、異徑管等規(guī)格標注不符合GB/T12459-2017《鋼制對焊管件類型與參數(shù)》的規(guī)定(3)圖號為DL1026FT-716-06和DL1026FT-716-06的明細欄內(nèi)無縫不銹鋼管的材料標準為GB/T17395《無縫鋼管尺寸、外形、重量及允許偏差》，不符合GB/T20801.2《壓力管道規(guī)范工業(yè)管道第2部分：材料》的規(guī)定4廣東愛富蘭建設(shè)有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）TS3844284-2024本次檢查未發(fā)現(xiàn)問題5廣東恒鑫建設(shè)工程有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB2）TS3844508-2024１.許可證住所和辦公地址為廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)埔北路1號自編3號401房，現(xiàn)已搬遷至廣州市黃埔區(qū)埔南路63號之中科研辦公樓7層70（1）70（2）703房，地址搬遷但未辦理許可證變更２.焊接工藝評定試樣的外委理化檢驗報告的簽發(fā)日期為2019年8月31日，而焊接工藝評定報告的簽名日期為2019年8月29日，不合理３.焊接工藝評定試樣的無損檢測外委單位湖南某工程檢測有限公司未在合格受委托方名單內(nèi)4.焊接責任人未審核預(yù)焊接工藝規(guī)程（PWPS）和焊接工藝評定報告（PQR），不符合質(zhì)量體系文件的規(guī)定5.理化檢驗責任人和無損檢測責任人未對外委的焊接工藝評定試樣的理化報告和無損檢測報告審核確認，不符合TSG07-2019M3.9和M3.8的規(guī)定7.未提供焊接工藝評定試件施焊焊工“黃某明”的作業(yè)人員證原件、社保繳納證明材料8.抽查明某公司蒸汽管道安裝（GC2）工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：(1)材料入庫記錄無材料控制責任人員、焊接控制責任人員的簽名，過程檢驗與試驗記錄無檢驗責任人簽名(2)竣工圖未歸檔(3)施工組織設(shè)計中審核、批準的簽名不符合質(zhì)量保證手冊規(guī)定6廣州謹力閥門有限公司廣州壓力管道閥門（金屬閥門）（B）TS2744219-20241.與廣州市機電工業(yè)理化計量中心于2020年6月9日簽訂理化檢驗委托協(xié)議，有效期為1年，有WK某-5型光譜儀1臺，無相應(yīng)的持證分析人員2.質(zhì)保手冊1.2.3.1（法定代表人（總經(jīng)理）職責）中未明確主持管理評審的職責3.《法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準明細表》中序號1-24的標準未記錄年份，未配備GB/T17394.1-2014等檢測標準碳硫分析儀、里氏硬度計各1臺，未計量校驗7廣州市鐵鑫金屬結(jié)構(gòu)有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）固定式壓力容器制造：低、中壓容器(D)TS3844475-2023TS2244324-20231.產(chǎn)品竣工圖無相關(guān)負責人簽署2.質(zhì)保手冊中缺少隱蔽工程、安裝現(xiàn)場防腐（補口）、防腐蝕保護等質(zhì)量控制要素3.《設(shè)備臺賬》和《計量器具臺賬》未使用質(zhì)保體系記錄表卡4.未提供2021年（壓力容器）特種設(shè)備制造單位資格許可（增項）鑒定評審報告和備忘錄5.現(xiàn)場有一臺RT檢測設(shè)備（編號68346）無制作曝光曲線6.抽查某300L儲存罐（產(chǎn)品編號T某21-P02）制造檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：(1)設(shè)計文件未引用壓力容器用視鏡標準NB/T47017-2011并按此標準設(shè)計、選用視鏡(2)帶頸法蘭（16Mn/WN300(B)-16RF,檢驗編號L210301）合格證明書中的硬度、沖擊功只有“符合”、無具體試驗數(shù)據(jù)(3)設(shè)計文件要求對C、D類接頭進行MT檢測，但制造工藝卡無相關(guān)要求8廣州華衛(wèi)機電設(shè)備有限公司廣州鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3144128-20241.HA69540828505等8塊壓力表不在檢定有效期內(nèi)2.配備的GB/T20801.1~6-2006已廢止3.未配備標準密度片、黑度計、觀片燈抽查佛山市某醫(yī)院工業(yè)鍋爐安裝/蒸汽管道安裝施工檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：RT檢測報告無責任人簽名確認管材（20/Φ89×4）的入庫單無檢驗編號，且其規(guī)格與爐號WB93-336（應(yīng)對應(yīng)20/Φ76×4）不一致鍋爐安裝的焊接工藝卡無管道具體的分布詳圖（規(guī)格、編號、數(shù)量、位置），管道安裝的焊接工藝卡審核人員不是最新責任人員任命書中的焊接責任人焊接材料由材料責任人驗收，而不是由焊接責任人驗收9廣州市金瑞昌水產(chǎn)制冷設(shè)備有限公司廣州工業(yè)管道（GC2）工業(yè)管道安裝（GC2）TS1844177-2024TS3844498-20241.《壓力管道設(shè)計許可印章申請、審批、登記表》不是質(zhì)量體系文件的有效質(zhì)量表卡2.壓力管道設(shè)計的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標未經(jīng)法定代表人（主要負責人）或其授權(quán)的代理人批準，形成正式文件，不符合TSG07-2019M2.1的規(guī)定3.壓力管道設(shè)計質(zhì)量體系文件缺少質(zhì)量保證體系發(fā)生變化的管理的內(nèi)容，不符合TSG07-2019M1.4的規(guī)定4.抽查某冷庫擴建制冷設(shè)備安裝工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）材料責任人未對材料入庫驗收資料審查確認，不符合TSG07-2019M3.4的規(guī)定（2）缺少焊條的材料質(zhì)量證明書，不符合質(zhì)量體系的規(guī)定（3）缺少角焊縫的焊接記錄，不符合質(zhì)量體系的規(guī)定（4）設(shè)計文件缺少強度計算書和設(shè)計條件圖資料，不符合質(zhì)量體系的規(guī)定（5）所有的設(shè)計圖紙都加蓋了壓力管道設(shè)計許可印章，不符合質(zhì)量體系文件《特種設(shè)備設(shè)計許可印章使用管理規(guī)定》的規(guī)定10廣東榮興燃氣工程有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）TS3844499-20241.《焊接工藝評定》實施單位為“廣州九建燃氣設(shè)備有限公司”，“焊工姓名”“焊工代號”欄未簽名，《焊接工藝評定》實施單位為“廣州九建燃氣設(shè)備有限公司”，“焊工姓名”“焊工代號”欄未簽名2.超聲波測厚儀等設(shè)備校準證書未經(jīng)確認，未提供計量器具2021年檢定/校準計劃，設(shè)備臺賬計量信息未更新3.焊工證“聘用記錄”欄聘用單位非該企業(yè)4.未提供2021年度管理評審相關(guān)資料5.無損檢測、理化試驗委托協(xié)議書委托方為“廣州九建燃氣設(shè)備有限公司”，不是“廣東榮興燃氣工程有限公司”6.質(zhì)量目標未分解到部門7.法律法規(guī)標準清單中單位名稱為“廣州九建燃氣設(shè)備有限公司”，清單表格為非受控文件8.房屋租賃合同租賃期為2021年01月15日至2023年11月14日，企業(yè)許可證有效期至2024年5月19日，租賃期未能覆蓋許可周期11廣州銀鹿熱力設(shè)備安裝有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）鍋爐安裝（含修理、改造）2級TS3844044-2023TS3144057-20231.陳某成的特種設(shè)備作業(yè)人員證中聘用記錄聘用截止日期為2019年9月16日，無該日期之后的聘用記錄2.未提供計量臺賬3.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進行修訂4.辦公地址“廣州市黃埔區(qū)蘿崗公路街31號104房”的租賃合同已過期5.常用法律法規(guī)清單中TSGZ0004-2007等許可規(guī)則相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范已廢止6.