電梯有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊

年5月29日電梯有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊文檔僅供參考北京中通金碩電梯有限公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊編號:ZTJS－ZJ－SC-版次:A/1編制:審核:批準(zhǔn):日期:.9.1頒布令公司的信譽(yù)和成就,取決于產(chǎn)品的質(zhì)量及市場競爭力。本公司依據(jù)GB/T19001-<質(zhì)量管理體系要求>和GB/T28001-<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范>標(biāo)準(zhǔn)的要求,在公司原有的管理體系基礎(chǔ)上編制完成了<質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊>第一版,現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是本公司實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的法規(guī)性文件,是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。總經(jīng)理9月1日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-<質(zhì)量管理體系要求>和GB/T28001-<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范>,加強(qiáng)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命為我公司的管理者代表,該同志當(dāng)前在公司管理層擔(dān)任職位。質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理者代表的職責(zé)是:確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系中涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全的過程得到建立和保持;向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系中質(zhì)量、職業(yè)健康安全方面的業(yè)績,包括改進(jìn)要求;在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求和保護(hù)員工意識的形成;就質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系中質(zhì)量、職業(yè)健康安全方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:9月1日章節(jié)號:0．1目錄頁次:1/2版本號:A/1標(biāo)題GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)條款對照GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)條款對照1目錄2質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊說明3質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊修改控制4企業(yè)概況0公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系結(jié)構(gòu)圖0ZJ管理體系目的、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義0質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系過程職責(zé)分配表0質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系1文件控制程序2記錄控制程序0管理職責(zé)5．1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5．2職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)5．3危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制程序5．4法律與其它要求控制程序5．5質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃5．6職責(zé)、權(quán)限和溝通5．7管理評審控制程序0資源管理6．1人力資源控制程序6．2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序7．2與顧客有關(guān)過程控制程序7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)7．4采購控制程序7．5施工過程控制程序施工安全控制程序勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)物品控制程序安全標(biāo)識管理控制程序施工機(jī)械設(shè)備傷害預(yù)防控制程序安全用電預(yù)防電擊傷害控制程序高空墜落、墜物控制程序高溫作業(yè)防暑降溫控制程序有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序女員工權(quán)益保障及禁用未成年童工程序人員情緒異常可能導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序易燃易爆危險(xiǎn)品控制程序7．6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序7．7監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序0測量、分析和改進(jìn)8．1顧客滿意度測量程序8．2內(nèi)部審核程序8．3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8．4不合格品控制程序8．5數(shù)據(jù)分析控制程序8．6改進(jìn)控制程序4.2.4.1445.1,5.25.3,55.45.55.66.16.26.3,6.47.17.27.37.47.57.68.1888.2.3,88.38.48.54.4.44.14444.2,44444.4.1,44.64444.4.3,444.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64444.5.14.54.5.44.5.14.5.2,4.4.74.5.14.5.2章節(jié)號:0．2質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊說明頁次:1/1版本號:A/1生效日期:.9.1手冊內(nèi)容:本手冊系依據(jù)GB/T19001-<質(zhì)量管理體系要求>、GB/T28001-<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及使用指南>以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成,內(nèi)容覆蓋本公司電梯的施工、維護(hù)保養(yǎng)與相關(guān)服務(wù)。公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的范圍,由于本公司電梯按既定施工工藝與標(biāo)準(zhǔn)施工以及顧客要求進(jìn)行安裝或維護(hù)保養(yǎng),不涉及到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā),故按要求將標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)予以刪減;公司職業(yè)健康安全管理體系的范圍,它包括了GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系編制的形成文件的程序;質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系所包括的過程之間相互作用的表述;術(shù)語和定義:本手冊采用GB/T19000-<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>和GB/T28001-<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范>的術(shù)語和定義。本手冊為公司的法規(guī)性文件,是受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊由辦公室統(tǒng)一管理,由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放,未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí),應(yīng)將手冊交還辦公室,辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用其間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時(shí)反饋到辦公室,辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審;必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改,具體執(zhí)行<文件控制程序>的有關(guān)規(guī)定。章節(jié)號:0．3質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊修改控制頁次:1/1版本號:A/1生效日期:.9.1版本號/修改號生效日期修改范圍修改方式修改理由修改人批準(zhǔn)人手冊里用紅色字體標(biāo)識的是修改過的,本頁要進(jìn)行描述。章節(jié)號:0．4公司概況頁次:1/1版本號:A/0生效日期:.1.18成立北京中通金碩電梯有限公司的目的,是為了當(dāng)前改革發(fā)展的需要,適應(yīng)日益激烈的企業(yè)競爭的客觀需要;完善、充實(shí)企業(yè)內(nèi)部管理和競爭機(jī)制,提高管理水平,充實(shí)技術(shù)力量,提升企業(yè)在市場經(jīng)濟(jì)中的生存和應(yīng)變能力,更好的服務(wù)社會(huì)、造福社會(huì)、回報(bào)社會(huì)。北京中通金碩電梯有限公司隸屬于中國通用機(jī)械工程總公司。中國通用機(jī)械工程總公司是一個(gè)集技、工、貿(mào)為一體,具有法人資格和外貿(mào)法人地位的工程公司。公司有能力承擔(dān)國內(nèi)外工程設(shè)計(jì)、工程承包、成套設(shè)備、成套機(jī)電產(chǎn)品、新產(chǎn)品開發(fā)研制等任務(wù),有著豐碩的成果和業(yè)績。公司曾獲得國家的嘉獎(jiǎng),是高新技術(shù)服務(wù)一條龍企業(yè)。北京中通金碩電梯有限公司,是一家專門從事電梯產(chǎn)品銷售、安裝、維修、保養(yǎng)、舊型號電梯改造、零配件銷售及電梯技術(shù)咨詢的專業(yè)化電梯公司。擁有經(jīng)過瑞士中國迅達(dá)、日本三菱電梯公司、天津奧的斯電梯公司、日本東芝、廣州日立電梯公司專業(yè)培訓(xùn)的各類技術(shù)人才和一支技術(shù)力量雄厚的施工隊(duì)伍。并經(jīng)過了ISO9001國際質(zhì)量體系的認(rèn)證、GB/T28001—職業(yè)健康體系認(rèn)證。本公司本著”重合同、守信譽(yù)、用戶第一”的原則,為廣大電梯用戶提供各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)性服務(wù)。我公司從事各類電梯設(shè)備的技術(shù)咨詢,安裝、改造、大修、中修、維護(hù)保養(yǎng)及各類電梯設(shè)備的訂貨,電梯設(shè)備的技術(shù)咨詢等業(yè)務(wù)。我公司是中國電梯協(xié)會(huì)會(huì)員、北京市電梯協(xié)會(huì)會(huì)員單位。本公司服務(wù)宗旨:安全舒適,快捷誠信,質(zhì)量為本,星級服務(wù)。本公司重信譽(yù)、守合同。執(zhí)行”以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,為顧客奉獻(xiàn)滿意”的質(zhì)量方針。近年來,建立健全了各種規(guī)章制度,全力推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化、現(xiàn)代化企業(yè)管理,完善了質(zhì)量管理體系,健全了質(zhì)量保證機(jī)制,公司的整體素質(zhì)有了顯著的提高,業(yè)務(wù)逐年擴(kuò)大,效益不斷提高。在新的世紀(jì)里,公司愿與新老客戶攜手共進(jìn),進(jìn)一步加深友誼、擴(kuò)大合作。公司將本著”誠信為本”的市場經(jīng)營運(yùn)作宗旨和對用戶負(fù)責(zé)的態(tài)度,為社會(huì)及所有客戶提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù),更好地為祖國的建設(shè)做出貢獻(xiàn)。北京中通金碩電梯有限公司經(jīng)北京市工商局宣武分局審核批準(zhǔn)登記注冊,已于1月正式領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,標(biāo)志公司正式成立。公司現(xiàn)有員工81人,企業(yè)管理人員:15人;其中含高級工程:5人;電氣工程師:4人;機(jī)械工程師:5人。施工技術(shù)人員:66人。本企業(yè)已經(jīng)過職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證。本企業(yè)擁有完善的企業(yè)管理制度,有效的規(guī)范了企業(yè)和員工照章辦事的行為,在硬件設(shè)施上,我公司擁有各種專業(yè)安裝、維修、檢測設(shè)備,能有效保證施工及維修工作的正常運(yùn)作。