萬年鴻陽生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE51萬年鴻陽生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目概述 1二、可研編制依據(jù)指導(dǎo)思想及研究范圍 1三、項(xiàng)目承辦單位與技術(shù)依托單位簡介 2第二章項(xiàng)目建設(shè)背景、可行性與必要性 5一、項(xiàng)目建設(shè)背景 5二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 6三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8第三章市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 10一、市場(chǎng)需求分析 10二、市場(chǎng)競(jìng)爭力分析 11第四章項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容 12一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 12二、項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 12第五章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 14一、場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 14二、自然條件 15三、施工條件 18第六章項(xiàng)目建設(shè)方案 19一、規(guī)劃布局原則 19二、項(xiàng)目建設(shè)方案 19第七章建筑布置與公用輔助工程 33一、總圖布置 33二、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 37三、工廠運(yùn)輸 37四、公用工程 39第八章環(huán)境保護(hù)規(guī)劃 41一、環(huán)境規(guī)劃基本原則 41二、環(huán)境影響因素分析 41三、環(huán)境保護(hù)所依據(jù)的主要標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 42四、環(huán)境保護(hù)與治理措施 42第九章項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)與管理模式 46一、組織機(jī)構(gòu) 46二、經(jīng)營管理模式 47第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排與招投標(biāo) 48一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 48二、項(xiàng)目招投標(biāo) 48第十一章投資估算與資金籌措方案 51一、建設(shè)投資估算 51二、資金籌措 53三、投資使用計(jì)劃 54第十二章項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 56一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及范圍 56二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 56三、財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算 57四、財(cái)務(wù)盈利能力分析 59五、社會(huì)效益分析 60第十三章項(xiàng)目結(jié)論及建議 61一、結(jié)論 61二、建議 61第一章

總

論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況

項(xiàng)目單位名稱：江西萬年鴻陽生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)有限公司所有制性質(zhì)：民營企業(yè)簡介

江西萬年鴻陽生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)有限公司創(chuàng)建于2008年元月，位于“世界稻作發(fā)源地”萬年縣大源鎮(zhèn)原上海知青隊(duì)駐地紅來村。公司總占地面積1,600余畝，其中水面300余畝，山林1,200余畝，其他用地等100畝;企業(yè)擁有職工82人，其中專業(yè)技術(shù)人員20名。公司生態(tài)環(huán)境優(yōu)越宜人、氣候濕潤、雨量充沛、風(fēng)光秀麗及人文景觀得天獨(dú)厚，可逐步形成“園林娛樂、水面游玩、水中養(yǎng)魚、山上種果、山坡養(yǎng)豬和樹下養(yǎng)雞”的集生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游、娛樂休閑、垂釣、農(nóng)家樂、賓館住宿、商務(wù)會(huì)議、園林種植、綜合養(yǎng)殖為一體的立體娛樂型綜合開發(fā)、健康環(huán)保莊園式的科技示范旅游勝地。

目前，企業(yè)注冊(cè)資金200萬元，總資產(chǎn)2,100萬元，總負(fù)債320萬元，凈資產(chǎn)1780萬元，資產(chǎn)負(fù)債率15.24%；項(xiàng)目實(shí)施后年可創(chuàng)休閑旅游及生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3000余萬元，稅利610萬元。

企業(yè)銀行信用等級(jí)為AA。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

項(xiàng)目名稱：萬年鴻陽生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)

建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建

建設(shè)地點(diǎn)：上饒市萬年縣大源鎮(zhèn)紅來村

建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目擬建人文景觀及生態(tài)旅游年接待能力10萬人次基本設(shè)施;新建與生態(tài)旅游協(xié)調(diào)的垂釣農(nóng)家樂及生態(tài)種養(yǎng)生產(chǎn)模式,達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn)無公害優(yōu)質(zhì)鮮魚90噸、無公害楊梅鮮果20噸、無公害茶油12噸及無公害肉豬0.8萬頭，營造生態(tài)林600畝。

主要建設(shè)內(nèi)容：項(xiàng)目可分為八個(gè)子項(xiàng)目，分別為旅游娛樂、水產(chǎn)養(yǎng)殖、垂釣農(nóng)家樂、楊梅果園、油茶園林、生態(tài)林撫育、生豬養(yǎng)殖和污水處理等。

新建迎賓宮賓館、休閑娛樂城、山莊寺廟，以及亭、臺(tái)、樓、閣等旅游休閑設(shè)施建筑面積8,140m2；水上樂園面積將擴(kuò)建至200畝，改造水產(chǎn)養(yǎng)殖面積300畝，新建垂釣農(nóng)家樂休閑中心面積8畝，擴(kuò)建楊梅果園200畝、油茶林400畝，撫育營造生態(tài)林600畝，興建生豬養(yǎng)殖欄舍等4,940

m2，污水處理池窖2620

m3，倉儲(chǔ)及宿舍1000

m2，配套相應(yīng)水、電、路等工程。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案

技術(shù)來源及先進(jìn)性：項(xiàng)目采用人文景觀鄉(xiāng)村旅游與生態(tài)種、養(yǎng)有機(jī)結(jié)合的模式，集旅游、休閑、娛樂、鮮果采摘、品嘗、垂釣、餐飲等為一體，迎合不同層次及年齡結(jié)構(gòu)人群需求，適應(yīng)時(shí)代發(fā)展新趨勢(shì)。

旅游將人文景觀、稻作文化和鄉(xiāng)村休閑結(jié)合在一起，寺廟、亭、臺(tái)、樓、閣、果園及生態(tài)林等風(fēng)景獨(dú)秀；仙人洞及神農(nóng)宮稻作文化底蘊(yùn)深厚，周邊名勝古跡甚多，項(xiàng)目發(fā)展前景非常廣闊。

隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的快速發(fā)展，與人民生活密切相關(guān)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、供給實(shí)現(xiàn)了從長期短缺到供求基本平衡的歷史性跨越。城鄉(xiāng)居民生活理念的更新對(duì)各種食品質(zhì)量提出了更高的要求，迫切需要提供無污染的安全、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)類食品。因此，大力開發(fā)無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)食品，就成了當(dāng)今農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的新的內(nèi)涵。積極培育農(nóng)產(chǎn)品綠色產(chǎn)業(yè)，對(duì)增進(jìn)人民群眾的身體健康和生活質(zhì)量，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的可持續(xù)增長和農(nóng)民增收，提高農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭能力和擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)匯都具有十分重要的戰(zhàn)略意義，是一項(xiàng)造福于民的綠色工程。

項(xiàng)目為實(shí)現(xiàn)資源節(jié)約和環(huán)境美好，確保水產(chǎn)品養(yǎng)殖、果園林種植環(huán)保、綠色無污染，生豬養(yǎng)殖是種、養(yǎng)殖肥源的起動(dòng)環(huán)節(jié)，同時(shí)高度重視污染徹底處理和生產(chǎn)布局合理，配套相應(yīng)厭氧發(fā)酵處理設(shè)施;處理后的豬糞、沼液及沼渣用于無公害水產(chǎn)品養(yǎng)殖和綠色農(nóng)產(chǎn)品種植，沼氣用于生活能源，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和種養(yǎng)良性循環(huán)。

油茶、楊梅及生豬等種、養(yǎng)業(yè)，種苗選用最新優(yōu)良品種，整個(gè)生產(chǎn)過程實(shí)施無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。楊梅將填補(bǔ)我縣大面積人工種植空白；油茶也將開創(chuàng)我縣大面積人工栽種先河；生豬品種為杜、長、大三元雜交一代,

其抗逆性強(qiáng)、飼料報(bào)酬高、瘦肉多,產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)安全。

項(xiàng)目進(jìn)度安排：整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期為一年，即2008年10月至2009年9月。

2008年第二、三季度為項(xiàng)目建設(shè)前期工作準(zhǔn)備階段。2008年第四季度項(xiàng)目正式實(shí)施，當(dāng)年旅游工程全面開工建設(shè)，并完成水上樂園及養(yǎng)殖水面改造工程，以及部分果園栽種、垂釣農(nóng)家樂建設(shè)任務(wù)。2009年第一季度全面完成果園栽種、撫育工程。2009年第二季度末完成生豬繁育設(shè)施興建；同年第三季度基本完成旅游工程，并完成肉豬養(yǎng)殖及污水處理工程；期未掃尾項(xiàng)目零星工程，并對(duì)已完工工程進(jìn)行全面檢查，項(xiàng)目建設(shè)全面驗(yàn)收交付使用。

市場(chǎng)營銷及組織管理：加強(qiáng)平面媒體、電子媒體及立體廣告宣傳力度，在縣城及周邊地區(qū)建立固定旅游運(yùn)營網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)施差異化競(jìng)爭手段和策略，以本項(xiàng)目地為中心推介數(shù)條人文景觀和生態(tài)瀏覽旅游項(xiàng)目。

項(xiàng)目生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的無公害肉豬、鮮魚、楊梅及茶油等，由于提高了產(chǎn)品安全和質(zhì)量，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，項(xiàng)目產(chǎn)品數(shù)量不多。項(xiàng)目產(chǎn)品定位于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)大中城市及本地市民；營銷策略以安全和優(yōu)質(zhì)為中心，產(chǎn)品銷售以現(xiàn)有的渠道為主，積極開拓浦東—萬年優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)。

項(xiàng)目建設(shè)期間成立以當(dāng)?shù)剜l(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及施工招投標(biāo)，以及資金使用和項(xiàng)目驗(yàn)收等工作。項(xiàng)目建成后，理順現(xiàn)有管理體制，建立總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的旅游、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人力、技術(shù)及營銷管理等機(jī)構(gòu)。1.1.4投資概算及資金來源

項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)總投資2,299.32萬元,其中固定資產(chǎn)投資1,899.32萬元,流動(dòng)資金400萬元。在固定資產(chǎn)中土建工程1,308.5萬元，設(shè)備購置469.52萬元,安裝9.3萬元，種豬、種苗及技術(shù)示范等80.8萬元,勘探設(shè)計(jì)及建設(shè)期利息31.2萬元。