抽查某制冷管道工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）安裝工程施工方案的審核人（郭某純）、批準人（邱某飛）與質(zhì)保手冊工藝控制環(huán)節(jié)第7.6條的規(guī)定不符（工藝責任人應(yīng)為朱某勇、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)為郭某純）（2）竣工圖（YL1910-0（1）YL1910-02）中的管子FG0201-Φ133×4未按實際使用的Φ133×4.5進行修改（設(shè)計單位同意代材）（3）施工用承壓管材為顧客提供的材料，未按質(zhì)保手冊程序文件的規(guī)定填寫《顧客提供材料交接記錄》、《顧客材料進廠驗收記錄》并編制材料檢驗編號（4）氬弧焊焊絲材質(zhì)書上的確認責任人為李某慶（材料責任人），而非焊接責任人（楊某）（5）安裝工程施工方案的審核人（郭某純）、批準人（邱某飛）與質(zhì)保手冊工藝控制環(huán)節(jié)第7.6條的規(guī)定不符（工藝責任人應(yīng)為朱某勇、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理應(yīng)為郭某純）WNS2-1.25-YQ鍋爐安裝（聯(lián)合利華(中國)有限公司從化分公司）（6）焊接工藝卡規(guī)定的工藝為GTAW+SMAW，施焊記錄顯示實際的焊接工藝為SMAW，施焊未執(zhí)行工藝規(guī)定（7）焊條E4303/Φ3.2(批號180334)材質(zhì)書上的確認責任人為李某慶（材料責任人），而非焊接責任人（楊某）（8）施工用承壓管材（20Φ89×4.5）沒按質(zhì)保手冊程序文件的規(guī)定填寫《材料進廠驗收記錄》并編制檢驗編號12廣東祈大建設(shè)工程有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）TS3844494-20241.所有PE管焊接工藝評定和編號為PQR02（SMAW）焊接工藝評定報告的審核、審批人均為技術(shù)負責人2.《焊接工藝評定管理制度》QD/GL-A\0-42第2.2條引用的焊接工藝評定試件的制取和試驗方法標準有誤3.《檢測儀器設(shè)備檢定校準記錄》上記錄的所有設(shè)備已過有效周期4.程序文件和管理制度未經(jīng)相關(guān)人員審核，不符合質(zhì)保手冊3.1的規(guī)定5.鑒定評審時提出了質(zhì)保體系文件相關(guān)整改項，但質(zhì)保體系文件的修訂程序不符合《文件控制程序》（QD/C某-A/0-04）的規(guī)定6.提供無損檢測、熱處理、理化檢驗、起重的分包評價有填寫有簽名，但無日期，不符合相應(yīng)程序文件規(guī)定7.未提供電火花檢測儀（設(shè)備編號25755）和光譜分析儀（設(shè)備編號06000018）的設(shè)備檔案8.未提供一年內(nèi)的管理評審和內(nèi)部審核計劃、記錄及報告9.未任命隱蔽工程質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人10.未提供最近一次鑒定評審報告的正式版本11.質(zhì)保手冊3.6.4.2.1焊接工藝評定依據(jù)有誤，且無PE管焊接工藝評定標準TSGD0002-200512.質(zhì)保手冊附錄D中控制點的設(shè)置和描述與質(zhì)保手冊2.1.1（2）不一致13.質(zhì)保手冊中《引用的法規(guī)、技術(shù)規(guī)范及標準》一節(jié)中0.6.4為《壓力管道安裝安全監(jiān)督檢驗規(guī)則》已廢止14.質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員未定期（半年至少一次）對負責的質(zhì)量控制系統(tǒng)運行情況進行檢查并記錄，不符合質(zhì)保手冊1.2.3.6的規(guī)定15.辦公地點（江麗路2號101房）的租賃期限為2017年11月1日至2022年10月31日，不能覆蓋許可有效期（2024/2/24），不符合TSG07-20192.2.2.1的規(guī)定16.未提供李某堅（工藝、焊接責任人）和宋某豪（檢驗、管道防腐補口責任人）的社保證明13廣東柏力機電工程有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）TS3844494-20241.《承壓類特種設(shè)備安裝、維系質(zhì)量保證手冊》中技術(shù)負責人（總工程師）的職責權(quán)限（1.3.2.4）沒有批準焊接工藝評定報告和超次返修的權(quán)限，不符合《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》4.3.2.4（2）和4.3.3.6（3）的規(guī)定，且焊接責任人的職責（1.3.2.9）中也沒有這兩個職責2.提供的2020年12月出具的《特種設(shè)備鑒定評審整改報告》中，整改措施匯總表序號5“焊接記錄單GDBL-#1GL-SHJL-025圖紙編號欄空缺”，其整改措施為：“補全圖紙編號，開展工程資料填寫合規(guī)性培訓……”，提供的整改見證資料顯示該焊接記錄單已補齊圖紙編號，但本冊（汕頭市潮陽區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠BOT項目一期工程施工文件機務(wù)卷五（第一冊））的其它焊接記錄單中均未填寫圖紙編號3.提供的計量臺賬中“在用”狀態(tài)的溫濕度表（RSL20201690（7）RSL202016908）已過檢定日期4.未配備TSG11-2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》和GB/T20801.1~6-2020《壓力管道規(guī)范》5.抽查中、低壓管道安裝工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理混亂（2）該工程的《壓力管道安裝質(zhì)量證明書》中的質(zhì)量保證工程師簽名為李某喜，而質(zhì)量保證體系責任人員任命書中的質(zhì)量保證工程師為皮某平（3）未能提供該工程的產(chǎn)品質(zhì)量檔案，不符合質(zhì)量體系文件的規(guī)定14廣州原點建設(shè)工程有限公司廣州鍋爐安裝（含修理、改造）（A）TS3144129-20241.編號為HP1701的焊接工藝評定的歸檔資料缺少試樣外委的無損檢測報告、理化報告、試樣原材料質(zhì)量證明書和2.焊接材料的質(zhì)量證明書3.編號為HP1701的焊接工藝評定的預(yù)焊接工藝規(guī)程（PWPS）和焊接工藝評定報告（PQR）無編制審核審批簽名日期4.未提供2018年至今的無損檢測和理化的分包合同、合格供方（分包方）名錄及評價表5.未提供焊工檔案6.未提供設(shè)備檔案7.壓力表（設(shè)備編號：100407980、0905204494）已過檢定有效期8.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進行修訂9.缺少質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員楊某、呂某林、8個焊工和起重工陳某彬的社保證明；注：焊工何某平、洪某華、雷某、王某其、王某根的焊接持證項目將于監(jiān)督抽查后3天到期（2021年8月23日到期）10.質(zhì)量保證工程師阮某添的工作經(jīng)歷不符合TSGD3001-2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》的第八條和TSG07-2019M1.2.2的規(guī)定15廣州泰陽能源科技有限公司汕頭固定式壓力容器：低、中壓容器(D)TS2244314-20231.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進行修訂2.未提供2021年度內(nèi)部審核、管理評審計劃，管理評審輸入、輸出記錄不齊3.2018年12月26日取證評審時出具的不符合項“焊材一級庫有兩個活動的窗戶，存在濕度超標的風險”，現(xiàn)場檢查核實，此問題仍舊存在4.特種設(shè)備制造許可證書（壓力容器）上的注冊地址和營業(yè)執(zhí)照上的住所不一致，但沒有按TSG07-20193.6.2的規(guī)定進行許可證變更5.缺少2021年度檢測儀器設(shè)備計量計劃，超聲波測厚儀、電子濕溫度表、焊接檢驗尺、游標卡尺、鋼直尺等計量證書已過期6.合格受委托方名錄未更新，缺少無損檢測受委托方深圳市中昌檢測技術(shù)有限公司的評價見證資料7.現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)在制產(chǎn)品編號為2021-002P和2021-003P的受壓元件沒有進行材料標識移植，也未提供檔案資料8.缺少2020年度和2021年度人員培訓的見證資料9.編號為PQR-01~PQR-06的焊接工藝評定資料缺少焊接工藝規(guī)程（WPS），不符合NB/T47014-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評定》的規(guī)定10.未提供焊工仲某坤和張某偉的在崗證明材料11.缺少焊接材料烘干設(shè)備、觀片燈和黑度計12.安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準未蓋受控章16廣東權(quán)興建設(shè)有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3844153-2024TS3844153-2024TS3144006-20241.材料采購及管理制度（Q某/C某-B-11）第4.3.1.1“質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證送材料責任人審核”的規(guī)定包括了焊材在內(nèi)，與上條問題所述內(nèi)容沖突2.