本公司重信譽(yù)、守合同,堅(jiān)定不移的執(zhí)行”以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,為顧客奉獻(xiàn)滿意”的質(zhì)量方針,服務(wù)社會(huì),造福社會(huì),本著”誠信為本”的市場經(jīng)營運(yùn)作宗旨和對用戶高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,為社會(huì)及所有客戶提供更為盡善盡美的優(yōu)質(zhì)服務(wù),為構(gòu)建和協(xié)社會(huì)做出一份貢獻(xiàn)。本公司衷心希望與您合作,為您服務(wù)!!!1.0公司ZJ管理體系組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號:1.0版本:A/0頁次:1組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理田寶嶺副總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表劉文總工程師李曉瑞財(cái)務(wù)部郝玉華車間張雷維保部吳杞河安裝部財(cái)務(wù)部郝玉華車間張雷維保部吳杞河安裝部王和文辦公室呂興遠(yuǎn)技安部李曉瑞2.0ZJ管理體系目的、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義2.1目的:本管理手冊按照GB/T19001-idtISO9001:、GB/T28001-idtISO18001:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司所應(yīng)控制的質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求,用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)方以及法律、法規(guī)要求的服務(wù)和服務(wù)以及有能力保證員工的職業(yè)健康安全,并經(jīng)過體系的有效運(yùn)行,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程,旨在增強(qiáng)顧客和員工滿意。2.2適用范圍:適用于本公司安裝和維護(hù)電梯的服務(wù)活動(dòng)、機(jī)電服務(wù)銷售活動(dòng)全過程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全等管理,是向顧客展示質(zhì)量保證能力和”安全施工、文明施工”、不斷提高職業(yè)健康安全績效的綱領(lǐng)性文件,并為第三方提供審核依據(jù)。2.3刪減說明:本公司電梯安裝、改造、維護(hù)保養(yǎng)按國家標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求進(jìn)行安裝和維護(hù),故刪減7.3設(shè)計(jì)和(或)開發(fā)條款。2.4引用標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)中華人民共和國合同法中華人民共和國服務(wù)質(zhì)量法中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國商標(biāo)法中華人民共和國著作權(quán)法中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法中華人民共和國計(jì)量法等中華人民共和國安全施工法中華人民共和國勞動(dòng)法中華人民共和國職業(yè)病防治法等GB/T19001－idtISO9001:質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求GB/T28001－idtISO18001:職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB16899-1997自動(dòng)扶梯和人行道的制造與安裝規(guī)范GB7588-電梯制造與安裝安全規(guī)范GB10060-1993電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范GB/T10058-1997電梯技術(shù)條件GB/T7024-1997電梯\自動(dòng)扶梯\自動(dòng)人行道術(shù)語GB/T10059-1997電梯試驗(yàn)方法JG/T5010-1992住宅電梯的配置與選擇JJ45-86電梯\液壓電梯產(chǎn)品型號編制方法GB8903-1998電梯用鋼絲繩GB/T12974-1991交流電梯電動(dòng)通用技術(shù)條件GB/T13435-1992電梯曳引機(jī)2.5術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-idtISO9000:<質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語>和GB/T28001－idtISO18001:<職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范>給出的術(shù)語和定義。3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表○—協(xié)辦職責(zé)●—主職責(zé)職能部門GB/T19001:要求名稱程序文件總經(jīng)理管理者代表總工工程保養(yǎng)部質(zhì)安部辦公室供銷部項(xiàng)目部章條款4質(zhì)量管理體系總要求●○○○○○○○文件要求總則○●○○○○○○質(zhì)量手冊○●○○○○○○文件控制文件控制程序○○○○○●○○記錄控制記錄控制程序○○○○○●○○5管理職責(zé)管理承諾●○○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)●○○○○○●○質(zhì)量方針●○○○○○○○策劃質(zhì)量目標(biāo)○●○○○●○○質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃○●○○○○○○職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限●○○○○○○○管理者代表●●○○○○○○內(nèi)部溝通●○○○○●○○管理評審管理評審控制程序總則●○○○○●○○評審輸入○○○○○●○○評審輸出○●○○○●○○6資源管理資源的提供●○○○○○○○人力資源人力資源控制程序●○○○○●○○總則○○○○○●○○能力、培訓(xùn)和意識○○○○○●○○3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表○—協(xié)辦職責(zé)●—主職責(zé)職能部門GB/T19001:要求名稱程序文件總經(jīng)理管理者代表總工工程保養(yǎng)部質(zhì)安部辦公室供銷部項(xiàng)目部章條款6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○●○○○○6.4工作環(huán)境○○○●○○○○7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃施工策劃控制程序○○●●○○○○○7.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)過程控制程序7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定○○○○○○●○7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審○○○○○○●○7顧客溝通○○○○○○●○7.4采購采購控制程序7.4.1采購過程○○○○○○●○7.4.2采購信息○○○○○○●○7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證○○○○○○●○7.5施工和服務(wù)提供施工過程控制程序7.5.1施工和服務(wù)提供控制○○○●○○○○7.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)○○○●○○○○7.5.3標(biāo)識與可追溯性○○○●○○●○7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)控制○○○●○○●○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○○●○○●○7.6監(jiān)視與測量設(shè)備的控制監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序○○○○●○○○8分析、測量與改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)8.1．1總則●○○○○○○○8.2．2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意顧客滿意度測量控制程序○○○○○○●○8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序○●○○○●○○8.2.3過程的監(jiān)視和測量測視與測量控制程序○●○○○●○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○○●○○○○8.3不合格品控制不合格品控制程序○○○○●○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○○○●○○○○8.5改進(jìn)改進(jìn)控制程序8.5.1持續(xù)改進(jìn)●○○○○○○○8.5.2糾正措施○○○○○●○○8.5.3預(yù)防措施○○○○○●○○3.0職業(yè)健康安全管理體系過程職責(zé)分配表●—主職責(zé)○—協(xié)助完成職能部門總經(jīng)理管理者代表總工工程保養(yǎng)部質(zhì)安部辦公室供銷部項(xiàng)目部GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)程序文件條款要求4.1總要求●○○○○○○○4.2職業(yè)健康安全方針●○○○○○○○4.3規(guī)劃(策劃)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃4.3.1職業(yè)健康安全因素危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制程序○●○○○●○○4.3.2法律與其它要求法律與其它要求控制程序○●○○○●○○4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)○●○○○●○○4.3.4職業(yè)健康安全管理方案○●○○○●○○4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)●○○○○○○○4.4.2培訓(xùn)、意識和能力人力資源控制程序○○○○○●○○4.4.3信息交流職責(zé)、權(quán)限與溝通○●○○○●●○4.4.4職業(yè)健康安全管理體系文件件件○●○○○●○4.4.5文件控制文件控制程序○○○○○●○○4.4.6運(yùn)行控制施工安全控制程序等11個(gè)程序○○○●●●○●4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序○●○●○●○○4.5檢查與糾正措施4.5.1監(jiān)測及測量過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序不合格品控制程序○○○○●●○●○4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施不合格控制程序改進(jìn)控制程序○●○○●○○○4.5.3記錄記錄控制程序○○○○○●○○4.5.4職業(yè)健康安全管理體系審核內(nèi)部審核程序○●○○○●○○4.6管理評審管理評審控制程序●○○○○●○○章節(jié)號:4．0質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系編號:ZTJS-ZJ-SC-版本號:A/2生效日期:.9.11．目的規(guī)定對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總體性要求及對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件編制的總要求。2．范圍適用于對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系及體系文件的控制。3．職責(zé)3．1總經(jīng)理A.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系;B.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo);C.為質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系配備所需要的資源;D.主持管理評審工作。3．2質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理者代表A.確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持;B.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;C.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求與預(yù)防污染的意識;D.代表企業(yè)就質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外進(jìn)行聯(lián)絡(luò);E.主持內(nèi)部審核,任命審核組長;F.負(fù)責(zé)組織制定并評審職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案,批準(zhǔn)重要職業(yè)健康安全因素;G.負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊的審核。3．3辦公室A.在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的日常運(yùn)行進(jìn)行控制;B.