上述所需的2,299.32萬元，建設(shè)單位自籌資金479.32萬元,引進(jìn)外地資金及爭取政府財(cái)政（政策）資金扶助1,100萬元，銀行融資720萬元(其中400萬元為生產(chǎn)流動(dòng)資金)。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

主要技術(shù)指標(biāo)：旅游實(shí)行鄉(xiāng)村游與風(fēng)景區(qū)游相結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn),旅游設(shè)置山莊瀏覽、水上樂園、娛樂城休閑娛樂、運(yùn)動(dòng)健身、餐飲服務(wù)，以及周邊游覽，年旅游10萬人次，建成上饒市最大的生態(tài)農(nóng)莊園旅游勝地。

種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)按相關(guān)無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求,場(chǎng)地達(dá)無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)基地認(rèn)證，主要施用發(fā)酵后的豬糞及沼液、沼渣，從嚴(yán)控制農(nóng)藥及化肥使用量，產(chǎn)品達(dá)無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

生豬出欄率200%，成活率95%，全程料肉比為3.3:1（肉豬2.9:1），胴體瘦肉率65%左右。經(jīng)產(chǎn)種母豬年產(chǎn)仔2.2窩，每窩平均產(chǎn)仔10頭，仔豬成活率97%，種母豬100%實(shí)現(xiàn)人工授精。

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目進(jìn)入正常營運(yùn)期后，年游覽達(dá)10萬人次，年出欄無公害肉豬8000頭,優(yōu)質(zhì)鮮魚90噸，楊梅鮮果20噸、茶油12噸。正常年份預(yù)計(jì)服務(wù)及銷售收入2,107.6萬元，新增稅收315.1萬元，企業(yè)盈利

524.8萬元。

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi),稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1,917.65萬元(折現(xiàn)率10%)，內(nèi)部收益率26.15%，靜態(tài)投資回收期4.87年;所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2,861.22萬元,財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率33.32%,靜態(tài)投資回收期4.22年。項(xiàng)目平均投資利潤率21.69%,平均投資利稅率34.74%。1.2可行研究報(bào)告編制依據(jù)

國家旅游局與農(nóng)業(yè)部為深入貫徹中央關(guān)于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的戰(zhàn)略部暑，充分利用“三農(nóng)”資源優(yōu)勢(shì)發(fā)展旅游業(yè)的指示，決定加強(qiáng)雙方的合作，集合兩部門的優(yōu)勢(shì)，開展“百千萬工程”，聯(lián)合推進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游、休閑旅游、文化旅游等鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展，并聯(lián)合下發(fā)推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的通知。

通知指出，各級(jí)農(nóng)業(yè)和旅游部門要把鄉(xiāng)村旅游納入重要工作日程，成立鄉(xiāng)村旅游工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，實(shí)行分級(jí)、分工責(zé)任制，對(duì)鄉(xiāng)村旅游工作的開展提供必要的經(jīng)費(fèi)支持和政策保障。農(nóng)村沼氣、鄉(xiāng)村道路、人畜飲水、鄉(xiāng)村清潔等支農(nóng)項(xiàng)目要向鄉(xiāng)村旅游傾斜，推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游開發(fā)項(xiàng)目和各種支農(nóng)項(xiàng)目掛鉤。加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助策劃鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目，整合、提升旅游產(chǎn)品的檔次，拓展鄉(xiāng)村旅游市場(chǎng)，深化鄉(xiāng)村旅游服務(wù)體系建設(shè)，著力解決制約鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的瓶頸因素，探索各種類型的鄉(xiāng)村旅游發(fā)展模式，滿足國內(nèi)外不同層次消費(fèi)者休閑旅游、度假的需求。

中共江西省委、江西省人民政府《江西省優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)基地規(guī)劃》,以及建設(shè)“三個(gè)基地一個(gè)后花園”的決定;

江西省提出的“生態(tài)江西,休閑花園”；

鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè);

上饒市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

上饒市提出的“鯤鵬戰(zhàn)略”及加快旅游發(fā)展的若干意見;

萬年縣提出的“充分發(fā)揮我縣獨(dú)特的自然生態(tài)優(yōu)勢(shì),大力發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)”;

萬年縣旅游發(fā)展規(guī)劃;

萬年縣建設(shè)“文化萬年、活力萬年、生態(tài)萬年、和諧萬年”;

萬年縣關(guān)于“精心打造稻作文化、田園風(fēng)光、青山綠水、紅色情懷”等。1.3綜合評(píng)價(jià)

項(xiàng)目將生態(tài)農(nóng)業(yè)與旅游有機(jī)結(jié)合在一起，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將進(jìn)一步發(fā)展壯大我縣旅游產(chǎn)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)。由于項(xiàng)目區(qū)離縣城近，給退休人員及市民、游客節(jié)假日垂釣、休閑娛樂等提供了極大的方便。而楊梅及油茶種植將填補(bǔ)我縣人工大面積種植空白，對(duì)進(jìn)一步調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量、增加農(nóng)民收入，以及建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村將產(chǎn)生重大影響。項(xiàng)目將養(yǎng)殖業(yè)與種植業(yè)有機(jī)地聯(lián)系在一起同步發(fā)展，促進(jìn)了生產(chǎn)投入物的多層次利用，有利節(jié)能減排，維護(hù)了生態(tài)平衡。項(xiàng)目將直接和間接帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展旅游及種養(yǎng)業(yè)，對(duì)提高農(nóng)民收入、改善農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生積極影響。

項(xiàng)目建設(shè)是可行的。一是項(xiàng)目建設(shè)單位已具一定的旅游及生態(tài)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，將為項(xiàng)目建設(shè)及營運(yùn)提供良好的發(fā)展平臺(tái)。二是項(xiàng)目單位已取得較好業(yè)績，種養(yǎng)技術(shù)成熟，管理經(jīng)驗(yàn)較為豐富，已具備一定的物質(zhì)條件。三是楊梅樹性強(qiáng)健，且耐寒、耐旱適應(yīng)性廣，易于栽培，是開發(fā)山地資源、綠化荒山的高質(zhì)量、高效益的名、優(yōu)、特經(jīng)濟(jì)林樹種。四是油茶原屬我縣野生資源，說明氣候等自然條件完全適宜其生長、開花與結(jié)果，為豐產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。五是項(xiàng)目單位與相關(guān)旅游、種養(yǎng)生產(chǎn)院所建立了密切合作關(guān)系，技術(shù)依托單位力量雄厚。六是我縣具有較好區(qū)域和交通優(yōu)勢(shì)。東進(jìn)浙、滬和南下粵、閩距離較近，并有“三縱五橫一環(huán)”交通優(yōu)勢(shì)，鐵路、高速及國道任其選擇，有利發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，有利農(nóng)產(chǎn)品?；畋ｕr，且運(yùn)銷費(fèi)用較低。

項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，與省、市、縣發(fā)展規(guī)劃相銜接。項(xiàng)目建設(shè)起點(diǎn)高，技術(shù)先進(jìn)，布局合理，設(shè)施齊全。項(xiàng)目建設(shè)及營運(yùn)將加速我縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利新型生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，有利節(jié)能減排，有利產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，有利增加農(nóng)民收入，有利增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，有利財(cái)稅增長，有利社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

項(xiàng)目建設(shè)涉及面廣，基礎(chǔ)設(shè)施多，投資較大，果林種植見效期較長，懇請(qǐng)有關(guān)部門給予一定的政策資金扶助。

第二章

項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1萬年縣人文景觀概況

萬年地處鄱陽湖之東，懷玉山之西，位于江西省東北部，于明正德七年（公元1512年）設(shè)縣治，因縣治在萬年峰之南而得名，現(xiàn)隸屬上饒市。全縣轄六鎮(zhèn)六鄉(xiāng)，人口38萬，土地面積1140.76平方公里。

萬年歷史悠久，有著燦爛的遠(yuǎn)古文明。早在舊石器時(shí)代，人類的祖先就在這塊土地上定居勞作、繁衍生息。境內(nèi)的大源仙人洞、吊桶環(huán)遺址是當(dāng)今所知世界上最早的栽培稻遺址之一，把世界稻作起源由7000年前推移到12000—14000年前，是世界稻作起源地之一。

萬年區(qū)位優(yōu)越，有著便捷的交通條件。皖贛鐵路穿境而過，國道206線縱貫?zāi)媳保瑯钒埠铀\(yùn)經(jīng)鄱陽湖可直達(dá)長江；縣城距華東鐵路樞紐鷹潭市僅56公里，離瓷都景德鎮(zhèn)不過76公里。與省會(huì)南昌市也只有120公里。滬瑞高速、景鷹高速拉近了萬年與長三角的時(shí)空距離，特別是昌德高速的即將動(dòng)工和建成，將進(jìn)一步提升我縣的對(duì)外通達(dá)水平。

萬年資源富集，有著豐饒的特色物產(chǎn)。森林覆蓋率達(dá)65%以上：礦產(chǎn)資源品位高、儲(chǔ)量廣，己探明的金屬、非金屬礦藏35種，銀金礦品位為江西之最，石灰石、白云石蘊(yùn)藏量分別在5億噸和30億噸以上，石灰石品位冠華東之首，旅游資源十分豐富省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)仙人洞和神農(nóng)宮、蓮花洞、黃巢山以及贛東北蘇維政府舊址等自然景觀和人文景觀交相輝映，引人入勝；商周文化遺址、元末明清古戰(zhàn)場(chǎng)遺址、大赦庵舊址、青云塔及姚西書院等增添了古文化旅游底蘊(yùn)。地方物產(chǎn)特色鮮明，“萬年貢米”、“萬年珍珠”、“萬年生豬”享譽(yù)國內(nèi)外。