焊接工藝評定（編號PQR01-06）的批準人（李某周）不是技術(shù)負責人；PQR04-06的性能試驗報告沒有理化責任人簽名確認3.焊工（危某鋼、利某礦）的特種設(shè)備作業(yè)人員證書未辦理聘用手續(xù)4.焊接工藝評定管理制度（Q某/C某-B-12）試樣制作和試驗方法引用標準NB/T47016不正確，有色金屬的焊評引用標準GB/T50236不正確，PE材料進行焊評的標準未列出5.焊接控制程序(Q某/C某-B-11)4.3.2及4.3.3“相關(guān)責任人在材質(zhì)書或驗收記錄簽名確認”未明確“責任人”的歸屬6.檢驗編號為G-2020-06-01的20/φ57×3.5（GB/T8163-2008）的管材未按新標準GB/T8163-2018采購7.手冊“其他過程”控制環(huán)節(jié)未設(shè)置“穿跨越施工”控制要素8.手冊附件C《質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表》中，控制點的描述與手冊0.7《術(shù)語、定義和縮寫》中的規(guī)定（審核點、見證點、停止點）不一致9.未提供2021年內(nèi)審和管理評審計劃10.未提供觀片燈的校準報告11.未提供正式版本的《特種設(shè)備鑒定評審工作備忘錄》12.未配備TSG11-2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》和GB/T20801.1~6-2020《壓力管道規(guī)范》1.無黑白密度計和黑度計17揭陽市順安鍋爐設(shè)備安裝有限公司揭陽工業(yè)管道安裝（GC2）鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3844449-2023TS3144086-20242.質(zhì)量手冊未設(shè)置穿跨越施工、隱蔽工程、通球掃線等質(zhì)量控制要素，不符合TSG07-2019的E3.1.4的規(guī)定3.外委的無損檢測單位（廣東晟惠檢測科技有限公司）的核準證的復印件有效期至2021年1月24日4.抽查廣東某科技實業(yè)有限公司W(wǎng)NS1-1.0-YQ鍋爐安裝(移裝)檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）施工方案的審核人王某翰是技術(shù)負責人（兼質(zhì)保師），與手冊第7章作業(yè)（工藝）控制第7.6條的規(guī)定（工藝文件應(yīng)由工藝責任人審核）不符（2）接頭焊接工藝卡缺少工藝編號和批準人簽名，與手冊第8章焊接控制的8.4.1規(guī)定（技術(shù)質(zhì)監(jiān)部經(jīng)理批準）及8.4.3條（焊接工藝卡要有編號）不符（3）RT檢測報告未經(jīng)無損檢測責任人簽名確認（4）快裝鍋爐安裝質(zhì)量證明書中，鍋爐受壓部件焊縫質(zhì)量檢驗記錄表的焊工姓名施某全與焊接工作記錄中的焊工人員胡某明不一致（5）缺少安裝管線圖，管口數(shù)量不詳（6）焊接工藝評定（PQR-03-02）的PQR缺少編制人簽名，缺少批準日期，焊評結(jié)論的表述與NB/T47014不一致（7）焊材J422/Φ3.2（批號5279H）不是NB/T47018標準焊條（8）焊材J422/Φ3.2（批號5279H）、管材20/Φ76×4材質(zhì)書無責任人簽名確認，與手冊第6章6.5.3條規(guī)定（責任人需在材質(zhì)書上簽名或蓋章）18汕頭市博成鍋爐設(shè)備有限公司汕頭工業(yè)管道安裝（GC2）鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3144277-20231.缺少無損檢測和理化檢驗責任人，不符合TSG07-2019E3.2.6.1的規(guī)定2.合格受委托方名錄未更新，缺少無損檢測受委托方廣東大長安檢測有限公司的評價記錄，缺少熱處理外委協(xié)議（合同）及相應(yīng)的評價見證資料3.未提供2020年度、2021年度管理評審、內(nèi)部審核簽到表內(nèi)部審核、管理評審涉及的部門名稱與質(zhì)量保證手冊中質(zhì)量目標分解責任部門名稱不一致4.缺少2020年度和2021年度人員培訓的見證資料5.辦公場所及庫房缺少租賃合同，庫房缺少出租方的土地使用證明、房產(chǎn)證或者土地管理部門出具的其他有效證明，不符合TSG07-20192.2.2.1的規(guī)定6.未提供質(zhì)量保證工程師趙某貴和材料責任人張某楠的在崗證明材料7.缺少電工3人，起重工1人，不符合TSG07-2019B2.1.2的規(guī)定8.缺少8名焊工的作業(yè)人員證，不符合TSG07-2019B2.1.2和E3.2.6.1的規(guī)定9.缺少防腐蝕層檢測儀、光譜分析儀臺、遠紅外測溫儀、觀片燈和黑度計，不符合TSG07-2019E3.2.6.3的規(guī)定10.抽查漳州市某紙業(yè)有限公司燃生物質(zhì)鍋爐（SZL10-1.25-BMF）安裝檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）鍋爐安裝施工方案未經(jīng)相關(guān)人員簽名，鍋爐安裝施工方案中無損檢測標準JB/T47013.2-2015已廢止（2）未提供焊材的材質(zhì)證書、入庫檢驗記錄（3）未提供無損檢測報告（4）未提供竣工圖19廣東輕工機械二廠智能設(shè)備有限公司汕頭固定式壓力容器：低壓容器(D)TS2244315-20231.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進行修訂2.缺少2021年度管理評審計劃3.未提供超聲波測厚儀、濕溫度表、觀片燈的計量證書或報告4.無損檢測外委合同已過期5.缺少2021年度人員培訓的見證資料6.編號為HP-01~HP-04的焊接工藝評定資料缺少焊接工藝規(guī)程（WPS），預(yù)焊接工藝規(guī)程（pWPS）和焊接工藝評定報告（PQR）的審核欄簽名不是焊接責任人，批準欄簽名不是技術(shù)負責人，所有的簽名都沒日期，不符合NB/T47014-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評定》和TSG21-2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定7.無損檢測責任人和理化檢驗責任人未對編號為HP-01~HP-04的焊接工藝評定試件外委的無損檢測報告和理化報告進行審查確認8.未提供質(zhì)量保證工程師楊某祥、焊接責任人兼熱處理責任人張某錐、檢驗責任人肖某的在崗證明材料9.缺少超聲波測厚儀、黑度計10.法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準清單中TSGZ0004-2007等文件已廢止安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準未蓋有受控章，部分安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準非正式版本11.抽查洗瓶機換熱器產(chǎn)品圖號：（Y）J96058-0（產(chǎn)品編號96058-008、96058-009、96058-010）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）外委的超聲波檢測、滲透檢測報告未經(jīng)無損檢測責任人簽名確認（2）未提供焊接作業(yè)指導書（工藝卡）、未提供耐壓試驗工藝文件（3）采用常規(guī)超聲波檢測方法對B類焊縫進行檢測，不符合設(shè)計變更通知單的規(guī)定（4）未提供竣工圖20汕頭市金鼎信機械工程有限公司汕頭鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3144272-20231.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進行修訂2.缺少2021年度人員培訓的見證資料3.安裝過程檢驗記錄、耐壓試驗記錄未提供相應(yīng)責任人員簽名主要受壓元件及焊材無材料控制責任人員、焊接控制責任人員簽名，未提供焊接作業(yè)指導書（工藝卡）4.主要受壓元件及焊材無材料控制責任人員、焊接控制責任人員簽名外委射線檢測報告無損檢測責任人員未簽名。安裝過程檢驗記錄、耐壓試驗記錄相應(yīng)責任人員未簽名5.未提供便攜式硬度計、濕溫度表的計量證書或報告6.合格受委托方名錄未更新，缺少無損檢測受委托方的評價記錄，缺少理化檢驗外委協(xié)議（合同）及相應(yīng)的評價見證資料7.編號為HP-01~HP-02的焊接工藝評定資料缺少焊接工藝規(guī)程（WPS），預(yù)焊接工藝規(guī)程（pWPS）和焊接工藝評定報告（PQR）的批準欄簽名不是技術(shù)負責人兼質(zhì)保師，所有的簽名都沒日期，不符合質(zhì)量體系文件的規(guī)定8.未制定2021年度管理評審計劃，不符合TSG07-2019的第M1.3和M3.13的相關(guān)要求9.未提供質(zhì)量保證工程師王某虎、設(shè)計兼工藝責任人呂某順、材料兼焊接責任人唐某雄和筑爐兼起重責任人云某宇的在崗證明材料10.缺少電工1人，起重工1人11.缺少觀片燈和黑度計12.