負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)相一致的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件;C.負(fù)責(zé)收集并識別與公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理有關(guān)的法律法規(guī)與其它要求;D.檢察質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總體業(yè)績;E.定期檢查質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案的完成情況;F.組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系審核及文件評審。4．要求4．1質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總要求公司按照GB/T19001-和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系、文件,加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求:為確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的充分性,公司應(yīng)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識別,這應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及和測量有關(guān)的程序。應(yīng)根據(jù)這些過程對產(chǎn)品的質(zhì)量和職業(yè)健康安全的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制;應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用,并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司的職業(yè)健康安全表現(xiàn)的關(guān)鍵工序;為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo),公司根據(jù)必要性確定了所需要的控制準(zhǔn)則和方法,明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展活動(dòng)和投入的資源;確保能夠獲得必要的資源和信息,以支持對這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視;規(guī)定對過程進(jìn)行監(jiān)控、測量和分析的方法,以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度,并根據(jù)分析的結(jié)果對過程采取必要的措施,以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn);4.2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系應(yīng)形成文件,并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。4．2．1按照GB/T19001-和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況,編制了適宜的文件以確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有效運(yùn)行。4．2．2公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全目標(biāo)方針和指標(biāo),參閱<質(zhì)量方針和職業(yè)健康安全方針>、<質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理策劃控制程序>。4．2．3公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件結(jié)構(gòu)圖:質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件程序文件第一級文件第二級文件管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格4．2．4第一級文件為質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊,包括了所有的程序文件。4．2．5第二級文件為公司管理文件與質(zhì)量、職業(yè)健康安全相關(guān)的部份,作業(yè)指導(dǎo)書及記錄。4．2．6第二級文件可分為兩類:A．各部門運(yùn)行質(zhì)量體系的常見實(shí)施細(xì)則:包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等);技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等);部門記錄文件等。B．其它文件:能夠是針對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、管理方案、輸出文件、職業(yè)健康安全管理方案或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于活動(dòng)方式。4．2．6隨著組織內(nèi)外職業(yè)健康安全的變化,質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的方針、目標(biāo)也隨之變化,應(yīng)及時(shí)評審質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件的適宜性,必要時(shí)予以修訂,以確保文件的有效性、充分性和適宜性,具體執(zhí)行<文件控制程序>的有關(guān)規(guī)定。4．2．7文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等,應(yīng)切合實(shí)際,便于理解應(yīng)用。4．2．8文件可呈現(xiàn)任何媒體形式,應(yīng)按照<文件控制程序>進(jìn)行管理。4．2．9為實(shí)施上述要求,本章編制了下列程序文件:標(biāo)題GB/T19001-GB/T28001-4．1文件控制程序4．2．34．4．54．2記錄控制程序4．2．44．5．3章節(jié)號:4．1文件控制程序編號:ZTJS－CX－4.2.3－01版本號:A/0生效日期:.1.18１．目的對與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件,與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容有關(guān)的行政文件和技術(shù)性文件、資料進(jìn)行控制,確保文件的充分性與適宜性;各相關(guān)場所使用有效的文件。2．適用范圍適用于質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件,與質(zhì)量、職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件和技術(shù)性文件的控制與管理。3．職責(zé)3．1總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布<質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊>及相應(yīng)程序文件;3．2管理者代表負(fù)責(zé)審批部門發(fā)布關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系文件;3．3總工負(fù)責(zé)審核發(fā)布技術(shù)性文件;3．4辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系中質(zhì)量、職業(yè)健康安全文件的發(fā)放、更改、控制和管理;技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制、發(fā)放、更改、控制和管理;3．5相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的行政文件的編制、更改,辦公室負(fù)責(zé)行政文件的發(fā)放、控制和管理;3．6辦公室對現(xiàn)有體系文件的定期評審;4．工作程序4．1文件的分類及保管4．1．1質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件(包含公司質(zhì)量方針、目標(biāo),公司職業(yè)健康安全方針和指標(biāo)及所有過程控制的程序文件),由辦公室備案保存;4．1．2公司第二級文件由辦公室下發(fā),各部門備案保存;4．1．3公司第二級質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件:A．部門工作文件:各部門運(yùn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的常見實(shí)施細(xì)則:包括管理標(biāo)準(zhǔn)(部門管理制度等);工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制度);技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等外來文件及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙);部門記錄等。由各部門自行保存并報(bào)辦公室備案保存;B．其它質(zhì)量、職業(yè)健康安全體系文件:能夠是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、管理技術(shù)性文件和有關(guān)資料。由各相應(yīng)的部門保存、使用;C．與質(zhì)量、職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件,外來的管理性文件,包括與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有關(guān)的政策,法規(guī)文件等,由辦公室保存。4．1．3文件分為受控文件和非受控文件,凡與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件,由管理者代表確定其是否受控及發(fā)放范圍,辦公室分發(fā)時(shí)加蓋”受控”印章并標(biāo)注分發(fā)號,控制其有效性。發(fā)至外單位或顧客的質(zhì)量、職業(yè)健康安全手冊應(yīng)注明受控標(biāo)識。4．2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4．2．1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn),以確保文件是適宜的;4．2．2辦公室負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊和程序文件,由管理者代表審核,最后由總經(jīng)理批準(zhǔn),統(tǒng)一由辦公室登記,發(fā)放;4．2．3各部門工作文件由各部門組織編寫,由各部門領(lǐng)導(dǎo)審批,參照本程序進(jìn)行控制;4．2．4編制人員依據(jù)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范,或上級的要求,結(jié)合企業(yè)管理,產(chǎn)品的特點(diǎn)和技術(shù)要求,所編文件格式和編號符合有關(guān)規(guī)定。4．2．5受控文件的編號:4．2．5．1質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊的編號:ZTJS-ZJ-SC-年代號手冊代號質(zhì)量職業(yè)健康安全代號公司名稱代號4．2．4．2程序文件的編號:ZTJS－CX7.6-01順序號程序代號及條款號公司名稱代號4．2．4．3部門或其它質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理作業(yè)文件的編號:ZTJS－ZY－01順序號作業(yè)文件代號4．2．4．4公司名稱代號JL-4.2.3-01-順序號條款號記錄代號注:分發(fā)號為部門代號:辦公室BG;頭兩個(gè)字縮寫拚音首字母組成,若不止一份,則數(shù)字標(biāo)識。4．3文件的審批4．3．1<質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊>,各部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布;4．3．3有關(guān)部門所編的專用技術(shù)性文件由部門主管審核,總工批準(zhǔn);其它文件由各部門組織編寫,部門主管審核批準(zhǔn);4．3．4與質(zhì)量、職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件由辦公室編寫,管理者代表審核批準(zhǔn);4．3．5審核人員審核文件是否符合有關(guān)要求,描述是否有缺漏,有關(guān)文件之間是否統(tǒng)一,對語言的正確性和文件的適用性負(fù)責(zé);4．3．6會(huì)簽人員對所會(huì)簽的文件是否符合有關(guān)要求負(fù)責(zé);4．3．7批準(zhǔn)人員對所批準(zhǔn)文件的適用性負(fù)責(zé);4．3．8每年定期由辦公室對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行定期評審,必要時(shí)予以修訂。4．4文件的發(fā)放4．4．1質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系與有關(guān)行政文件由辦公室確定發(fā)放范圍、填制<文件配備表>,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門與崗位;部門文件由部門自行確定發(fā)放范圍。4．4．