采購部管理制度樣本

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。第三章采購部管理制度制度1:供應(yīng)商選擇管理制度1目的為了確保能正確選擇合格的供應(yīng)商,為餐飲企業(yè)提供合格的產(chǎn)品或服務(wù),特制定本制度。2適用范圍適用于供應(yīng)商的選擇。3管理規(guī)定3．1職責(zé)采購部負責(zé)對供應(yīng)商的選擇、資格考核,餐廳參與供應(yīng)商的選擇、資格考核。3．2對供應(yīng)商資格的要求鑒于經(jīng)營特性,凡欲成為所屬部門的供應(yīng)商都必須具備下列條件3．2．1有足夠的質(zhì)量、食品安全保證能力。3．2．2能滿足數(shù)量及交貨期的要求。3．2．3價格合理、服務(wù)良好、信譽可靠。3．2．4有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。3．2．5能提供令人滿意的售后服務(wù)保證。3．2．6必須具有合格的營業(yè)執(zhí)照。3．2．7必須具有法律法規(guī)規(guī)定的相關(guān)證書。3．3供應(yīng)商資格評審的方式3．3．1書面評估。供應(yīng)商向采購部提供相關(guān)的資格證書原件和復(fù)印件各一份、產(chǎn)品說明書或樣品及企業(yè)情況介紹,經(jīng)采購部資格評審合格后,經(jīng)過電話或網(wǎng)絡(luò)等形式通知各餐廳,由各部門對供應(yīng)商進行評審確認(rèn)。3．3．2樣品評估。必要時,各餐廳根據(jù)需要對資格評審合格后的供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)進行試用。試用階段主要檢驗其貨品質(zhì)量是否穩(wěn)定、貨晶是否適銷對路、送貨是否及時、價格是否合適、貨品和服務(wù)與其它供應(yīng)商相比是否較好等。3．3．3實地考察。必要時,采購部可根據(jù)實際情況或各餐廳要求,到該供應(yīng)商所在地進行實地考察,評審的結(jié)果登記在”供應(yīng)商評估表”中。3．3．4供應(yīng)商的確認(rèn)。3．3．4．1采購部經(jīng)過相關(guān)餐廳的試用情況,協(xié)同質(zhì)監(jiān)部對供應(yīng)商進行評價,合格的供應(yīng)商經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后,納入公司合格供方名錄,并及時把”合格供應(yīng)商名錄”下發(fā)到各餐廳,作為選用、采購的依據(jù)。3．3．4．2對餐廳在日常使用過程中有異議的供應(yīng)商,采購部應(yīng)重新對其產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進行評估,確定為不合格的供應(yīng)商應(yīng)從”合格供應(yīng)商名錄”中除名,并重新選擇供應(yīng)商。3．3．5簽訂合同。在與供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同時,應(yīng)在協(xié)議或合同中提出原料的安全性保證及運輸過程的安全可靠性等相關(guān)要求,以保證原料的衛(wèi)生安全。3．3．6供應(yīng)商的考核。3．3．6．1各餐廳(部門)在平時可將供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重不符合本部門要求的情況,登記在”供應(yīng)商異常情況登記表”中,并根據(jù)問題的嚴(yán)重程度報到采購部,要求對供應(yīng)商取消供貨資格、限期整改等處理。3．3．6．2采購部每半年對各部門所有列入”合格供應(yīng)商名錄”的供應(yīng)商進行考核,并進行統(tǒng)計分析。3．3．6．