法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標準一覽表未更新、缺少TSGG11-2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》的合法出版的正式版本抽查某食品有限公司分公司LSS4.0-1.0-Q(Y）鍋爐安裝檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）設(shè)計文件中規(guī)定鍋爐范圍內(nèi)管道對接接頭射線檢測Ⅲ級合格，不符合TSGG0001-2012規(guī)定（2）未提供鍋爐安裝施工方案，未提供竣工圖（3）未提供焊接作業(yè)指導書（工藝卡）21汕頭輕工機械廠有限公司汕頭固定式壓力容器：低、中壓容器(D)TS2244193-20241.缺少持證焊工1名，不符合TSG07-2019C2.1.1.3的規(guī)定2.缺少2020年度和2021年度人員培訓的見證資料3.合格受委托方名錄未更新，無損檢測受委托方廣東大某安檢測有限公司的外委合同已過期4.缺少2021年度檢測儀器設(shè)備計量計劃，超聲波測厚儀、觀片燈、濕溫度表、萬能材料試驗機、沖擊試驗機等計量證書已過期5.現(xiàn)有的8個焊接工藝評定資料缺少焊接工藝規(guī)程（WPS），不符合NB/T47014-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評定》的規(guī)定6.《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》（SQY-A-2020-1)的“適用范圍”未根據(jù)許可子項目進行修訂，不符合TSG07-2019M2.1的規(guī)定7.未制定2021年度內(nèi)部評審、管理評審計劃，不符合TSG07-2019M1.3和M3.13的規(guī)定8.射線檢測的曝光曲線未核查，不符合NB/T47013.2-2015《承壓設(shè)備無損檢測第二部分：射線檢測》第5.10.3的規(guī)定9.安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準清單中所列標準GB/T229-2007已廢止，安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標準等文件未蓋有受控章10.抽查GT7C5A臥式殺菌鍋（產(chǎn)品編號2119001）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）檢測報告與工藝卡的射線機型號、膠片牌號不一致，工藝卡審核人員非無損檢測責任人（2）未提供耐壓試驗工藝（3）缺少竣工圖22汕尾市弘竣機電設(shè)備安裝有限公司汕尾工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）鍋爐安裝（含修理、改造）3級TS3844324-2022TS3844324-2022TS3144164-20221.“設(shè)備臺賬”未配備超聲波測厚儀、遠紅外線測溫儀2.質(zhì)量手冊未設(shè)置穿越施工、隱蔽工程、通球掃線等質(zhì)量控制要素3.抽查工程技術(shù)人員孫某源、陳某忠的檔案，未提供其社保記錄4.“承壓類標準目錄”的TSGG0001-2012、GB3084-2008、GB/T8163-2008、GB16507-2013、GB16508-2013、GB/T20801-2006、TSGG3001、TSGZ0004等標準規(guī)范已廢止。未把TSG07-2019列入“承壓類標準目錄”內(nèi)抽查廣東某飼料科技公司裝WNS6-1.25-YQ燃油燃氣蒸汽鍋爐安裝檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）施工方案中引用的JB/T1613、JB/T1614標準已廢止，方案中的8.2.8額定工作壓力1.0MPa及水壓試驗曲線有誤，與設(shè)計文件不符（2）RT外委報告無無損檢測責任人簽名確認（3）未提供焊接作業(yè)指導書和施焊記錄（4）焊材J422/Φ3.2（GB/T5117）不是NB/T47018標準的焊材23清遠市大齊特種設(shè)備有限公司清遠工業(yè)管道安裝（GC2）工業(yè)管道安裝（GC2）TS3844511-2024TS3844511-20241.質(zhì)量記錄表卡缺少壓力容器制造泄漏試驗記錄及報告，不符合TSG07-2019M2.3的規(guī)定2.《質(zhì)量保證手冊》附錄二《引用的法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標準》中標準規(guī)范GB/T20801-2006《壓力管道規(guī)范-工業(yè)管道》和GB24511-2009《承壓設(shè)備用不銹鋼鋼板及鋼帶》已廢止3.缺少2021年度培訓的相關(guān)見證資料，不符合TSG07-2019M3.14的規(guī)定4.“檢驗與試驗裝置臺賬”的壓力表檢定有效期為2021-03-07溫濕度表的檢定有效期為2021-09-02，已到期，未提供計量證書（報告）觀片燈（型號：WG-1088)未經(jīng)校驗5.法規(guī)標準規(guī)范缺少GB/T20801-2020《壓力管道規(guī)范-工業(yè)管道》、GB/T24511-2017《承壓設(shè)備用不銹鋼鋼板及鋼帶》、NB/T470041-2014《塔式容器》和NB/T470042-2014《臥式容器》的合法出版的正式版本24清遠市鼎工機電設(shè)備安裝工程有限公司清遠工業(yè)管道安裝（GC2）鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3844200-20251.無損檢測外委單位資質(zhì)資料未及時更新，理化外委協(xié)議過期未續(xù)簽2.未提供計量臺賬，缺少光譜儀、硬度計、測溫儀等設(shè)備的計量證書（報告）3.質(zhì)量體系文件缺少熱處理作業(yè)文件，不符合TSG07-2019M2.3的規(guī)定4.《鍋爐壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》附錄3《鍋爐壓力管道安裝主要法規(guī)、規(guī)范、標準一覽表》中標準規(guī)范TSGG0001-2012《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、TSGG5001-2010《鍋爐水(介)質(zhì)處理監(jiān)督管理規(guī)則》、TSGG5003-20085.《鍋爐化學清洗規(guī)則》、GB/T20801-2006《壓力管道規(guī)范-工業(yè)管道》和NB/T47018-2011《承壓設(shè)備用焊接材料訂貨技術(shù)條件》已廢止6.編號為H1、H2、H3的焊接工藝評定的歸檔資料缺少試件外委的無損檢測報告、試件原材料質(zhì)量證明書、焊接材料的質(zhì)量證明書和試件的施焊記錄，不符合TSG07-2019M3.6的規(guī)定7.編號為H4的焊接工藝評定的歸檔資料缺少試件外委的無損檢測報告、試樣外委的理化報告、試件原材料質(zhì)量證明書、焊接材料的質(zhì)量證明書和試件的施焊記錄，不符合TSG07-2019M3.6的規(guī)定8.電工缺一人（規(guī)定3人，實際2人莫某波、曹某彬），不符合TSG07-2019的B2表B-6的規(guī)定9.未提供庫房場地的產(chǎn)權(quán)文件，不符合TSG07-2019的2.2.2.1的規(guī)定10.法規(guī)標準規(guī)范缺少TSG11-2020《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》、NB/T47018-2017《承壓設(shè)備用焊接材料訂貨技術(shù)條件》、GB/T20801-2020《壓力管道規(guī)范-工業(yè)管道》和TSGD7006《壓力管道監(jiān)督檢驗規(guī)則》的合法出版的正式版本11.未提供焊接持證人員的社保證明，不符合TSG07-2019E3.1.1.3的規(guī)定25中海油能源發(fā)展裝備技術(shù)有限公司湛江分公司湛江固定式壓力容器：其它高壓容器（A2）TS2244350-20251.《焊接管理制度》的第2.1.3條引用的標準NB/T47018-2011《承壓設(shè)備用焊接材料訂貨技術(shù)條件》已廢止2.耐壓試驗區(qū)域未標識安全警示標志3.缺少熱處理、設(shè)計和封頭外委協(xié)議及評價見證資料4.體系文件缺少焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批的具體要求，不符合TSG07-2019第M3.6的規(guī)定5.未制定2021年度內(nèi)部評審、管理評審計劃，不符合TSG07-2019第M1.3和M3.13的相關(guān)要求6.原材料露天存放，且沒有分批分類存放7.質(zhì)量表卡缺少焊縫返修的審批記錄、耐壓試驗記錄和泄漏試驗記錄8.抽查PV-21-00002發(fā)現(xiàn)如下問題：無損檢測責任人未對外委的無損檢測報告審查確認，不符合TSG07-2019第M3.8的相關(guān)要求26吳川市輕工設(shè)備廠湛江固定式壓力容器：低、中壓容器(D)TS2244080-20231.外委的無損檢測機構(gòu)“湖南某工程檢測有限公司”的核準證（復印件）的有效期至2021年3月26日，且無損檢測人員資格證（復印件）已過期2.