2文件領(lǐng)用部門在<文件領(lǐng)用登記表>上簽名后領(lǐng)取注有分發(fā)號和受控文件印章的文件,每份文件都有不同的分發(fā)號,便于追溯,部門內(nèi)發(fā)放參照本規(guī)定執(zhí)行;4．4．3文件持有人的文件破損嚴(yán)重,影響使用時(shí),應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù),交回破損文件,補(bǔ)發(fā)新文件。新文件分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號,破損文件按后述程序銷毀;4．4．4文件持有人若將文件丟失,丟失人員提出領(lǐng)用申請,分發(fā)人員應(yīng)在文件領(lǐng)用登記表中注明。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號,并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號通知各部門,防止誤用。4．5文件的更改4．5．1文件需更改時(shí),應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫<文件更改申請單>,應(yīng)有更改理由與相應(yīng)的證據(jù);4．5．2文件更改的審核、批準(zhǔn)同4．3條,若指定其它人員審批時(shí),該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)材料;4．5．3文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后,由文件編寫部門組織更改。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間,更改文件發(fā)放時(shí),應(yīng)按<文件領(lǐng)用登記表>的名單發(fā)放修改后的文件,同時(shí)收回作廢的文件。對不換頁或不換版的更改還應(yīng)發(fā)放<文件更改申請單>告知文件使用人。4．6文件的換版與作廢4．6．1文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版,原版次文件作廢,換發(fā)新版本,更換后的版本號以A、B、C、D依次后延;4．6．2作廢的文件由申請作廢部門填寫<文件銷毀申請表>,按4．3條審核、批準(zhǔn)后的文件按<文件領(lǐng)用登記表>收回并記錄,作廢文件加蓋”作廢”印章,由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件,經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后由文件管理員加蓋”保留”印章。4．7文件的管理4．7．1文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后,由辦公室列入<受控文件清單>,并按文件收發(fā)范圍明確分發(fā)的部門或人員。由管理者代表批準(zhǔn),辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)并控制其版本。4．7．2所有文件原稿由辦公室保存。各部門負(fù)責(zé)建立本部門的發(fā)放、回收臺(tái)帳。文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識別、存取和查閱。4．7．3不得在受控文件上隨意劃改,不準(zhǔn)私自外借,確保文件的清晰、整潔和完好。4．7．4需臨時(shí)借閱或復(fù)制文件的人員,應(yīng)填寫<文件借閱、復(fù)制登記表>,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理部門借閱、復(fù)制文件,借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件,原版文件一律不外借,防止文件丟失或損壞。復(fù)制的受控文件必須由文件管理人登記編號,并加蓋”受控”標(biāo)識。4．8外部文件的控制直接執(zhí)行的各類外部文件,由辦公室備存,按適用性發(fā)放使用部門,由其列入<受控文件清單>,并報(bào)辦公室。5．相關(guān)文件5．1<記錄控制程序>6．標(biāo)準(zhǔn)表格6．1<文件配備表>6．2<文件領(lǐng)用登記表>6．3<文件更改申請單>6．4<文件銷毀申請表>6．5<受控文件清單>6．6<文件借閱、復(fù)制登記表>

章節(jié)號:4．2記錄控制程序編號:ZTJS－CX－4.2.4－01版本號:A/0生效日期:.1.181．目的:對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系所要求的予以控制,以提供對產(chǎn)品、活動(dòng)過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2．適用范圍:本程序適用證明電梯施工、維護(hù)保養(yǎng)與服務(wù)過程和體系符合要求和質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有效運(yùn)行的記錄。3．職責(zé)3．1公司辦公室是記錄的歸口管理部門;3．2各部門指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作;3．3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按照<質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊>體系文件的要求批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量和職業(yè)健康安全記錄;3．4記錄人員填寫質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)、字跡清楚,不得使用鉛筆,各欄目應(yīng)填全。4．工作程序4．1記錄格式4．1．1辦公室制訂<質(zhì)量/職業(yè)健康安全記錄清單>,將公司所有與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,內(nèi)容包括記錄的名稱、編號、保存期限、保存部門等。交管理者代表審核、批準(zhǔn)。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量和職業(yè)健康安全記錄清單交辦公室備存。4．2記錄的標(biāo)識:見<文件控制程序>4．3收集、編目、移交4．3．1記錄分別由各部門負(fù)責(zé)收集和整理編目,保證各項(xiàng)記錄完整。4．3．2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系記錄按<質(zhì)量/職業(yè)健康安全記錄清單>的規(guī)定進(jìn)行收集整理、編目、移交。4．3．3填寫要求:填寫及時(shí),內(nèi)容正確完整,字跡應(yīng)清晰,能準(zhǔn)確識別,簽全名;不得隨意更改、涂抹,如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,要用劃線的方式進(jìn)行更正,并簽名、注上日期。4．3．4記錄的形式能夠是卡片、表格、圖表、報(bào)告;也能夠是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。4．4保管、貯存、歸檔4．4．1記錄指定專人保管,歸檔記錄在歸檔時(shí)由保管人員進(jìn)行審查,內(nèi)容包括:記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名、日期和傳真件。體系記錄保存期三年,其它記錄按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行長期保存。4．4．2記錄放置在干燥處,應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式要分類、分項(xiàng),易于檢索查找,便于存取,為有關(guān)方面查閱提供方便,借閱參照<文件控制程序>。4．5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制4．5．1各部門依據(jù)體系文件標(biāo)準(zhǔn)表格的格式制作記錄空白表;4．5．2各部門保管的記錄需要借閱或復(fù)制,要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫<文件借閱、復(fù)制登記表>。4．6處理4．6．1記錄保存期滿,沒有再保存價(jià)值時(shí),由保管人員提出申請?zhí)顚?lt;文件銷毀申請表>經(jīng)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理者代表審批后,統(tǒng)一銷毀。4．6．2記錄保存期滿,經(jīng)公司管理者代表審查認(rèn)為暫時(shí)還不能銷毀時(shí),要加以標(biāo)識,注明繼續(xù)保存期限,繼續(xù)保存下去。5．相關(guān)文件5．1<文件控制程序>6．標(biāo)準(zhǔn)表格6．1<質(zhì)量/職業(yè)健康安全記錄清單>6．2<文件借閱、復(fù)制登記表>6．3<文件銷毀申請表>章節(jié)號:5．0管理職責(zé)編號:ZTJS-ZJ-SC-版本號:A/1生效日期:.9.11．目的確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2．范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的承諾提供依據(jù)。3．要求3．1管理承諾公司總經(jīng)理經(jīng)過以下的活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的承諾提供證據(jù);3．1．1向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性;A.總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量、職業(yè)健康安全意識,清楚了解到公司的產(chǎn)品需符合現(xiàn)行法律法規(guī)和相關(guān)法律規(guī)定;為顧客提供滿意的產(chǎn)品;安全施工是最建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系基本的要求;B．總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的有效性與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量和職業(yè)健康安全的認(rèn)識緊密相關(guān);C．總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、例會(huì)等各種方式使全體員工能樹立質(zhì)量意識與職業(yè)健康安全保護(hù)意識,都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性;并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量與職業(yè)健康安全的意識;使她們積極參與到提高質(zhì)量和保護(hù)職業(yè)健康安全的有關(guān)的活動(dòng)中來。執(zhí)行<與顧客有關(guān)的過程控制程序>關(guān)于”與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、”顧客溝通”、<法律與其它要求控制程序>及<顧客滿意程度調(diào)查程序>等的有關(guān)規(guī)定。3．1．2實(shí)現(xiàn)對重要職業(yè)健康安全因素的有效控制,執(zhí)行<職業(yè)健康安全因素的識別評價(jià)程序>。3．1．3總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo),參見<質(zhì)量方針和目標(biāo)>、<職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)>。3．1．4總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審,評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的機(jī)會(huì),使管理承諾得到落實(shí)。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評審,執(zhí)行<管理評審控制程序>。3．1．5總經(jīng)理應(yīng)提供公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施與保持所必須的資源。3．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意率為目的,確保顧客的要求得到確定并予以滿足,為此應(yīng)做到:3．2．1確定顧客的需求和期望經(jīng)過市場調(diào)研、預(yù)測,或與顧客的直接觸來實(shí)現(xiàn),執(zhí)行<與顧客有關(guān)的過程控制程序>。3．2．2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求、職業(yè)健康安全控制要求及運(yùn)行過程的要求。如對產(chǎn)品特性的要求、各種施工和檢驗(yàn)規(guī)范等。3．2．3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂,因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系也應(yīng)隨之更新,執(zhí)行<管理評審控制程序>和<文件控制程序>的規(guī)定。3．3為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制了下列文件:標(biāo)準(zhǔn)GB／T19001-GB／T24001-19965．1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.3,55．2職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)4.2,45．3職業(yè)健康安全因素的識別評價(jià)程序5.2,7.25．4法律與其它要求控制程序5.2,7.25質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系5.4.14.3.4策劃控制程序5．