萬年是一片紅色土地，有著光榮的革命傳統(tǒng)，項(xiàng)目建設(shè)地處老革命根據(jù)地，留下了方志敏、邵式平等革命先輩的光輝足跡。

近年來，隨著物質(zhì)生活的不斷改善，人們對(duì)精神生活的要求也越來越高，越來越廣。我縣旅游業(yè)蓬勃發(fā)展，旅游資源逐步開發(fā)利用，已形成了以稻作文化為主題的特色旅游產(chǎn)業(yè)，仙人洞、吊桶環(huán)遺址、神農(nóng)宮、贛東北蘇維埃政府遺址、龍泉湖等一批旅游地相繼迎來大批客人。

項(xiàng)目建設(shè)單位基于上述發(fā)展趨勢(shì)，將本公司打造成集生態(tài)種養(yǎng)、旅游、農(nóng)家樂、休閑、餐飲、娛樂、住宿、會(huì)議及客運(yùn)為一體的綜合性生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游營運(yùn)中心，規(guī)劃為功能齊全、安全快捷、全方位生產(chǎn)及服務(wù)的高水準(zhǔn)綜合性企業(yè)。2.1.2政策導(dǎo)向和行業(yè)規(guī)劃

2007年3月20日國家旅游局與農(nóng)業(yè)部在京簽署了關(guān)于促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)與鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的合作協(xié)議。并組成聯(lián)合調(diào)查組，赴鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)地區(qū)開展調(diào)研，為共同制定支持鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的有關(guān)政策做準(zhǔn)備。

為深入貫徹中央關(guān)于建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的戰(zhàn)略部暑，充分利用“三農(nóng)”資源發(fā)展旅游業(yè)，全面拓展農(nóng)業(yè)的功能和領(lǐng)域，積極促進(jìn)農(nóng)民增收致富，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，國家旅游局、農(nóng)業(yè)部決定共同推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游工作，“十一五”期間，在全國范圍內(nèi)共同組織實(shí)施鄉(xiāng)村旅游“百千萬工程”，建成具有鄉(xiāng)村旅游示范意義的100個(gè)縣、1000個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和10000個(gè)村，使己有鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目得到明顯提升和完善，基本形成種類豐富、檔次適中的鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品體系和特色突出、發(fā)展規(guī)范的鄉(xiāng)村旅游格局，滿足人民生活水平提高對(duì)旅游消費(fèi)的需求。

全國旅游工作會(huì)議上，中央領(lǐng)導(dǎo)明確提出：“在新世紀(jì)我國旅游業(yè)的發(fā)展中，要更加重視旅游業(yè)的關(guān)聯(lián)帶動(dòng)功能，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整”；“城市郊區(qū)和有客源前景的其他農(nóng)村地區(qū)，要規(guī)化建設(shè)一批農(nóng)業(yè)旅游、生態(tài)旅游、山區(qū)旅游項(xiàng)目和度假休閑基地、農(nóng)業(yè)科教基地”；“有條件的企業(yè)，要精心策劃、積極發(fā)展農(nóng)業(yè)旅游項(xiàng)目”

在國家政策大力扶持發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的形勢(shì)下，我省提出了“生態(tài)江西，休閑花園”的旅游發(fā)展構(gòu)思，以及“建設(shè)三個(gè)基地一個(gè)后花園”的戰(zhàn)略決策。上饒市大力實(shí)施“鯤鵬戰(zhàn)略”，加快旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見。萬年縣委、縣政府根據(jù)全縣實(shí)際情況，提出了精心打造“稻作文化、田園風(fēng)光、青山綠水、紅色情懷”旅游發(fā)展指導(dǎo)思想，規(guī)劃了充分發(fā)揮我縣獨(dú)特的自然生態(tài)優(yōu)勢(shì)和豐富的旅游資源優(yōu)勢(shì)，將生態(tài)觀念和生態(tài)文化融入旅游產(chǎn)品開發(fā)的各個(gè)環(huán)節(jié)，盡快將生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展成拉動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)，并最終成為綠色生態(tài)萬年的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

同時(shí)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)目前還比較單一，特別是第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。如何充分利用農(nóng)村旅游資源，進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容之一。

發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、自然農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)、環(huán)保農(nóng)業(yè)，努力控制和減輕各類有害物質(zhì)對(duì)人類生存環(huán)境的污染和破壞，已成為當(dāng)今人們的共識(shí)。把種、養(yǎng)業(yè)有機(jī)地結(jié)合在一起，是節(jié)能減排、實(shí)施環(huán)境美好、產(chǎn)品質(zhì)量安全的基本要求。省委、省政府作出了把我省建成沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)基地的決定，提出力爭用2—3年時(shí)間實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到65%的奮斗目標(biāo)。萬年縣委、縣政府研究作出了全方位發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)規(guī)劃。省、市、縣分別制訂了相應(yīng)生態(tài)農(nóng)業(yè)和旅游發(fā)展規(guī)劃。

以上種種從政策層面和行業(yè)規(guī)劃上為項(xiàng)目建設(shè)提供了可靠保障。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1項(xiàng)目建設(shè)是落實(shí)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的需要

旅游產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，鄉(xiāng)村旅游是適應(yīng)人們回歸自然、且費(fèi)用較少的一種旅游，特別適合現(xiàn)階段鄉(xiāng)村消費(fèi)水平。省、市、縣均將旅游列為現(xiàn)代重要產(chǎn)業(yè)之一，制訂了發(fā)展規(guī)劃，我縣提出了充分發(fā)揮本縣自然生態(tài)優(yōu)勢(shì)和豐富的旅游資源優(yōu)勢(shì)，盡快將生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為拉動(dòng)萬年經(jīng)濟(jì)增長的新型產(chǎn)業(yè)，并具體規(guī)劃精心打造“稻作文化、田園風(fēng)光、青山綠水、紅色情懷”。

近年來，我縣旅游業(yè)得到蓬勃發(fā)展，形成了以稻作文化為主題的特色旅游文化，既有人文景觀，又有紅色情懷，但還不能適應(yīng)不同層次需求的發(fā)展。項(xiàng)目將生態(tài)農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游有機(jī)地結(jié)合在一起，建設(shè)功能齊全、安全快捷、全方位服務(wù)、具有較高水準(zhǔn)的特色生態(tài)旅游。2.2.2項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民收入的需要

有的項(xiàng)目建設(shè)往往是開發(fā)某單一產(chǎn)業(yè)，其他方面兼顧較少，容易產(chǎn)生其他不良影響。項(xiàng)目建設(shè)以生豬養(yǎng)殖為突破口，強(qiáng)化污水處理，發(fā)展高效種植，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游。我縣荒山較多，水面較廣，項(xiàng)目油茶、楊梅及生態(tài)林等種植和水產(chǎn)養(yǎng)殖將帶動(dòng)更多農(nóng)戶發(fā)展種、養(yǎng)生產(chǎn)，對(duì)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提高產(chǎn)品附加值將產(chǎn)生不可估量的影響。

項(xiàng)目實(shí)施后，直接和間接帶動(dòng)我縣生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步調(diào)整，農(nóng)民收入將得到較快增長，為我縣社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)增添新的活力。2.2.3項(xiàng)目實(shí)施是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁的需要

項(xiàng)目實(shí)施后，年直接創(chuàng)產(chǎn)值2,107.6萬元，再加上相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及項(xiàng)目拉動(dòng)產(chǎn)生的效益，年產(chǎn)值將在3,000萬元以上;年財(cái)稅直接增收315.1萬元,將進(jìn)一步壯大縣城經(jīng)濟(jì)。同時(shí),通過項(xiàng)目旅游業(yè)及產(chǎn)品營銷搭臺(tái)，加強(qiáng)與沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)交往，促進(jìn)其他項(xiàng)目及資金的引進(jìn)，以及技術(shù)提高和經(jīng)營管理完善，進(jìn)而將間接加速縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

項(xiàng)目起點(diǎn)高，設(shè)施完善，管理配套；企業(yè)年增產(chǎn)值2,107.6萬元，正常年份稅后利潤達(dá)524.8萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施,企業(yè)管理制度將接近或達(dá)到現(xiàn)代管理水平，企業(yè)實(shí)力進(jìn)一步加強(qiáng),發(fā)展后勁進(jìn)一步提高。2.2.4項(xiàng)目建設(shè)是提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭能力的需要

項(xiàng)目生豬養(yǎng)殖充分利用雜交優(yōu)勢(shì)，繁育杜、長、大三元雜交一代肉豬，其品種抗逆性強(qiáng)，飼料報(bào)酬高，胴體瘦肉率可望提高8—10百分點(diǎn)；加上無公害化種、養(yǎng)技術(shù)，項(xiàng)目產(chǎn)品符合無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，將真正做到質(zhì)優(yōu)安全。項(xiàng)目強(qiáng)化養(yǎng)殖污水處理，達(dá)標(biāo)排放，并用于其他種植業(yè)。再加上區(qū)域和交通優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭能力將大幅提升，經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步增長。2.2.5項(xiàng)目實(shí)施是確保種、養(yǎng)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的需要

我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)正面臨著從傳統(tǒng)零星分散型向規(guī)模集約型轉(zhuǎn)軌進(jìn)程中，養(yǎng)殖生產(chǎn)同樣如此。生豬規(guī)模養(yǎng)殖起源于上世紀(jì)90年代，目前發(fā)展較快，但隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，養(yǎng)殖場(chǎng)周圍污染日趨嚴(yán)重，影響了場(chǎng)群關(guān)系，環(huán)保壓力也越來越大，制約了生產(chǎn)的進(jìn)一步發(fā)展。

項(xiàng)目安排50.4萬元資金用于養(yǎng)殖場(chǎng)廢棄物處理，沼液、沼渣及發(fā)酵豬糞全部用于油茶、楊梅等種植和水產(chǎn)養(yǎng)殖，將種養(yǎng)業(yè)有機(jī)地結(jié)合在一起，并制取目前緊缺的能源—沼氣，化害為利，從源頭根治污染，將突破規(guī)模養(yǎng)殖生產(chǎn)發(fā)展的“瓶頸”，確保養(yǎng)殖生產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展。

