天津鍋爐公司鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)模板

天津鍋爐公司鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。BOILERQUALITYASSURANCEMANUAL(A版)天津市曹氏鍋爐有限公司TIANJINCAOSHIBOILERCO.,LTD.文件編號(hào):CS/QM-A-C-版次/修訂:A/0鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)編制:各質(zhì)控責(zé)任工程師審核:批準(zhǔn):手冊(cè)編號(hào):受控狀態(tài):鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)目錄章號(hào):0.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/1目錄章號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼修訂備注0目錄10.1企業(yè)簡(jiǎn)介20.2《質(zhì)量手冊(cè)》頒發(fā)令30.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)40.450.560.6術(shù)語(yǔ)和縮寫7~80.7質(zhì)量手冊(cè)管理9~101.0管理職責(zé)11~262.0機(jī)構(gòu)職責(zé)與權(quán)限27~293.0文件和資料控制30~314.0合同評(píng)審控制32~335.0設(shè)計(jì)質(zhì)量控制34~376.0工藝質(zhì)量控制38~417.0材料、零部件控制42~458.0焊接控制46~509.0熱處理控制51~5410.0無損檢測(cè)質(zhì)量控制55~5811.0理化質(zhì)量控制59~6112.0檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制62~6413.0設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制65~6714.0不合格品(項(xiàng))控制68~6915.0質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)70~7216.0人員培訓(xùn)、考核及其管理73~7417.0其它過程控制75~7718.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度78~81鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)企業(yè)簡(jiǎn)介章號(hào):0.1版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/1鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)《鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)》頒發(fā)令章號(hào):0.2版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/1關(guān)于批準(zhǔn)頒發(fā)A版《鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)》的通知本公司依據(jù)《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》、《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》等及《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,制定了公司第A版《壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)》,它是闡明本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司的質(zhì)量體系提出具體要求。是企業(yè)壓力容器質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件,是質(zhì)量體系運(yùn)行的準(zhǔn)則,是向顧客提供壓力容器產(chǎn)品制造質(zhì)量管理的基本法規(guī),也是公司對(duì)顧客的承諾。我批準(zhǔn)《壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)》予以頒布,于12月01日實(shí)施。原手冊(cè)同時(shí)作廢并收回。公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容,實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),滿足顧客需要。并委托質(zhì)量保證工程師全權(quán)組織本手冊(cè)的貫徹執(zhí)行,壓力容器質(zhì)量保證體系相關(guān)的部門及人員,必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)的支持性文件──壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)程序文件(管理制度)、工藝守則,授權(quán)質(zhì)量工程師批準(zhǔn)發(fā)布,一并實(shí)施。此令(公章)法人代表:批準(zhǔn)日期:11月15日鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)章號(hào):0.3版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/1鍋爐質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員任命書為使我公司鍋爐制造過程中質(zhì)保體系得到有效控制,保證產(chǎn)品質(zhì)量,決定各責(zé)任工程師任命如下:任命劉春妹我公司的質(zhì)量保證工程師,履行質(zhì)保工程師的職責(zé),行使質(zhì)保工程師的權(quán)力。請(qǐng)公司有關(guān)人員服從協(xié)調(diào),共同履行質(zhì)量職能,以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人,協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過程的控制:上述被任命的人員在鍋爐制造質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)、依法行事,以保證質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。特此任命(公章)法人代表:批準(zhǔn)日期:11月15日鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)手冊(cè)適用范圍及編寫依據(jù)章號(hào):0.4版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/11.適用范圍本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),對(duì)質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定,規(guī)定了公司鍋爐制造質(zhì)量體系各要素的控制程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源,適用于公司適用于B級(jí)鍋爐產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、制造、檢驗(yàn),使產(chǎn)品質(zhì)量各環(huán)節(jié)得到有效的控制。2.覆蓋產(chǎn)品額定蒸汽壓力小于及等于2.5MPa的蒸汽鍋爐(指表壓表壓);熱水鍋爐不限。3.編制依據(jù);《特種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》國(guó)質(zhì)檢鍋［］22號(hào)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國(guó)務(wù)院令第373號(hào)《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》勞部發(fā)[1996]276號(hào)1996.08.19《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》勞鍋?zhàn)諿1997]74號(hào)1997.02.14《鍋爐壓力容器制造許可條件》國(guó)質(zhì)檢鍋［］194號(hào)《鍋爐壓力容器制造許可工作程序》國(guó)質(zhì)檢鍋［］194號(hào)《鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》國(guó)質(zhì)檢鍋［］194號(hào)《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》國(guó)質(zhì)檢鍋［］109號(hào)《特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》國(guó)質(zhì)檢鍋［］248號(hào)3.說明質(zhì)量手冊(cè)的版本號(hào)為為年代號(hào);A/0為版次及修改狀態(tài);企業(yè)代號(hào)為CS;質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)為QM;程序文件代號(hào)為QP;質(zhì)量文件代號(hào)為QC;質(zhì)量記錄代號(hào)為QR。質(zhì)量手冊(cè)的編制由管質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和安排工作。公司各職能部門負(fù)責(zé)編寫各自相關(guān)的內(nèi)容,編制完成后經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核,由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施。為保證質(zhì)量手冊(cè)的適用性,手冊(cè)需要修改時(shí),須經(jīng)審核批準(zhǔn)后由公司辦公室負(fù)責(zé)按”質(zhì)量管理文件控制程序”的要求實(shí)施更改。本手冊(cè)適用于公司對(duì)顧客或第三方監(jiān)督檢驗(yàn)證實(shí)公司鍋爐制造質(zhì)量體系滿足有關(guān)安全管理監(jiān)察規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力,作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗(yàn)的依據(jù)。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫章號(hào):0.5版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/21.專業(yè)術(shù)語(yǔ)1.1法規(guī):指國(guó)務(wù)院發(fā)布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》;1.2規(guī)程:指國(guó)家勞動(dòng)部頒發(fā)的《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》國(guó)家勞動(dòng)部頒發(fā)的《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局頒布的《小型和常壓熱水鍋爐安全監(jiān)察規(guī)定》1.3標(biāo)準(zhǔn):指鍋爐設(shè)計(jì)、制造相關(guān)的國(guó)、部頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn);1.4規(guī)范:指上述的法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn);1.5監(jiān)檢:指”天津市鍋爐、壓力容器技術(shù)檢驗(yàn)所”派駐我廠的監(jiān)檢員,對(duì)我廠鍋爐產(chǎn)品制造過程進(jìn)行監(jiān)督檢查;1.6《管理辦法》:指國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》的簡(jiǎn)稱。1.7焊工考規(guī):指《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的簡(jiǎn)稱。1.8《手冊(cè)》:指本單位編制的《鍋爐質(zhì)量手冊(cè)》的簡(jiǎn)稱。2.產(chǎn)品專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)2.1質(zhì)量:一組固有特性滿足要求的程度。2.2組織:職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。2.3體系:相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。2.4質(zhì)量方針:由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。2.5質(zhì)量目標(biāo):在質(zhì)量方面所追求的目的。2.6管理體系:建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。2.7質(zhì)量管理:在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。2.8質(zhì)量策劃:質(zhì)量管理的一部分,致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。2.9質(zhì)量保證:質(zhì)量管理的一部分,致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。2.10質(zhì)量控制:質(zhì)量管理的一部分,致力于滿足質(zhì)量要求。2.11合格(符合):滿足要求。2.12不合格(不符合):未滿足要求。2.13返修:為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫章號(hào):0.6版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:2/22.14報(bào)廢:為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。2.15讓步:對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。2.16糾正:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。2.17降級(jí):為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變。2.18WPS:焊接工藝指導(dǎo)書。2.19PQR:焊接工藝評(píng)定報(bào)告。2.20SMAW:焊條電弧焊。2.21SAW:埋弧焊。2.22GTAW:鎢極氣體保護(hù)焊。2.23GMAW:熔化極氣體保護(hù)焊(含藥芯焊絲電弧焊FCAW)。2.24HAZ:熱影響區(qū)。2.25PWHT:焊后熱處理(焊后消氫熱處理和焊接中間熱處理)。2.26NDE(NDT);無損檢測(cè)。2.27RT:射線無損檢測(cè)2.28UT:超聲波無損檢測(cè)。2.29MT:磁粉無損檢測(cè)。2.30PT:表面無損檢測(cè)。