6職責(zé)、權(quán)限和溝通5.54.4.1,45．7管理評審控制程序5.64.6章節(jié)號:5．1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)編號:ZTJS-ZJ-SC-版本號:A/0生效日期:.1.18為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向,確定公司的質(zhì)量方針為:安全舒適,快捷誠信,質(zhì)量為本,星級服務(wù)。方針內(nèi)涵:質(zhì)量是企業(yè)的生命,沒有好的產(chǎn)品,企業(yè)無法生存;持續(xù)改進(jìn),是施工優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的前提;產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)與否,答案就是顧客是否滿意。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào),它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針,確定組織的質(zhì)量目標(biāo)是:2．1安裝工程一次交驗(yàn)合格率100%;2.2顧客滿意率,第一年不低于95%,每年遞增1%,三年達(dá)到98%;與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo),確保目標(biāo)的順利完成。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到各個(gè)層次,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審,必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外職業(yè)健康安全的變化,執(zhí)行<管理評審控制程序>。對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制,執(zhí)行<文件控制程序>關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。6．公司各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵,并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

章節(jié)號:5．2職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)編號:ZTJS-ZJ-SC-版本號:A/1生效日期:.1.181．職業(yè)健康安全方針是傳達(dá)最高管理者對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾,是對遵守有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的承諾,是本公司的職業(yè)健康安全意圖和原則的聲明,為職業(yè)健康安全管理體系的建立和實(shí)施提供建立和評審職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架,為實(shí)現(xiàn)上述目的,確定公司的職業(yè)健康安全方針為:遵守法規(guī)、健康安全、杜絕事故、造福社會(huì)2.為實(shí)現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全方針,確定公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)如下:2.1實(shí)現(xiàn)洞口正確防護(hù)100%2.2配備安全、可靠、符合要求的個(gè)人防護(hù)用品100%2.3電線老化或用電設(shè)置不合理導(dǎo)致觸電事故為02.4機(jī)械設(shè)備防護(hù)裝置不到位導(dǎo)致機(jī)械傷害為02.5焊接氣體的混放、使用導(dǎo)致爆炸、火災(zāi)為02.6特種作業(yè)人員達(dá)標(biāo)上崗;安全管理人員資格符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求;2.7重大刑事、社會(huì)事件控制;2.8組織相關(guān)員工健康狀況監(jiān)測。章節(jié)號:5．3危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序編號:ZTJS－CX－4.3.1－01版本號:A/0生效日期:.1.181．目的經(jīng)過危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程,使組織能夠持續(xù)地識別、評價(jià)和控制其職工健康安全風(fēng)險(xiǎn),特別對重大風(fēng)險(xiǎn)、不容許風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)控制,最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn),減少人身危害和財(cái)產(chǎn)損失。2．適用范圍適用于公司建筑施工及辦公場所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險(xiǎn)源辨識,風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃及其實(shí)施。3．管理職責(zé)3．1技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的領(lǐng)導(dǎo)組織工作。負(fù)責(zé)審批公司的”重大、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單”。3．2質(zhì)安部是該程序的主管部門,對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施全過程監(jiān)控,及制定公司”危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表”、”風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表”、”重大、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單”。3．3各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的危險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),制定相應(yīng)的”危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表”、”風(fēng)險(xiǎn)控制策劃表”、”重大、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單”,并經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批。4．工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基本步驟工作活動(dòng)分類－危險(xiǎn)源辨識－風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)－確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許－編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃(如有必要)－評審措施計(jì)劃的充分性。4.2危險(xiǎn)源辨識危險(xiǎn)源辨識應(yīng)以公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù),考慮到誰會(huì)受到傷害以及如何受到傷害。工作活動(dòng)內(nèi)容包括:施工現(xiàn)場、工作場所、設(shè)備、人員(進(jìn)入作業(yè)場所的所有人員,包括員工、臨時(shí)工、合同方人員、訪問者等)和工作流程,并收集有關(guān)信息。4.2.1組織內(nèi)存在的危險(xiǎn)源主要從以下幾個(gè)方面考慮:組織的常規(guī)活動(dòng),如正常的施工活動(dòng);組織的非常規(guī)活動(dòng),如停電、停機(jī)、檢修等;所有進(jìn)入施工場所的人員的活動(dòng),包括合同方人員和訪問者的活動(dòng);工作場所內(nèi)本組織的內(nèi)部設(shè)施,如建筑物、施工設(shè)備、物資等;工作場所內(nèi)由外界所提供設(shè)施,如組織所租賃的建筑物、設(shè)備等。4.2.2危險(xiǎn)源類別根據(jù)組織建筑施工及辦公特點(diǎn),主要危害因素類別有:物體打擊2、車輛傷害3、機(jī)械傷害4、起重傷害5、觸電6、淹溺7、灼燙8、火災(zāi)9、高空意外事故10、坍塌11、滑倒(跌倒)12、職業(yè)性眼疾、耳聾及其它4.2.3辨識方法可采用現(xiàn)場觀察、查有關(guān)文件資料、詢問、交談、獲取外部信息、安全檢查與工作任務(wù)分析等方法進(jìn)行。4.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)在假定計(jì)劃的或現(xiàn)有控制措施適應(yīng)的情況下,對與各項(xiàng)危險(xiǎn)源有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)做出主觀評價(jià)。評價(jià)人員還應(yīng)考慮控制的有效性以及一旦失敗所造成的后果。4.3.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法本公司采用LEC法,其公式為D＝LEC其中:D－風(fēng)險(xiǎn)值L－發(fā)生事故的可能性大小E－暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C－發(fā)生事故造成后果L－發(fā)生事故的可能性大小從系統(tǒng)安全角度考慮,”發(fā)生事故可能性較小”的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然要發(fā)生事故的分?jǐn)?shù)定為7,介于這兩種情況之間的情況指定若干個(gè)中間值,如表1所示:表1發(fā)生事故的可能性(L)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性7完全能夠預(yù)料5相當(dāng)可能3可能,但不經(jīng)常1可能性小,完全意外0.5很不可能,能夠設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能E－暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多,則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況分?jǐn)?shù)定為7,而罕見地出現(xiàn)危險(xiǎn)環(huán)境中分?jǐn)?shù)定為0.5,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值,如表2所示:表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度7連續(xù)暴露5每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露(3)C－發(fā)生事故造成后果事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大,對傷亡事故來說,可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。由于范圍廣闊,因此規(guī)定的分?jǐn)?shù)值為1－50,輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1,把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為50,其它情況的數(shù)值在1－50之間,如表3所示:表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的后果5010人以上死亡203－9人死亡101－2人死亡7致殘3重傷1輕傷(4)D－風(fēng)險(xiǎn)值根據(jù)公式D＝LEC,求出風(fēng)險(xiǎn)值D。風(fēng)險(xiǎn)等級的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷,難免帶有局限性,不能認(rèn)為是普遍適用的,風(fēng)險(xiǎn)等級的界限值并不是長期固定不變的,在不同的時(shí)期,組織應(yīng)根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險(xiǎn)等級的界限值(由質(zhì)安部確定)以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。風(fēng)險(xiǎn)等級劃分如表4所示:表4風(fēng)險(xiǎn)等級劃分(D)D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級大于500極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè)5(不可容許的)大于100,小于等于500高度危險(xiǎn),需立即整改4(重大的)大于50,小于等于100顯著危險(xiǎn),需要整改3(中度的)大于20,小于等于50一般危險(xiǎn),需要注意2(可容許的)大于等于20稍有危險(xiǎn),能夠接受1(可忽略的)4.4風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制的目的是確定將風(fēng)險(xiǎn)降至可容許程度的措施,針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的控制措施。