龍泉奶牛場擴建項目可行性研究報告

PAGEPAGE19龍泉奶牛場擴建項目可行性研究報告

目錄TOC\o"1-3"\h\z第1章項目概況 １§1.1.1項目名稱 １§1.1.2項目擬建地區(qū)、地點 １§1.1.3編制依據(jù) １§1.1.4項目主要內(nèi)容 ２第2章項目背景和建設的必要性 ４§2.1項目提出的背景 ４§2.2項目建設的必要性 ４第3章資源條件評價 ７§3.1地域旅游資源概述 ７§3.1.1地域人文旅游資源 ７§3.1.2地域自然旅游資源 ９§3.2資源分析評價 ９§3.2.1區(qū)域結構及功能分析 ９§3.2.2資源總體分析 １０§3.2.3資源總體評價 １０第4章市場分析與預測 １１§4.1國內(nèi)旅游市場分析 １１§4.1.1華東地區(qū)旅游格局 １１§4.1.2區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 １１§4.2客源市場需求分析和預測 １３§4.2.1客源市場需求分析 １３§4.2.2客源市場需求定位 １４§4.2.3客源地域角度細分 １５§4.2.4游客規(guī)模預測 １６§4.2.5門票價格的擬定 １６第5章市場推廣策略 １８§5.1旅游專項產(chǎn)品 １８§5.1.1近期可實施的旅游產(chǎn)品 １８§5.1.2遠期規(guī)劃的旅游產(chǎn)品 １９§5.1.3規(guī)劃季節(jié)性旅游產(chǎn)品 １９§5.2市場營銷策略 １９§5.2.1分時度假營銷系統(tǒng) １９§5.2.2俱樂部行銷戰(zhàn)略 ２０§5.2.3形象驅動戰(zhàn)略 ２０§5.2.4口碑宣傳戰(zhàn)略 ２１第6章項目建設內(nèi)容和建設規(guī)模 ２２§6.1項目建設內(nèi)容、規(guī)模 ２２§6.2項目主要經(jīng)濟技術指標 ２３第7章擬建地址與建設條件 ２５§7.1龍泉城市發(fā)展概況 ２５§7.2錦溪鎮(zhèn)概況 ２５§7.3地址選擇 ２６§7.3.1地址選擇的基本原則 ２６§7.3.2地址選擇的具體要求 ２６§7.3.3項目地址選定 ２６§7.4建設條件 ２７§7.4.1自然條件 ２７§7.4.2交通條件 ２８§7.4.3實施條件 ２８§7.4.4社會環(huán)境條件 ２９第8章項目建設方案 ３０§8.1道路交通 ３０§8.1.1區(qū)內(nèi)游覽道路 ３０§8.1.2區(qū)外交通線路： ３１§8.2景點建設 ３１§8.2.1十里菩提 ３２§8.2.2九千石階 ３２§8.2.3紫竹梵音 ３２§8.2.4千尊圣佛 ３２§8.2.5十八進士 ３３§8.2.6云臺日出 ３３§8.2.7九問蒼昴 ３３§8.2.8禪宗謐境 ３３§8.2.9白云妙偈 ３３§8.2.10穿心石門 ３４§8.2.11老鷹面壁 ３４§8.2.12絕壁天書 ３４§8.2.13達摩羅漢 ３４§8.2.14登天云梯 ３４§8.2.15二十四孝 ３５§8.2.16昴山初步 ３５§8.2.17洗心鑒真 ３５§8.2.18文殊菩薩 ３５§8.3服務設施 ３５§8.3.1綜合配套區(qū) ３６§8.3.2昴山禪寺 ３６§8.3.3靈感佛學院 ３７§8.3.4劍泉茶室： ３７§8.3.5慈航療養(yǎng)院 ３７§8.3.6昴山精舍 ３７§8.4公用輔助工程 ３８§8.4.1給排水工程 ３８§8.4.2供電工程 ３９§8.4.3通訊工程 ３９第9章自然生態(tài)環(huán)境保護與游客安全 ４０§9.1自然生態(tài)環(huán)境保護 ４０§9.1.1環(huán)境保護目的 ４０§9.1.2資源保護工作 ４０§9.1.3生態(tài)環(huán)境建設 ４０§9.1.4綠化規(guī)劃要求 ４２§9.1.5主要污染影響 ４２§9.1.6保護防治措施 ４２§9.1.7環(huán)境影響評價 ４２§9.2游客安全保護 ４２§9.2.1主要的安全隱患 ４３§9.2.2主要安全保護措施 ４３第10章項目組織機構 ４４§10.1組織機構圖 ４４§10.2員工培訓 ４４第11章項目實施進度安排 ４５§11.1建設周期 ４５§11.2工程建設進度表 ４５第12章投資估算與資金籌措 ４７§12.1投資估算 ４７§12.1.1估算依據(jù) ４７§12.1.2項目投資概算 ４７§12.2資金籌措 ４８§12.3投資使用計劃 ４８§12.3.1靈感古寺（含鑒心寺及其他附屬建筑） ４８§12.3.2景區(qū)其他設施建設 ４８§12.3.3景區(qū)配套建設： ４９§12.3.4景區(qū)投資建設分三期進行 ４９第13章財務與敏感性分析 ５０§13.1投資估算說明 ５０§13.2經(jīng)濟效益分析 ５０§13.2.1門票收入 ５０§13.2.2素齋/餐飲/茶室收入 ５０§13.2.3購物： ５１§13.2.4度假營業(yè)收入 ５１§13.2.5圣像/佛像銷售收入 ５１§13.2.6分時度假（產(chǎn)權別墅） ５１§13.3數(shù)據(jù)效益推測 ５１§13.4不確定性分析 ５２§13.4.1盈虧平衡分析 ５２§13.4.2敏感性分析 ５２§13.5社會效益及社會影響分析 ５３第14章可行性研究結論與建議 ５４§14.1結論 ５４§14.2建議 ５４1、項目概要1.1項目名稱：靈丘縣龍泉牧業(yè)開發(fā)有限公司擴建項目項目單位：靈丘縣龍泉牧業(yè)開發(fā)有限公司項目負責人：1.2項目建設性質及期限建設性質：擴建建設期限：兩年1.3項目建設地點：山西省靈丘縣落水河鄉(xiāng)樂陶山村1.4項目建設宗旨：發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，提高牛奶產(chǎn)量，增加農(nóng)民收入。1.5項目建設規(guī)模：1、奶源基地建設：計劃新建牛舍4棟，在現(xiàn)在300頭規(guī)模的基礎上，再發(fā)展奶牛400頭，使總規(guī)模達到700頭。2、沼氣建設：計劃建設沼氣池300㎡，鋪設管道網(wǎng)10公里。3、液態(tài)奶加工：建設生產(chǎn)廠房及倉儲設施等3000㎡，安裝液態(tài)奶加工生產(chǎn)線一條，建成后年生產(chǎn)液態(tài)奶100000噸。4、日光溫室大棚：計劃建設日光溫室大棚10棟。5、草地植被、旅游設施：配套草地建設1500畝和完善旅游設施建設。5.2投資估算：5.2.1奶源基地建設總投資758.8萬元，其中：①牛舍：4棟×960㎡×500元/㎡=192萬元；②飼草飼料庫：500㎡×500元/㎡=25萬元；③檢疫檢測實驗室：100㎡×800元/㎡=8萬元；⑶隔離室：500㎡×500元/㎡=25萬元；⑷購?？睿?00頭×10000元/頭=400萬元；⑸建青貯池款：4800㎡×60元/㎡=28.8萬元；⑹運輸設備：30萬元；5.2.2沼氣站建設總投資250萬元，其中：⑴沼氣站建設：500㎡×1000元/㎡=50萬元；沼氣管網(wǎng)建設：20公里×1000M×100元/㎡=200萬元；5.2.3液態(tài)奶加工生產(chǎn)線一條：500萬元；5.2.4日光溫室大棚建設總投資20萬元；10棟×2萬元/棟=20萬元。5.2.5草林植被、旅游建設總投資1950萬元，其中：⑴草林植被建設：1500畝×3000元/畝=450萬元；⑵龍泉峙風景旅游基礎設施配套建設：15000萬元。5.2.6流動資金總投資1460萬元，其中：奶源基地建設流動資金300萬元；沼氣站建設流動資金800萬元；液態(tài)加工項目建設流動資金450萬元；日光溫室大棚建設流動資金6萬元；合計該項目總投資5238.8萬元。加上現(xiàn)有投資該項目總計投資6038.8萬元。