第三章

建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置和區(qū)域范圍

萬年縣位于江西省東北部，樂安河下游，鄱陽湖之東，界于東徑116°46′48″至117°15′10″、北緯28°30′15″至28°54′5″之間。東與弋陽、鷹潭的貴溪相鄰，南與鷹潭的余江接壤，西與余干交界，北與景德鎮(zhèn)的樂平、上饒的鄱陽毗連。全縣轄六鎮(zhèn)六鄉(xiāng)，151個(gè)行政村，人口38萬。萬年縣距鷹潭市56公里，至景德鎮(zhèn)市75，到南昌市120公里，離上饒市160公里，去上海670公里。3.1.2自然資源狀況

萬年縣屬較典型的丘陵地區(qū)，又瀕臨鄱陽湖，最低處湖云汪家僅11米（黃海高程，下同），最高的三縣嶺870米。縣境內(nèi)萬年河、珠溪河、玉溪河及大源水分赴東、西，樂安河傍西北直下鄱陽湖。萬年縣土質(zhì)肥沃，境內(nèi)草茂林豐，山青水秀，山地占全縣總面積的72%，森林覆蓋達(dá)65%以上，人文景觀極為豐富。

我縣屬亞勢(shì)帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū)，年平均氣溫17.2℃，7-8月平均氣溫28℃-29.5℃,極端氣溫可達(dá)41.2℃;年平均降水量1756.3毫米，年最大降雨2753.3毫米,年平均降雨天數(shù)159天,年蒸發(fā)量1350毫米;年太陽總輻射量為108.7千卡/平方厘米，年平均日照1803.5小時(shí),平均無霜期在260天以上;主導(dǎo)風(fēng)向冬季偏北、夏季偏南，平均風(fēng)速2.9米/秒，氣壓102.3千帕。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況

我縣屬鄱陽湖濱湖縣，國土面積1140.76平方公里，人口38萬。2007年完成生產(chǎn)總值28.55億元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值10.01億元，完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資20億元，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)品零售總額10.72億元。財(cái)政總收入2.2731億元，三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為21.58:44.8

:33.62

。農(nóng)業(yè)方面組建了貢米、生豬、珍珠三大集團(tuán)，糧食總產(chǎn)4.74億斤，出欄生豬50.1萬頭。第三產(chǎn)業(yè)的商業(yè)流通網(wǎng)點(diǎn)7950個(gè)，物流企業(yè)23家，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入9463.3萬元，完成房地產(chǎn)投資1.93億元。全年進(jìn)資44.14億元，實(shí)際利用外資2340萬美元；外貿(mào)出口3075萬美元。縣城人口8.3萬，面積8.36平方公里，縣城綠化覆蓋率36.8%，亮化率、硬化率上升到96%。我縣榮獲江西創(chuàng)文明城市先進(jìn)縣稱號(hào)，石鎮(zhèn)、裴梅、湖云、齊埠被評(píng)為江西省第二屆文明村鎮(zhèn)，林業(yè)局等7個(gè)單位被評(píng)為省級(jí)文明單位。

2008年舉全縣之力打造“文化萬年、活力萬年、生態(tài)萬年、和諧萬年”，計(jì)劃完成生產(chǎn)總值33.69億元，財(cái)政總收入2.7276億元，固定資產(chǎn)投資26億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額12.65億元，出口創(chuàng)匯2200萬美元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入9093元，農(nóng)民人均純收入3719元。努力把萬年建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、政治文明、文化繁榮、社會(huì)和諧、生態(tài)優(yōu)良、人民富裕的現(xiàn)代化強(qiáng)縣。3.1.4交通通訊

萬年縣處于南昌、上饒、九江、景德鎮(zhèn)四個(gè)中等城市交會(huì)的中心地帶，位于南昌1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)。萬年縣擁有“三縱五橫一環(huán)”交通優(yōu)勢(shì)，皖贛鐵路、206國道及景鷹高速縱穿縣境南北；昌萬公路直達(dá)南昌120公里，經(jīng)311高速到杭州、上海只有5—7小時(shí)的車程，鄰近的浙贛鐵路暢通東西?？h境內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路全部硬化,四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)業(yè)已形成。項(xiàng)目實(shí)施地緊鄰省道珠曹公路(縣城至弋陽曹溪通上饒),上景鷹高速僅半個(gè)小時(shí),離206國道只有6公里。我縣通訊發(fā)達(dá)，有、無線通訊覆蓋全縣。3.1.5項(xiàng)目建設(shè)地

項(xiàng)目建設(shè)地為上饒市萬年縣大源鎮(zhèn)紅來村，電力及公路均已具備，地下水為清涼的山泉水，礦物質(zhì)豐富。項(xiàng)目地緊鄰世界稻作起源地—大源仙人洞和江南最大的神農(nóng)宮溶洞。

項(xiàng)目地周邊散布旅游地有鷹潭的龍虎山、上饒的三清山、婺源、廬山、武夷山等，紅色情懷有贛東北蘇維埃政府舊址、弋陽的方志敏故居、上饒集中營和南昌的系列革命遺址。3.1.6本項(xiàng)目及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

萬年縣旅行社等服務(wù)機(jī)構(gòu)先后成立，周邊人們旅游休閑已逐步形成，仙人洞、神農(nóng)宮洞及龍泉湖等已辟為旅游、考察佳地，2007年綜合旅游收入達(dá)9,000余萬元。

油茶及楊梅是我縣農(nóng)產(chǎn)品之一，由于某種原因，目前產(chǎn)量較小，尚未形成規(guī)模；水產(chǎn)養(yǎng)殖是萬年縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，特別是珍珠養(yǎng)殖聲譽(yù)較高，但魚類養(yǎng)殖發(fā)展較為滯后。

生豬養(yǎng)殖是萬年縣傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，

2002年聯(lián)合國糧農(nóng)組織在我縣試驗(yàn)實(shí)施了“養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)境污染綜合治理項(xiàng)目”。目前，全縣已成立江西萬年生豬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，擁有江西省山莊等年出欄萬頭以上養(yǎng)殖企業(yè)15家，并通過無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證，4家獲“出境動(dòng)物養(yǎng)殖企業(yè)注冊(cè)證”。

鄱陽湖平原為我省糧倉，各類飼料來源廣；養(yǎng)殖所需玉米可從鐵路直接調(diào)運(yùn)到縣城。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)及港、澳，最近洽談的浦東——萬年優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步拓展了產(chǎn)品銷售。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1政策環(huán)境

國家為旅游業(yè)發(fā)展、調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)及增加農(nóng)民收入出臺(tái)了一系列文件；有關(guān)部門制訂了旅游業(yè)及生態(tài)環(huán)境農(nóng)業(yè)發(fā)展中短期規(guī)化等，從政策和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向上，為項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施提供了政策層面的保障。3.2.2資源優(yōu)勢(shì)

項(xiàng)目區(qū)屬鄱陽湖濱湖地區(qū)，基本無工業(yè)“三廢”污染，并具有土地資源、勞動(dòng)力資源、水熱資源等優(yōu)勢(shì)，氣候條件好，人文景觀豐富，森林覆蓋率高，交通方便，運(yùn)輸成本，農(nóng)村勞力充足。種植業(yè)發(fā)展需要大量的有機(jī)肥料，而養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展增加了肥源，有效地解決有機(jī)肥的需求矛盾，“豬—沼—果”農(nóng)業(yè)生態(tài)模式能有效地促進(jìn)投入物多層次利用和生態(tài)平衡，有利節(jié)能減排。3.2.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

我縣旅游具有獨(dú)特資源，周邊又遍布中、小城市，目前休閑旅游逐漸成為人們?nèi)粘Ｉ畹闹匾獌?nèi)容，旅游市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。

項(xiàng)目農(nóng)產(chǎn)品也具一定市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。楊梅為春夏相交首先上市的鮮果，其果實(shí)風(fēng)味獨(dú)特，營養(yǎng)豐富，又具有較好的藥用價(jià)值及經(jīng)濟(jì)價(jià)值；茶油不僅可以食用、藥用，還是高檔女性嬰兒護(hù)膚品的底油和高級(jí)精油的基礎(chǔ)油，僅贛中、贛南出產(chǎn)，目前市面上價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，經(jīng)濟(jì)效益較好；生豬近期供需矛盾比較突出，價(jià)格日趨上揚(yáng)。水產(chǎn)品蛋白質(zhì)豐富，并含有特殊營養(yǎng)物質(zhì)，且容易消化吸收。項(xiàng)目農(nóng)產(chǎn)品全程實(shí)施無公害生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)優(yōu)安全；再加上交通方便、運(yùn)輸快捷，有利?；畋ｕr，擁有巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。3.2.4基礎(chǔ)設(shè)施條件

項(xiàng)目建設(shè)地瀕臨珠曹省道，距縣城火車站6公里，上206國道僅4公里，進(jìn)景鷹高速入道口僅約9公里，均有省、國道直達(dá)。項(xiàng)目地有線和無線通訊具備，高壓輸電線業(yè)已接入。項(xiàng)目建設(shè)腹地，地形起伏，土地肥沃，水源充足，有利無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。3.2.5主要障礙因素及解決方案

油茶和楊梅大面積人工種植是項(xiàng)目生產(chǎn)的主要障礙因素。但我縣上世紀(jì)五十年代野生油茶、楊梅資源豐富，結(jié)果累累，說明水土及氣候資源完全適合其生長、結(jié)果與繁殖。無公害農(nóng)產(chǎn)品要求較高，也不可忽視。

解決上述不足的方法：一是增設(shè)種植專業(yè)科技隊(duì)伍，加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的提煉；二是進(jìn)一步考察學(xué)習(xí)已開展相關(guān)種植、養(yǎng)殖的先進(jìn)地區(qū)和單位；三是依托相關(guān)的旅游及生態(tài)農(nóng)業(yè)科研院所等。第四章