2.31三按:按設(shè)計(jì)圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).2.32三檢:自檢、專檢、監(jiān)檢2.35三不:不合格材料不投產(chǎn)、不合格工件不轉(zhuǎn)序、不合格產(chǎn)品不出廠。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)管理章號(hào):0.6版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/21.總則本章規(guī)定了《手冊(cè)》的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放、回收等管理辦法。2.職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更改、換版和保管;2.2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊(cè)并貫徹實(shí)施;2.3公司法定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)。3.質(zhì)量保證手冊(cè)的管理3.1質(zhì)量保證手冊(cè)分”受控”和”非受控”兩種狀態(tài),受控手冊(cè)上加蓋”受控”印章,并填寫受控編號(hào),每次修改和換版,必須跟蹤控制。非受控手冊(cè)只做編號(hào),概不進(jìn)行跟蹤控制。3.2受控手冊(cè)發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員,非受控手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)、辦公室登記后,可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊(cè)必須是受控版本。4.質(zhì)量保證手冊(cè)的修訂和換版4.1質(zhì)量保證手冊(cè)的更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核,法定代表人批準(zhǔn)。辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證手冊(cè)的更改情況填寫《文件更改通知單》。若為劃改,由辦公室指派人員按《文件發(fā)放/收回登記表》上相關(guān)持有者的手冊(cè)上要求更改,也可統(tǒng)一印制更改頁(yè)發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊(cè)持有者,將作廢頁(yè)收回并在《文件發(fā)放/收回登記表》上記錄。4.2凡涉及各章節(jié)的更改或換頁(yè),在《質(zhì)量保證手冊(cè)修改一覽表》中作好記錄,更改應(yīng)在相應(yīng)更改處填寫1、2、3、…n次更改序號(hào)。未修改過的為0次標(biāo)示,第一次修改為1次標(biāo)示,第二次修改為2次標(biāo)示,1、2、3…以此類推4.3如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時(shí)、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)、公司的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí),應(yīng)予以換版。換版后,其版本號(hào)由第A版變?yōu)榈贐版,依此類推。本質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)改版,因此定為質(zhì)量保證手冊(cè)第A版。4.4手冊(cè)更改換頁(yè)或換版后,收回的作廢文件必須加蓋”作廢”印章。辦公室保留一份,其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準(zhǔn)后,可集中銷毀。5.質(zhì)量保證手冊(cè)的使用和保管5.1質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè),防止損壞、丟失,任何人不得擅自涂改或復(fù)印,若損壞,應(yīng)報(bào)辦公室以舊換新。若丟失,應(yīng)報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后,由辦公室鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)管理章號(hào):0.6版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:2/2補(bǔ)發(fā),并追究有關(guān)人員責(zé)任。5.2質(zhì)量保證手冊(cè)有效版本的持有者如工作變動(dòng)時(shí),應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室,辦理退還手續(xù)。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/16總則本章對(duì)壓力容器制造質(zhì)量控制的機(jī)構(gòu)和體系,質(zhì)量控制的責(zé)任人員和相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定,以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針安全可靠、優(yōu)質(zhì)高效、不斷提高、創(chuàng)造品牌。質(zhì)量方針內(nèi)涵:公司以先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、一流的生產(chǎn)工藝、優(yōu)良的工作環(huán)境、優(yōu)秀的員工隊(duì)伍和科學(xué)的管理打造出優(yōu)質(zhì)、安全、可靠的產(chǎn)品,滿足用戶的需求。1.1.2質(zhì)量目標(biāo)1)產(chǎn)品一次交檢合格率≥90%,年提升0.5%;2)顧客滿意率≥90%,年提升0.5%;3)合同履約率＞95%4)產(chǎn)品重、特大質(zhì)量事故為零。公司的各部門、各車間和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo),分解為各自的分解質(zhì)量的目標(biāo),應(yīng)定期考核。1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1組織機(jī)構(gòu)(見圖一)1.2.2質(zhì)量保證體系組織(見圖二)1.3各部門及質(zhì)保體系人員職責(zé)與權(quán)限1.3.1法定代表人(董事長(zhǎng))1)負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施;2)對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé);3)任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師;4)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);5)主持召開董事會(huì),擬定公司管理機(jī)構(gòu);6)支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系,為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。1.3.2總經(jīng)理1)全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作,向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性;壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:2/162)對(duì)公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);3)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立;4)負(fù)責(zé)程序文件(管理制度)的批準(zhǔn);5)負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免;6)對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)全面負(fù)責(zé);7)主持管理評(píng)審;8)為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源9)支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作,確保質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。1.3.3常務(wù)副總經(jīng)理的管理職責(zé)a)負(fù)責(zé)組織公司員工貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法律法規(guī)。b)全面負(fù)責(zé)公司的人事管理,對(duì)本公司培訓(xùn)計(jì)劃和人員需求提供必要的資源。c)負(fù)責(zé)全公司的檔案工作。d)對(duì)合格供方進(jìn)行有效控制,負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)工作。e)負(fù)責(zé)公司車輛管理。1.3.4經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理的管理職責(zé)a)貫徹國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)企業(yè)法規(guī),負(fù)責(zé)以質(zhì)量體系為核心的各項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作。b)負(fù)責(zé)在其分管范圍內(nèi),貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的運(yùn)行,組織解決合同執(zhí)行中的重大問題,保證合同的履行。c)負(fù)責(zé)主持重大合同及標(biāo)書的評(píng)審審工作,參加重大項(xiàng)目的招投標(biāo)工作。d)向總經(jīng)理提供企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策,負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)的落實(shí),用戶服務(wù)的管理工作。e)對(duì)因工作失誤,影響企業(yè)工作和產(chǎn)品質(zhì)量而造成的損失負(fù)責(zé)。1.3.5生產(chǎn)副總經(jīng)理管理職責(zé)a)認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)國(guó)家法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)在其分管范圍內(nèi)貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的運(yùn)行。b)組織和領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、車間按質(zhì)量體系運(yùn)行的各項(xiàng)要求、規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn),把質(zhì)量管理放在企業(yè)管理的重要位置,為生產(chǎn)加工創(chuàng)造良好的環(huán)境。c)為滿足質(zhì)量保證的要求,搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量控制,抓好工序控制和質(zhì)量控制點(diǎn)的管理,合理配置生產(chǎn)設(shè)備、人員,保證滿足生產(chǎn)的需求。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:3/16d)支持質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督工作,重視公司內(nèi)質(zhì)量信息,針對(duì)生產(chǎn)簿弱環(huán)節(jié)及時(shí)組織分析、研究采取控制措施,保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。e)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃。對(duì)合理組織生產(chǎn)、合理安排工序產(chǎn)品交轉(zhuǎn)存儲(chǔ),保證生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成負(fù)責(zé)。f)負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)中存在的重大問題,對(duì)重大生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故造成的損失負(fù)責(zé)。1.3.6總工程師管理職責(zé)a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、產(chǎn)品的政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。b)負(fù)責(zé)公司工藝、計(jì)量、技術(shù)革新、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)備管理等方面的工作。c)批準(zhǔn)《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》和超次焊縫返修。d)批準(zhǔn)公司的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、通用工藝守則。e)批準(zhǔn)壓力容器生產(chǎn)重大施工技術(shù)方案。1.3.7辦公室主任的管理職責(zé)a)負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的制定、修訂、實(shí)施及考核。b)負(fù)責(zé)制定和修訂公司各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。c)負(fù)責(zé)對(duì)違章違紀(jì)的責(zé)任部門及人員提出處罰意見,同時(shí)對(duì)管理工作業(yè)績(jī)突出的部門及人員給與獎(jiǎng)勵(lì)的建議。d)負(fù)責(zé)安全管理及監(jiān)督檢查工作。e)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司信息網(wǎng)絡(luò)工作及公司車輛管理。f)負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公室有關(guān)的接待、檔案、宣傳廣告工作。g)完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。1.3.8人事部部長(zhǎng)的管理職責(zé)a)組織制訂公司長(zhǎng)期人力資源發(fā)展計(jì)劃。負(fù)責(zé)人才引進(jìn)、人力資源的管理。b)負(fù)責(zé)管理人員、技術(shù)人員職稱評(píng)定工作。負(fù)責(zé)策劃組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、職能劃分及落實(shí)組織定編、定員、定崗。c)負(fù)責(zé)員工的養(yǎng)老保險(xiǎn)及勞動(dòng)合同管理。d)負(fù)責(zé)職工的培訓(xùn)。1.3.9技術(shù)部部長(zhǎng)的管理職責(zé)a)負(fù)責(zé)將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到部門目標(biāo),并制定部門具體的質(zhì)量目標(biāo)。