3考核的內(nèi)容包括復(fù)審其資格要求;半年來為各餐廳(部門)提供的產(chǎn)品和服務(wù)的情況;各部門”供應(yīng)商異常情況登記表”中所登記的異常情況;有無在產(chǎn)品和服務(wù)上更好的供應(yīng)商;質(zhì)量、價格、供貨及時、服務(wù)的考核(由各部門驗收員、保管員評分)。其中:質(zhì)量分=40X[(總批次—因質(zhì)量退回批次)÷總批次價格分:30X[(總批次—因價格退回批次)÷總批次供貨及時分;20X[(總批次—因供貨不及時退回批次)÷總批次服務(wù)態(tài)度分評判標(biāo)準(zhǔn)為:交貨單據(jù)不符扣1分;數(shù)量和質(zhì)量與預(yù)訂不符扣2分應(yīng)商態(tài)度惡劣扣2分;包裝不良或混料扣2分;經(jīng)警告而未能及時糾正扣1分。3．3．6．4考核結(jié)果,具體見下表。供應(yīng)商的考核結(jié)果、條件合格供應(yīng)商:(1)三證齊全且未超過有效期(2)在產(chǎn)品和服務(wù)上無更好的供應(yīng)商(3)經(jīng)各部門驗收員評分在70分以上且質(zhì)量分不少于30分提出書面整改意見,要求進行了限期整改:(1)三證不齊全或已超過有效期(2)在產(chǎn)品和服務(wù)上有更好的供應(yīng)商(3)經(jīng)各部門驗收員評分在60—70分之間取消供應(yīng)商資格:(1)在限定期限內(nèi)未整改好(2)經(jīng)各部門驗收員評分低于60分(3)在服務(wù)的過程中經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)有重大質(zhì)量問題者考核不合格的供應(yīng)商根據(jù)實際情況采取取消供貨資格、限期整改等方式處理,并在”合格供應(yīng)商名錄”中予以除名。3．3．6．5采購部每周至少一次到各餐廳(部門)了解各供應(yīng)商供貨情況,若發(fā)現(xiàn)有供貨商供應(yīng)貨物異常情況較突出者,可采取限期整改或停止采購等相應(yīng)措施。3．4供應(yīng)商檔案的管理3．4．1采購部建立合格供應(yīng)商檔案,其內(nèi)容包括”合格供應(yīng)商名錄”、”供應(yīng)商評估表”、”供應(yīng)商考核表”、保存合格供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品合格證復(fù)印件、衛(wèi)生許可證復(fù)印件及其它資質(zhì)證明材料。3．4．2各餐廳應(yīng)備有”合格供應(yīng)商名錄”、”供應(yīng)商異常情況登記表”。制度2:餐飲企業(yè)采購管理辦法1目的為規(guī)范本酒樓的采購業(yè)務(wù),使各有關(guān)人員有所依循,特制定本辦法。2適用范圍適用于本酒樓采購業(yè)務(wù)的開展。3管理規(guī)定3．1采購工作的基本要求3．1．1嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,在從事采購業(yè)務(wù)中,遵紀(jì)守法,講信譽,不索賄、受賄,與供貨單位建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系而不是錢權(quán)交易的關(guān)系,在平等互利的原則下開展工作。3．1．2每日審核各部門遞交的采購計劃單是否符合有關(guān)手續(xù)規(guī)定,確定采購內(nèi)容,及時安排采購,確保各類物品原材料的正常供給。3．1．3根據(jù)各部門采購貨單,核對所需各類物品、原材料的名稱、規(guī)格、產(chǎn)地等項目是否完整,遇到某項不清楚,就要向該項的使用部門了解,核對后再進行采購,避免出現(xiàn)錯購。3．1．4認(rèn)真核實各部門的大宗采購計劃,根據(jù)倉庫存貨情況,提出建議,報總經(jīng)理審閱實際的采購計劃。3．1．5各項采購計劃及每日所需的各類物品、原材料,必須選擇三家供貨商報價,并協(xié)同相關(guān)使用部門經(jīng)理進行質(zhì),價評定,提出建議,報總經(jīng)理審核,簽訂供貨合同。3．1．