1.6項目投資及資金籌措：項目總投資6038.8萬元，項目投資擬申請上級投資5238.8萬元，項目單位自籌集800萬元。1.7項目效益估計：年增大經(jīng)濟效益1973萬元，提供100個就業(yè)機會2、項目區(qū)背景及建設的必要性和條件可行性2.1項目背景2.1.1地理位置和自然環(huán)境靈丘縣地處山西省東北端，大同市東南端。位于東徑113?53＇－－114?32＇，北緯39?03＇－－39?38＇之間。東與河北省淶源、蔚縣接壤，南與河北阜平縣交界，西與本省繁峙、渾源縣毗鄰，北與廣靈縣相連。全境南北長84公里，東西寬66公里，總面積2732平方公里。全縣境內(nèi)群山林立，連綿不斷，溝壑縱橫，基本地貌由土石山區(qū)、黃土丘陵和平川構成，其中土石山區(qū)351.6萬畝，占總面積的85.5％，黃土丘陵面積32.8萬畝，占總面積的8%，平川面積25.4萬畝，占總面積的6.2％，海拔最低550m，最高2234m。全縣地表水2.65億立方米，地下水1.1億立方米，年平均氣溫6.9℃，平均積溫3600℃，年降水量428.7mm，無霜期132－189天。全縣耕地面積51萬畝，其中旱坡地面積43.8萬畝，占耕地面積的68.7％，天然草地面積220萬畝，占總面積的54％，是山西省草地面積最大的縣，發(fā)展畜牧業(yè)具有得天獨厚的條件。位處國際公認的北緯45?優(yōu)質奶牛帶上，非常適宜發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)。2.1.2社會經(jīng)濟概況全縣轄3鎮(zhèn)9鄉(xiāng)，254個行政村，22.93萬人口，其中農(nóng)業(yè)人口19.76萬。糧食產(chǎn)量平均1.2億斤，2004年全縣財政總收入1.65億元，農(nóng)民人均純收入1934元。全縣大牲畜飼養(yǎng)量7.41萬頭，存欄5.4萬頭，其中牛飼養(yǎng)量4.31萬頭，存欄3.21萬頭，奶牛存欄400頭，羊飼養(yǎng)量31萬只，存欄20萬只，畜牧業(yè)純收入占農(nóng)民人均純收入的28％。項目建設區(qū)史莊鄉(xiāng)位于靈丘縣北部,全鄉(xiāng)總面積143平方公里,共有13個行政村，10個自然村，2056戶，7826口人。耕地面積32000畝，其中水澆地4000畝。全鄉(xiāng)共有大牲畜2632頭（其中牛950頭），羊8424只，豬401頭。2004年人均純收入1809元。其中,畜牧業(yè)收入560元,占人均收入的31%。2.2項目建設的必要性和條件可行性2.2.1必要性2.2.1.1發(fā)展奶牛業(yè)是改善生態(tài)環(huán)境的需要。長期以來，我國畜牧業(yè)一直處于掠奪式自然放牧經(jīng)營狀態(tài)，大部分牛、羊實行散養(yǎng)牧放，超載入牧，導致草地退化，植被覆蓋度降低，水土流失，氣候惡化，山地丘陵地區(qū)旱澇、洪災頻發(fā)，造成生態(tài)環(huán)境陷入惡性循環(huán)，畜牧業(yè)增產(chǎn)不增收。調(diào)整畜牧業(yè)內(nèi)部結構，發(fā)展適宜舍飼養(yǎng)殖奶牛業(yè)是從根本解決超載放牧，改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑。2.2.1.2發(fā)展奶牛業(yè)是扶貧攻堅的需要。我縣是國定貧困縣，有19萬農(nóng)民，多少年來由于重農(nóng)輕牧，抱著金飯碗討飯吃，使可以利用的優(yōu)勢得不到發(fā)揮，致使三分之一的農(nóng)民處于貧困狀態(tài)。