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:4/16b)負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制組織和管理工作。c)負(fù)責(zé)修改技術(shù)文件的審批工作。d)負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)書的編制工作和技術(shù)協(xié)議的簽訂工作。e)協(xié)助總工程師做好全廠的技術(shù)更新和技術(shù)引進(jìn)工作。f)負(fù)責(zé)組織制定工廠的技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并負(fù)責(zé)審核。g)負(fù)責(zé)審核工藝技術(shù)文件。1.3.10檢驗(yàn)部部長(zhǎng)的管理職責(zé)a)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施管理和監(jiān)督。b)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量體系要求,確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn),使各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作,按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),圖紙、工藝文件以及有關(guān)規(guī)定和要求,從原材料到生產(chǎn)全過程的質(zhì)量進(jìn)行全面的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理工作。d)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況,對(duì)違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正。e)配合上級(jí)主管部門實(shí)施對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證的填寫與發(fā)放,對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證資料及試件做好控制和管理。g)保證所用的檢測(cè)、試驗(yàn)以及計(jì)量器具的有效完好。h)搞好部門的支持與協(xié)作,完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。1.3.11經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)的管理職責(zé)a)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。b)全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)、應(yīng)收賬款的清欠工作。c)組織市場(chǎng)調(diào)研,搞好市場(chǎng)預(yù)測(cè),組織策劃營(yíng)銷戰(zhàn)略工作。d)負(fù)責(zé)銷售合同的管理,對(duì)重大的銷售合同組織評(píng)審和簽批,跟蹤管理和檢查合同履行的情況。負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)的管理工作。e)定期組織召開銷售工作例會(huì),分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài),經(jīng)營(yíng)狀況,及時(shí)解決銷售中出現(xiàn)的問題。f)領(lǐng)導(dǎo)和組織核算部的產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)核算工作。g)監(jiān)督產(chǎn)品的交付、發(fā)運(yùn)等管理工作。1.3.12供應(yīng)部部長(zhǎng)的管理職責(zé)a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策和法律法規(guī)及公司制定的各級(jí)管理制度。b)負(fù)責(zé)按銷售合同和生產(chǎn)指令,組織在合格供方名錄中完成采購(gòu)任務(wù)。c)負(fù)責(zé)建立健全物資采購(gòu)管理制度并組織實(shí)施,并組織實(shí)施,確保采購(gòu)全過程達(dá)到受控狀態(tài)。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:5/16d)負(fù)責(zé)供方的調(diào)查和初選,收集供方相關(guān)資料,建立供方檔案,并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。e)掌握物質(zhì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),參加物資訂貨會(huì)議和洽談,并負(fù)責(zé)物資合同的簽訂。f)對(duì)購(gòu)進(jìn)的物資質(zhì)量負(fù)有追溯責(zé)任。1.3.13生產(chǎn)部部長(zhǎng)的管理職責(zé)a)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。根據(jù)經(jīng)營(yíng)部銷售計(jì)劃,合理組織完成生產(chǎn)任務(wù),并對(duì)產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。b)負(fù)責(zé)對(duì)各車間生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)工作及產(chǎn)供關(guān)系,定期召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議。c)負(fù)責(zé)組織制定有關(guān)管理的規(guī)章制度并監(jiān)督和檢查。執(zhí)行并檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。d)搞好安全生產(chǎn),組織生產(chǎn)員工搞好安全教育和文明生產(chǎn)教育,嚴(yán)防人身事故、設(shè)備事故的發(fā)生。確保生產(chǎn)設(shè)備符合工藝要求。e)有效實(shí)施對(duì)生產(chǎn)車間檢查考核并推動(dòng)各項(xiàng)責(zé)任指標(biāo)的完成。1.3.14設(shè)備管理部部長(zhǎng)的職責(zé)a)負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。b)負(fù)責(zé)設(shè)備及工裝設(shè)備的管理,編制年度大、中修計(jì)劃。c)負(fù)責(zé)車間安全管理工作。1.3.15綜合管理部長(zhǎng)的職責(zé)a)負(fù)責(zé)原材料(包括大五金庫(kù)、小五金庫(kù)、焊才庫(kù))的儲(chǔ)存和防護(hù)并保持適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。b)負(fù)責(zé)外協(xié)件的管理。c)負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品臺(tái)帳,嚴(yán)格產(chǎn)品入庫(kù)和發(fā)放手續(xù),確保帳、卡、物相符。負(fù)責(zé)按合同要求,及時(shí)組織按期交貨,并對(duì)交付的質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)在交付中有關(guān)技術(shù)資料的統(tǒng)一發(fā)放和管理。d)負(fù)責(zé)完成外購(gòu)物資,顧客提供產(chǎn)品,公司產(chǎn)品包裝、裝卸、搬倒等工作。e)負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場(chǎng)管理工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。f)負(fù)責(zé)職工食堂、生活班車等后勤管理工作。1.3.16各車間主任管理職責(zé)a)按下達(dá)的生產(chǎn)指令負(fù)責(zé)組織完成生產(chǎn)任務(wù)。b)負(fù)責(zé)抓好本車間生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制,嚴(yán)格工藝紀(jì)律,堅(jiān)持”三按”生產(chǎn),確保產(chǎn)品質(zhì)量。c)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品實(shí)施糾正和預(yù)防,達(dá)到持續(xù)的改進(jìn)。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:6/16d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng),確保其精度慢走質(zhì)量要求。e)負(fù)責(zé)本車間現(xiàn)場(chǎng)及安全生產(chǎn)的管理。開展質(zhì)量與專業(yè)知識(shí)的教育,搞好崗位技能培訓(xùn)。1.3.17包裝發(fā)運(yùn)部部長(zhǎng)管理職責(zé)a)負(fù)責(zé)成品的包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)的管理。b)負(fù)責(zé)在交付中有關(guān)技術(shù)資料的統(tǒng)一發(fā)放和管理。c)負(fù)責(zé)按合同要求,及時(shí)組織按期交貨,并對(duì)交付的質(zhì)量負(fù)責(zé)。e)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.3.18售后服務(wù)部部長(zhǎng)管理職責(zé)a)負(fù)責(zé)公司各類產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。b)負(fù)責(zé)接待和記錄顧客的來信、來電、來訪和各部門反饋的服務(wù)信息,并建立服務(wù)檔案。c)負(fù)責(zé)對(duì)維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)普遍性及重大質(zhì)量問題的上報(bào)和統(tǒng)計(jì)工作。d)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)妥善處理顧客投訴,保存相關(guān)服務(wù)紀(jì)錄。1.3.19質(zhì)保工程師職責(zé)a)協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),建立健全質(zhì)量管理體系。b)負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件,對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》有最終解釋權(quán),負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊(cè)的審核及其它質(zhì)量體系文件的審批。c)負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作,對(duì)各系統(tǒng)的工作按照手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查,正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。d)組織貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。e)嚴(yán)格不一致事項(xiàng)和不合格品的控制,建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng),做好為用戶服務(wù)工作。f)1.3.20設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)編制修訂設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)的相關(guān)程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督檢查設(shè)計(jì)控制程序的執(zhí)行情況。b)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)條件審查,對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、安全性和設(shè)計(jì)圖紙、資料的完整性和壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:7/16正確性負(fù)責(zé)。c)負(fù)責(zé)就審圖過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題向設(shè)計(jì)單位進(jìn)行聯(lián)系。d)負(fù)責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督檢查工藝質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況,對(duì)工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。e)組織壓力容器制造重要圖紙會(huì)審工作。f)審核施工工藝及其它工藝文件、報(bào)告,對(duì)工藝文件的發(fā)放控制負(fù)責(zé)。g)監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行。h)組織編制并審核壓力容器制造通用工藝守則。g)負(fù)責(zé)最新的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法規(guī)在工藝文件中的貫徹。1.3.21工藝員a)編制產(chǎn)品的工藝文件并對(duì)其正確性、工藝可行性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)。b)匯總整理主管產(chǎn)品的各專業(yè)工藝文件,對(duì)其完整性負(fù)責(zé),經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師審核后方可發(fā)放主管產(chǎn)品工藝文件。c)負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書的提供。d)處理產(chǎn)品施工中出現(xiàn)的工藝問題,進(jìn)行工藝修改和工藝攻關(guān)。1.3.22材料責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序,對(duì)壓力容器材料的采購(gòu)、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b)審核材料的質(zhì)量證明文件、確定復(fù)檢、補(bǔ)項(xiàng)內(nèi)容、評(píng)審復(fù)驗(yàn)及補(bǔ)項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告,作出可用、另行處理或退貨的明確決定和處理。c)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動(dòng)。(如訂貨標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)、復(fù)驗(yàn)、標(biāo)記編號(hào)保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等活動(dòng)內(nèi)容)d)對(duì)材料供方(分包方)進(jìn)行評(píng)價(jià),選擇合格的供方。