6對定型、常見性的物品、原材料,必須執(zhí)行庫存規(guī)定,做好周期性的計劃工作,及時補倉(庫存計劃由各部門經(jīng)理編定,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行)。3．1．7采購人員必須協(xié)同倉管員及申購部門指定的收貨人員共同按質(zhì)按量把關(guān)驗收,發(fā)現(xiàn)貨不對板或質(zhì)量、數(shù)量出現(xiàn)問題,要及時與供貨商聯(lián)系,作拒收或退貨處理,切實保障酒樓利益。3．1．8每批購進的物品、原材料,必須及時辦理入倉手續(xù),并立即到財務(wù)部報賬,不得拖賬、掛賬。3．1．9每周定期與財務(wù)部、總經(jīng)理組織的人員一起進行市場物價調(diào)查。3．1．10必須嚴(yán)格遵守物品采購程序。3．2籌備期間的采購程序3．2．1各使用部門主管、經(jīng)理制定本部門開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料的采購計劃。3．2．2各部門經(jīng)理匯總審核本部門的采購計劃,制定本部門各類采購項目明細表遞交采購部。3．2．3采購部對各使用部門采購計劃中的所需采購項目進行整理、分類,聯(lián)系廠家,貨商報價,由采購部門主管列出酒樓開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料,制成”采購報價匯總表”遞交財務(wù)部。3．2．4財務(wù)部對”采購報價匯總表”所列出各項目的價格、數(shù)量進行核算,由財務(wù)部經(jīng)理列出酒樓開業(yè)所需的各類物品、食品、原材料,采購預(yù)算呈交總經(jīng)理。3．2．5總經(jīng)理對采購進行全面審核后,提交執(zhí)行董事作最后批示。3．3開業(yè)后的采購程序3．3．1使用部門填寫申購單,交由上級部門主管審核。3．3．2各部門主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交采購部。3．3．3采購部分類征求各供貨商報價,然后選擇三家,由采購部主管協(xié)同相關(guān)部門經(jīng)理及酒樓總經(jīng)理審核,確定采購形式以及供貨商,然后填寫報價表,轉(zhuǎn)交財務(wù)部。3．3．4財務(wù)部根據(jù)已確定的采購形式,分別對采購開支進行核算,核算后由財務(wù)主管簽名,然后將初擬的采購合同本或采購項目清單呈交總經(jīng)理。3．3．5總經(jīng)理對采購形式、采購合同及采購項目清單分別作出復(fù)核后,結(jié)批示。3．4應(yīng)急采購程序此項程序一般用于采購費用約1000元(具體金額酒樓能夠根據(jù)經(jīng)營規(guī)模靈活掌握)以下各部門急需使用的物品、食品、原材料的采購。3．4．1使用部門詳細填寫應(yīng)急采購單。3．4．2各部門經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后,直接轉(zhuǎn)交財務(wù)部。3．4．3財務(wù)部主管簽批后呈交總經(jīng)理簽批。如財務(wù)主管因事外出,可直接請示總經(jīng)理,總經(jīng)理外出,則可請示副總經(jīng)理處理。制度3:物資驗收管理辦法1目的為了確保各部門采購的物品能得到較好的檢驗,以防變質(zhì)或損壞的物品進入加工制作過程,特制定本辦法。2適用范圍適用于采購物品的檢驗。3管理規(guī)定3．1職責(zé)3．1．1驗收員。負責(zé)對采購物品的檢驗。3．1．2質(zhì)監(jiān)部、餐廳負責(zé)人。負責(zé)對驗收和防護工作進行監(jiān)督。3．2工作程序3．2．1供應(yīng)商將采購的物品送到所需部門時,由該部門相關(guān)的驗收員進行驗收。3．2．2驗收的內(nèi)容主要包括采購物品的名稱、數(shù)量、重量、質(zhì)量、廠家、規(guī)格等是否與訂貨要求相符。3．2．3特殊情況處理。