從產(chǎn)業(yè)結構來說，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)國家，農(nóng)業(yè)處于第一位的是奶牛，而我縣奶牛業(yè)的比重較低，因此，近年來，靈丘縣委、縣政府立足資源優(yōu)勢，順應國際、國內(nèi)市場需求，作出了種草養(yǎng)牛，發(fā)展畜牧業(yè)的戰(zhàn)略決策，提出了以科技進步為動力，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為核心，堅持龍頭帶動、利益驅動、政府推動，建設畜牧強縣，力爭在2010年使奶牛飼養(yǎng)量達到1萬頭的規(guī)劃目標，把發(fā)展奶牛業(yè)作為增加農(nóng)民收入，全面實現(xiàn)小康的重要舉措來抓。因此，只有充分利用農(nóng)村自身優(yōu)勢，扶持農(nóng)民“念牛經(jīng)、唱牛戲、發(fā)牛財”，趕著牛兒奔小康，農(nóng)民才能盡快擺脫貧困，達到扶貧攻堅的目的。2.2.1.3發(fā)展奶牛業(yè)是市場供求的需要。牛奶是富含人類所需各種營養(yǎng)成份的食品，世界上大多數(shù)國家和地區(qū)都把牛奶和乳制品作為除糧食以外的主要食品，為此各國、各地區(qū)都在大力發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，增加牛奶供給。我國目前牛奶消費量很低，只有人均7公斤。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，人民的生活水平的不斷提高，不但要吃飽、吃好，還要吃健康營養(yǎng)的食品。中國食品與營養(yǎng)發(fā)展到2010年將達到人均年消費牛奶32公斤，比目前水平高出4倍。由于受傳統(tǒng)思想和生活水平的限制，我國奶牛業(yè)的發(fā)展長期處于低水平徘徊狀態(tài)，據(jù)有關部門調(diào)查，1999年我國的年產(chǎn)奶量約為900萬噸，人均占有牛奶約7公斤左右，僅為發(fā)展中國家平均值的六分之一，占發(fā)達國家的五十分之一，而且奶產(chǎn)品結構不合理，極大的制約了乳業(yè)的發(fā)展，但隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展及人民生活水平的不斷提高，越來越多的人開始認識到牛奶的營養(yǎng)價值，同時人們的膳食習慣也在發(fā)生轉變，從而為奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了前所未有的機遇。從靈丘縣的實際情況看，靈丘縣現(xiàn)在奶牛的飼養(yǎng)量為400多頭，現(xiàn)有產(chǎn)奶量遠遠不能滿足群眾的消費需求。發(fā)展奶牛業(yè)市場潛力很大。而且，隨著人民生活水平的提高和消費觀念、消費習慣的改變，牛奶及奶制品需求有著快速增加的趨勢。2.2.2有利條件2.2.2.1政策優(yōu)勢靈丘縣地處國際公認的北緯優(yōu)質奶牛帶區(qū)域，是農(nóng)業(yè)部劃定的全國牛奶優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，同時，也是山西省委、省政府確定的雁門關生態(tài)畜牧經(jīng)濟區(qū)的建設重點開發(fā)縣之一，近年來按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村工業(yè)化、區(qū)域一體化的發(fā)展思，出臺了優(yōu)惠政策，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境；通過典型帶動，資金扶持，強化服務等手段全力支持畜牧業(yè)，特別是奶牛的發(fā)展。市委、靈丘縣委、縣政府進一步出臺了13條優(yōu)惠政策，支持奶牛發(fā)展。