焊材二級庫烘干箱內(nèi)的焊材未掛材料標識牌3.程序文件“焊材管理規(guī)定”4.1.2條，“焊材管理員將檢驗報告及相應(yīng)材質(zhì)證明書送交材料質(zhì)控責任人審核，簽發(fā)焊材入庫單”的描述，與4.1.3焊材進廠驗收程序圖“材料、焊接責任人審核確認”不一致4.產(chǎn)品質(zhì)量計劃無監(jiān)檢員在其明確監(jiān)檢項目5.未配備NB/T47018.1-5-2017“承壓設(shè)備用焊接材料訂貨技術(shù)條件”正版標準6.抽查低壓瓦斯分液罐（V-106）（產(chǎn)品編號2020-00003）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）DN500封頭熱處理工藝由工藝責任人（林某凡）審核，不是由熱處理責任人（林某）審核外委壓制封頭的熱處理檢驗報告的確認責任人由工藝責任人審核，不是熱處理責任人審核（2）標記號D2020-1的帶頸對焊管法蘭/20Ⅱ材質(zhì)書中無交貨狀態(tài)、無沖擊試驗數(shù)據(jù)、S含量0.023%，不符合NB/T47008-2017標準中的規(guī)定標記號D2020-2的法蘭蓋/Q245R材質(zhì)書中S含量0.024%，不符合GB/T713-2014標準中的規(guī)定（3）焊劑HJ431（批號174證書編號170612-04）為NB/T47018-2011標準焊材，未對該焊材按NB/T47018-2017重新確認焊絲H08MnA/Φ4（批號03204037）材質(zhì)書缺焊縫探傷、彎曲試驗數(shù)據(jù)（4）焊接工藝卡未對帶頸對焊管法蘭與接管、盤管拼接口等受壓焊縫編制相應(yīng)的工藝，施焊記錄也缺少相應(yīng)的焊縫記錄（5）產(chǎn)品銘牌的設(shè)備代碼（類別代號）不對，最高允許工作壓力與設(shè)計文件不一致（6）焊縫射線檢測報告的審核人（林某柱）不是體系任命的無損檢測責任人，換熱盤管拼接焊縫B-1～6按100%RT檢測，透照次數(shù)為1次（雙壁雙影橢圓成像），與NB/T47013.2-2015的規(guī)定不符。環(huán)縫B3（φ273×8）雙壁單影透照次數(shù)4，與NB/T47013.2-2015的規(guī)定不符（7）焊接工藝評定HP1-3轉(zhuǎn)化的依據(jù)不準確，缺少轉(zhuǎn)化后的pWPS和WPS27廣東粵凱機械有限公司湛江工業(yè)管道安裝（GC2）固定式壓力容器：低、中壓容器(D)TS3844042-2021TS2244079-20271.壓力管道安裝的質(zhì)量保證體系未設(shè)置穿跨施工、隱蔽工程、通球掃線、安裝現(xiàn)場防腐、防腐蝕保護等質(zhì)量控制要素2.產(chǎn)品質(zhì)量計劃無監(jiān)檢員在其明確監(jiān)檢項目3.焊材庫的焊材烘干設(shè)備內(nèi)的焊條未掛材料標識牌4.抽查材質(zhì)標記為電2020-電2020-9的焊條，未提供其烘干記錄5.產(chǎn)品質(zhì)量計劃無監(jiān)檢員在其明確監(jiān)檢項目6.焊條（進廠批號：電2019-817100839），未提供其產(chǎn)品質(zhì)量證明書及入庫檢驗記錄7.未見光譜分析儀、遠紅外測溫儀8.抽查蒸汽分汽缸（產(chǎn)品編號R202100006）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）焊接工藝指導書缺少焊縫布置圖、焊縫編號，焊接責任人未對工藝簽名確認產(chǎn)品的D類接頭缺焊接記錄（2）焊絲ER50-6/Φ2.5（批號20073911）材質(zhì)書缺熔敷金屬擴散氫數(shù)據(jù)（3）焊接工藝評定HA-12母材厚度6mm，母材覆蓋范圍1.5-16mm不正確工藝評定轉(zhuǎn)化的依據(jù)不恰當轉(zhuǎn)化后的焊接工藝評定未經(jīng)監(jiān)檢員簽名確認（4）管口的D類接頭無記錄施焊情況D類接頭的工藝（全GTAW）無操作人員持有滿足該工藝的項目（5）壓力容器受壓件生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡缺少檢驗責任人簽名確認（6）焊接工藝指導書缺少焊縫布置圖、焊縫編號，焊接責任人未對工藝簽名確認產(chǎn)品的D類接頭缺焊接記錄（7）水質(zhì)化驗報告已超一年未重新檢驗（8）產(chǎn)品銘牌的最高允許工作壓力與設(shè)計文件不一致（9）竣工圖件號10法蘭蓋材料未按代用進行修改件號9、10的材料更改未按程序文件的規(guī)定辦理設(shè)計修改或代用手續(xù)（10）標記號H2020-51/52的法蘭/20(DN400法蘭蓋)材質(zhì)書中無交貨狀態(tài)、無沖擊試驗數(shù)據(jù)、P含量0.25%S含量0.016%/P含量0.26%S含量0.017%，不符合NB/T47008-2017標準中的規(guī)定（11）焊劑HJ260（批號261851）為GB/T17854標準焊材，不是NB/T47018-2017標準焊材焊條A102/Φ3.2（批號19120039）材質(zhì)書缺焊縫探傷、彎曲試驗數(shù)據(jù)焊材（標記號電2020-9/芯2020-12等）的審核確認人（林某華）不是焊接責任人（1（2）標記號BB2020-28-6的S30408/δ6開平板未復驗力學性能（13）產(chǎn)品銘牌的最高允許工作壓力與設(shè)計文件不一致28廣東省湛江機械廠湛江固定式壓力容器：低、中壓容器(D)TS2244129-20231.溫濕度計和游標卡尺等計量器具缺少計量證書或報告壓力表（2005108、2005116）檢定有效日期為2021年9月12日，已經(jīng)過期2.缺少封頭外委協(xié)議及評價見證資料3.缺少無損檢測外委評價見證資料4.焊縫某射線檢驗原始記錄缺少文件編號，不符合TSG07-2019第M3.1的規(guī)定要求5.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進行修訂6.未制定2021年度內(nèi)部評審、管理評審計劃，不符合TSG07-2019第M1.3和M3.13的相關(guān)要求7.質(zhì)量計劃未設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點和監(jiān)檢項目，不符合TSG07-2019第M2.4的規(guī)定8.缺少2021年度的培訓計劃及見證資料9.抽查間接式硫化罐（產(chǎn)品編號2021-00004）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）缺少快開門嚙合裝置的強度計算書，快開門式壓力容器的設(shè)計沒有考慮疲勞載荷的影響，不符合TSG21-2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第3.1.4.1和3.2.16的規(guī)定（2）入庫編號為Q2021-2的筒節(jié)材料Q235-B沒有進行低溫沖擊試驗，不符合GB/T150.2-2011《壓力容器第2部分：材料》附錄D.1的規(guī)定（3）編號為AAA3的焊接接頭的焊接記錄不具有可追溯性29廣東藍水能源有限公司湛江固定式壓力容器：中、低壓容器（D）TS2244339-20241.李某建、揚某鴻、唐某的作業(yè)人員證未填寫聘用記錄及蓋章2.材料存放區(qū)未區(qū)分承壓材料區(qū)與非承壓材料區(qū)3.產(chǎn)品質(zhì)量計劃無編制日期，監(jiān)檢員未明確監(jiān)檢項目4.未制定2021年度內(nèi)部評審、管理評審計劃，不符合TSG07-2019的第M1.3和M3.13的相關(guān)要求5.焊材庫只有一臺簡易焊條烘干機，不能滿足生產(chǎn)制造的需求。焊材庫的濕度計未進行校驗6.探傷室未配備觀片燈、黑度計7.缺少GB/T8163-2018、GB/T6479-2000、GB9948、GB/T14976、GB13296等規(guī)范標準8.抽查空氣儲罐（產(chǎn)品編號R202100001）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）編號B04-B07的施焊記錄焊工為代號HH6，未具體記錄焊縫編號與焊工的對應(yīng)情況，無法判別焊工H6是否有超項施焊（2）壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗報告的檢驗時間2021-08-06滯后于容器水壓試驗時間2021-08-05（3）外委無損檢測（RT/MT）的確認人劉某已于2021-01-04注冊到青島新達檢測服務(wù)有限公司，但劉某確認本設(shè)備無損檢測報告的時間是2021-06-25（4）焊接材料的審核確認人（材料責任人楊某）不是焊接責任人（5）抽查檢驗編號G200402管材材質(zhì)書，缺少水壓試驗項目30潮州市平輝鍋爐機械設(shè)備工程有限公司潮州鍋爐安裝（含修理、改造）（B），限額定出口壓力小于等于1.6MPa的整裝蒸汽鍋爐、熱水鍋爐和有機熱載體爐、改造除外TS3144275-20231.“常用法規(guī)標準一覽表”序6的TSGD3001-200序7的TSGZ20004-200序8的TSG0005-200序9的TSGG3001-2004等規(guī)范標準已廢止，未配備TSG07-20192.質(zhì)量手冊2015年的版本號為4/1，2020年修訂后的版本號為4/0，版本號的編制不符合0.7“質(zhì)量保證手冊的管理”的規(guī)定3.