出現(xiàn)以下情況時,驗收員應(yīng)立即予以隔離和采取口頭或其它的標(biāo)示措施,并及時上報本部門負責(zé)人,經(jīng)本部門負責(zé)人確認(rèn)后,在”供應(yīng)商異常情況登記表”上予以記錄,提出退貨或要求其重新供應(yīng)合格貨物,并把有關(guān)情況上報到倉儲部,由倉儲部對供應(yīng)商作出處理。3．2．3．1無商標(biāo)、無廠家及廠址,或不全(蔬菜、魚等原料除外)。3．2．3．2產(chǎn)品有效期已超過日期或有效期有被改動的痕跡,以及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。3．2．3．3無檢驗合格證明的鹵味、熟肉制品。3．2．3．4有毒、有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、有不明沉淀物、混有異物,或其它感官性狀異常的食品(青菜、包心菜、大白菜等腐爛超過重量的3％～5％)。3．2．3．5難以鑒別的魚類、貝類等。3．2．3．6非合格供應(yīng)商提供的物品。3．2．4特殊現(xiàn)象處理。在出現(xiàn)下列現(xiàn)象時,驗收員應(yīng)立即采取隔離和口頭或其它的標(biāo)示措施,并上報本部門負責(zé)人,確認(rèn)后,采取下列措施:退貨;更換貨物;更換供應(yīng)商供應(yīng)該類貨物;收下該批貨物,但采取降價處理等措施。同時在”供應(yīng)商異常情況登記表”上予以記錄。3．2．4．1數(shù)量、重量、價格或規(guī)格與所定要求不符。3．2．4．2質(zhì)量與所定要求不符但不會嚴(yán)重影響生產(chǎn)經(jīng)營工作。3．2．4．3合格供應(yīng)商提供,且有商標(biāo)、廠家、廠址,但與所定要求不符。3．2．4．4產(chǎn)品有效期將至。3．2．4．5干貨受潮但未發(fā)霉。3．2．5驗收方法。3．2．5．1對批量采購回來且數(shù)量超過10個(含10個)的物品,可采取抽檢的方法,即從所采購的物品中按總數(shù)10％～20％的比例抽檢,但抽檢的總數(shù)不得少于10個;對零星采購,或數(shù)量少于10個的物品須逐個驗收。3．2．5．2對蔬菜類、肉制品以及其它半成品的驗收可采取外觀檢查的方式,但驗收不得少于該品種重量的20％。3．2．5．3有包裝物的食品,應(yīng)檢查其標(biāo)簽標(biāo)示是否標(biāo)明:品名、產(chǎn)名、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、批號或代號、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期限、食用或使用方法。3．2．5．4驗收食品時,應(yīng)檢查食品的衛(wèi)生質(zhì)量及食品的包裝是否完整,食品質(zhì)量檢查主要經(jīng)過感官檢查進行。3．2．5．5特殊情況處理。對于經(jīng)過以上的感官檢查還不能確定的原料,應(yīng)進行試樣(即將原料應(yīng)用于實際加工制作中,經(jīng)過成品來判斷)。3．2．5．6根據(jù)相關(guān)規(guī)定,對下列食品必須索取或檢驗合格證明或化驗單。(1)乳或乳制品。(2)酒類、(蒸餾酒、發(fā)酵酒、配料酒)。(3)飲料(固體飲料、軟飲料、瓶裝礦泉水)及冷凍飲品。(4)醬油、食醋、味精、食鹽及復(fù)合調(diào)味晶等。(5)罐頭食品(含軟包裝罐頭)。(6)糖果、糕點、蜜餞類。(7)肉與熟肉、鹵味等肉制品。(8)糧油包裝(制)品(包括速凍糧食制品等)(9)食用酒精、食品添加劑。(10)進口和出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品。(11)特殊營養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品。(12)衛(wèi)生后勤部門認(rèn)為需要索證的其它食品。3．2．5．7驗收結(jié)束后,由驗收員在合格產(chǎn)品的送貨單上簽名,交給保管員一份,由保管員根據(jù)送貨單進行電腦入庫處理。