對奶牛生產(chǎn)、草地建設、奶業(yè)加工等產(chǎn)業(yè)鏈式的循環(huán)經(jīng)濟模式，在政策，資金、服務等方面給予全方位的支持。2.2.2.2交通資源2.2.2.3通訊資源目前，全縣開通使用程控電話，進入全國自動化網(wǎng)絡的直撥電話和電腦網(wǎng)絡，全縣電話交換機容量達到22640門，無線尋呼、移動通訊發(fā)展迅猛，用戶達到上萬戶，初步形成了有線無線并舉，國際國內(nèi)暢通的多通道，立體型的現(xiàn)代化通訊網(wǎng)絡。2.2.2.4電力設施靈丘電力工業(yè)近幾年發(fā)展迅速，現(xiàn)在全縣工農(nóng)業(yè)供電量已突破1.7億度，全縣有110千伏1個，35千伏8個，全部覆蓋靈丘各個單位和村莊。去年完成211個村、39712戶農(nóng)網(wǎng)改造和10個臺區(qū)2478戶城網(wǎng)改造。靈丘電廠項目列入全省“十五”計劃西電東送建設項目，并由省、地電接手項目的前期工作。這樣大大強化農(nóng)電管理，保證了工農(nóng)業(yè)用電。2.2.2.5水資源概況我縣境內(nèi)水資源豐富，地表水總量2.65億立方米，地下水儲量1.1億立方米。主要河流十沙西系，屬海河流域大清河水系。一系是主干河唐河，流經(jīng)全縣4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)52公里，流域面積161平方公里，清水流量28立方米/秒。一系由四條支流匯入北阜平沙河。兩系均匯入大清河。2.2.2.6勞力資源我縣勞力資源充足并有剩余，全縣有勞力60000個，其中，男勞力35000個，有畜力15000具，農(nóng)機總動力100500千瓦，全縣拖拉機擁有量3500臺，排灌機械315臺（套），農(nóng)副產(chǎn)品加工機械1800臺。2.2.2.7飼草飼料資源全縣飼草資源豐富，為發(fā)展奶牛業(yè)提供了良好的條件。全縣境內(nèi)300畝以上的自然牧坡，面積達220.23萬畝，占全縣總轄面積的54%，總計可年產(chǎn)鮮草380235.41砘，可載羊21.12萬只，或牛4.22萬頭。全縣每年所產(chǎn)秸稈1.2億斤，可載畜折羊單位7萬只左右。全縣可利用的農(nóng)作物副產(chǎn)品及各類樹葉可載畜折羊單位8萬只。以上共可載羊單位36.12萬只。除現(xiàn)有的牧草資源外，全縣62萬畝耕地，用于20萬畝經(jīng)濟作物和25萬畝糧食作物外，還有17萬畝耕地為發(fā)展畜牧業(yè)提供牧草基地建設。從飼料資源看，靈丘縣主要農(nóng)作物是糧食作物，糧食作物中玉米產(chǎn)量最大，每年平均玉米產(chǎn)量在8000萬斤以上，再加上工業(yè)副產(chǎn)品可作一部分精飼料利用，飼料資源十分豐富。2.2.2.8技術力量本項目由靈丘畜牧局組織實施，該單位屬國家全民事業(yè)單位，下設防治、動檢、繁改、牧草四個站和12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站，共有干部職工120名，其中高級職稱2人，中級職稱34人，初級職稱84人，技術力量雄厚，完全能夠承擔項目的實施。3、項目建設單位基本靈丘縣龍泉牧業(yè)開發(fā)有限公司建于2004年，園區(qū)占地面積600畝，總投資800萬元，現(xiàn)有圈舍3棟2880m2，辦公室40m2，草料房18間396m2，青貯池2700㎡，奶牛320頭。配套高低壓電路120M，機井一眼，300㎡水塔一座。同時配有大型拖拉機、旋耕地、播種機各一臺，小型拖拉機，旋耕機、播種機各一臺，運輸車兩臺，鍘草機、粉碎機2臺，液氮車一輛，現(xiàn)同時可擠40頭奶牛的現(xiàn)代化擠奶廳一座。