e)負(fù)責(zé)組織材料不合格品評(píng)審。1.3.23(材料)計(jì)劃員a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)物資管理政策、壓力容器的有關(guān)規(guī)定和公司有關(guān)規(guī)章制度。b)根據(jù)材料采購(gòu)單,綜合平衡庫(kù)存編制采購(gòu)計(jì)劃并下放到材料員。c)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同管理,處理合同糾紛。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:8/16d)負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度,指導(dǎo)并監(jiān)督采購(gòu)員按期完成采購(gòu)計(jì)劃。e)負(fù)責(zé)編制材料的儲(chǔ)備定額、消耗定額,并嚴(yán)格執(zhí)行。f)經(jīng)常深入車間、班組和倉(cāng)庫(kù),了解物資供應(yīng)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。1.3.24(材料)采購(gòu)員a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)物資管理政策和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。b)按計(jì)劃組織貨源(并執(zhí)行合格分承包方采購(gòu)要求,進(jìn)行必要的)詢價(jià)、比價(jià)、合同的簽約等全過程。c)負(fù)責(zé)及進(jìn)組織貨物提運(yùn);提貨時(shí)應(yīng)向運(yùn)輸裝卸人員交待清楚,提出明確要求,監(jiān)督執(zhí)行,嚴(yán)禁亂扔、亂摔,保證貨物完好。發(fā)現(xiàn)短缺、損壞,要負(fù)責(zé)追查處理。d)材料進(jìn)廠前,要通知庫(kù)房做好接貨準(zhǔn)備。到庫(kù)材料要按指定地點(diǎn)擺放并交庫(kù)管員驗(yàn)收數(shù)量及有關(guān)支持性文件。e)按管理制度要求及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。并對(duì)采購(gòu)材料的正確性負(fù)責(zé)。f)對(duì)經(jīng)驗(yàn)收合格材料,及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),并準(zhǔn)確移交相關(guān)文件。不合格材料按合同要求進(jìn)行退貨、換貨、索賠等相關(guān)工作。1.3.25庫(kù)管員a)嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度及其它規(guī)章制度,負(fù)責(zé)材料的接收、報(bào)驗(yàn)、保管、發(fā)放等全過程,對(duì)材料保管質(zhì)量負(fù)責(zé)。b)物資接收及驗(yàn)收入庫(kù):1)根據(jù)到貨預(yù)報(bào),做好進(jìn)庫(kù)存物資的接收準(zhǔn)備工作并及時(shí)接收。2)參照到貨清單嚴(yán)格檢查品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗(yàn)收,并做好到貨原始記錄。3)進(jìn)庫(kù)物資應(yīng)核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)存,對(duì)于無計(jì)劃采購(gòu)或庫(kù)存已為積壓物資庫(kù)管員有權(quán)拒絕進(jìn)庫(kù)。4)接收中發(fā)現(xiàn)多、少、質(zhì)差、損壞或與到貨清單不符等情況在到貨記錄上予以反映。5)填寫報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單,通知并組織材料檢驗(yàn)員及有關(guān)人員對(duì)進(jìn)廠物資驗(yàn)收。材料驗(yàn)收合格后,接到材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告與采購(gòu)員的入庫(kù)單時(shí),認(rèn)真核對(duì)無誤后,辦理入庫(kù)手續(xù)。c)物資保管:1)凡經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的物資,要按不同類別、規(guī)格、在指定區(qū)域分別存放。2)凡是待驗(yàn)收的物資需要做標(biāo)記或存在待驗(yàn)區(qū)處。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:9/163)庫(kù)管員要對(duì)材料及存放的庫(kù)區(qū)經(jīng)常認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,重大問題及時(shí)上報(bào)。d)物資出庫(kù):1)審核材料單內(nèi)容要求與實(shí)物是否相符,相符時(shí)予以發(fā)放,否則不予以發(fā)料。2)出庫(kù)物資本著”先進(jìn)先發(fā)”的原則,保證材料使用的合理性。1.3.26焊材管理員a)嚴(yán)格執(zhí)行焊材管理制度及其它有關(guān)規(guī)章制度,負(fù)責(zé)焊材的烘焙、保溫、發(fā)放、回收全過程控制,對(duì)焊材的烘焙質(zhì)量負(fù)責(zé)。b)根據(jù)用戶提供的焊材用量,提前烘焙焊材。c)焊材在烘干及保溫過程中應(yīng)按照焊材牌號(hào)、規(guī)格分類擺放,并填寫焊材烘焙記錄。d)焊材管理員根據(jù)焊接工藝首頁(yè)、焊材領(lǐng)用卡發(fā)放焊條,并填寫焊材發(fā)放記錄。e)焊材管理員負(fù)責(zé)剩余焊材的回收,并將回收的焊材放在指定地點(diǎn)以便識(shí)別烘干次數(shù),填寫二次烘焙記錄。f)焊材管理員負(fù)責(zé)焊條頭的回收。1.3.27焊接責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)編制修訂焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督檢查焊接質(zhì)量控制程序執(zhí)行情況,對(duì)焊接質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b)審批焊接工藝評(píng)定任務(wù)書及焊接工藝卡,組織進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)及焊接工藝評(píng)定、審核焊接工藝試驗(yàn)及焊接工藝評(píng)定報(bào)告。c)提出焊材訂貨要求,評(píng)審焊材質(zhì)量證明書,審核焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告。對(duì)焊材質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。d)批準(zhǔn)一、二次返修方案,制定超次返修方案,對(duì)焊縫返修程序控制和返修質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其它材料代用的會(huì)簽工作。f)指導(dǎo)焊接設(shè)備的管理工作。1.3.28焊接工藝員a)根據(jù)需要提出并編制焊接工藝評(píng)定任務(wù)書。b)整理焊接工藝評(píng)定全部資料,《焊接工藝評(píng)定報(bào)告書》。c)負(fù)責(zé)編制焊接工藝文件。包括焊接工藝首頁(yè)、焊接工藝指導(dǎo)書(工藝卡),并貫徹執(zhí)行。d)負(fù)責(zé)編制焊縫一、二次返修工藝。對(duì)焊縫超次返修進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。e)負(fù)責(zé)處理焊接施工中一般的焊接技術(shù)問題。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:10/16f)組織并參加新工藝、新材料、新技術(shù)的開發(fā)與攻關(guān)工作。g)參加焊接性試驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定工作。且對(duì)其技術(shù)性工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。h)負(fù)責(zé)處理和解決工藝部門下達(dá)的其它的焊接技術(shù)性工作。1.3.29熱處理責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行,改進(jìn)和提高工作,定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作,并對(duì)其負(fù)責(zé)。b)參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度,保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。c)負(fù)責(zé)熱處理分包方的評(píng)價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。d)負(fù)責(zé)校核或編制熱處理工藝文件,對(duì)文件的正確、統(tǒng)一、完整性負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)審查分包單位熱處理檢驗(yàn)報(bào)告及熱處理記錄曲線圖1.3.30熱處理工藝員a)負(fù)責(zé)編制熱處理工藝文件,對(duì)其可行性、經(jīng)濟(jì)性及完整性負(fù)責(zé)。經(jīng)熱處理責(zé)任工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。b)解決熱處理中的技術(shù)問題,對(duì)產(chǎn)品熱處理缺陷進(jìn)行分析,并提出改進(jìn)措施。1.3.31熱處理試驗(yàn)員a)負(fù)責(zé)對(duì)有熱處理要求的容器和部件進(jìn)行熱處理工序的操作。b)接受熱處理責(zé)任工程師工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督。c)嚴(yán)格按《熱處理工藝卡》中規(guī)范的要求進(jìn)行操作。d)待熱處理完工后,按實(shí)際數(shù)據(jù)填寫《熱處理報(bào)告書》。1.3.32檢驗(yàn)責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)編制、修訂檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督檢查、檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況,對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量系統(tǒng)控制負(fù)責(zé)。b)對(duì)檢驗(yàn)中所采用的檢測(cè)手段和檢驗(yàn)方法以及各種檢驗(yàn)報(bào)告,檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性、完整性負(fù)責(zé),建立和完善質(zhì)量檔案,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量證明書和合格書的正確性、完整性負(fù)責(zé)。c)負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。d)審核質(zhì)量控制記錄。嚴(yán)格執(zhí)行上述各專業(yè)責(zé)任工程師的共同職責(zé)。1.3.33檢驗(yàn)員壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:11/161.3.33.1產(chǎn)品檢驗(yàn)員a)嚴(yán)格執(zhí)行《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和”GB150”等標(biāo)準(zhǔn)及公司規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量管理制度。b)監(jiān)督檢查操作者是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求,對(duì)違反者有權(quán)制止并及時(shí)向有關(guān)技術(shù)人員和責(zé)任工程師反映,并將其記入檢驗(yàn)記錄中。c)負(fù)責(zé)按規(guī)定的項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn),未經(jīng)檢驗(yàn)不得轉(zhuǎn)入下道工序或出公司。d)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)及時(shí)向操作者提出處理意見,對(duì)較大質(zhì)量問題要及時(shí)填寫不一致品報(bào)告,報(bào)送相關(guān)責(zé)任工程師研究處理。e)負(fù)責(zé)填寫檢驗(yàn)方面的有關(guān)記錄,其內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確,不得涂改,如涂改要有標(biāo)記,并簽字或蓋章。f)負(fù)責(zé)填寫相關(guān)的檢驗(yàn)記錄,并整理有關(guān)資料歸檔。1.3.33.2材料檢驗(yàn)員a)材料進(jìn)廠后按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度和技術(shù)文件進(jìn)行材料檢驗(yàn)、驗(yàn)收,對(duì)材料入庫(kù)簽署意見報(bào)材料責(zé)任工程師,出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并對(duì)材料驗(yàn)收質(zhì)量負(fù)責(zé)。b)如需材料復(fù)驗(yàn),則按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)委托。c)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件,入庫(kù)材料(包括焊材)的材質(zhì)證明書、表面質(zhì)量、爐批號(hào)、規(guī)格、牌號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格檢查核對(duì)。d)負(fù)責(zé)出庫(kù)原材料的檢查核對(duì),對(duì)需要標(biāo)記轉(zhuǎn)移的材料,待標(biāo)記移植后打上確認(rèn)的鋼印。e)負(fù)責(zé)外購(gòu)件的質(zhì)量檢驗(yàn)并檢查外購(gòu)技術(shù)文件是否齊全。1.3.33.3熱處理檢驗(yàn)員a)嚴(yán)格執(zhí)行”GB150標(biāo)準(zhǔn)”和《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及公司的有關(guān)管理制度。b)嚴(yán)格執(zhí)行《熱處理管理制度》并嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行熱處理的質(zhì)量檢驗(yàn)工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向有關(guān)技術(shù)人員或檢驗(yàn)責(zé)任工程師反映、處理。c)監(jiān)督檢查熱處理工藝執(zhí)行情況。d)收集熱處理各項(xiàng)工藝文件和試驗(yàn)資料的整理和保存。1.3.33.4外購(gòu)件、外協(xié)件檢驗(yàn)員a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)章制度。