項(xiàng)目單位基本情況4.1建設(shè)單位概況

江西萬年鴻陽生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)有限公司創(chuàng)建于2008年元月，位于”世界稻作發(fā)源地”萬年縣大源鎮(zhèn)紅來村。公司總占地面積1600余畝，其中水面300余畝，山林1200余畝，其他用地等100畝;企業(yè)擁有職工82余人，其中專業(yè)技術(shù)人員20名。公司生態(tài)環(huán)境及人文景觀得天獨(dú)厚，現(xiàn)已初步形成了：“島上游玩、水上娛樂、水下養(yǎng)魚、山坡養(yǎng)豬、山上種果、樹下養(yǎng)雞”的集生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游、娛樂休閑、垂釣、農(nóng)家樂、賓館住宿、商務(wù)會(huì)議、園林種植、綜合養(yǎng)殖為一體的立體娛樂型綜合開發(fā)、健康環(huán)保莊園式的科技示范旅游勝地。4.2開發(fā)能力

本公司建立了作物病蟲害防治實(shí)驗(yàn)室、生豬人工授精室、獸醫(yī)防治室等機(jī)構(gòu)，還聘請(qǐng)了高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員，開展了相關(guān)種、養(yǎng)技術(shù)推廣及病蟲害防治等工作，取得了明顯成效。及時(shí)掌握了種、養(yǎng)生產(chǎn)中具有先進(jìn)性、實(shí)用性的技術(shù)成果，并在本公司推廣。4.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況

目前，企業(yè)注冊(cè)資金200萬元，總資產(chǎn)2100萬元，總負(fù)債320萬元，資產(chǎn)負(fù)債率15.24

%；項(xiàng)目實(shí)施后年可創(chuàng)休閑旅游及生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3000萬元，稅利610萬元。

企業(yè)銀行信用等級(jí)為AA。4.4法人代表基本情況

江西萬年鴻陽生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)有限公司法人代表為嚴(yán)進(jìn)根，大專文化程度，經(jīng)濟(jì)師技術(shù)職稱。該同志于1980年參加工作，先后在盤嶺鄉(xiāng)、大源鎮(zhèn)、陳營鎮(zhèn)等地工作，待人真誠、熱情豪爽、工作經(jīng)驗(yàn)極為豐富。曾多次榮獲先進(jìn)工作者、創(chuàng)業(yè)模范、優(yōu)秀黨員等光榮稱號(hào)。2008年初創(chuàng)辦江西萬年鴻陽生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)有限公司，通過艱苦奮斗，企業(yè)得以逐步發(fā)展壯大。

該同志及其企業(yè)無任何破產(chǎn)及銀行不良欠資等記錄。第五章

市場(chǎng)分析和產(chǎn)品銷售方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1旅游及項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀

旅游市場(chǎng)現(xiàn)狀

旅游休閑是一項(xiàng)新型的朝陽產(chǎn)業(yè)，在工作和學(xué)習(xí)節(jié)奏越來越快的今天，已成為人們的重要生活內(nèi)容。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我縣去年旅游綜合收入達(dá)9,000余萬元，婺源縣旅游創(chuàng)產(chǎn)值10億元以上。周邊的三清山、龍虎山及圭峰等旅游地旅游休閑綜合產(chǎn)值在數(shù)十億元。我縣僅有神農(nóng)宮及龍泉湖兩處小型旅游休閑地，與全縣豐富的旅游資源完全不能適應(yīng)，也不能滿足人們對(duì)旅游休閑的需求發(fā)展，其市場(chǎng)最為看好。

肉豬市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀

我國生豬生產(chǎn)大省原有10個(gè)，現(xiàn)除浙江省外，河北、河南、江蘇、安徽、江西、山東、湖南、湖北、四川仍雄居全國前列，其他省市也不同程度從事這一產(chǎn)業(yè)，社會(huì)基礎(chǔ)非常廣泛。

據(jù)我國肉類資料分析：豬肉產(chǎn)量占肉類總量比例雖然從1991年的77.99%下降到2003年的65.18%，但同期豬肉產(chǎn)量從2452.3萬噸上升到4518.6萬噸，增長84.26%，年平均遞增5.23%。江西是一個(gè)生豬養(yǎng)殖大省，畜牧業(yè)生產(chǎn)以生豬飼養(yǎng)為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)全省肉類產(chǎn)量2003年為195.2萬噸。同期豬肉產(chǎn)量為142.7萬噸。近年我省肉類和生豬生產(chǎn)發(fā)展相對(duì)滯后，值得引起高度重視。

豬肉是我國肉類消費(fèi)的主導(dǎo)品種，呈現(xiàn)需求快速絕對(duì)增長發(fā)展趨勢(shì)。由于產(chǎn)業(yè)的遞度轉(zhuǎn)移，生豬生產(chǎn)和需求出現(xiàn)新的“洗牌”；尤其是近年因種種原因，豬肉供應(yīng)與生產(chǎn)出現(xiàn)了新的情況，肉價(jià)節(jié)節(jié)攀升，養(yǎng)殖盈利空間較大，市場(chǎng)現(xiàn)狀看好。

項(xiàng)目其他產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀

水產(chǎn)養(yǎng)殖是關(guān)系國計(jì)民生的重要產(chǎn)業(yè)。長期以來，人們一直為解決“吃魚難”而奮斗。進(jìn)入21世紀(jì)后，人們的膳食觀念逐漸隨著社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)文化水平的提高發(fā)生了很大變化。人們對(duì)膳食營養(yǎng)的認(rèn)識(shí)已不再簡單地為保證維持自身生命的需要，即不僅僅是吃飽，而會(huì)更深刻地認(rèn)識(shí)到通過膳食來調(diào)節(jié)人的生理機(jī)能，提高免疫能力，促進(jìn)健康，達(dá)到延年益壽。魚等水產(chǎn)品是膳食消費(fèi)中可得到的最有營養(yǎng)的富含優(yōu)質(zhì)蛋白的食品上品。水產(chǎn)品含有完全的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)，它提供人體的必需氨基酸，大多數(shù)魚蛋白85％～95％是可消化的，而且魚等水產(chǎn)品富含維生素和碘、鎂、鈣、磷、鐵、鉀、銅、氟化物等礦物質(zhì)和微量元素。因此，多食水產(chǎn)品對(duì)人們的健康大有好處，是提高身體素質(zhì)的重要食物源。特別是人們節(jié)假日垂釣休閑，既能休心養(yǎng)性、又能增強(qiáng)體質(zhì)、促進(jìn)家庭和睦。垂釣農(nóng)家樂是人們節(jié)假日娛樂休閑的最好場(chǎng)所。

茶油由于風(fēng)味獨(dú)特和營養(yǎng)豐富，有長壽油的美稱，能軟化血管、增強(qiáng)血管彈性和韌性、防止血索釋放，有效降低人體中的膽固醇、甘油三脂，對(duì)“三高”有明顯的改善作用，還可有效地預(yù)防動(dòng)脈粥樣硬化、老年白內(nèi)障、老年性便秘和冠心病等，老年人可因食用茶油而健康長壽。茶油不僅可以食用、藥用，還是高檔女性嬰兒護(hù)膚品的底油和高級(jí)精油的基礎(chǔ)油。特別是近年發(fā)現(xiàn)含有美容物質(zhì)，深受人民喜愛。管理得當(dāng)每畝油茶可產(chǎn)油100斤左右，按每斤20元計(jì)算，每畝產(chǎn)值在0.2萬元左右。由于近幾十年?duì)I林開發(fā)等原因，我縣資源急速下降，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本絕種，產(chǎn)品逐年下降，市場(chǎng)價(jià)格逐年攀升。

楊梅，是我國特產(chǎn)果樹，其果實(shí)風(fēng)味獨(dú)特，營養(yǎng)豐富，在人們都重視食療與健康的今天，揚(yáng)梅因具有較好的藥用價(jià)值，而更引起人們的重視。

據(jù)測(cè)定，優(yōu)質(zhì)楊梅果含糖量可達(dá)12％～15％，含酸量為0.5％～1.0％，甜酸可口，富含維生素ｃ及各種氨基酸成分，具有較高的營養(yǎng)價(jià)值。祖國中醫(yī)認(rèn)為：楊梅可止渴，和五臟，能滌腸胃，除煩憤惡氣。具有消食、除濕、消暑、御寒、止瀉、利尿、治痢疾、治霍亂等功效。用燒酒浸楊梅果實(shí)，更具有消暑開胃，舒氣爽神之效果。楊梅鮮果除可鮮食外，還可制成果醬、蜜餞、果汁、果干和果酒等，對(duì)豐富食品市場(chǎng)起到一定的作用。以楊梅鮮果加工的糖水楊梅罐頭，更是享譽(yù)國內(nèi)外，遠(yuǎn)銷歐美、東南亞地區(qū)，是出口創(chuàng)匯的傳統(tǒng)產(chǎn)品。

楊梅樹性強(qiáng)健，耐貧瘠、耐瘦、耐寒、耐旱，適應(yīng)性廣，易于栽培。它全身是寶，樹根、干、枝、葉、果、核，均有很高的利用價(jià)值。種核含油率達(dá)40％，可提煉高級(jí)植物油。葉片可提煉香精，制造高級(jí)香水。根和枝干的表皮，富含單寧，可做染料，木材質(zhì)地致密，可供細(xì)木加工之用。又因其枝葉繁茂，終年常綠，即能起水土保持作用，又能美化環(huán)境，因而常作為荒地綠化的先鋒樹種用，在園林綠化中，也常把楊梅作為園林綠化的樹種。在楊梅的經(jīng)濟(jì)栽培中，一般年份每畝產(chǎn)量可達(dá)500千克左右，其樹的經(jīng)濟(jì)壽命可以有百年以上。所以在項(xiàng)目地發(fā)展楊梅產(chǎn)業(yè)化栽培，將是生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)美麗畫卷中的神采之筆。

項(xiàng)目的生態(tài)旅游及其他種、養(yǎng)產(chǎn)品都將迎合市場(chǎng)需求發(fā)展新趨勢(shì)，再加上產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)安全，市場(chǎng)前景極為看好。5.1.2旅游項(xiàng)目及產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析