質(zhì)量手冊發(fā)布令的《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》未更新為有效版本4.抽查廣東某藥業(yè)有限公司W(wǎng)NS2-1.25-Y(Q)安裝檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）材料進場驗收記錄中為焊材的記錄，焊接責任人（劉某順）未進行確認簽名（2）鍋爐范圍管道系統(tǒng)水壓試驗記錄中的試驗壓力2.03MPa有誤、與《鍋規(guī)》規(guī)定不符（3）鍋爐水壓試驗工藝方案的審核人（許某平）不是體系任命的工藝責任人（劉某順），其中的水壓試驗曲線在水壓試驗下的保壓時間要求（25分鐘）與實際工程（20分鐘）不一致焊接工藝卡、焊接施工工藝規(guī)程的審核人（許某平）不是體系任命的焊接責任人（劉某順），焊接工藝卡中管子法蘭連接接頭圖與實際不一致，焊接工藝卡缺少管線示意圖（標示焊接接頭的分布和類型）（4）焊接材料的采購、驗收入庫過程無相應(yīng)的管理制度（焊接控制程序第4.4.1條引用的《采購控制程序》不存在）（5）焊接工藝評定WPQR-01缺少pWPS、WPS資料（6）蒸汽管道設(shè)計文件中管材規(guī)格為20/φ89×4，實際安裝使用的管材為20/φ89×4.5，未提供辦理材料代用手續(xù)管材20/φ89×4.5為停用鍋爐的回用材料，缺少管材壁厚測定記錄備注：公司許可證的許可參數(shù)限為：額定出口壓力小于等于1.6MPa的整裝蒸汽鍋爐、熱水鍋爐和有機熱載體爐(改造除外）公司現(xiàn)有持證焊工11人項、氬弧焊工5人、鍋爐操作人員1人、電工2人，焊機3臺（含氬弧焊機1臺）、烘干設(shè)備2臺、未配備超聲波測厚儀，與TSG07-2019許可規(guī)則B級鍋爐安裝許可條件的規(guī)定存在差距，建議應(yīng)逐步完善抽查潮安區(qū)某紙類工藝制品廠SZL18-1.25-AⅡ安裝檔案，發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）安裝施工技術(shù)方案的批準人（許某平，方案編制日期2019-12-18）不是當時有效的體系技術(shù)負責人（2015-07-01任命曹某高為技術(shù)負責人，2020-05-17任命許某平為技術(shù)負責人），施工方案中受壓元件焊接過程控制引用的標準JB/T161（3）JB/T1614為廢止標準（2）材料進場驗收記錄中為焊材的記錄，焊接責任人（劉某順）未進行確認簽名（3）鍋爐范圍管道系統(tǒng)水壓試驗記錄中的試驗壓力1.95MPa有誤、與《鍋規(guī)》規(guī)定不符（4）鍋爐水壓試驗工藝方案的審核人（許某平）不是體系任命的工藝責任人（劉某順），其中的水壓試驗曲線在水壓試驗下的保壓時間規(guī)定（25分鐘）與實際工程（20分鐘）不一致，焊接工藝卡、焊接施工工藝規(guī)程的審核人（許某平）不是體系任命的焊接責任人（劉某順），焊接工藝卡中管子法蘭連接接頭圖與實際不一致，焊接工藝卡缺少管線示意圖（標示焊接接頭的分布和類型）（5）焊接工藝評定WPQR-01缺少pWPS、WPS資料（6）蒸汽管道設(shè)計文件中管材規(guī)格為20/φ219×6，實際安裝使用的管材為20/φ219×7，未提供材料代用手續(xù)（7）蒸汽管道設(shè)計文件中有一新分汽缸與舊分汽缸的連接管道，在工程檔案中無該管道的相關(guān)資料（包括管材、焊接等），與安裝監(jiān)檢報告中的管道（LS-201-150）記錄不一致31潮州市惠明鍋爐設(shè)備有限公司潮州鍋爐安裝（含修理、改造）3級TS3144076-20231.質(zhì)量控制系統(tǒng)的筑爐責任人(兼起重責任人）楊某媛，其畢業(yè)專業(yè)為商務(wù)管理，不具備理工類專業(yè)的教育背景2.“法規(guī)、標準配置表”序號6的TSGG7001-2004序號11的TSGG5003-2008、序26的GB/T983-1994等標準規(guī)范已廢止3.抽查潮州市某綢緞有限公司SZL10-1.25-SCⅠ鍋爐安裝檔案，發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）材料進場質(zhì)量檢驗記錄中的材料責任人石某鴻不是體系任命的責任人（2）抽查無損檢測責任師梁某鑫的社保記錄，其社會保險不是由潮州市惠明鍋爐設(shè)備有限公司購買（3）管材20/Φ219×8（GB/T3087）的材料標識G1111-1未在材質(zhì)書中標示（4）焊接工藝卡的審核人（丁某茂）不是焊接責任人，不符合焊接管理程序（HMG02.13-2019）的規(guī)定焊接工藝卡缺少管線示意圖（標示焊縫位置及編號）焊接現(xiàn)場檢查記錄中的“清根檢查結(jié)果”填寫不當,記錄的焊縫數(shù)量（B1-B3,C1-C2）與蒸汽管道系統(tǒng)圖（東莞市鉅源特種設(shè)備安裝工程有限公司設(shè)計）的管道布置不一致（5）焊接工藝評定HMHP-05的母材厚度覆蓋范圍1.5≤δ≤10不正確，焊接工藝評定HMHP-06的母材厚度覆蓋范圍1.5≤δ≤10不正確（轉(zhuǎn)化不規(guī)范，轉(zhuǎn)化的依據(jù)及方法）焊接工藝評定HMHP-01試件型式與NB/T47014不符應(yīng)取消（6）焊絲TIG-50/Φ2.0（GB/T8110,批號85010120）不是NB/T47018標準焊材焊條E4303/Φ2.5（批號150234）未按NB/T47018-2017重新確認（7）施工方案審核人歐某滿不是體系任命人員32潮州市明浩鍋爐設(shè)備有限公司潮州鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3144048-20231.材料倉庫的管材存放區(qū)未設(shè)置記錄材料規(guī)格、材料編號等信息的材料標識牌2.外委的無損檢測機構(gòu)“廣州市某設(shè)備檢測有限公司”的核準證復印件上的有效期至2021年7月23日，未進行更新3.無損檢測責任人何某的無損檢測人員證（RT2級）（證書編有效期至2020年7月、無損檢測人員證（UT2級）有效期至2020年9月3.未提供質(zhì)保體系責任人員林某士、黃某楷的社保記錄4.“法規(guī)、標準、規(guī)范目錄”中，序6的TSGG0001-200序23的GB/T8163-2008等規(guī)范標準已廢止5.抽查廣東某生物科技有限公司SZL15-1.25-AⅡ鍋爐安裝(移裝)檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）施工技術(shù)方案的審核人（王某兵）不是體系任命的工藝責任人（李某健/2019-06-10前有效，林某宇/2019-06-10后有效），與作業(yè)（工藝）控制程序的規(guī)定不符方案第八章中引用的標準JB/T1613已廢止（2）焊接工藝卡無受壓焊縫的分布、數(shù)量、形式示意圖焊接工藝卡無編制、審核、批準手續(xù)（3）管材（20/Φ219×6爐號320214批號15）、焊條（E4303/Φ2.5(批號960491)/Φ3.2(批號939455)）沒按《焊材及原材料驗收控制程序》的要求填寫《材料檢驗入庫通知單》、對材料進行標識,焊條不是NB/T47018標準焊材（4）鍋爐受壓部件焊縫質(zhì)量檢驗記錄表缺少施焊日期（5）損檢測報告審核人（林某浩于2020-04-05簽發(fā)）不是體系任命的無損檢測責任人（何某于2019-06-10起擔任責任人）（6）管材（20/Φ108×4.5爐號1445547批號24102-77c）、焊條（E4303/Φ2.5(批號960491)/Φ3.2(批號939455)）沒按《焊材及原材料驗收控制程序》的要求填寫《材料檢驗入庫通知單》、對材料進行標識,焊條不是NB/T47018標準焊材（7）施工技術(shù)方案的審核人（王某兵）不是體系任命的工藝責任人（林某宇于2019-06-10后有效），與作業(yè)（工藝）控制程序的規(guī)定不符（8）焊接工藝卡缺少管線示意圖，無焊縫分布、數(shù)量、形式信息焊接工藝卡無編制、審核、批準手續(xù)（9）焊接工藝評定（PQR01-2015）的pWPS和PQR的審核人（王某兵）不是體系任命的焊接責任人（陳某輝）、批準人（黃某榮）不是體系任命的技術(shù)負責人（王某兵）轉(zhuǎn)化后的焊材標準未改為NB/T47018，接頭簡圖的試件厚度10mm有誤（10）焊接工藝評定（PQR01-2015）的pWPS和PQR的審核人（王某兵）不是體系任命的焊接責任人（陳某輝）、批準人（黃某榮）不是體系任命的技術(shù)負責人（王某兵），轉(zhuǎn)化后的焊材標準未改為NB/T47018，接頭簡圖的試件厚度10mm有誤33廣東省茂名農(nóng)墾機械有限公司茂名固定式壓力容器：中、低壓容器（D）TS2244078-20231.缺少設(shè)計和封頭外委協(xié)議及評價見證資料2.特種設(shè)備作業(yè)人員證書（焊工證）的聘用記錄空白3.溫濕度計和布洛維硬度計缺少計量證書或報告4.原材料存放區(qū)沒有分批分類存放5.質(zhì)量保證體系文件沒有按TSG07-2019附件M進行修訂6.缺少持證焊工1人，不符合TSG07-2019第C2.1.1.3的規(guī)定7.