b)對(duì)質(zhì)量證明文件不齊全,未做標(biāo)記移植的外協(xié)、外購(gòu)件不予驗(yàn)收。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:12/16c)熟悉受檢的圖樣資料和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保無誤。d)會(huì)同供應(yīng)部外協(xié)人員進(jìn)行質(zhì)量檢查,并向有關(guān)部門提供外協(xié)件質(zhì)量復(fù)查的證明材料。e)執(zhí)行外協(xié)件、外購(gòu)件管理制度。1.3.33.5焊接試驗(yàn)員a)負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)的正確操作,并協(xié)助焊接工藝員作好試驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄。b)根據(jù)焊工培訓(xùn)和考試計(jì)劃,組織并指導(dǎo)焊工培訓(xùn)和考試。c)負(fù)責(zé)試件的下料、切割、坡口機(jī)加工、焊接、試樣的加工,標(biāo)記移植,試驗(yàn)聯(lián)絡(luò)。d)負(fù)責(zé)管理、保養(yǎng)焊接試驗(yàn)室儀器、設(shè)備,使儀器和設(shè)備處于良好狀態(tài)。1.3.34無損責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)編制、修訂無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督無損檢測(cè)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況,對(duì)無損檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b)負(fù)責(zé)無損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和無損檢測(cè)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。c)審批無損檢測(cè)報(bào)告,對(duì)無損檢測(cè)底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴(kuò)探率、評(píng)片準(zhǔn)確率負(fù)責(zé)。d)對(duì)無損檢測(cè)記錄、報(bào)告及底片的保管質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。e)對(duì)探傷發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,有權(quán)停止操作工序的流轉(zhuǎn),并及時(shí)審核,焊縫返修通知單的準(zhǔn)確性,對(duì)本專業(yè)質(zhì)保系統(tǒng)失控所造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)培養(yǎng)本單位無損檢測(cè)人員。1.3.35探傷檢驗(yàn)員a)接受探傷責(zé)任工程師的監(jiān)督與管理,按圖紙技術(shù)條件規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行無損探傷。b)按探傷申請(qǐng)單的內(nèi)容保質(zhì)、保量、按時(shí)完成探傷任務(wù)。c)負(fù)責(zé)填寫并簽發(fā)無損探傷檢驗(yàn)報(bào)告及探傷結(jié)果通知單并對(duì)探傷結(jié)果的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。d)根據(jù)生產(chǎn)需要開展新方法的試驗(yàn)工作、編制及修訂探傷工藝。e)做好檢驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。1.3.36理化責(zé)任工程師a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)編制、修訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督理化和質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況,對(duì)理化質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b)負(fù)責(zé)理化側(cè)檢驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)和理化檢驗(yàn)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。c)審批理化檢驗(yàn)報(bào)告。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:13/161.3.37理化試驗(yàn)員a)接受理化責(zé)任工程師的管理與監(jiān)督。b)準(zhǔn)確掌握理化試驗(yàn)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)。及時(shí)出具試驗(yàn)報(bào)告,并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的正確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。c)負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。1.3.38壓力試驗(yàn)責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)編制、修訂壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況,對(duì)產(chǎn)品壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b)組織制定壓力試驗(yàn)工藝規(guī)程。c)負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)過程的監(jiān)督檢查工作。d)審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告。1.3.39計(jì)量、設(shè)備管理責(zé)任人a)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)編制計(jì)量、設(shè)備管理系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督、檢查計(jì)量、設(shè)備管理控制程序的執(zhí)行情況,對(duì)計(jì)量、設(shè)備系統(tǒng)管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。b)負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。c)負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動(dòng)力管理工作,組織對(duì)設(shè)備事故的分析和處理。d)審查設(shè)備年度修理計(jì)劃,負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維修和驗(yàn)收監(jiān)督工作。e)對(duì)計(jì)量質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。1.3.40車間主任a)貫徹執(zhí)行工藝文件,嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝的有關(guān)規(guī)定,接受檢驗(yàn)人員的監(jiān)督與管理。b)負(fù)責(zé)分派焊工,進(jìn)行與之資格相一致的焊接工作。組織、監(jiān)督施工人員作好各項(xiàng)施工記錄、質(zhì)量自檢記錄。對(duì)生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。C)負(fù)責(zé)組織分析本車間出現(xiàn)的焊接質(zhì)量問題,制定整改措施,有權(quán)對(duì)造成質(zhì)量事故的直接責(zé)任者提出處理意見。1.3.41計(jì)量員a)接受計(jì)量、設(shè)備管理負(fù)責(zé)人的管理與監(jiān)督。建立設(shè)備計(jì)量管理臺(tái)帳。b)組織設(shè)備器具的周期計(jì)量的送檢工作。確保在用計(jì)量器具檢定合格,并在有效期內(nèi)使用。1.3.42設(shè)備管理員壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:14/16a)接受計(jì)量、設(shè)備管理負(fù)責(zé)人的管理與監(jiān)督。b)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常使用管理,指導(dǎo)設(shè)備的使用與操作。1.3.43檔案員a)按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔文件的接受工作。b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檔案的管理與借閱。c)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的借閱管理及標(biāo)準(zhǔn)信息的跟蹤與采購(gòu)等。1.4管理評(píng)審每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審,確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性,滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求,并保存管理評(píng)審記錄。1.4.1評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入,應(yīng)包括以下方面的信息:1)內(nèi)部審核結(jié)果(質(zhì)保工程師);2)顧客反饋和服務(wù)的效果(經(jīng)營(yíng)部);3)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性(技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部);4)糾正和預(yù)防措施的狀況(質(zhì)保工程師);5)以往管理評(píng)審的跟蹤措施(質(zhì)保工程師);6)改進(jìn)的建議(質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人);1.4.2評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施:1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn);2)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);3)資源的需求。管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施和資源的需求決議,質(zhì)保工程師應(yīng)制定和實(shí)施相關(guān)的措施,并進(jìn)行跟蹤,確保體系的持續(xù)改進(jìn)。1.5相關(guān)程序文件《管理評(píng)審控制程序》壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:15/16圖一組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)(法人)董事長(zhǎng)(法人)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理公司辦公室質(zhì)量檢驗(yàn)部生產(chǎn)部技術(shù)部售后服務(wù)部經(jīng)營(yíng)部公司供應(yīng)部綜合管理部焊接實(shí)驗(yàn)室工藝室理化計(jì)量室各生產(chǎn)車間焊材庫(kù)無損檢測(cè)室各材料庫(kù)公司檔案室設(shè)備管理部大小五金庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)資料室包裝發(fā)運(yùn)部核算部公司人事部壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào):1.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:15/16圖二質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任工程師售后服務(wù)責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)備計(jì)量責(zé)任人理化責(zé)任工程師探傷責(zé)任工程師檢驗(yàn)責(zé)任工程師熱處理責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任工程師售后服務(wù)責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任工程師設(shè)備計(jì)量責(zé)任人理化責(zé)任工程師探傷責(zé)任工程師檢驗(yàn)責(zé)任工程師熱處理責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師工藝責(zé)任工程師設(shè)計(jì)員設(shè)備計(jì)量管理員焊接工藝員焊接試驗(yàn)員庫(kù)管員焊材管理員采購(gòu)員材料試驗(yàn)員設(shè)計(jì)員設(shè)備計(jì)量管理員焊接工藝員焊接試驗(yàn)員庫(kù)管員焊材管理員采購(gòu)員材料試驗(yàn)員壓力試驗(yàn)員外協(xié)試驗(yàn)員焊接檢驗(yàn)員產(chǎn)品過程檢驗(yàn)員服務(wù)人員理化試驗(yàn)員探傷檢驗(yàn)員熱處理工藝員工藝員鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量體系控制章號(hào):2.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/32.1總則本章對(duì)公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)和要求以及質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行了闡述。2.2職責(zé)2.2.1公司法人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》和任命質(zhì)保工程師及質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。2.2.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊(cè)》、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量控制程序文件管理制度等,并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。2.2.3質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制工作,負(fù)責(zé)除《手冊(cè)》外的其它質(zhì)量體系文件的審批工作。2.3控制要點(diǎn)2.3.1公司建立文件化的質(zhì)量體系,公司質(zhì)量體系文件由四層次成第一層次:質(zhì)量手冊(cè)第二層次:程序文件第三層次:管理制度、工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書第四層次:記錄表卡a．