4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制策劃:由質(zhì)安部主持制定并監(jiān)督實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的原則:首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的根源,然后考慮降低風(fēng)險(xiǎn)(傷害嚴(yán)重程度),最后考慮配置具體防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品。風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃如表5所示:表5風(fēng)險(xiǎn)控制策劃風(fēng)險(xiǎn)措施要求不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí),才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn),就必須禁止作業(yè)。重大的直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí),就應(yīng)采取應(yīng)急措施。中度的應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn),但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本,并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重傷害后果相關(guān)場合,必須進(jìn)行進(jìn)一步的評價(jià),以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性一,以確定是否需要改進(jìn)的控制措施?？扇菰S的不需要另外的控制措施,應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施,需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持。可忽略的不需要采取措施且不必要保留文件記錄。4.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃的評審風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃在實(shí)施前應(yīng)予以評審,評審內(nèi)容:計(jì)劃措施是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平;是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源;是否已選定了投資效果最佳的解決方案;受影響的人員如何評價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性;計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。4.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制途徑有:目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。5．支持性文件相關(guān)方環(huán)境要求6．記錄危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表JL－J4.3.1－01重大、不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單JL－J4.3.1－02章節(jié)號:5．4法律與其它要求控制程序編號:ZTJS－CX－4.3.2－01版本號:A/1生效日期:.9.11．目的用來確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求,并建立獲取這些法律和要求的渠道。適用范圍本程序適用于與公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的國家、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的控制。術(shù)語本程序采用GB/T19000—和GB/T28001—標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語。職責(zé)4．1辦公室負(fù)責(zé)收集與本公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全控制活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求,確認(rèn)其適用性并制定<適用法律法規(guī)和要求一覽表>;4．2辦公室負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其它要求的原件,負(fù)責(zé)組織向各部門頒發(fā)或傳達(dá)相關(guān)的法律法規(guī)文件;4．3工程保養(yǎng)部應(yīng)將材料采購、檢驗(yàn);電梯安裝、維護(hù)保養(yǎng)的檢驗(yàn)所依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)在辦公室備存;4．4各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。5．程序1與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)與其它要求包括:國家職業(yè)健康安全保護(hù)法律,標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章;國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);地方職業(yè)健康安全保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn);其它相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等;公司現(xiàn)執(zhí)行的材料采購、檢驗(yàn);產(chǎn)品的檢驗(yàn)所依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)。5．2獲取方法辦公室應(yīng)和職業(yè)健康安全保護(hù)部門的聯(lián)系渠道通暢、工程保養(yǎng)部應(yīng)和質(zhì)檢部門溝通,獲取相關(guān)的國家、地方質(zhì)量、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與其它要求,也可經(jīng)過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充,以確保公司能夠得到最新的文本。5．3確認(rèn)及分發(fā)5．3．1辦公室根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其它要求的適用性:是否與公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全體系有關(guān);是否符合公司當(dāng)前實(shí)際;是否為最新版本。5．3．2辦公室根據(jù)確認(rèn)結(jié)果制定<適用法律法規(guī)和要求一覽表>,經(jīng)總經(jīng)理審批后匯編成集,由辦公室備案保存。5．3．3當(dāng)上述外來文件更新時(shí),及時(shí)修正一覽表,將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門,并對舊的原件做相應(yīng)處理,按<文件控制程序>執(zhí)行。5．4執(zhí)行5．4．1由辦公室編制<適用法律法規(guī)和要求一覽表>,由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)放到相關(guān)部門。5．4．2各部門按<適用法律法規(guī)和要求一覽表>所引用內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)職業(yè)健康安全管理和檢測,由辦公室負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)。6．相關(guān)文件6．1<文件控制程序>7．記錄7．1<適用法律法規(guī)和要求一覽表>章節(jié)號:5．5質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃控制程序編號:ZTJS－CX－7.1－01版本號:A/0生效日期:.1.181．目的進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的策劃,以制定質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo),并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo);為確保職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的完成和實(shí)現(xiàn),公司應(yīng)制定相應(yīng)的職業(yè)健康安全管理方案,并予以實(shí)施,用來改進(jìn)公司的職業(yè)健康安全行為。范圍適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過程和資源加以識別和策劃。職責(zé)3．1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo),配置必要的資源,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊、質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件并負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全管理方案。3．2管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門為質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃編制的有關(guān)文件,并對質(zhì)量的管理實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3．3各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃以及職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施。要求總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系進(jìn)行策劃,以滿足質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總要求。4．1質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃的時(shí)機(jī):組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃:按照質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系;組織的質(zhì)量方針、目標(biāo);職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo);組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化;組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化;現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4．2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括:A．需達(dá)到的質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理過程,確定過程的輸入、輸出及活動(dòng),并作出相應(yīng)規(guī)定;B．識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)所需建立的過程的資源配置;C．對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定,重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動(dòng)的改進(jìn);D．根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的差距,確保持續(xù)改進(jìn),提高質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的有效性和效率;E．策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件,如質(zhì)量計(jì)劃、職業(yè)健康安全管理方案等。4．3職業(yè)健康安全管理方案4．3．1職業(yè)健康安全管理方案是實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施,以時(shí)間和責(zé)任劃分。職業(yè)健康安全管理方案制定時(shí)應(yīng)考慮的問題:選擇的最佳職業(yè)健康安全技術(shù),以及經(jīng)濟(jì)、操作上的可行性;實(shí)施進(jìn)度以及可調(diào)整性。4．3．2職業(yè)健康安全管理方案的制定4．3．2．1每年年初根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制,管理者代表組織相關(guān)部門制定職業(yè)健康安全管理方案,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,各相關(guān)部門具體實(shí)施。4．3．2．2職業(yè)健康安全管理方案主要包括:依據(jù)職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo),制定相應(yīng)的方法措施,技術(shù)手段,執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人,預(yù)算經(jīng)費(fèi),啟動(dòng)日期及完成日期。