旅游休閑是第三產(chǎn)業(yè)的重要內(nèi)容之一，社會(huì)越發(fā)達(dá)該產(chǎn)業(yè)所占比重越大，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地區(qū)脫貧致富主要項(xiàng)目。在項(xiàng)目建設(shè)地周邊200公里之內(nèi)，擁有數(shù)千萬人口，大中城市十余座，其中宜于旅游休閑人數(shù)在千萬人以上。再加上項(xiàng)目區(qū)人文景觀資源豐富，開發(fā)潛力巨大，隨著生活水平的提高，其發(fā)展前景極為可觀。

我國目前面臨經(jīng)濟(jì)快速增長時(shí)期，產(chǎn)業(yè)遞度轉(zhuǎn)移進(jìn)一步加快，沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)更多考慮的是土地利用價(jià)值、環(huán)境衛(wèi)生和產(chǎn)業(yè)利潤指數(shù)，投資方面向高新產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，種、養(yǎng)業(yè)由盛變衰，天然資源也呈下降趨勢(shì)。我國中部地區(qū)擁有區(qū)位優(yōu)勢(shì)、交通優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)日漸凸現(xiàn)，項(xiàng)目實(shí)施地上述優(yōu)勢(shì)更為明顯。項(xiàng)目生產(chǎn)為集約化規(guī)模生產(chǎn)，由于品種優(yōu)良，以及統(tǒng)一原材料質(zhì)量、統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理制度，產(chǎn)品質(zhì)量可得到完善保障，項(xiàng)目產(chǎn)品前景市場(chǎng)同樣光明。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)分析

項(xiàng)目的旅游及種養(yǎng)產(chǎn)品有如下優(yōu)勢(shì)：A、該地區(qū)以農(nóng)業(yè)為主，工業(yè)少，環(huán)境好，污染少，植被好，資源豐富，宜于旅游休閑及優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；B、由于項(xiàng)目優(yōu)勢(shì)明顯，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)稀缺，具有較大市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)；C、項(xiàng)目生產(chǎn)的種源、飼料、肥料及防疫植保等實(shí)行全過程監(jiān)控，產(chǎn)品按無公害標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，食品安全有保障；D、消費(fèi)市場(chǎng)近，交通便利、快捷，有利吸引旅游消費(fèi)；E、由于區(qū)域和交通優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目產(chǎn)品運(yùn)銷費(fèi)用低，還有利保活保鮮；F、項(xiàng)目地勞動(dòng)力成本低，再加上產(chǎn)銷優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目產(chǎn)品較市場(chǎng)平均價(jià)格約下降5%-10%。由此可以看出，項(xiàng)目產(chǎn)品是有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭能力。5.2銷售策略、方案和營銷模式5.2.1生產(chǎn)方案

項(xiàng)目肉豬養(yǎng)殖，按我省無公害農(nóng)產(chǎn)品地方標(biāo)準(zhǔn)《規(guī)模養(yǎng)豬生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》（D1336/T369—2001）及其他有關(guān)種豬生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)建設(shè)。生產(chǎn)以周為單位，實(shí)行同步配種、同步產(chǎn)仔、同步斷奶、同步轉(zhuǎn)群和同步上市，按計(jì)劃按批次實(shí)施全進(jìn)全出封閉式生產(chǎn)。

項(xiàng)目的茶油、楊梅及鮮魚生產(chǎn)實(shí)施規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2技術(shù)方案

項(xiàng)目的二元雜交良種母豬組合雄性為純種長白，雌性為純種大約克。肉豬雄性為純種杜洛克。其組合情況如下圖所示。

項(xiàng)目種母豬及三元雜交商品代雜交組合示意圖5.2.3旅游及產(chǎn)品營銷策略

旅游休閑營銷策略

旅游業(yè)組合策略：為充分發(fā)揮周邊的歷史文化遺留人文景觀，擬開辟仙人洞、神農(nóng)宮和贛東北蘇維埃政府舊址等旅游線路，統(tǒng)一定位、整體營銷，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)市場(chǎng)吸引力。

差異化競(jìng)爭策略：在項(xiàng)目建設(shè)上要做到人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特，極力提高服務(wù)質(zhì)量。在宣傳促銷時(shí)，不僅需要突出賣點(diǎn)，而且還要在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間、適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)、利用適當(dāng)?shù)姆绞酵怀鲑u點(diǎn)。

靈活定價(jià)策略：要充分利用資源豐富和成本較低的優(yōu)勢(shì)，采用靈活的定價(jià)措施，爭取客源。例一票游、一票食宿、定期游及淡季降價(jià)、集體低價(jià)等措施，充分發(fā)揮價(jià)格杠桿作用，提高服務(wù)水平，爭取更多客源。

加大宣傳力度，組建營銷隊(duì)伍：充分利用平面媒體，編輯旅游瀏覽手冊(cè)、發(fā)布平面媒體廣告；利用電子媒體制造音像宣傳品及電視、廣播廣告；制作立體媒體，例大型廣告牌、霓虹燈等；定期召開新聞發(fā)布會(huì)，征集主題歌曲等。組建一支精干的旅游推銷隊(duì)伍，建立營銷網(wǎng)點(diǎn)，推介旅游項(xiàng)目，采用打折、特價(jià)包、贈(zèng)送土特產(chǎn)等，全力打造“鴻陽生態(tài)旅游”牌。

新辟旅游客運(yùn)線路：項(xiàng)目擬開辟一條10公里旅游客運(yùn)線路，即：項(xiàng)目旅游地—南坂—張家—白去—洪家—南崗—永樂路口——聶家—老火車站—石橋李家—商業(yè)大廈—農(nóng)業(yè)銀行—稻花村酒樓—種子公司—萬年火車站。返回路線：萬年火車站—廣播電視局—友誼賓館一新汽車站一新縣政府一楊灣一錦湖公園—郵政大樓—公路段—交警大隊(duì)一珠山橋頭一聶家一南崗一白去一南坂一鴻陽旅游地。從早上5點(diǎn)開始至晚上23點(diǎn)循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)，即方便了旅游、垂釣、休閑、娛樂的周邊城鄉(xiāng)居民，又有利項(xiàng)目區(qū)沿邊群眾的出行。

此外，還可充分利用紅來村原是上海下放知青駐點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)，邀請(qǐng)他們故地重游，尋求懷舊情懷，開拓上?？驮?，引進(jìn)資金及技術(shù)。

項(xiàng)目產(chǎn)品營銷策略

項(xiàng)目種、養(yǎng)產(chǎn)品主要面向珠江三角洲和長江三角洲的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，同時(shí)在產(chǎn)品集散地建立直銷點(diǎn)，創(chuàng)建自己的品牌。要特別注重現(xiàn)有的浦東—萬年優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道拓展。

產(chǎn)品策略定位于優(yōu)質(zhì)無公害放心產(chǎn)品及售后信息反饋制度。隨著人們生活水平的提高，保健意識(shí)增強(qiáng)，整個(gè)社會(huì)開始從數(shù)量型轉(zhuǎn)到質(zhì)量及安全型。項(xiàng)目產(chǎn)品符合人們對(duì)無公害食品需求，要加強(qiáng)售后服務(wù)和信息反饋制度建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷改進(jìn)服務(wù)方法。5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析

項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要有供求關(guān)系造成的飼料等原材料價(jià)格及產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，以及產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品品種及運(yùn)銷費(fèi)用等因素，其中原料價(jià)格及產(chǎn)品市場(chǎng)供求關(guān)系為最重要方面。飼料等原材料價(jià)格每上漲10%，生產(chǎn)成本則上升9%左右；原料價(jià)格下降時(shí)生產(chǎn)成本呈上述比例遞減。產(chǎn)品供大于求，市場(chǎng)價(jià)格呈明顯下降，反之明顯上升，對(duì)生產(chǎn)健康發(fā)展具嚴(yán)重直接影響。項(xiàng)目的茶油、楊梅及鮮魚生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)近期相對(duì)較小，但產(chǎn)品安全性不可掉以輕心。5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

一般來說當(dāng)原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因素上升時(shí)，產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格有明顯相應(yīng)調(diào)整，就長遠(yuǎn)而言對(duì)生產(chǎn)影響不大，但短期內(nèi)沖激較為嚴(yán)重。遵循種、養(yǎng)生產(chǎn)和市價(jià)周期性變化，注重相關(guān)因素消漲，及早調(diào)整生產(chǎn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量是防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的決定性對(duì)策。

就長遠(yuǎn)而言，當(dāng)社會(huì)上項(xiàng)目產(chǎn)品較多時(shí)，應(yīng)及早更替其他適銷對(duì)路種、養(yǎng)品種，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

第六章

項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模

項(xiàng)目建設(shè)分八個(gè)子項(xiàng)目，即旅游娛樂、水產(chǎn)養(yǎng)殖、垂釣農(nóng)家樂、楊梅果園、油茶園林、生態(tài)林撫育、生豬養(yǎng)殖和廢棄物處理中心。

旅游娛樂子項(xiàng)目，一般以年接待10萬人次，最大為13萬人次。主要設(shè)施有：6,000M2迎賓宮賓館、200畝的水上樂園、娛樂城占地10畝、植物園50畝，以及寺廟1座、觀景閣兩座及山林亭4座等，其他的果園、水產(chǎn)養(yǎng)殖和生態(tài)林均也可用于休閑觀賞。

水產(chǎn)養(yǎng)殖子項(xiàng)目，養(yǎng)殖面積計(jì)300畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮魚90噸。主要工程為水面和漁池改造、攔魚設(shè)備興建，以及漁船、網(wǎng)具、漁用機(jī)械等添置。

垂釣農(nóng)家樂休閑中心面積8畝，建成以餐飲為主的農(nóng)家菜館。

楊梅種植面積為200畝，按每畝500千克計(jì)算，年產(chǎn)鮮楊梅約20噸。楊梅現(xiàn)已栽種了三年，大部分將盡有1米左右的枝干。目前主要是施肥、剪枝、撫育等技術(shù)含量比較高的工程。要聘用專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)管理，以便盡早始果及進(jìn)入盛果期。