質(zhì)量手冊(cè)《質(zhì)量手冊(cè)》是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在鍋爐制造過中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件,是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是根據(jù)《鍋爐鍋爐制造監(jiān)督管理辦法》和國(guó)質(zhì)檢鍋[]194號(hào)文三個(gè)法規(guī)文件的要求,參照GB／T19001標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制,其中詳細(xì)說明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。b．程序文件質(zhì)量控制程序文件規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法,是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件,是質(zhì)量手冊(cè)中原則性要求的進(jìn)一步展開和落實(shí),是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評(píng)定的準(zhǔn)則。c．管理制度、工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書管理制度、工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書包括各項(xiàng)工作制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程及各種質(zhì)量記錄運(yùn)行表格等一整套質(zhì)量活動(dòng)所需要的作業(yè)文件。d．質(zhì)量記錄鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量體系文件控制章號(hào):2.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:2/3是質(zhì)量體系建立、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動(dòng)的記錄,是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)。2.3.2《質(zhì)量手冊(cè)》的管理部門:由公司辦公室負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的管理,應(yīng)負(fù)責(zé)做好《手冊(cè)》的發(fā)放、回收及收發(fā)記錄,并對(duì)回收的《手冊(cè)》廢頁(yè)和作廢《手冊(cè)》進(jìn)行隔離和銷毀。2.3.3《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放范圍:《手冊(cè)》的發(fā)放范圍是:公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量保證工程師、各責(zé)任工程師、各處室、車間負(fù)責(zé)人及有關(guān)職能人員。2.3.4《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫、審核、批準(zhǔn)和修改(1)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織各質(zhì)量控制責(zé)任工程師編寫《手冊(cè)》;(2)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的審核;(3)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的批準(zhǔn);(4)《質(zhì)量手冊(cè)》的修改分為臨時(shí)性修改和換版;臨行性修改由相關(guān)責(zé)任工程師提出修改意見,經(jīng)總經(jīng)理審核同意,報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。臨時(shí)性修改采取換頁(yè)方式進(jìn)行,回收的廢頁(yè)由公司辦公室負(fù)責(zé)隔離和銷毀。(5)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)再版:國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備制造的法規(guī)有較大變化時(shí);本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí);包括《質(zhì)量手冊(cè)》在內(nèi)的質(zhì)量體系文件修改量過大時(shí);2.3.5《質(zhì)量手冊(cè)》持有者的責(zé)任:(1)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒布實(shí)施的《質(zhì)量手冊(cè)》分”受控”和”非受控”,受控版本,未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn),任何人不得將《質(zhì)量手冊(cè)》提供給本公司以外的人員。(2)《質(zhì)量手冊(cè)》持有者,應(yīng)妥善保管《質(zhì)量手冊(cè)》,不得丟失損壞和任意涂改,調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將《質(zhì)量手冊(cè)》交回。(3)《質(zhì)量手冊(cè)》執(zhí)行中出現(xiàn)的問題,《質(zhì)量手冊(cè)》持有者應(yīng)向相關(guān)責(zé)任工程師及時(shí)反映,由相關(guān)責(zé)任工程師給予解釋或提出書面修改意見,報(bào)質(zhì)量保證工程師審核。2.4質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)2.4.1公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量體系文件控制章號(hào):2.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:3/32.4.2公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng):設(shè)計(jì)工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗(yàn)、無損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、設(shè)備與計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)。2.4.3對(duì)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要重點(diǎn)控制的過程,確定為控制環(huán)節(jié)。2.4.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng),確定為質(zhì)量控制點(diǎn),由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。2.4.5公司各質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序見附錄1”質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”;各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄2”鍋爐制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”。2.5質(zhì)量計(jì)劃2.5.1本公司鍋爐制造通用質(zhì)量計(jì)劃見附錄1”質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”和附錄2”鍋爐制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”。2.5.2當(dāng)本《手冊(cè)》不能滿足某些產(chǎn)品、合同項(xiàng)目或工程的需要時(shí),應(yīng)按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃,專用質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)保工程師組織物資供應(yīng)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部等有關(guān)人員按”鍋爐制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”及”質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”進(jìn)行編制,對(duì)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序作出規(guī)定,以滿足產(chǎn)品、合同、項(xiàng)目或工程的要求。2.5.3專用質(zhì)量計(jì)劃中的一般(通用部分)要求可引用本手冊(cè)及其支持性管理文件的規(guī)定,對(duì)新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。2.5.4專用質(zhì)量計(jì)劃編制后需經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn),如合同要求時(shí),還應(yīng)提請(qǐng)需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會(huì)簽。2.6相關(guān)程序文件《質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序》《文件和資料控制程序》鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)文件和記錄控制章號(hào):3.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/23.1總則文件和資料是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過程的工作依據(jù)和見證。本章對(duì)鍋爐制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的文件和記錄的編制、整理、歸檔程序作出規(guī)定,確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。3.2職責(zé)3.2.1法人負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的審核和其它質(zhì)保體系文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。3.2.3各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核。3.2.4質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》及有關(guān)質(zhì)保體系文件的編制。3.2.5國(guó)家有關(guān)的法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集,技術(shù)部資料室歸口管理。3.2.6經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣資料的收集,技術(shù)部門進(jìn)行管理。3.2.7各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用文件和資料按要求進(jìn)行控制。3.3文件和資料控制范圍3.3.1質(zhì)量體系所要求的文件應(yīng)予以控制,文件控制是指對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過程活動(dòng)的管理。具體按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。3.3.2記錄控制的內(nèi)容:鍋爐產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中,質(zhì)量控制點(diǎn)所要求的質(zhì)量記錄、報(bào)告等;對(duì)供方及分包方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要的措施記錄;產(chǎn)品不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施,包括批準(zhǔn)報(bào)廢的記錄;質(zhì)量改進(jìn)過程中產(chǎn)生的記錄以及采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果;教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄(特別是特殊工種人員)。3.4文件控制的內(nèi)容3.4.1文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的;必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,并再次批準(zhǔn);確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別;確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本;確保文件保持清晰,易于識(shí)別;確保外來文件得到識(shí)別,并控制其分發(fā);防止作廢文件的非預(yù)期使用,由于法律或其它原因而保留作廢文件時(shí),應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。3.4.2施工技術(shù)文件:設(shè)計(jì)文件(圖樣,計(jì)算書,技術(shù)條件等);工藝文件(制造工藝卡,圖紙技術(shù)文件審核記錄,材料單等)。焊接及熱處理工藝文件(焊接、熱處理工藝,焊接工藝首頁(yè),工藝評(píng)定資料);顧客提供的外來文件(如標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和技術(shù)資料等)3.4.3產(chǎn)品制造檔案:產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、竣工圖及監(jiān)督檢驗(yàn)單位發(fā)出的壓力容鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)文件和記錄控制章號(hào):3.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:2/2器安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書;原材料、外協(xié)外購(gòu)件和焊接材料材質(zhì)證明書及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、合格證、材料代用申請(qǐng)單等;焊接檢驗(yàn)、探傷、熱處理、耐壓試驗(yàn)報(bào)告、返修記錄及通知單、產(chǎn)品試板力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告、施焊記錄、及最終產(chǎn)品的外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告、不一致品報(bào)告、射線底片、無損檢測(cè)工藝、產(chǎn)品銘牌拓印件等。