供應(yīng)商扣款工作指引

工作指引文件編號(hào)： 文件頁數(shù)：第1頁共4頁版本號(hào)：L1文件名稱：供應(yīng)商扣款工作指引 適用范圍：XX有限公司收文部門：除行政部、技術(shù)部之外的其它部門擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 。不需會(huì)簽?需會(huì)簽會(huì)簽部門財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部SMT部PMC部采購部會(huì)簽人會(huì)簽日期會(huì)簽部門品質(zhì)部會(huì)簽人會(huì)簽日期更改記錄版本號(hào)更改部門更改人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日期生效日期更改內(nèi)容1.0品質(zhì)部1.1品質(zhì)部1目的為了規(guī)范供應(yīng)商扣款過程，明確各部門在供應(yīng)商扣款中的職責(zé)，確保因供應(yīng)商因品質(zhì)和交期異常造成的我方各種損失得到補(bǔ)償和追繳，特制定本工作指引O適用于XX有限公司供應(yīng)商扣款的過程。3職責(zé)采購部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)物料交期延遲，或品質(zhì)不良給本司造成損失時(shí)的扣款接口工作，對(duì)供應(yīng)商物料交期延遲異常造成的我方各種損失與供應(yīng)商進(jìn)行溝通；反饋供應(yīng)商物料異常的證明記錄或文件。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽署品質(zhì)協(xié)議書明確扣款的項(xiàng)目和方式；提供供應(yīng)商相關(guān)料件的質(zhì)量數(shù)據(jù)；提供我方挑選、加工料件造成損失的記錄；主導(dǎo)確認(rèn)、收集和提供供應(yīng)商扣款相關(guān)的證明記錄或文件。3生產(chǎn)部、SMT部、PMC部：協(xié)助品質(zhì)部收集供應(yīng)商異常問題的相關(guān)數(shù)據(jù)、記錄或文件,依據(jù)各自的職責(zé)處理不良品。3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)具體扣款工作的實(shí)施。4名詞解釋供應(yīng)商異常：沒有履行采購時(shí)間的承諾，造成我方工時(shí)和交期的損失；供應(yīng)商提供料件在來料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題而供應(yīng)商不愿或來不及到我方挑選加工造成我方工時(shí)和交期的損失；制程中發(fā)現(xiàn)的料件質(zhì)量問題造成我方工時(shí)和交期的損失；QA抽檢出供應(yīng)商料件質(zhì)量問題需要返工造成我方的損失；客戶投訴問題經(jīng)確認(rèn)和分析為供應(yīng)商材料品質(zhì)異常（如可靠性差）造成我公司損失的異常。5流程圖附錄A《供應(yīng)商扣款工作流程圖》執(zhí)行品”SVAStM加―a施工&美?CMJimmwaMermi?m月m采購部按照《費(fèi)用接洽通知單》進(jìn)行扣款操作采購部發(fā)《費(fèi)用接洽通知單》給供應(yīng)商切?■an.

AflUnxM#品質(zhì)部填寫《費(fèi)用接洽

通知單》??RM、文，ft.JKBVfltM<5.WBMM*?UMLJ-"B，M■美品質(zhì)部填寫的《費(fèi)用接洽通知單》發(fā)至供應(yīng)商的《費(fèi)用接洽通知單》起知會(huì)1扣款條件：1.1來料不良率普通料大于5%,電子料大于3%之情況。我公司生產(chǎn)急用而廠家又來不及到廠挑選、加工之情況。供應(yīng)商委托本公司加工、挑選之情況。1.4供應(yīng)商品質(zhì)異常而不愿挑選、加工，但生產(chǎn)急需又由我司挑選、加工之情況。5供應(yīng)商材料品質(zhì)異常引起生產(chǎn)返工。供應(yīng)商品質(zhì)異常引起市場(chǎng)客戶退貨。供應(yīng)商交期延遲引起公司損失。6.2扣款辦法和流程：6.2.1品質(zhì)異常由品質(zhì)部IQC組長填寫《費(fèi)用接洽通知單》中的異?，F(xiàn)象，挑選、加工所耗用之實(shí)際工時(shí)統(tǒng)計(jì)，交IQC主管審核后，交由品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)，傳供應(yīng)商確認(rèn)后回傳IQC,由IQC登記和備案，再復(fù)印分發(fā)給采購部和財(cái)務(wù)部。6.2.2當(dāng)供應(yīng)商異常引起公司損失，而供應(yīng)商又不同意扣款時(shí)，不回簽《費(fèi)用接洽通知單》，由品質(zhì)部、采購部、公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否扣款；必要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),通知財(cái)務(wù)部強(qiáng)制執(zhí)行扣款，并取消供應(yīng)商供貨資格。6.2.3加工、挑選的扣款金額原則上以30元人民幣/小時(shí)計(jì)算，不足1小時(shí)按1小時(shí)計(jì)算；其它損失根據(jù)實(shí)際損失費(fèi)用由公司領(lǐng)導(dǎo)或品質(zhì)部經(jīng)理、采購部經(jīng)理決定具體扣款事項(xiàng)及金額。對(duì)于結(jié)構(gòu)料及外觀件的來料不良，決定由本司加工或挑選時(shí)，本司將扣除相應(yīng)的工時(shí)費(fèi)，由本司外發(fā)加工的產(chǎn)品，如電鍍件電鍍不良，將扣除挑選費(fèi)和相應(yīng)比例的加工費(fèi)，素材損耗由雙方按報(bào)廢協(xié)議執(zhí)行，超出協(xié)議報(bào)廢率部分將按雙方共同確認(rèn)的素材價(jià)格進(jìn)行扣款，若是外