4．3．3職業(yè)健康安全管理方案的更改:當(dāng)因?qū)嵤┞殬I(yè)健康安全管理方案的措施(或手段)發(fā)生變更,目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新的開發(fā)和新的活動(dòng),產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對方案進(jìn)行修改,以確保職業(yè)健康安全管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng),職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門更改,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。4．3．4職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證:公司制定目標(biāo)、指標(biāo)與職業(yè)健康安全管理方案后下發(fā)到相關(guān)部門予以實(shí)施,辦公室負(fù)責(zé)對實(shí)施進(jìn)度及效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。4．4質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件的編制原則4．4．1參照質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊的有關(guān)內(nèi)容,應(yīng)符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo),并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;4．4．2現(xiàn)有的質(zhì)量、職業(yè)健康安全文件中的內(nèi)容可被引用,并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4．5質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放4．5．1質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制,經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4．5．2質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4．6質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4．6．1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制,并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到辦公室。4．6．2辦公室對策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證,協(xié)凋相應(yīng)的資源。4．6．3對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃的更改A．策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行,應(yīng)由更改部門填寫<文件更改申請單>,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改,按<文件控制程序>執(zhí)行。B．在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的完整運(yùn)行,例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí),應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更,以確保體系正常運(yùn)作。4．6．4質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃所形成的相關(guān)文件,由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。相關(guān)文件5．1<文件控制程序>5．2<產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序>6．記錄6．1各部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系策劃輸出文件6．2<文件更改申請單>章節(jié)號:5．6職責(zé)、權(quán)限和溝通編號:ZTJS-ZJ-SC-版本號:A/0生效日期:.1.181．目的對組織內(nèi)的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,明確公司的質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理機(jī)構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé),充分利用公司的資源,并為了及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息,做好信息的管理,確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的正常運(yùn)行。2．范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。3．職責(zé)和權(quán)限3．1總經(jīng)理A.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系;B.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo);C．為質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系配備所需要的資源;D.主持管理評審工作。3．2質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理者代表A.確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持;B.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;C.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求與預(yù)防污染的意識;D.代表企業(yè)就質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外進(jìn)行聯(lián)絡(luò);E.主持內(nèi)部審核,任命審核組長;F.負(fù)責(zé)組織制定并評審職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案,批準(zhǔn)重要職業(yè)健康安全因素;G.負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊的審核。3．3辦公室A.在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下,對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的日常運(yùn)行進(jìn)行控制;B.負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)相一致的質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系文件;負(fù)責(zé)記錄控制;C.負(fù)責(zé)收集并識別與公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理有關(guān)的法律法規(guī)與其它要求;D.檢察質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的總體業(yè)績;E.定期檢查質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案的完成情況;F負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通G負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)獲取、識別與更新控制;H負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制H組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系審核及文件評審I負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施控制。3．4工程保養(yǎng)部/總工A．嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品安裝工藝和操作規(guī)程,對影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行控制;B．施工過程中危險(xiǎn)源的控制;C．正確使用施工設(shè)施及環(huán)保設(shè)施,并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。D．確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系在本部門的正常運(yùn)行;E．指導(dǎo)員工按計(jì)劃進(jìn)行施工過程的控制;F．負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制;G．總工負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃并審批策劃結(jié)果。3．5供銷部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售工作;負(fù)責(zé)確定并組織評價(jià)顧客對產(chǎn)品要求;負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測量;負(fù)責(zé)用戶溝通,了解顧客需求,為施工提供依據(jù);負(fù)責(zé)供銷部對外公共關(guān)系、宣傳等工作,為企業(yè)樹立良好形象;負(fù)責(zé)公司市場調(diào)研及用戶關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全方面信息處理工作;負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制負(fù)責(zé)組織供方評價(jià)、采購合格材料、防護(hù)用品,保證質(zhì)量和安全施工的需要。3.6質(zhì)安部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量;負(fù)責(zé)不合格品控制;負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置控制;負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制以及組織公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制3．7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中的財(cái)力保障。4．程序4．1．1信息的分類4．1．1．1外部信息A．認(rèn)證機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)芈殬I(yè)健康安全保護(hù)機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息;B．政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息,如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全保護(hù)法律法規(guī)及其它要求;C．其它外部信息,如:各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全管理方面的信息。4．1．1．2內(nèi)部信息A．常規(guī)信息,如:方針、目標(biāo)和指標(biāo)的檢查監(jiān)測記錄,內(nèi)審和管理評審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其它記錄等;B．不符合信息或潛在的不符合信息;C．緊急信息,如:出現(xiàn)重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故,出現(xiàn)火災(zāi),爆炸等情況的職業(yè)健康安全信息及記錄;D．其它內(nèi)部信息。4．1．2信息的收集與處理4．1．2．1信息傳遞方式可采用書面記錄,資料討論交流,電子媒體,通訊等方式予以傳遞。4．1．2．2外部信息的收集與處理A．辦公室負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、當(dāng)?shù)芈殬I(yè)健康安全保護(hù)機(jī)構(gòu)等檢測或檢查結(jié)果及反饋信息的收集,并傳遞到公司各相關(guān)部門。當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合時(shí),按<改進(jìn)控制程序>的要求處理;B．政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息由辦公室負(fù)責(zé)收集、更新及處理,詳見<法律與其它要求控制程序>及<文件控制程序>;C．