3．2．5．8質(zhì)監(jiān)部和餐廳(部門)負責(zé)人對驗收工作進行監(jiān)督檢查,嚴(yán)防不合格原料進入操作間。制度4:倉庫管理制度1目的為了適應(yīng)倉庫業(yè)務(wù)活動的管理需要,特制定本制度。2適用范圍適用于本酒樓倉庫的儲存、保管業(yè)務(wù)。3管理規(guī)定3．1物料、原材料的保管和記錄3．1．1中型酒樓可建立兩個倉庫:食品倉和能源五金倉。3．1．2設(shè)立專職倉庫管理員,負責(zé)保管進倉的原材料及物料,倉庫管理員每天必須記進出明細賬,填寫進貨日報表,驗收進倉物資,核對出倉商品物資的品種和數(shù)量。3．1．3存?zhèn)}物資管理要貫徹執(zhí)行”先進先出,定期每季翻堆”的倉庫管理原則。3．1．4要節(jié)約倉容,合理使用倉容。重載商品物資不能與輕拋商品物資混堆,有揮發(fā)性商品物資不能與易吸潮商品物資混堆。3．1．5庫存物資必須按固定堆位存放,并編列堆號,在每個堆位上設(shè)立”進、出、存貨卡”。凡出入倉的原材料及物料,應(yīng)于當(dāng)天在貨卡上登記,并結(jié)出存貨余額。3．1．6存?zhèn)}物資的品種、數(shù)量,規(guī)格必須與貨卡相符,貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細賬余額相符。每月月末,倉庫管理員應(yīng)根據(jù)物資明細賬記錄的收、付發(fā)生額和余額編制”進、銷、存月報表”,分送財務(wù)部、倉儲部,每季度盤點一次,并向財務(wù)部報送盤點表。3．1．7倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常檢查所保管的物料和原材料,對滯存時間較長的物資,要主動提醒業(yè)務(wù)部門注意。如發(fā)現(xiàn)物資發(fā)生霉變、破損或已超過保管期限,應(yīng)及時報告。3．2物資進倉的規(guī)定3．2．1物資進倉時,倉庫管理員必須填制”物資進倉驗收單”,并以此記明細賬及送財務(wù)部記賬,還必須逐一核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量,然后才簽發(fā)驗收單。對于不符合采購計劃要求和與發(fā)票縮寫不相符的,必須拒絕入倉。3．2．2每天在倉儲部收取采購單,以備接單驗收到貨,無采購單的貨物一律不收。3．2．3倉庫管理員必須參與對供貨商來貨進行驗收,正確填寫收貨記錄。將驗收合格的貨物分類入倉或直入廚房,或分送其它地點,并辦理交付簽字手續(xù),及時編寫收貨報告。3．2．4對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的貨物,堅決拒收,發(fā)生爭執(zhí)時立即報告上級管理部門經(jīng)理,待其到現(xiàn)場解決處理。3．2．5審核各部門申領(lǐng)的貨物是否屬于供應(yīng)計劃內(nèi),數(shù)量是否合理,確認(rèn)后始發(fā)貨。3．2．6對已入倉的貨物分類、整理、存放、登記入冊、記錄貨牌,各種物品附上標(biāo)簽。3．2．7確保貨物出入倉記錄清楚、數(shù)量準(zhǔn)確,各種單據(jù)、表格、賬冊、文件完整存檔。3．2．8經(jīng)常檢查各類周期性定型且常見的貨物的庫存量。需作及時補倉的貨物品種,按規(guī)定的庫存計劃,不需經(jīng)使用部門,由倉庫主管直接編寫采購單,報總經(jīng)理審批,然后送倉儲部或采購員。3．2．9每月必須盤點,保證存貨數(shù)量正確,倉管員必須編寫月終盤點報表及貨物消耗報告。3．2．10對部門退回倉庫的廢舊物品,設(shè)賬登記。3．2．11經(jīng)常檢查倉庫各類貨物及食品儲存情況,防止變質(zhì)和蟲害,倉庫雜物必須定期清理,保持通風(fēng)干爽和環(huán)境衛(wèi)生。3．3物資出倉的規(guī)定5．3．