抽查臥式儲氣罐（產(chǎn)品編號2020R-06）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）焊接責任人未對焊接工藝進行審核確認（2）竣工圖樣上的設(shè)計單位設(shè)計專用章為復印章，不符合TSG21-2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第4.1.5.1（1）要求34廣東西南石化裝備有限公司茂名固定式壓力容器：其他高壓容器壓力管道法蘭鋼制鍛造法蘭TS2244105-2025TS2744006-20221.焊工任某棟、曾某嬌的特種設(shè)備作業(yè)人員證的聘用欄未填寫聘用記錄及蓋章2.抽查二段水洗沉淀罐（2222-D-2006）（產(chǎn)品編號某NR20229）檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）設(shè)計文件對介質(zhì)（PAO，水）性質(zhì)的描述“輕度毒性、非易爆”，按固容規(guī)的規(guī)定應(yīng)劃分為第I類，但外委設(shè)計單位將該容器劃分為第II類（2）焊接工藝卡規(guī)定LG1BD、LT1BD焊縫應(yīng)按GTAW+SMAW工藝施焊，但施焊記錄中為SMAW焊接，實際施焊工藝與工藝要求不符（3）不銹鋼板（入庫編號GB21011014/δ8和GB16092803/δ12）為開平板，未按GB/T150.4-2011標準第5.1.1d)條規(guī)定進行力學性能復驗（4）水質(zhì)化驗報告已超一年未重新檢驗（5）焊條（編號HT19061101）無烘干記錄（6）焊接控制程序（C某10）第4.1.3(1)“材料責任人對焊接材料進行審核驗收入庫”與TSG07附件M3.6焊接材料控制屬于焊接控制的規(guī)定不符（7）產(chǎn)品質(zhì)量計劃未經(jīng)監(jiān)檢員簽名確認35東莞市潤生機電制冷工程有限公司東莞工業(yè)管道安裝（GC2）TS3844279-20241.缺少黑度計、觀片燈，不符合TSG07-2019M3.8的要求；2.壓力表（設(shè)備編號R001）的檢定證書，質(zhì)控責任人員未簽名確認，不符合TSG07-2019M3.11的要求3.TSG07-2019、GB/T20101.1-2020、GB/T20101.2-2020未蓋受控章，不符合TSG07-2019M3.1.1的要求4.《材料進場質(zhì)量檢驗記錄》（RUNS/QR-12/01/17-2017）缺少材料標準號欄和質(zhì)量證明書，不符合TSG07-2019M3.4的要求5.《工業(yè)管道安裝施工通用工藝守則》（RUNS/QW-7/01-2019）引用的標準JB4730已廢止、《手工電弧焊工藝守則》（RUNS/QW-7/07-2019）引用的標準GB50235-97、GB50236-98已廢止，不符合TSG07-2019M3.5的要求6.抽查南雄某基地制冷設(shè)備安裝工程檔案發(fā)現(xiàn)如下問題：（1）《施工組織設(shè)計》并非由工藝責任人司徒某審核，不符合公司《質(zhì)保手冊》1.3.3規(guī)定（2）工藝文件中施工依據(jù)GB50259-1996已廢止（3）圖紙未蓋設(shè)計專用章，無損檢測未明確合格級別36廣東太安伊僑能源設(shè)備有限公司東莞固定式壓力容器：低、中壓容器(D)TS2244196-20251.查管材材料庫未掛標識牌，未登記材料入庫編號2.抽查《文件清單目錄》，標準GB/T187-63、GB/T716-1991已廢止3.抽查《壓力容器通用檢驗規(guī)程》（TAYQ/WD32-2020），規(guī)程引用的GB/T70（4）GB/T705已廢止4.焊條質(zhì)量證明書上產(chǎn)品標準未包括NB/T47018-2017《承壓設(shè)備用焊接材料訂貨技術(shù)條件》，車間的焊工在焊接時使用的焊條筒未接電源加熱及封口防潮5佛山市某封頭鍛造有限公司的《供方評定表》缺少評定部門的簽名6.無損責任人劉某的RTⅡ證已于2021-08-14過期7.抽查某G21101發(fā)現(xiàn)以下問題：焊接記錄顯示焊條電弧焊由焊工（高某）焊接，但高某沒有該臺產(chǎn)品中的焊條電弧焊(SMAW)資格37廣東恒凈建設(shè)工程有限公司東莞工業(yè)管道安裝（GC2）TS3844432-20221.《供方評定記錄表》無相關(guān)責任人員簽字，未能提供無損檢測單位深圳華一檢驗有限公司的評審記錄，未能提供方協(xié)議2.《焊接質(zhì)量控制程序》（HJ/C某-CA06-2020）中引用的GB50236-98已廢止3.TSG07-2019、GB/T50235-2010、GB/T50236-2011未蓋受控章，法規(guī)標準清單中GB/T20801.1～6-2016、JB/T4730已廢止4.倉庫內(nèi)承壓材料未分區(qū)存放5.焊材一級庫未配備溫濕度計6.數(shù)顯卡尺（K17H270333）、游標卡尺（K19A260480）、壓力表（50567068）的校準證書未經(jīng)相關(guān)責任人員簽名確認7未提供周某（質(zhì)保工程師）、李某勤（工藝、材料責任人）的社保資料，不符合TSG07-20192.1.1的規(guī)定8.抽查汕尾某電子有限公司14#廠房管道安裝工程（工程編號：GC3-1835）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）《焊接工藝卡》、竣工圖章處相關(guān)責任人員均未簽字（2）《焊接工藝卡》未寫明所引用的工藝評定編號，工藝卡的焊接方法為SMAW，《管道焊檢測記錄》所列焊接方法為GTAW、焊工代號為HJ-01，《焊工一覽表》所列焊工代號為HJ-0（6）HJ-0（7）HJ-08（3）工藝責任人未簽署《施工圖紙會審記錄》、《設(shè)計交底記錄》，不符合《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》1.4.5規(guī)定（4）河北某管件制造有限公司生產(chǎn)的SO法蘭LB《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》無產(chǎn)品批號，執(zhí)行標準HG20592-97于2009年廢止，材料責任人未簽字，不符合TSG07-2019M3.4的規(guī)定（5）耐壓試驗記錄檢驗責任人員未簽字（6）未提供焊接材料材質(zhì)書38廣東新網(wǎng)工程技術(shù)有限公司東莞工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB1）TS3844061-20221.《工業(yè)管道安裝施工通用工藝守則》（GD某W/QW-3.5/1-2020）中編制依據(jù)引用的標準未標識年號2.TSG07-2019、TSGD7006-2020、GB/T20801.1～6-2020、GB/T38942-2020未蓋受控章3.測厚儀（0873）、電火花檢測儀（2017052805）的校準證書未經(jīng)責任人員簽名確認4.未配備觀片燈、黑度計5.抽查東莞市某紙業(yè)有限公司天然氣管道工程（工程編號：GD某W-某FF01）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）《閥門試壓記錄表》、《管道壓力試驗記錄》審核人員非試驗責任人，且閥門試驗壓力填寫錯誤，不符合TSG07-2019M3.10的規(guī)定（2）《設(shè)備及主要材料（配件）產(chǎn)品質(zhì)量證明文件》、《材料進場質(zhì)量檢驗記錄》審核人員非材料責任人員，不符合《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》1.2.2.5規(guī)定（3）《施工組織設(shè)計方案》審核人員非工藝責任人員，方案中未對焊接接頭無損檢測比例、方法做出規(guī)定，施工依據(jù)缺少CJJ63-2018（4）《施工組織設(shè)計方案》審核人員非工藝責任人員，方案中引用標準GB50236-98已過期，不符合《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》1.2.2.5規(guī)定（5）竣工資料無PE焊機的檢測報告，不符合CJJ63-20185.1.3的規(guī)定（6）竣工資料無焊接工藝卡，不符合TSG07-2019M3.5的規(guī)定（7）設(shè)計圖紙材料引用的GB/T9711.1-97、GB/T9711.2-99、SY/T5037-2000螺旋縫焊接鋼管標準已廢止（8）圖紙會審人員非工藝責任人員，不符合《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》1.2.2.5規(guī)定6.抽查東莞市南城萬科某花園3-4號樓天然氣管道工程（工程編號：某A-Y4A20Q110K06）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：無損檢測報告未經(jīng)無損責任人員簽署39東莞市圣飛機電設(shè)備安裝工程有限公司東莞工業(yè)管道安裝（GC2）鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3844471-2023TS3144276-20231.《檢驗通用工藝守則》、《無損檢測工藝》的依據(jù)標準已廢止（如-GB50235-9（7）壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、JB4730-2005等）2.