工程保養(yǎng)部與辦公室分別對材料供應(yīng)方、廢物收購方、運(yùn)輸公司等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通,并在需要時(shí)對其施加影響;供銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系,將本公司質(zhì)量與職業(yè)健康安全信息傳達(dá)給顧客,詳見<與顧客有關(guān)的過程控制程序>。對來自上述投訴處理詳見<改進(jìn)控制程序>,當(dāng)顧客有要求時(shí),應(yīng)在一周內(nèi)予以解決和答復(fù);上述相關(guān)方反饋的其它信息,可由信息接收部門以<信息聯(lián)絡(luò)單>的形式傳遞到相應(yīng)的職能部門。4．2內(nèi)部溝通4．2．1組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的過程,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標(biāo)及完成情況,以及實(shí)施的有效性,進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。對于溝通的方式,應(yīng)予以確定。4．2．2內(nèi)部溝通的分類4．2．2．1自上而下的溝通公司定期、不定期由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會(huì),討論施工、質(zhì)量、顧客反饋、職業(yè)健康安全及市場等各方面的情況,及時(shí)采取相應(yīng)的措施,以確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)作。4．2．2．2自下而上的溝通各部門應(yīng)隨時(shí)向最高管理者報(bào)告部門運(yùn)作情況,以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。4．2．2．3部門內(nèi)部的溝通各部門定期、不定期召開例會(huì),討論部門質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題,以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,加強(qiáng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。4．2．2．4各部門之間的溝通．對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜,例如施工、計(jì)劃、質(zhì)量、職業(yè)健康安全等問題,應(yīng)由總經(jīng)理主持進(jìn)行溝通。對于日常事務(wù)的溝通,能夠采用部門間傳遞<信息聯(lián)絡(luò)單>方式溝通,執(zhí)行<數(shù)據(jù)分析控制程序>的有關(guān)規(guī)定。4．2．2．5其它的溝通方式質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有關(guān)的各種信息溝通,還可采用簡報(bào)、會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等,具體執(zhí)行<數(shù)據(jù)分析控制程序>。5．相關(guān)文件5．1<數(shù)據(jù)分析控制程序>5．2<不合格品控制程序>5．3<改進(jìn)控制程序>5．4<法律和其它要求控制程序>5．5<文件控制程序>5．6各部門的崗位職責(zé)6．記錄6．1<信息聯(lián)絡(luò)單>2<糾正和預(yù)防措施處理單>章節(jié)號:5．7管理評審控制程序編號:ZTJS－CX－5.6－01版本號:A/1生效日期:.1.181．目的公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系,確保公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要,以不斷完善質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系。2．范圍適用于對公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的評審。3．職責(zé)3．1總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng),批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告;3．2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量／職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,組織編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告,批準(zhǔn)糾正措施;3．3辦公室負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證;3．4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與各部工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正／預(yù)防措施。4．程序4．1管理評審計(jì)劃4．1．1每年至少進(jìn)行一次管理評審,時(shí)間間隔不超過12個(gè)月,結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果,在內(nèi)審結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。4．1．2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);發(fā)生重大質(zhì)量或職業(yè)健康安全事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí);市場需求發(fā)生重大變化時(shí);即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí);質(zhì)量、職業(yè)健康安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);其它情況需要時(shí)。4．1．3辦公室在每次管理評審前半個(gè)月編制管理評審計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括:評審時(shí)間;評審目的;評審范圍;參加評審部門(人員);評審依據(jù);評審內(nèi)容。4．2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì):A．審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果;B．顧客的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等;C．過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果;D．改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果;E．以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;F．可能影響質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系的變更,包括內(nèi)外職業(yè)健康安全的變化,如法律法規(guī)的變化,、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等;G．質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;H．重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故的處理或改進(jìn)的建議。4．3管理評審的準(zhǔn)備4．3．1預(yù)定評審前十天,辦公室向質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),由辦公室組織發(fā)放。4．3．2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,要求公司各部門準(zhǔn)備參加評審會(huì)議的討論提綱等必要的文件,評審資料由管理者代表確認(rèn)。4．3．3由辦公室負(fù)責(zé)向參加評審的人員發(fā)放<管理評審?fù)ㄖ獑?gt;,及本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。4．4管理評審會(huì)議A．總經(jīng)理主持評審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià),對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間。B．總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。4．5管理評審輸出4．5．1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:A．質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系及其過程有效性的改進(jìn),包括對質(zhì)量方針和目標(biāo)以及職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià);B．與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。C．資源需求等。4．5．2會(huì)議結(jié)束后,由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫<管理評審報(bào)告>,經(jīng)管理者代表審核,由辦公室交總經(jīng)理批準(zhǔn),由辦公室發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。4．6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)<改進(jìn)控制程序>的規(guī)定,對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4．7如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行<文件控制程序>。4．8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由辦公室按<記錄控制程序>保管,包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會(huì)議記錄及管理評審報(bào)告等。5．相關(guān)文件5．1<內(nèi)部審核程序>5．2<改進(jìn)控制程序>5．3<文件控制程序>5．4<質(zhì)量記錄控制程序>記錄6．1<管理評審計(jì)劃>6．2<管理評審?fù)ㄖ獑?gt;6．3<管理評審報(bào)告>6．4<糾正和預(yù)防措施處理單>章節(jié)號:6．0資源管理編號:ZTJS-ZJ-SC-版本號:A/1生效日期:.9.11．公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源,以便:A．實(shí)施、保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系,并持續(xù)地改進(jìn)其有效性;B．經(jīng)過滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求,增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意;C．確保和公司產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)有關(guān)的職業(yè)健康安全因素得到控制。2．資源可包括:人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作職業(yè)健康安全及財(cái)務(wù)資源等。2.1人力資源公司應(yīng)對與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有關(guān)的崗位與人員以適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)是能夠勝任的,與本公司產(chǎn)品、施工與活動(dòng)有關(guān)的人員都應(yīng)具有職業(yè)健康安全保護(hù)意識。2．2能力、培訓(xùn)和意識A)辦公室負(fù)責(zé)確定與質(zhì)量、職業(yè)健康安全兼容管理體系有關(guān)的所有崗位與人員必要的能力;b)適當(dāng)時(shí),辦公室應(yīng)提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求;c)評價(jià)所采取措施的有效性;2．3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供并由工程保養(yǎng)部負(fù)責(zé)按規(guī)定要求維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括:A)建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施;b)過程設(shè)備(硬件和軟件);c)支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng))。2．4工作職業(yè)健康安全 組織應(yīng)確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作職業(yè)健康安全。3．本公司從顧客滿意的角度出發(fā),對人員、設(shè)施和工作職業(yè)健康安全規(guī)定了相應(yīng)的要求,編制以下的程序文件:標(biāo)題GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)6．1人力資源控制程序6．24．4．26．2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6．3,6．44．4．1章節(jié)號:6．1人力資源控制程