園區(qū)配套林草地300畝。生態(tài)林200畝，草地1300畝。4、總體思路與目標4.1總體思路該項目緊密圍繞國務院“關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見”和山西省委、省政府“建設雁門關生態(tài)畜牧經(jīng)濟區(qū)的意見”，大力發(fā)展草食型、節(jié)糧型的畜牧業(yè)，改良品種，加快發(fā)展畜禽產(chǎn)品深加工項目，延伸畜牧業(yè)鏈條，發(fā)展節(jié)能型，循環(huán)式經(jīng)濟以推動全縣畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐。積極調(diào)整畜牧業(yè)內(nèi)部結構，把“突出發(fā)展奶牛生產(chǎn)”作為主導產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展，4.2總體目標：通過發(fā)展奶牛養(yǎng)殖沼氣的綜合利用，牛奶加工和林草植被建設。良種化普及的同時，把龍泉牧業(yè)開發(fā)有限公司建成集奶牛養(yǎng)殖、沼氣開發(fā)、牛奶加工和旅游為一體的現(xiàn)代化綜合性企業(yè)。4、項目布局及選址本項目總場設在距靈丘縣城10公里的樂陶山村、偏個線路西5公里處。5、項目內(nèi)容及規(guī)模5.1項目建設內(nèi)容與生產(chǎn)規(guī)模1、奶源基地建設：計劃新建牛舍4棟，在現(xiàn)在300頭規(guī)模的基礎上，在發(fā)展奶牛400頭，使總規(guī)模達到700頭。2、沼氣建設：計劃建設沼氣池300㎡，鋪設管道網(wǎng)10公里。3、液態(tài)奶加工：建設生產(chǎn)廠房及倉儲設施等3000㎡，安裝液態(tài)奶加工生產(chǎn)線一條，建成后年生產(chǎn)液態(tài)奶100000噸。4、日光溫室大棚：計劃建設日光溫室大棚10棟。5、草地植被、旅游設施：配套草地建設1500畝和完善旅游設施建設。5.2投資估算：5.2.1奶源基地建設總投資758.8萬元，其中：①牛舍：4棟×960㎡×500元/㎡=192萬元；②飼草飼料庫：500㎡×500元/㎡=25萬元；③檢疫檢測實驗室：100㎡×800元/㎡=8萬元；⑶隔離室：500㎡×500元/㎡=25萬元；⑷購?？睿?00頭×10000元/頭=400萬元；⑸建青貯池款：4800㎡×60元/㎡=28.8萬元；⑹運輸設備：30萬元；5.2.2沼氣站建設總投資250萬元，其中：⑴沼氣站建設：500㎡×1000元/㎡=50萬元；沼氣管網(wǎng)建設：20公里×1000M×100元/㎡=200萬元；5.2.3液態(tài)奶加工生產(chǎn)線一條：500萬元；5.2.4日光溫室大棚建設總投資20萬元；10棟×2萬元/棟=20萬元。5.2.5草林植被、旅游建設總投資1950萬元，其中：⑴草林植被建設：1500畝×3000元/畝=450萬元；⑵龍泉峙風景旅游基礎設施配套建設：15000萬元。5.2.6流動資金總投資1460萬元，其中：奶源基地建設流動資金300萬元；沼氣站建設流動資金800萬元；液態(tài)加工項目建設流動資金450萬元；日光溫室大棚建設流動資金6萬元；合計該項目總投資5238.8萬元。加上現(xiàn)有投資該項目總計投資6038.8萬元。6、項目資金籌措該項目總投資6038.8萬元，項目單位現(xiàn)自籌資金800萬元，需上級資助5238.8萬元。7、效益分析7.1經(jīng)濟效益⑴奶源基地：按每頭奶牛平均產(chǎn)奶50斤，每年產(chǎn)奶300天，每頭奶牛每產(chǎn)奶15000斤；每斤奶0.8元計算，每頭奶牛售奶款12000元，700頭奶?？僧a(chǎn)奶840萬元。按每犢牛700頭