查2020年內(nèi)部質(zhì)量審核資料中，內(nèi)審后未編制《內(nèi)部審核報告》3.抽查《現(xiàn)行有效法規(guī)、標準、規(guī)范、目錄》中TSGZ0004-2017、GB/T20801.1～5-2006已廢止4.管材的材質(zhì)證書材料責任人李某松未簽字見證5.焊接作業(yè)指導書、焊材的材質(zhì)證書無焊接責任人張某簽字見證6.未配備觀片燈、黑度計，筆式硬度計（202006141）、紅外線測溫儀（GM530）的校準證書未經(jīng)責任人員簽名確認7.無損檢測人員黃某科、鄒某未辦理執(zhí)業(yè)注冊，不符合TSG07-2019M3.5的規(guī)定8.浙江某閥門有限公司和北京某閥門制造有限公司的特種設(shè)備生產(chǎn)許可證已過期，未重新填寫《供應(yīng)商評價表》9.抽查燃油燃氣蒸汽鍋爐WNS12-1.25-Y、Q（A201202-01）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）施工方案中液壓試驗的試驗壓力、合格規(guī)定不明確，沒有無損檢測的內(nèi)容（2）未提供安裝竣工圖（3）未提供焊接工藝卡、施焊記錄（4）未提供水壓試驗記錄（5）未提供主蒸汽管道、焊材的材質(zhì)資料（6）未提供主蒸汽管道設(shè)計文件資料10.抽查廣東某食品有限公司GC2蒸汽管道安裝（工程編號SFD-GD018-HSH）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）耐壓試驗記錄檢驗責任人張某未簽字（2）無損檢測報告無損檢測責任人黃某科未簽字40東莞市鴻遠機械設(shè)備制造有限公司東莞固定式壓力容器：低、中壓容器(D)（限第一類壓力容器、第二類壓力容器）TS2244132-20231.《壓力容器制造無損檢測通用工藝（RT、UT、MT、PT）》（CJ/TD-19-06）未按NB/T47013.2～5-2015相關(guān)內(nèi)容編制2.超聲波測厚儀（280331）校準證書未經(jīng)相關(guān)人員計量確認，焊材庫溫濕度表（H某-TH002）校準有效期至2020-05-053.規(guī)范標準TSG07-2019、TSG21-2016、GB/T150.1～4-2011未蓋受控章4.抽查21R008檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）《材料清單》、《壓力容器成型封頭檢驗記錄》非材料責任人審核，不符合公司《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊》4.3.6的規(guī)定（2）《焊接工藝卡》規(guī)定使用的焊絲直徑為φ1.6和φ2.4，《焊接記錄》顯示使用的焊絲為φ1.6和φ2.4（入庫編號HS-21-02），檔案中所附的HS-21-02焊絲為φ2.5（3）設(shè)計圖紙中無滲透檢測的規(guī)定，《產(chǎn)品焊接工藝卡》中有對角焊縫100%滲透檢測的規(guī)定，檔案中無滲透檢測報告41東莞沃森機電設(shè)備工程有限公司東莞工業(yè)管道（GC3）工業(yè)管道安裝（GC2）鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS1844042-2022TS3144127-2024TS3144127-20241.《無損檢測控制程序》（WS/P09-2019）中的JB/T4730-2005已廢止2.《壓力管道設(shè)計管理制度匯編》（WS/P24-2019）引用了廢止規(guī)范TSGR1001-20193.程序文件未明確“開箱驗收”的內(nèi)容4.抽查《焊條質(zhì)量證明書》、《鋼管質(zhì)量證明書》無材料、焊接責任人員簽字5.規(guī)范標準目錄清單中，TSGD7001-2013、GB50041-2008、GB/T1576-2008、GB/T20801-2006已廢止6.焊條庫中溫濕度表、烘箱無計量標志，溫濕度表顯示現(xiàn)場濕度為70%7.抽查東莞市某實業(yè)有限公司蒸汽管道安裝（WSD-210405060-TZ）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）《焊條質(zhì)量證明書》焊材質(zhì)量標準無NB/T47018標準規(guī)定（2）焊接工藝卡引用的JB/T4730-2005已廢止（3）設(shè)計圖紙未對焊接工藝及焊接材料標準提出規(guī)定42東莞市鍋爐安裝有限公司東莞鍋爐安裝（含修理、改造）（B）TS3144156-20241.《鍋爐烘、煮爐通用工藝》（DA/QW-10-2020）引用的GB/T1576-2008標準已廢止2.材料庫未進行分區(qū)，材料標識牌沒有入庫編號3.法規(guī)、標準未蓋受控章，法規(guī)標準清單中TSGG5001-2010已廢止4.焊材一級庫溫濕度計未計量，不符合TSG07-2019M3.6的規(guī)定5.去年底原地址門牌號已變更，但是尚未辦理營業(yè)執(zhí)照、許可證變更6.無損檢測分供方（供方編號006）的供方（分承包方)評價表中無損檢測工程師意見非無損檢測責任師簽署7.抽查蒸汽鍋爐WNS6-1.25-Y、Q(LN)安裝工程（17060252）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）該安裝工程的水壓試驗不是檢驗與試驗責任人蔡某江簽署（2）鍋爐蒸汽管道設(shè)計資料（圖號HL-2021-53-1）中，鍋爐房內(nèi)蒸汽管道的無損檢測標準引用GB50236-2011，不符合TSGG0001-2012《鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定43東莞市恒豐燃氣工程安裝有限公司東莞工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB2）TS3844504-20241.《標準目錄匯編》(2021年）缺少GB（1）GB2相關(guān)標準，TSG07-2019、GB/T20801.1～6-2020未蓋受控章2.《質(zhì)量保證手冊》（HF/QA-01-2020）中引用的GB/T20801.1～6-2006已廢止，不符合TSG07-2019M2.1的規(guī)定3.未提供《熱力管道安裝施工通用工藝》，不符合TSG07-2019M2.3的規(guī)定4.無損檢測責任人更換為潘某柱，其無損檢測證書未辦理注冊登記，不滿足TSG07-2019M3.8的規(guī)定5.壓力表（出廠編號YL08569807）校準證書未經(jīng)相關(guān)人員計量確認，測厚儀（B005411463）校準有效期過期6.抽查廣東省某紡織品有限公司車間蒸汽管道工程（工程編號：HF-2021-6）檔案發(fā)現(xiàn)以下問題：（1）《材料進場質(zhì)量檢驗記錄表》非材料責任人審核，不符合公司《質(zhì)量保證手冊》1.3.4的規(guī)定（2）《施工方案》中規(guī)定內(nèi)部嚴密試驗以公稱壓力進行，《閥門試壓記錄表》顯示嚴密性試驗壓力為公稱壓力的1.1倍（3）《水壓試驗檢驗記錄》非檢驗責任人簽署，不符合公司《質(zhì)量保證手冊》1.3.5的規(guī)定（4）竣工圖蓋章單位蓋錯章44廣東省天洋建設(shè)集團有限公司廣州工業(yè)管道安裝（GC2）公用管道安裝（GB2）TS3844497-20241.2020年管理評審報告未經(jīng)法定代表人簽批，未按公司《管理評審控制程序》規(guī)定進行2.程序文件的編制、審核、審批人員未簽名3.提供的15本焊工證均未填寫聘用記錄4.未提供無損檢測及理化檢測分包評審資料5.現(xiàn)場檢查的法規(guī)、標準未蓋受控章，其中《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)格（2002版）》已廢止45廣東省博羅中科天元高新技術(shù)工程有限公司惠州工業(yè)管道安裝（GC2）固定式壓力容器：中、低壓容器（D）TS3844186-2024TS2244103-20241.《焊材保管規(guī)定》（ZKTYRW-10-2019）中，焊材驗收依據(jù)缺少NB/T47018系列標準2.測厚儀（ZKTY-0119030159-C）校準已過期3.法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準未蓋受控章4.焊材庫內(nèi)的溫濕度計校準證書已過期，溫濕度計上顯示一級庫內(nèi)的濕度為71%，材料庫房未區(qū)分承壓材料區(qū)與非承壓材料區(qū)，承壓材料區(qū)未掛材料標志牌5.焊接位置2G、5G、6G總?cè)藬?shù)只有5人，不符合TSG07-2019E3.2.6.1的規(guī)定6.僅提供2017年的水壓試驗氯離子報告7.龐某興、龐某光的焊工證未填寫聘用記錄8.缺少2020年管理評審資料，內(nèi)部審核依據(jù)缺少TSG07-2019，不符合TSG07-2019M1.3的規(guī)定46惠州泰綸紡織機械有限公司惠州固定式壓力容器：中、低壓容器（D）TS2244188-20231.材料庫房未區(qū)分承壓材料區(qū)與非承壓材料區(qū)，承壓材料區(qū)未掛材料標志牌2.抽查《通用工藝及作業(yè)指導書》（TL/GY-01～17）等作業(yè)指導書與操作規(guī)程，未經(jīng)現(xiàn)任責任人員審核審批3.焊材庫內(nèi)的溫濕度計校準證書已過期4.曝光