1物資的出倉,必須先辦妥出倉手續(xù),憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單,認(rèn)真核對規(guī)格、數(shù)量,確定有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)簽注,才給予發(fā)貨,同時要及時登記明細賬,并將有關(guān)單據(jù)送財務(wù)部出賬。物資儲藏必須執(zhí)行”先進先出法”,將最先購進的放在最前面,以便發(fā)出時,盡先發(fā)出。3．3．2無論哪一個部門,倉庫都必須按常規(guī)出倉手續(xù)發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨,后補辦手續(xù)的錯誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3．3．3為保證倉庫安全,必須在指定地點發(fā)貨。物資在發(fā)貨地點由提貨方點驗離開后發(fā)生的短缺,概由收貨方自負,倉庫不負補償責(zé)任。3．3．4對一些部門退回倉庫的可用廢舊物品的領(lǐng)用,也必須按常規(guī)辦理出倉手續(xù)。3．4其它有關(guān)規(guī)定3．4．1倉庫是酒樓的物資保管重地,除倉庫管理員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得進入倉庫。進入倉庫出倉后,應(yīng)主動請倉庫管理人員檢查。3．4．2一切進倉人員不得攜帶火種、易燃易爆物、背包、手提袋等物品。3．4．3倉庫范圍內(nèi)不得生火,也不得堆放易燃易爆物品。倉庫管理人員絕對不允許在倉庫使用電爐、微波爐、電池爐、電吹風(fēng)等電器。3．4．4倉庫不允許帶任何私人保管物品,也不允許擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它單位或部門的物品存?zhèn)}。3．4．5倉庫必須具備防火、防水、防潮,防盜的設(shè)施,應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實效,每季定期檢查倉庫電路是否有短路或電線損壞等火災(zāi)隱患,要自覺接受保安部的檢查、監(jiān)督。3．4．6倉庫必須有防鼠、防蟑螂、防蒼蠅的設(shè)施。3．4．7倉庫內(nèi)溫度最好控制在10～20℃3．4．8倉庫儲量最好控制在使用3～5天的標(biāo)準(zhǔn)庫存量。制度5:倉庫操作衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)1目的為了規(guī)范采購、倉庫的衛(wèi)生工作,以使相關(guān)人員有序可循,特制定本標(biāo)準(zhǔn)。,2適用范圍適用于酒樓倉庫操作衛(wèi)生管理。3管理規(guī)定3．1驗收3．1．1驗收人員要求對工作認(rèn)真負責(zé)、細心、機敏、誠實,必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)以及各種采購、驗收方面的相關(guān)專業(yè)知識。3．1．2驗收地點必須干凈,無碎磚瓦、碎渣出現(xiàn)。3．1．3驗收人員工作前應(yīng)當(dāng)用肥皂水洗手以及手臂的裸露部分,在工作中必須經(jīng)常清洗,以保持清潔。3．1．4驗收時,最易腐壞的食品應(yīng)立即最先入庫,然后再入庫較易腐壞的食品、不易腐壞的食品,驗收員應(yīng)盡力壓縮驗收與儲存的時間。3．1．5驗收時,要將發(fā)貨清單與訂貨單相對照,以防錯發(fā)、少發(fā)。3．1．6將各驗收后的貨物分別標(biāo)號注明。3．1．7發(fā)現(xiàn)采購的物資、食品原料以及物資器皿不符合標(biāo)準(zhǔn)者,一律登記在冊,拒絕購入。3．2儲存3．2．1倉庫工作人員必須掌握食品原料及物資器皿衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),而且運用到工作中去。3．2．2熟悉倉庫各類食品原料的性質(zhì),分類存放,妥善保護,維持高水平的衛(wèi)生狀況和質(zhì)量,降低損耗成本。