機器操作規(guī)程

目錄章節(jié)號：版次：01批準：謝明審核：顏仲良生效日期：.09.01頁數(shù)：1/1制訂:生產(chǎn)部章節(jié)號標題版次頁次/頁生效日期第一章制品車間-生產(chǎn)作業(yè)流程01……02.09.10第二章機器設(shè)備管理制度01……10.09.10第三章化粘車間崗位責任及作業(yè)流程01……13.09.10第一節(jié)開棉工操作規(guī)程01……13.09.10第二節(jié)梳理工操作規(guī)程01……15.09.10第三節(jié)上漿、印花工操作規(guī)程01……17.09.10第四節(jié)卷取工操作規(guī)程01……19.09.10第四章網(wǎng)印班崗位操作規(guī)程01……20.09.10第五章制品車間機器操作規(guī)程01……23.09.10第一節(jié)沖壓機操作規(guī)程01……23.09.10第二節(jié)分條機操作規(guī)程01……24.09.10第三節(jié)電剪機操作規(guī)程01……25.09.10第四節(jié)打扣機操作規(guī)程01……26.09.10第五節(jié)電衣車操作規(guī)程01……27.09.10第六節(jié)湯畫機操作規(guī)程01……28.09.10第七節(jié)折疊機操作規(guī)程01……29.09.10第八節(jié)打孔機操作規(guī)程01……30.09.10第九節(jié)分切機操作規(guī)程01……31.09.10第十節(jié)封口機操作規(guī)程01……32.09.10第十一節(jié)收縮膜機操作規(guī)程01……33.09.10第十二節(jié)四柱壓力機操作規(guī)程01……34.09.10第十三節(jié)磨刀機操作規(guī)程01……35.09.10第十四節(jié)空壓機操作規(guī)程01……36.09.10第十五節(jié)打包捆扎機操作規(guī)程01……37.09.10第十六節(jié)紙管、紙板切割機操作規(guī)程01……38.09.10第十七節(jié)小型紙管切割機操作規(guī)程01……39.09.10制品車間章節(jié)號：第一章版次：01批準：謝明審核：顏仲良生產(chǎn)作業(yè)流程生效日期：.09.01頁數(shù)：1/8制訂:生產(chǎn)部一、業(yè)務(wù)部作業(yè)流程1、依照客戶需要，與工廠技術(shù)部（版房）責任人聯(lián)絡(luò)，做好打版方面工作?？蛻粼谙掠唵螘r，如訂單跟樣版不符，需修改樣版，業(yè)務(wù)員必須要求客戶有文字說明文件并簽字，再交工廠處理。2、依照需要及時下達《生產(chǎn)訂單》，并與物流（倉庫）等部門聯(lián)絡(luò)，了解物料庫存情況，對于缺乏物料要及時制訂采購計劃。3、及時查對《生產(chǎn)通知單》與生產(chǎn)訂單是否相符，如不符及時通知生產(chǎn)部修正。4、如在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)大批量跟樣版不符，為了降低成本，生產(chǎn)部能夠做幾個船頭版，由業(yè)務(wù)員給客戶確認是否能夠出貨。5、如產(chǎn)品出去后，因客戶檢驗不合格，存在質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)員能夠要求客戶把存在問題、原因及物品和圖片反饋給工廠，工廠再依照這些資料找出原因，若存在問題，由工廠和業(yè)務(wù)員跟客戶溝通協(xié)商處理。6、做好生產(chǎn)訂單匯總工作，以方便生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計劃及廠長檢驗工作。