物料管理制度

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物料管理制度1

(1管理規(guī)章

1、因工作需要而領(lǐng)用各類物品,均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。

2、“申購單”經(jīng)部門主管簽名后,須由行政部主任簽名批準(zhǔn)。

3、凡領(lǐng)用珍貴物品,備用金、鎖匙等須由領(lǐng)用人親自簽收,當(dāng)領(lǐng)用人離職時(shí),需把所領(lǐng)用的物品退回,假設(shè)發(fā)覺破損,將視狀況做出賠償處理。

4、倉庫管理員將于每月結(jié)束后的兩天時(shí)間內(nèi),以書面形式做出“每月庫存商品盤點(diǎn)報(bào)告”呈交行政部經(jīng)理,而副本那么送往財(cái)務(wù)部做檔案記錄。

5、財(cái)務(wù)部將派員幫助倉庫管理員每月對物業(yè)內(nèi)各類資產(chǎn)設(shè)備和庫存資料進(jìn)行盤點(diǎn)工作。

(2裝備及制服管理

1、員工領(lǐng)取裝備及制服,需要先經(jīng)該員之上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)領(lǐng)取制服授權(quán)書,由部門經(jīng)理同意后,才可發(fā)放。

2、于獲得核準(zhǔn)之領(lǐng)用授權(quán)書后,員工始可填具裝備及制服申請表領(lǐng)取裝備及制服。

物料管理制度2

第一章總那么

第一條:為規(guī)范倉儲(chǔ)過程中的物料管理,減削糜費(fèi),提高物料利用率,杜絕流失,保證公司財(cái)產(chǎn)安全,特制定本規(guī)定。

第二條:倉庫物料管理應(yīng)堅(jiān)持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整,堅(jiān)持定額管理、定期盤點(diǎn)、賬物相符、標(biāo)識(shí)清晰和先進(jìn)先出的原那么。

第三條:本規(guī)定所稱物料,是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和幫助材料。

第二章職責(zé)

第四條:物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。

每月對物料消耗、利用與掌握狀況以及存貨周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析、評價(jià)。

第五條:倉庫主管負(fù)責(zé)庫房的日常管理,以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報(bào)表、收購進(jìn)貨的審核。

第六條:倉庫保管員負(fù)責(zé)編制日常收購計(jì)劃,物料倉儲(chǔ)保管和出入庫手續(xù)的辦理,定期進(jìn)行盤點(diǎn),確保流程規(guī)范、帳物相符。

第七條:倉庫開單員負(fù)責(zé)帳套系統(tǒng)、庫房收購價(jià)格體系的維護(hù)以及出入庫電腦手續(xù)的辦理,并根據(jù)財(cái)務(wù)部要求編制報(bào)表。

第八條:財(cái)務(wù)部指導(dǎo)倉庫健全相關(guān)賬目,并督促分公司倉庫執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度。

第三章收購計(jì)劃

第九條:各庫房應(yīng)按時(shí)編制月度收購計(jì)劃,日常收購計(jì)劃。

第十條:月度計(jì)劃由庫房主管組織制定,分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批,日常收購計(jì)劃由保管員依據(jù)月度收購計(jì)劃分解、結(jié)合實(shí)際庫存限額和收購前置進(jìn)度表填寫《物資收購申請單》,由庫房主管審核。

第十一條:物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)資源管理部下達(dá)的收購比例填寫《物資收購申請單》,并注明供應(yīng)商名稱,電話、以及交貨時(shí)間。

第十二條:外購物料的《物資收購申請單》需要有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。

第十三條:有非常要求的物料保管員在填寫《物資收購申請單》時(shí)須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。

第十四條:收購信息的傳遞,對于定點(diǎn)收購的物料經(jīng)審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商;外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應(yīng)部收購員收購。

第四章物料入庫

第十五條:物料入庫前需要先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》,并注明合格數(shù)量。

第十六條:保管員須核對《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整,物料的包裝及標(biāo)識(shí)是否符合要求。

第十七條:保管員與送貨人當(dāng)面核實(shí)入庫物料型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量,在確認(rèn)無誤后,保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上進(jìn)行入庫實(shí)物數(shù)量簽收確認(rèn),并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》的供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商。

第十八條:物料入庫交接完成后,數(shù)量須實(shí)時(shí)上卡,物料有確定價(jià)格的倉庫保管員應(yīng)實(shí)時(shí)根據(jù)供應(yīng)部下達(dá)的有效價(jià)格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上填寫不含稅開單價(jià)格,交庫房電腦開單員在erp系統(tǒng)開具《入庫單》,雙方簽字確認(rèn)后實(shí)時(shí)上臺(tái)帳。

檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。

第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據(jù)要予以妥當(dāng)保管。

在月未統(tǒng)一整理上交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)。

第二十條:對于外地供應(yīng)商及送貨人未到場的,假設(shè)物料的交庫數(shù)與實(shí)數(shù)不符時(shí),應(yīng)實(shí)時(shí)通知供應(yīng)商核查。

第二十一條:對“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時(shí),倉庫保管員要檢查物料是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)及授權(quán)人員的簽字憑證。

此類物料在貯