3.5文件控制要求質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;質(zhì)量記錄要定期進(jìn)行收集整理,按時(shí)歸檔;質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境下貯存,防止損壞、霉變和丟失;質(zhì)量記錄查閱、復(fù)制和借閱要履行審批手續(xù);質(zhì)量記錄的保存時(shí)間要滿足顧客和法律法規(guī)的要求,對(duì)過期的質(zhì)量記錄,經(jīng)形成記錄部門批準(zhǔn)后可辦理銷毀手續(xù)。3.6文件的修改a)文件修改應(yīng)由原編制人提出,經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行修改,其余人員無權(quán)修改。b)當(dāng)原編制審批人員變動(dòng)不能進(jìn)行修改時(shí)可由質(zhì)保工程師指定的人進(jìn)行修改。c)文件的修改應(yīng)注明與原件的關(guān)系及修改的性質(zhì),文件修改后應(yīng)及時(shí)通知持有該文件的部門和人員,以保持統(tǒng)一性和有效性。d)同一文件經(jīng)多次修改或作重大修改時(shí)應(yīng)改版。3.7相關(guān)程序文件《文件和資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《技術(shù)文件及資料控制程序》鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)合同評(píng)審控制章號(hào):4.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/24.1總則每份與鍋爐產(chǎn)品有關(guān)要求的銷售合同都需進(jìn)行合同評(píng)審。4.2評(píng)審程序4.2.1業(yè)務(wù)人員在顧客有意向信息時(shí),及時(shí)與顧客聯(lián)系洽談,初步擬定合同意向。簽訂合同的人員應(yīng)具備資格且經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。4.2.2合同評(píng)審采用分級(jí)管理方式,執(zhí)行《合同管理規(guī)定》4.2.3合同評(píng)審要求:在投標(biāo)或接受合同或訂單之前,供方應(yīng)對(duì)標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。合同要具有合法性:合同要符合國(guó)家有關(guān)法律和本公司制度及程序規(guī)定,必要時(shí)進(jìn)行法律公證。合同要具有嚴(yán)密性:議定內(nèi)容要真實(shí)、可靠、條款齊全,責(zé)任要明確,文字清楚無誤。合同要具有可行性:顧客要求合理,本公司和供方條件具備,經(jīng)協(xié)商后一并承諾。合同要具有重要性:每一份合同評(píng)審之后都形成文件,并妥善保存《合同評(píng)審記錄表》。4.3合同評(píng)審內(nèi)容4.3.1各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定,并形成文件,在以口頭方式接到訂單而對(duì)要求沒有書面說明的情況下,公司應(yīng)確保訂單的要求在其接受之前得到同意。4.3.2任何與投標(biāo)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。4.3.3必須具有滿足合同或訂單要求的能力。4.3.4顧客的履約能力。4.4合同履約銷售業(yè)務(wù)人員根據(jù)銷售合同及現(xiàn)有產(chǎn)品情況填寫《生產(chǎn)指令單》,由經(jīng)營(yíng)部給出生產(chǎn)編號(hào)并發(fā)至相關(guān)部門,各相關(guān)部門按通知要求的內(nèi)容做好生產(chǎn)準(zhǔn)備。4.5合同簽訂、修改、會(huì)簽程序4.5.1由于某種原因要求合同變更或作廢,對(duì)修改后的合同應(yīng)重新評(píng)審。評(píng)審時(shí),合同修改內(nèi)容所涉及的相關(guān)部門,責(zé)任人必須參加評(píng)審。合同的修改,須經(jīng)雙方協(xié)商同意,并在《合同修訂通知單》上簽字或加蓋專用章后生效,并及時(shí)通知到有關(guān)部門。4.5.2合同經(jīng)本公司和顧客簽字蓋章生效后,由經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤人員負(fù)責(zé)填寫《年合同綜合臺(tái)帳》分類管理,合同完成后,全部有關(guān)合同資料經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤人員統(tǒng)一歸檔保管。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)合同評(píng)審控制章號(hào):4.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:2/24.5.3合同在實(shí)施過程中,本公司和顧客有權(quán)監(jiān)督或檢驗(yàn)合同執(zhí)行情況,如發(fā)現(xiàn)問題任何,一方可提出權(quán)益交涉,確保合同順利進(jìn)行。4.5.4評(píng)審記錄銷售合同的評(píng)審資料由經(jīng)營(yíng)部每年進(jìn)行一次匯總存檔于公司辦公室,保存期限為七年。4.6相關(guān)程序文件《合同評(píng)審控制程序》鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制章號(hào):5.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/45.1總則保證產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中,各項(xiàng)活動(dòng)在受控情況下完成。而且保證企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計(jì)圖樣的要求。5.2范圍適用于本公司鍋爐產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證。5.3職責(zé)5.3.1技術(shù)部組織并負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、計(jì)劃、設(shè)計(jì)策劃、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)。5.3.2工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)評(píng)審及圖樣資料、技術(shù)文件等的發(fā)放、回收、更改等工作。5.3.3經(jīng)營(yíng)部經(jīng)過與顧客溝通,充分了解顧客的要求以便確定與要求相適應(yīng)的產(chǎn)品。顧客提出產(chǎn)品要求更改時(shí),由銷售部及時(shí)通知公司有關(guān)部門,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,修訂相關(guān)文件,以保證產(chǎn)品符合顧客的要求。5.4控制要求本章對(duì)鍋爐產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)開發(fā)、策劃、輸入、輸出、評(píng)審以及驗(yàn)證全過程進(jìn)行控制。5.4.1產(chǎn)品開發(fā)的策劃技術(shù)部匯總來自各方面對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)的需求信息,經(jīng)評(píng)審立項(xiàng)后編制新產(chǎn)品開發(fā)或產(chǎn)品改進(jìn)的計(jì)劃,并以《設(shè)計(jì)任務(wù)書》的形式明確每個(gè)階段的任務(wù)與職責(zé),進(jìn)展安排和應(yīng)采取的措施,以及驗(yàn)證和評(píng)審時(shí)間;技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃及設(shè)計(jì)任務(wù)書,安排設(shè)計(jì)、開發(fā)項(xiàng)目的具體工作及進(jìn)度,具體安排設(shè)計(jì)工作的實(shí)施;設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)應(yīng)委派具備一定資格和能力的人員完成,為其配備必要的手段和資源;設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃應(yīng)隨設(shè)計(jì)工作的進(jìn)展適時(shí)修改,確保工作的具體實(shí)施。5.4.2組織和技術(shù)接口在設(shè)計(jì)過程中,明確參與設(shè)計(jì)任務(wù)的各部門之間,設(shè)計(jì)各專業(yè)之間,設(shè)計(jì)與公司各部門之間,設(shè)計(jì)與公司外有關(guān)單位的相互關(guān)系、技術(shù)接口、相關(guān)責(zé)任并協(xié)調(diào)與控制;必要的接口信息應(yīng)形成書面文件,并按規(guī)定的方式傳遞、保存和定期評(píng)審。5.4.3設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入是設(shè)計(jì)的主要依據(jù)。設(shè)計(jì)任務(wù)書或技術(shù)協(xié)議、用戶委托書、合同評(píng)審結(jié)果等設(shè)鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制章號(hào):5.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:2/4計(jì)輸入文件盡可能將所有要求定量化,內(nèi)容包括:設(shè)計(jì)依據(jù)、產(chǎn)品用途、主要性能指標(biāo)、產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)、主要參數(shù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、安全法規(guī)要求、采用標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)部必須核定外部的文件及有關(guān)要求,對(duì)不完善的、不清楚的或矛盾的要求會(huì)同輸入方協(xié)商解決。5.4.4設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出是表明能否滿足設(shè)計(jì)輸入要求而輸出的一系列設(shè)計(jì)文件;設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足下列要求:設(shè)計(jì)輸入的要求;規(guī)定或引用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);符合有關(guān)法規(guī)要求;明確與安全和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性,制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并傳遞到生產(chǎn)、檢驗(yàn)等有關(guān)部門。所有設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)予評(píng)審。5.4.5設(shè)計(jì)評(píng)審在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審,由總工辦編制設(shè)計(jì)評(píng)審計(jì)劃,確定評(píng)審內(nèi)容、方式和參加人員。按評(píng)審計(jì)劃組織與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表進(jìn)行評(píng)審,需要時(shí),也應(yīng)包括其它專家。涉及法規(guī)要求或根據(jù)合同要求開發(fā)的產(chǎn)品,還要請(qǐng)授權(quán)的外部機(jī)構(gòu)代表或顧客代表參加評(píng)審。評(píng)審后,將評(píng)審結(jié)果形成文件,對(duì)評(píng)審中提出的問題,研究采納,修改設(shè)計(jì)。e)評(píng)審記錄等有關(guān)資料由總工辦匯總歸檔保存。5.4.6設(shè)計(jì)驗(yàn)證在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段,應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證,包括下列一種或多種方式,以確保設(shè)計(jì)輸出滿足該設(shè)計(jì)階段輸入的要求,設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予以記錄。變換方法進(jìn)行計(jì)算,以驗(yàn)證原計(jì)算結(jié)果和分析的正確性。將新設(shè)計(jì)和已被證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)設(shè)計(jì)階段文件發(fā)布前的評(píng)審。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制章號(hào):5.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:3/4對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。5.4.7設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行,以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和要求;在規(guī)定操作條件下測(cè)試產(chǎn)品實(shí)際運(yùn)行性能參數(shù)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求,經(jīng)過鑒定確定產(chǎn)品是否符合顧客要求;對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn),在產(chǎn)品完工前也能夠進(jìn)行階段性的確認(rèn);如果有不同的預(yù)期用途,也能夠進(jìn)行多次確認(rèn);新產(chǎn)品必備的技術(shù)文件、資料,由技術(shù)部整理交檔案室存檔。5.4.8設(shè)計(jì)更改當(dāng)設(shè)計(jì)出現(xiàn)誤差、材料代用,制造或安裝困難,顧客或分承包方要求更改、產(chǎn)品性能需要改進(jìn)、對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施需進(jìn)行更改時(shí),應(yīng)按《設(shè)計(jì)更改控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。所有的設(shè)計(jì)更改和修改在實(shí)施之前,都應(yīng)由授權(quán)人加以確定并形成文件。設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真地識(shí)別和評(píng)審,必要時(shí)還需經(jīng)過驗(yàn)證,以確保不因更改帶來新的質(zhì)量問題。支持性文件:設(shè)計(jì)控制程序設(shè)計(jì)更改控制程序鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)工藝質(zhì)量控制章號(hào):6.