二、技術(shù)部作業(yè)流程1、首先技術(shù)部（版房）制版由裁制和絲印兩部分組成。2、技術(shù)部（版房）接到《樣版起樣單》，版房師傅按照起樣單上要求及工廠生產(chǎn)條件設(shè)計出最簡單工藝方法。工藝設(shè)計出后，由制版師傅和絲印師傅按照起樣要求做版。3、做好樣版必須符合客戶要求,包含樣版尺寸、制作方法、材料、絲印等，并由打版人員簽字確認。版房在制作樣版時不能浪費物料，對每款樣版用料都必須統(tǒng)計（包含損耗）。4、制作樣版時，依照起樣數(shù)量加多制作兩個樣版，一個由業(yè)務(wù)員交客戶確認后簽字收回工廠，并由業(yè)務(wù)員填寫《樣版確認單》，業(yè)務(wù)員能夠要求客戶在確認版空白處簽字，如客戶沒簽，但客戶已確認，這時業(yè)務(wù)員必須在客戶確認版上簽字帶回工廠（注：確認版和樣版確認單一同帶回工廠簽字后才生效）；交給客戶樣版如客戶確認ok,則另一個交給品管部。5、樣版出去時技術(shù)部（版房）要填寫《樣板出庫單》,并要求業(yè)務(wù)員檢驗是否符合起樣要求及在出庫單上署名。全部經(jīng)客戶簽收后帶回來確實認版，必須分類存放并做好統(tǒng)計，填好《樣品統(tǒng)計表》。6、技術(shù)部（版房）接到《生產(chǎn)通知單》后，以樣版為標準，依照樣版設(shè)計出硬版和刀模。開料領(lǐng)用時，須有開料人員署名認領(lǐng)，才能交付使用。并按要求填好《生產(chǎn)工藝及工序轉(zhuǎn)交單版房專用單》，交品管部或生產(chǎn)部。制品車間章節(jié)號：第一章版次：01批準：謝明審核：顏仲良生產(chǎn)作業(yè)流程生效日期：.09.01頁數(shù)：2/8制訂:生產(chǎn)部7、生產(chǎn)部領(lǐng)版時，技術(shù)部（版房）依照生產(chǎn)通知單發(fā)放正確樣版和紙樣給生產(chǎn)部并在版上簽字，如發(fā)出去樣版跟生產(chǎn)通知單不符合，技術(shù)部（版房）必須注明原因以及事項，并提供相關(guān)資料給生產(chǎn)部門和品管部門。8、技術(shù)部（版房）發(fā)放樣版時必須要求領(lǐng)版人員和發(fā)版人員共同在《樣品：領(lǐng)板〈退板〉明細表》簽字后，才能夠發(fā)出去，做完大貨后生產(chǎn)部門須把樣版交還版房并簽字以示交回樣版。版房發(fā)出去樣版，生產(chǎn)車間要妥善保管，不得弄臟、損壞、丟失,不然由違反者負責（注：每個樣品100元）9、技術(shù)部（版房）管理人員天天必須按起樣單進行資料及樣版統(tǒng)計和存檔統(tǒng)計，填好《樣品明細表》。數(shù)據(jù)每個月定時交至廠優(yōu)點，方便其對打版工作考查。三、生產(chǎn)部作業(yè)流程1、生產(chǎn)部接到《生產(chǎn)訂單》資料后，生產(chǎn)部主管到技術(shù)部領(lǐng)取樣版，并對《生產(chǎn)訂單》要求與樣版查對，如不符要及時與業(yè)務(wù)部關(guān)于人員聯(lián)絡(luò)進行確認。2、假如生產(chǎn)訂單與樣品有變動，生產(chǎn)部必須要求業(yè)務(wù)部文字說明并簽字。3、生產(chǎn)訂單確認后，生產(chǎn)部依照《生產(chǎn)訂單》資料和樣品進行物料預算，并下達《生產(chǎn)通知單》到各部門。（注：沒有收到生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)部不能進行物料預算并采購）4、生產(chǎn)部接到生產(chǎn)訂單后，及時作出各班組生產(chǎn)計劃（包含時間、人員、出貨日期、），并落實生產(chǎn)計劃。