油茶面積400畝，年產(chǎn)茶油12噸。生態(tài)林種植面積600畝，其主要工程為土地平整、種苗栽種勞務(wù)投入及基肥投放。

生豬養(yǎng)殖子項(xiàng)目，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年出欄8000頭。興建各類欄舍等4940M2，引進(jìn)良種種豬405頭，相應(yīng)配置防疫、化驗(yàn)及生豬人工授精等設(shè)備。

廢棄物處理中心子項(xiàng)目，共興建各類污水處理池窖2,620M3，其中厭氧發(fā)酵池1,000

M3、沼氣柜500

M3，配置相應(yīng)設(shè)備器械。

其他公用建筑，興建倉儲(chǔ)600

M2，員工宿舍400

M2，配置相應(yīng)水、電、路及綠化工程（具體建設(shè)內(nèi)容請(qǐng)見“投資明細(xì)表”）。6.2項(xiàng)目規(guī)劃和布局

項(xiàng)目布局主要分為旅游區(qū)和生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)，其中有的功能又相互交叉，例楊梅、油茶、生態(tài)林種植區(qū)，以及水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)等具有重要的休閑功能，寺、亭、閣均建在林茂深處。

旅游的主要設(shè)施例迎賓宮安排在進(jìn)場(chǎng)的顯著位置，娛樂場(chǎng)及水上樂園與迎賓宮緊鄰，除生豬養(yǎng)殖外的種養(yǎng)生產(chǎn)緊隨其后，均處于上風(fēng)向。生豬養(yǎng)殖及廢棄物處理安排在生態(tài)林的縱伸腹地，與旅游區(qū)遠(yuǎn)離，以避免影響。各區(qū)域進(jìn)行相對(duì)圍欄或天然隔離。水、電、路按旅游和生產(chǎn)需要進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置。

特別加強(qiáng)旅游休閑區(qū)消防及救生等設(shè)施建設(shè)。6.3服務(wù)及生產(chǎn)技術(shù)方案

旅游主要采用鄉(xiāng)村旅游標(biāo)準(zhǔn)，也結(jié)合風(fēng)景區(qū)旅游標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),將旅游、休閑、娛樂、餐飲、住宿、會(huì)議及周邊景區(qū)游玩溶為一體。

種、養(yǎng)生產(chǎn)實(shí)行無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。生豬養(yǎng)殖以杜（洛克）、長（白）、大（約克）三元雜交一代為主。種豬、仔豬及肉豬按各階段營養(yǎng)需要配制不同全價(jià)飼料喂養(yǎng)，強(qiáng)化疾病防治，全程生產(chǎn)采用《規(guī)模化養(yǎng)殖產(chǎn)地環(huán)境要求》等無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)系列標(biāo)準(zhǔn)。6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目建設(shè)將按照鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)旅游建設(shè)；生豬子項(xiàng)目按DB36/T370-2001《無公害肉豬生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》及DB36/T369-2001《規(guī)?；B(yǎng)豬生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)施工；廢棄物處理按厭氧發(fā)酵及生物凈化工藝建設(shè)。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容土建工程共計(jì)投資1308.5萬元,主要工程如下(詳見”土建工程投資明細(xì)表”)。

迎賓宮賓館：6,000

m2計(jì)288萬元；

水上樂園堤壩:計(jì)260萬元;

環(huán)湖路:240萬元;

娛樂城:10畝計(jì)18.4萬元;

寺廟:1,000

m2計(jì)46萬元；

觀景閣:280

m2計(jì)11.2萬元；

山林亭:4座300

m2計(jì)24萬元；

演藝臺(tái):200

m2計(jì)9.6萬元；

好漢坡改造:1800m計(jì)10.8萬元;

旅游其他附屬建筑:240

m2計(jì)10.08萬元；

植物園平整及附屬建筑:50畝計(jì)24.2萬元;

養(yǎng)殖水面改造:12萬元;

欄魚設(shè)備:2.2萬元;

魚種池改造:10.3萬元;

楊梅園200畝栽種勞務(wù)等投入21萬元;

油茶園400畝栽種勞務(wù)等投入32萬元;

生態(tài)林600畝勞務(wù)投入11萬元;

各類種豬舍:

860

m2計(jì)21.4萬元；

保育舍:

240

m2計(jì)5.28萬元；

育成及育肥欄:

3600m2計(jì)79.2萬元；

隔離舍:

80

m2計(jì)1.84萬元；

獸醫(yī)室及配房:

100

m2計(jì)4萬元；

焚燒室:

60

m2計(jì)2.28萬元；

鮮糞發(fā)酵窖200m3計(jì)1.2萬元；

集污溝:

600m計(jì)5.4萬元；

沉淀池及酸化池:320m3計(jì)2.72萬元；

厭氧發(fā)酵池;1000m3計(jì)22萬元；

沼液池:600m3計(jì)3萬元；

水壓式沼氣柜:500

m3計(jì)11萬元;

沼氣輸送:計(jì)1.2萬元;

倉儲(chǔ)600m2計(jì)28.8萬元；

員工宿舍:400m2計(jì)18.4萬元；

水井、水塔及輸水計(jì)18萬元；

高低壓輸變電計(jì)12萬元；

機(jī)動(dòng)車道等及部分路面硬化計(jì)20萬元；

部分場(chǎng)地綠化計(jì)12萬元;

消防設(shè)施:8萬元。設(shè)備投資共計(jì)469.52萬元。

旅館家俱及電器:29.5萬元;

炊具:1.8萬元;

旅游車6輛及工具車1部:計(jì)125萬元;

小型機(jī)動(dòng)游艇:3艘計(jì)6萬元;

人力游艇:5艘計(jì)2.5萬元;

救生艇:1艘1.5萬元;

摩天輪:80萬元;

過山車;110萬元;

水碓:4萬元;

小型風(fēng)車:3.6萬元;

其他兒童游樂設(shè)施:40萬元;

演藝臺(tái)燈光及音響等:17.4萬元;

手扶拖拉機(jī):2臺(tái)計(jì)2萬元;

小型開溝機(jī);1臺(tái)1萬元；

割草機(jī):0.4萬元；

灌溉設(shè)備:2.2萬元;

機(jī)動(dòng)噴霧器:3臺(tái)計(jì)1.5萬元；

大棚及其他小型工具:3萬元;

清糞車:1臺(tái)1萬元；

泥漿泵:2臺(tái)計(jì)0.84萬元；

焚燒爐:1臺(tái)2.8萬元;

化驗(yàn)室檢測(cè)儀器及試劑:計(jì)6.06萬元；

儀器臺(tái)架及資料柜:1.06萬元；

計(jì)算機(jī)及配套:計(jì)0.6萬元；

水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)備:2萬元;

電動(dòng)水泵2臺(tái)計(jì)0.6萬元；

高壓水泵2臺(tái)計(jì)0.9萬元;

辦公用具及家俱:計(jì)8.2萬元;

信息設(shè)備:2.6萬元;

變壓器:1.46萬元；

貨運(yùn)卡車:10萬元?？萍技捌渌度胗?jì)80.8萬元。

純種杜洛克種公豬:5頭計(jì)0.8萬元；

長大雜一代種母豬:400頭計(jì)48萬元；

園林種苗:20萬株計(jì)12萬元;

園林栽種基肥:計(jì)10萬元；

科技示范及推廣:10萬元(其中示范6萬元，技術(shù)培訓(xùn)1.5萬元，外協(xié)科技人員交通住宿及補(bǔ)助2.5萬元。6.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

2008年第一、二季度為項(xiàng)目建設(shè)前期工作準(zhǔn)備階段，主要完成項(xiàng)目建設(shè)地的勘測(cè)、總體規(guī)劃、委托相應(yīng)量質(zhì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。2008年第三季度項(xiàng)目正式實(shí)施，首期工程為旅游設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;園林土地平整及種苗栽種,以及水面改造工程于同年11月開工,水面改造于翌年2月完工,園林工程于2009年3月基本結(jié)束。生豬養(yǎng)殖欄舍工程于2009年2月開工，同年9月建成；其中仔豬繁殖設(shè)施建設(shè)力爭6月完工，以利盡早投產(chǎn)。污水處理工程在2009年6月開工建設(shè)，力爭同年8月投入運(yùn)行。其他零星工程在2009年9月底全部建成。2009年9月底項(xiàng)目全部工程完工驗(yàn)收，并交付生產(chǎn)使用。項(xiàng)目工程進(jìn)度安排如下表所示。項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度安排表工程名稱

2008年（月）

2009年（月）

4-6

7-9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

前期準(zhǔn)備階段

旅游工程建設(shè)

園林工程

水產(chǎn)養(yǎng)殖工程

生豬養(yǎng)殖工程

污水處理工程

其他零星工程

項(xiàng)目驗(yàn)收

第七章

投資估算及資金籌措7.1投資估算依據(jù)

1、《江西省建設(shè)裝飾工程預(yù)算定額》；

2、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》（2002年）；

3、《全國統(tǒng)一建設(shè)工程基礎(chǔ)定額——江西省單位估價(jià)表》（2002年）；

4、有關(guān)稅費(fèi)政策規(guī)定；

5、設(shè)備及其他物資供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)；

6、其他相關(guān)定額及價(jià)格依據(jù)。

項(xiàng)目投資估算根據(jù)以上政策及文件精神，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施地實(shí)際情況進(jìn)行估算。7.2投資概算7.2.1固定資產(chǎn)投資

項(xiàng)目固定資產(chǎn)建設(shè)預(yù)計(jì)總投資為1899.32萬元。其中土建工程1308.5萬元，設(shè)備購置及安裝計(jì)478.82萬元，勘探設(shè)計(jì)、示范推廣、種豬引進(jìn)及建設(shè)期利息等計(jì)112萬元，分別占固定資產(chǎn)總投資的68.89%、25.21%和5.90%。

土建工程中,旅游設(shè)施工程投資942.28萬元,水產(chǎn)養(yǎng)殖及園林種植計(jì)88.5萬元,生豬養(yǎng)殖設(shè)施111.72萬元,廢棄物處理工程48.8萬元,