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/46.1總則對(duì)產(chǎn)品工藝管理工作的全過程進(jìn)行計(jì)劃、組織和實(shí)施控制,確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行,滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)展生產(chǎn)、降低消耗、提高生產(chǎn)效率的要求。6.2范圍本章對(duì)鍋爐的制造工藝文件進(jìn)行控制,對(duì)工藝文件的編制、審核、實(shí)施管理及工藝裝備的設(shè)計(jì)和制造等做出規(guī)定。6.3職責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)部歸口管理,生產(chǎn)部、檢驗(yàn)部及生產(chǎn)車間予以配合。工藝質(zhì)量控制實(shí)行工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制,并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。6.4控制要求工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查、產(chǎn)品工藝方案設(shè)計(jì)、工藝文件、工裝設(shè)計(jì)及制造等控制點(diǎn)進(jìn)行控制。6.4.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查對(duì)于本公司新設(shè)計(jì)或改進(jìn)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,以及從外單位引進(jìn)產(chǎn)品的圖樣進(jìn)行結(jié)構(gòu)工藝性審查。從制造的觀點(diǎn)分析結(jié)構(gòu)方案的合理性;分析結(jié)構(gòu)的繼承性;分析結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化與系列化程度;分析產(chǎn)品各組成部分部配、總裝的可行性;分析主要材料選用的合理性;分析關(guān)鍵件在本公司加工或外協(xié)加工的可行性;審查產(chǎn)品的零、部件在特殊工序中的加工工藝性。審查者對(duì)工藝人員審查時(shí)發(fā)現(xiàn)的工藝性問題應(yīng)填寫《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查記錄》經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核交設(shè)計(jì)人員編號(hào)存檔,如設(shè)計(jì)人員與工藝人員的意見不一致,由總工程師裁決。6.4.2產(chǎn)品工藝方案設(shè)計(jì)1)工藝方案設(shè)計(jì)原則:根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力,積極采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和裝備,以不斷提高本公司的工藝技術(shù)水平。2)工藝方案設(shè)計(jì)內(nèi)容:對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性的評(píng)價(jià)和對(duì)工藝工作量的大致評(píng)估.提出自制件和外協(xié)件的初步劃分意見.提出必須的特殊設(shè)備的購(gòu)置或設(shè)計(jì)、改裝意見.必備的專用工裝設(shè)計(jì)、制造意見。有關(guān)新材料、新工藝的試驗(yàn)意見。主要材料和工時(shí)的估算。6.4.3工藝文件a)工藝文件包括:《產(chǎn)品零件清單》、《零部件加工工藝卡片》、《裝配工藝過程卡片》、《焊接工藝卡片》、《典型零件工藝過程卡片》、《工藝守則》、《材料消耗定額明細(xì)表》。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)工藝質(zhì)量控制章號(hào):6.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:2/4b)工藝文件的編制依據(jù)是:產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、用戶的特殊要求、公司的設(shè)備情況以及有關(guān)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等。c)工藝文件的要求:鍋爐產(chǎn)品主要受壓元件必須編制工藝卡,經(jīng)鑒定的定型產(chǎn)品和經(jīng)重大改進(jìn)的老產(chǎn)品均應(yīng)編制工藝守則和工藝規(guī)程。所有工藝文件都必須有編制者簽字、工藝責(zé)任人審核簽字。d)工藝文件的編制程序按《工藝管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。6.3.4工藝試驗(yàn)工藝試驗(yàn)內(nèi)容:公司首次采用的新材料、新技術(shù)、新工藝、新裝備的試驗(yàn)。為解決重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題和關(guān)鍵性技術(shù)問題進(jìn)行的攻關(guān)性試驗(yàn)。6.3.5工藝文件的發(fā)放所有工藝文件均履行工藝員編制、工藝責(zé)任工程師審核簽字手續(xù),并注明日期。經(jīng)營(yíng)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃后,資料室按有關(guān)規(guī)定將產(chǎn)品圖樣、工藝文件發(fā)放給生產(chǎn)車間、檢驗(yàn)部等有關(guān)部門,辦理發(fā)放手續(xù),詳見《工藝文件發(fā)放一覽表》。6.3.6工藝文件的審批和發(fā)放。1)工藝文件的審批:工藝文件的編制完成后,由工藝員匯總交工藝責(zé)任工程師審核。2)工藝文件的發(fā)放由工藝員將審核后的工藝文件匯總、發(fā)放至相關(guān)部門,發(fā)放范圍見下表:6.4工藝文件的修改在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng)、工序遺漏、技術(shù)要求不清、因材料代用引起工藝變更等情況,應(yīng)及時(shí)向工藝部門反映,由工藝員進(jìn)行工藝變更,經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核后,按原發(fā)放的范圍和數(shù)量下發(fā),收回原工藝文件并銷毀(或蓋上”作廢”章)。6.5工藝文件實(shí)施情況的考核工藝文件是產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的法規(guī),必須切實(shí)執(zhí)行。在產(chǎn)品制造過程中,由檢驗(yàn)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。6.6工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證6.6.1工裝設(shè)計(jì):由技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)工裝圖樣。圖樣經(jīng)工藝責(zé)任工程師審核后轉(zhuǎn)生產(chǎn)部;6.6.2工裝制造:由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù),加工車間按圖樣制造,經(jīng)檢驗(yàn)合格;6.6.3工裝驗(yàn)證:由生產(chǎn)部組織,工藝員、檢驗(yàn)員、工裝使用人員參加,按”工裝管理制度”規(guī)定的程序?qū)υ摴ぱb進(jìn)行驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證合格的工裝方可投入使用。6.6.4工裝設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證的工作程序見《工藝裝備管理制度》。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)工藝質(zhì)量控制章號(hào):6.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:3/4工藝文件的實(shí)施表序號(hào)部門文件名稱工藝部車間大、小五金材料工程師1產(chǎn)品圖紙審核記錄表1份臺(tái)數(shù)+21份2外來圖紙審核記錄表1份1份3工藝文件首表1份2份1份4零件清單及工藝路線表1份1份1份5產(chǎn)品材料匯總表1份1份1份1份※6工藝過程記錄卡1份臺(tái)份臺(tái)份7總裝過程記錄卡1份臺(tái)份臺(tái)份8焊接工藝卡1份1份1份9熱處理工藝卡※1份1份1份10制造過程控制要求※1份1份1份11材料代用(申請(qǐng))認(rèn)可單※1份1份1份1份1份1份12技術(shù)通知單※根據(jù)需要發(fā)放注:※有特殊要求時(shí)發(fā)放6.7相關(guān)程序文件《工藝控制程序》《工藝試驗(yàn)和工藝評(píng)定控制程序》鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)材料、零部件控制章號(hào):7.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:1/47.1總則本章對(duì)鍋爐產(chǎn)品使用的鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、安全附件及其它受壓件(以下簡(jiǎn)稱材料)采購(gòu)、接貨、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、保管、發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記、標(biāo)記移植等控制要求和有關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)作出規(guī)定,以確保鍋爐產(chǎn)品所用的原材料準(zhǔn)確無誤,并具有可追溯性。7.2職責(zé)7.2.1材料質(zhì)量控制系統(tǒng)由供應(yīng)部歸口管理,生產(chǎn)部、技術(shù)部、檢驗(yàn)部等有關(guān)部門配合,并對(duì)該系統(tǒng)各有關(guān)環(huán)節(jié)的工作負(fù)責(zé)。供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃、供方評(píng)審及計(jì)劃的實(shí)施;負(fù)責(zé)材料、零部件的初步驗(yàn)收、保管、發(fā)放等管理工作。7.2.2質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)材料、零部件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。材料、零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評(píng)審工作。理化責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件理化檢驗(yàn)的質(zhì)量控制工作。無損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)材料、零部件無損檢測(cè)質(zhì)量控制工作。7.2.3材料、零部件質(zhì)量控制實(shí)行材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制,并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。7.2.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)使用過程中的材料、零部件標(biāo)記移植。7.3控制要求材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)定貨、驗(yàn)收入庫(kù)、材料使用、資料歸檔等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制。7.3.1合格供方評(píng)審1)供應(yīng)部應(yīng)對(duì)鍋爐常見材料、零部件的供方進(jìn)行調(diào)查,填寫評(píng)審的有關(guān)資料。2)材料責(zé)任師應(yīng)對(duì)合格供方的資質(zhì)進(jìn)行審查,質(zhì)量保證工程師進(jìn)行審定,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,建立合格供方名錄,采購(gòu)人員應(yīng)在合格供方內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。如遇特殊情況,應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任師同意后,質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn),允許采購(gòu),但應(yīng)補(bǔ)充評(píng)審。7.3.2材料的采購(gòu)1)供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)技術(shù)部編制的產(chǎn)品《材料清單》或《材料匯總》制定采購(gòu)計(jì)劃。供應(yīng)部部長(zhǎng)應(yīng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的技術(shù)要求、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量的準(zhǔn)確性、合同的合法性、資金使用的合理性進(jìn)行審核。2)供應(yīng)部材料采購(gòu)員按照訂貨計(jì)劃到評(píng)審合格的供方進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)員不得擅自更改所采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求,因故必須更改的,應(yīng)按《材料管理制度》中有關(guān)材料代鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)材料、零部件控制章號(hào):7.0版本:A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QM-A-頁(yè)碼:2/4用規(guī)定,辦理材料代用手續(xù)。3)供方提供的原材料必須符合規(guī)定。材料證明書內(nèi)容齊全、清晰、且品種、規(guī)格、批號(hào)與實(shí)物一致。7.3.3材料的驗(yàn)收1)材料到貨后,供應(yīng)部采購(gòu)員將到貨清單、質(zhì)量證明書等有關(guān)文件交到供應(yīng)部庫(kù)管員辦理交接手續(xù)。庫(kù)管員核對(duì)無誤后,將材料放入待驗(yàn)區(qū)域,填寫《材料入庫(kù)申請(qǐng)單》,連同質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證報(bào)檢驗(yàn)部辦理檢驗(yàn)委托手續(xù)。2)檢驗(yàn)部材料檢驗(yàn)員接到《采材料入庫(kù)申請(qǐng)單》,首先進(jìn)行質(zhì)量證明書和材料上的標(biāo)記進(jìn)行核對(duì),對(duì)質(zhì)量證明書的項(xiàng)目、數(shù)據(jù)按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),外觀檢驗(yàn)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行材料表面質(zhì)量檢驗(yàn)并給出檢驗(yàn)號(hào),對(duì)于需要復(fù)驗(yàn)的材料按標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件規(guī)定