5、生產(chǎn)部在安排生產(chǎn)計劃時，安排不了業(yè)務(wù)部所下生產(chǎn)訂單時，生產(chǎn)部要馬上通知業(yè)務(wù)部及關(guān)于部門進行協(xié)商處理。6、生產(chǎn)部現(xiàn)場主管要對各班組生產(chǎn)進度和生產(chǎn)質(zhì)量進行監(jiān)督，并要求各班組班長天天上交《生產(chǎn)日報表》，及時處理在生產(chǎn)過程中存在問題，并把數(shù)據(jù)處理結(jié)果交廠優(yōu)點。7、生產(chǎn)部要對生產(chǎn)通知單中需要使用物料及輔料進行跟進，看是否到位，如沒有物料要馬上通知采購部進行采購，以免物料不到位而延誤生產(chǎn)。8、生產(chǎn)部門確認首件版(也叫頭版)由生產(chǎn)部保留,生產(chǎn)部按照確認首件版進行分類、存放（按類別、時間）并做好統(tǒng)計，<注:首件版和《首件版確認單》一同交回生產(chǎn)部簽字才生效>。9、生產(chǎn)部要嚴格控制生產(chǎn)成本，做到人員、物料最大使用化，必須將廢品率控制在企業(yè)要求給予損耗范圍內(nèi)。制品車間章節(jié)號：第一章版次：01批準：謝明審核：顏仲良生產(chǎn)作業(yè)流程生效日期：.09.01頁數(shù)：3/8制訂:生產(chǎn)部四、采購部作業(yè)流程1、企業(yè)總部或工廠銷售人員下生產(chǎn)訂單后，由生產(chǎn)部主管做采購計劃，生產(chǎn)主管依照倉庫物料庫存量，填寫《請購單》報廠優(yōu)點署名后交采購部，采購部人員依照《請購單》上要求進行采購。2、采購員購回物料，進倉時需要經(jīng)過品管部質(zhì)檢人員檢驗和倉管人員數(shù)量查對后，方可入庫。如發(fā)覺問題要及時與關(guān)于人員進行協(xié)商處理。3、在采購過程中，如對樣品顏色等不能明確地表示，要帶著樣品去購置。4、采購員在采購過程中，要尋求合格供給商，使其能提供品質(zhì)優(yōu)、數(shù)量足、價格廉，交期準服務(wù)。必要時要與慣用產(chǎn)品供給商簽協(xié)議或協(xié)議，比如紙箱廠、紙板廠，線廠等。訂約使用期限之長短，應(yīng)以與本企業(yè)最有利之原因考慮。做好供給商管理。5、供給商交貨驗收合格后，隨即開具發(fā)票，要求付清貨款時，對于發(fā)票內(nèi)容是否正確，采購部應(yīng)先進行查對，財務(wù)人員才能辦理付款。對于其余，采購部要依照查對無誤結(jié)算單、發(fā)票、請款單等，向財務(wù)部請款。6、當物料檢驗不合格時，要及時做好物料退貨與索賠。7、建立供給商資料檔案，及時進行市場行價統(tǒng)計。每個月要對當月采購內(nèi)容作總體詳細統(tǒng)計，做成報表交至廠優(yōu)點五、物流部作業(yè)流程1、打版時需要在倉庫領(lǐng)用物料，倉庫人員在看到《樣版起樣單》后，配合打版人員作好領(lǐng)料工作登記工作。2、接到生產(chǎn)通知單后，倉庫人員按照《生產(chǎn)通知單》進行物料查找、登記，如沒有物料要馬上通知相關(guān)人員申請采購。3、物料進倉時，倉庫接到外來送貨單后，馬上通知品管部進行檢驗，假如品管部檢驗出產(chǎn)品不合格，在接到質(zhì)檢部不合格匯報時，倉庫管理員必須馬上寫處理匯報,匯報采購部領(lǐng)導或工廠處理，直到質(zhì)檢部門經(jīng)檢驗合格后才能夠入庫，填好《進倉單》。（注：特殊情況另行處理）4、生產(chǎn)部門領(lǐng)料時,倉庫要嚴格按照《生產(chǎn)通知單》數(shù)據(jù)，發(fā)放原輔料理