2018年林州市桂園學(xué)校預(yù)算說明

--#-2018年林州市桂園學(xué)校預(yù)算說明第一部分概況一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能1．主要職能。實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。2．機(jī)構(gòu)人員情況。事業(yè)編制80人，事業(yè)在職75人，退休16人，遺補(bǔ)7人，在校生人數(shù)3355人，共有50個(gè)班級(jí)，班主任50人。機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。與上年同期比在職增加 11人，其他單位調(diào)入。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控TOC\o"1-5"\h\z制學(xué)生輟學(xué)， 依 法 保 證 招 收 的 適 齡 兒 童 、少 年接 受 九 年 義 務(wù) 教育 。按 照 國(guó) 務(wù) 院 教 育 主 管 部 門 發(fā) 布 的 指 導(dǎo) 性教 學(xué) 計(jì) 劃 、教 學(xué)大 綱和 省 級(jí) 教 育 主 管 部 門 制 定 的 教 學(xué) 計(jì) 劃 ，組 織 實(shí) 施 教 育 教學(xué) 活動(dòng) 。 并 取 得 良 好 的 教 育 教 學(xué) 效 果 。 科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的辦公經(jīng)費(fèi)，改善辦學(xué)條件，勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。二、林州市桂園學(xué)校部門預(yù)算公開指林州市桂園學(xué)校部門預(yù)算，不包含其他機(jī)構(gòu)。第二部分2018年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明2018年收入預(yù)算720.17萬元， 2018年支出預(yù)算720.17萬元，與2017年相比，收入和支出都增加了，比去年預(yù)算增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增多了，教師工資上調(diào)。二、收入預(yù)算說明2018年收入預(yù)算720.17萬元，其中：財(cái)政撥款720.17萬元上年預(yù)算576.38萬元。比去年預(yù)算增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增多了，教師工資上調(diào)。三、支出預(yù)算說明2018年支出預(yù)算720.17萬元，按用途劃分為：工資福利支出490.1萬元，占68%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.87萬元，占2%；商品服務(wù)支出215.2萬元，占30%。2017年支出預(yù)算576.38萬元，支出增加原因主要是學(xué)生人數(shù)增多了,教師工資上調(diào)。四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因說明2018年公務(wù)接待費(fèi)萬元，2017年的公務(wù)接待費(fèi)是1萬元，與上年持平。單位無公務(wù)用車，無因公出國(guó)費(fèi)用。五、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算215.2萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。六、國(guó)有資產(chǎn)使用情況截至2017年12月31日，共有國(guó)有資產(chǎn)3073.94萬元。通用設(shè)備：數(shù)量62件，價(jià)值 196.23萬元；家具用具：數(shù)量 1994件，價(jià)值 47.51萬元；專用設(shè)備：數(shù)量 1件，價(jià)值 0.15萬元；土地房屋及購(gòu)筑物：數(shù)量12000平方米，價(jià)值： 2830.05萬元。七、政府采購(gòu)支出情況2018年無政府采購(gòu)項(xiàng)目八、預(yù)算績(jī)效開展情況我單位 2017年未開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入： 事業(yè)單位在開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)以外取得的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款” 、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入” 、“事業(yè)收入” 、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 （即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后， 按國(guó)家規(guī)定提取、 用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任

務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電