倉儲(chǔ)、水、電、路等公用工程117.2萬元（具體投入情況請(qǐng)見“土建工程投資明細(xì)表”）。

設(shè)備購置及安裝共計(jì)478.82萬元。其中旅游設(shè)備及安裝426.8萬元,種、養(yǎng)業(yè)26.06萬元,公用部分計(jì)25.96萬元

(具體情況請(qǐng)見”設(shè)備投資明細(xì)表”)。

其他費(fèi)用112萬元。其中純種杜洛克及長大雜一代種豬405頭計(jì)48.8萬元，園林種苗及栽種基肥計(jì)22萬元，技術(shù)示范及培訓(xùn)等10萬元，勘探設(shè)計(jì)12萬元,建設(shè)期利息19.2萬元,（詳情請(qǐng)見“其他投資明細(xì)表”）。7.2.2流動(dòng)資金

項(xiàng)目年經(jīng)營成本為1120.6萬元,

種植及養(yǎng)殖生產(chǎn)周期較長,旅游運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)較快,預(yù)計(jì)投產(chǎn)需流動(dòng)資金400萬元。仔豬繁育工程建設(shè)先行完工，力爭盡早調(diào)進(jìn)種豬飼養(yǎng),項(xiàng)目建設(shè)期可能需少量流動(dòng)資金,但項(xiàng)目計(jì)算以第二年一次性投入流動(dòng)資金400萬元。7.3資金來源7.3.1企業(yè)自籌資金

項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金479.32萬元,主要用于固定資產(chǎn)建設(shè)投資。目前已籌集項(xiàng)目建設(shè)資金350萬元，其余的將從企業(yè)年度利潤中轉(zhuǎn)入。目前旅游及種養(yǎng)效益較好，盈利空間較大，自籌資金可根據(jù)使用情況及時(shí)到位。7.3.2引進(jìn)外地資金

項(xiàng)目擬引進(jìn)外地資金及爭取政府財(cái)政（政策）資金扶助1,100萬元，主要用于固定資產(chǎn)投資建設(shè)。7.3.3銀行貸款

項(xiàng)目擬銀行融資720萬元，其中320萬元用于項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)，400萬元用于投產(chǎn)的生產(chǎn)流動(dòng)資金。該項(xiàng)目科技含量較高，經(jīng)濟(jì)效益好，公司信用也好，且有房產(chǎn)抵押，目前已向銀行提請(qǐng)手續(xù)，并達(dá)成意向性協(xié)議。7.4資金管理和使用7.4.1自籌資金管理和使用

項(xiàng)目自籌資金設(shè)立項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金戶頭管理，現(xiàn)已籌集部分先行到位入帳，不足部分由年結(jié)利潤轉(zhuǎn)入。項(xiàng)目資金堅(jiān)持?？顚Ｓ?，任何情況下不得挪作他用。

項(xiàng)目建設(shè)自籌資金479.32萬元,預(yù)計(jì)在項(xiàng)目建設(shè)第一年一次性投入。7.4.2外地引進(jìn)資金管理和使用

外地引進(jìn)資金可根據(jù)實(shí)際情況,在不影響工程進(jìn)度的情況下,分期分批投入;資金均進(jìn)入專戶管理,無領(lǐng)導(dǎo)小組審批不得擅自使用。7.4.3銀行貸款管理和使用

銀行貸款資金在統(tǒng)一與對(duì)方辦妥手續(xù)后，按生產(chǎn)情況分批分次借入，計(jì)入項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，不得挪作他用。

銀行融資的320萬元在項(xiàng)目第一年投入,投資所需的流動(dòng)資金貸款400萬元于項(xiàng)目第二年用于生產(chǎn)流通。第八章

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)

財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算分別按照企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度和國家稅收有關(guān)政策規(guī)定等。

銀行貸款年利率6%；

財(cái)政有償資金年占用費(fèi)2.4%;

貼現(xiàn)率為10%；

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析計(jì)算期12年（含建設(shè)期）。8.2銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1服務(wù)及銷售收入

第二年項(xiàng)目預(yù)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷為87%，旅游計(jì)7萬人次，肉豬出欄計(jì)8000頭，鮮魚90噸；每人次旅游平均為80元，肉豬每頭1500元，鮮魚每噸8000元，當(dāng)年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入為1832萬元。

項(xiàng)目第三年旅游服務(wù)收入預(yù)計(jì)增加80萬元，鮮魚及生豬銷售同第二年，當(dāng)年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入1912萬元。

項(xiàng)目第四年及第五年由于將增加楊梅、油茶產(chǎn)品，旅游服務(wù)收入分別較上年增167萬元和328.6萬元，年服務(wù)及銷售收入分別為2079萬元和2107.6萬元。此后，年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入基本穩(wěn)定在2107.6萬元。（詳見“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”）。8.2.2銷售稅金及附加

項(xiàng)目的生豬養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖及其他種植為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，按現(xiàn)行政策免征流轉(zhuǎn)稅；旅游服務(wù)營業(yè)稅及附加從第二年的98.1萬元上升到第四年的140.1萬元，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期內(nèi)營業(yè)稅及附加計(jì)1471.1萬元。

項(xiàng)目服務(wù)及生產(chǎn)所得稅由第二年的105.8萬元逐年上升到第五年的175萬元，經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期內(nèi)計(jì)1829.4萬元。8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1單位生產(chǎn)成本估算

商品肉豬單位生產(chǎn)成本估算。肉豬以頭為計(jì)量單位，每頭為100千克。每頭生產(chǎn)成本計(jì)1093.1元（折舊及財(cái)務(wù)費(fèi)用等未計(jì)），其中原材料及制造費(fèi)1041元，水、電及污水處理等計(jì)28元，工資及福利計(jì)24.2元（詳見附表）。

水產(chǎn)養(yǎng)殖以畝為單位計(jì)算,原材料及魚種每畝計(jì)1796.6元,工資福利為150元(含捕撈費(fèi)),其他計(jì)188元,單位面積生產(chǎn)成本為2134.6萬元。同樣，折舊及管理費(fèi)等未計(jì)入其內(nèi)。

油茶以為畝為單位計(jì)算,單位生產(chǎn)成本為417.8元，其中肥料及植保164.6元，水電及水土保持等計(jì)71.2元，工資及福利182元。

楊梅以畝為單位計(jì)算,肥料及植保等原材料計(jì)216.6元,工資福利192元,其他為47.3元,單位面積生產(chǎn)成本455.9元。

植物園也以畝為單位計(jì)算,單位生產(chǎn)成本663.8元,其中肥料及種苗195.6元,工資及福利400元,其他68.2元。

旅游成本計(jì)算較為復(fù)雜，將在總成本費(fèi)用中增加旅游休閑易耗品12萬元、水電19.6萬元、燃料等42萬元、維修費(fèi)23.3萬元、員工工資福利26萬元。8.3.2項(xiàng)目總成本估算

項(xiàng)目由于有的種植業(yè)期初沒有產(chǎn)出，但投入還應(yīng)維持，項(xiàng)目服務(wù)及生產(chǎn)總成本費(fèi)用自第二年開始起，分別為1310.9萬元、1292.9萬元、1274.9萬元,此后穩(wěn)定在第五年的1267.7萬元。在正常年份中，固定成本273.8萬元,可變成本993.9萬元。8.3.3經(jīng)營成本估算

項(xiàng)目生產(chǎn)由于期初，總成本減去折舊及財(cái)務(wù)等費(fèi)用后，年經(jīng)營成本一直穩(wěn)定在1120.6萬元不變。8.4財(cái)務(wù)效益分析（還有部分，請(qǐng)登錄網(wǎng)站：)8.4.1盈利能力分析項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期內(nèi),稅后利潤共計(jì)5486.3萬元，年平均498.75萬元，項(xiàng)目投入平均利潤率為21.69%。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期內(nèi)稅利，營業(yè)稅及附加1471.1萬元,所得稅1829.4萬元,稅后利潤5486.3萬元戶,年均為798.8萬元，項(xiàng)目投資平均利稅率34.47%。按10%的貼現(xiàn)率和12年經(jīng)濟(jì)效益分析期計(jì)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅后為1917.65萬元，稅前達(dá)2861.22萬元;項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后為26.15%，所得稅前33.32%;項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（含流動(dòng)資金）稅后為4.87年，所得稅前4.22年。8.4.2清償能力分析據(jù)附表“借款還本付息計(jì)算表”，項(xiàng)目投產(chǎn)流動(dòng)資金借用銀行貸款720萬元。銀行貸款于項(xiàng)目投產(chǎn)的第二年、即建設(shè)第3年基本償還完畢,第五年自有資金達(dá)774.8萬元。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析正常年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入為2107.6萬元，變動(dòng)成本為993.9萬元，固定成本為273.8萬元，若服務(wù)及產(chǎn)品按設(shè)計(jì)比例取得收入，邊際利潤是839.9萬元，邊際利潤率為39.85%，盈虧平衡產(chǎn)值為687.08萬元,為設(shè)計(jì)產(chǎn)量的32.50%,盈虧平衡點(diǎn)很低。盈虧分析圖見下：8.5.2敏感性分析敏感性分析圖項(xiàng)目從產(chǎn)品銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本三個(gè)因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，其波動(dòng)幅度為±10%。當(dāng)服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入下降10%時(shí)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1017.66萬元,內(nèi)部報(bào)酬率19.37%,靜態(tài)投資回收期5.90年。當(dāng)經(jīng)營成本上升10%時(shí)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1421.56萬元,內(nèi)部收益率22.32%,靜態(tài)投資回收期5.43年。固定投資增加10%時(shí)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1718.65萬元，財(cái)務(wù)報(bào)酬率24.26%，靜態(tài)投資回收期5.13年。項(xiàng)目生產(chǎn)稅后敏感性分析表如下。項(xiàng)目生產(chǎn)稅后敏感性分析表變化因素

財(cái)務(wù)指標(biāo)名稱

變化因素變幅

+10%

00

-10%

銷售收入

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)

2764.07

1917.65

1017.66

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)

33.01

26.15

19.37

靜態(tài)投資回收期限(年)

4.22

4.87

5.90

固定投資

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)

1