企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范之社會(huì)責(zé)任

企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范社會(huì)責(zé)任1安全生產(chǎn)管控規(guī)范1．1安全生產(chǎn)管理規(guī)定制度名稱(chēng)安全生產(chǎn)管理規(guī)定編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章總則第1條目的為加強(qiáng)本公司生產(chǎn)工作的勞動(dòng)保護(hù)，改善勞動(dòng)條件，保護(hù)員工在生產(chǎn)過(guò)程中的人身安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的法律法規(guī)，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第2條安全生產(chǎn)管理原則本公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理要服從安全需要的原則，以實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。第2章生產(chǎn)安全培訓(xùn)第3條對(duì)新員工的安全培訓(xùn)1.對(duì)新員工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)人員，必須先進(jìn)行所在部門(mén)、車(chē)間、班組安全生產(chǎn)三級(jí)教育，并且經(jīng)過(guò)考核合格后，方可進(jìn)入操作崗位。2.在采用新的生產(chǎn)方法、添設(shè)新的技術(shù)設(shè)備、制造新的產(chǎn)品或調(diào)換工人工作的時(shí)候，必須對(duì)工人進(jìn)行新操作法和新工作崗位的安全教育。3.生產(chǎn)部的安全培訓(xùn)工作由安全部負(fù)責(zé)進(jìn)行，各車(chē)間、班組安全培訓(xùn)由各車(chē)間、班組負(fù)責(zé)。第4條對(duì)特殊工種人員的安全培訓(xùn)1.對(duì)從事壓力容器設(shè)備、電氣、車(chē)輛駕駛、易燃易爆等特殊工種人員，必須進(jìn)行專(zhuān)業(yè)安全操作技能培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)考核取得合格操作證后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作，嚴(yán)禁無(wú)證人員操作。2.對(duì)特殊工種的在崗人員，必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育。第5條培訓(xùn)反饋培訓(xùn)工作結(jié)束兩周之后，安全部應(yīng)通過(guò)座談和問(wèn)卷調(diào)查的形式與員工進(jìn)行交流，以了解安全培訓(xùn)取得的實(shí)際效果，并收集員工關(guān)于安全改進(jìn)的建議。第3章勞動(dòng)場(chǎng)地安全管理第6條勞動(dòng)場(chǎng)所的布局要合理，并保持清潔、整齊；對(duì)于有毒、有害的作業(yè)，必須配備防護(hù)設(shè)施。第7條生產(chǎn)用房、建筑物必須堅(jiān)固、安全，并要有足夠的光線(xiàn)；為生產(chǎn)所設(shè)的走臺(tái)、升降口等有危險(xiǎn)的場(chǎng)所，必須有安全設(shè)施和明顯的安全警示標(biāo)志。第8條對(duì)于高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等存在潛在危險(xiǎn)的勞動(dòng)場(chǎng)所，必須采取相應(yīng)的有效防護(hù)措施。第9條庫(kù)房要定期進(jìn)行通風(fēng)降溫、降濕，保持庫(kù)內(nèi)溫濕度達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)庫(kù)房?jī)?nèi)還應(yīng)裝置煙霧報(bào)警器，照明燈具要裝置防爆設(shè)備。第10條凡新建、改建、擴(kuò)建、遷建生產(chǎn)場(chǎng)地以及技術(shù)改造工程，都必須進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的建設(shè)，并要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。第11條工程建設(shè)主管部門(mén)在組織工程設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)提出勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)方案、完成情況和質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)安全部審查驗(yàn)收并簽字后，才可施工、投產(chǎn)。第4章生產(chǎn)設(shè)備安全管理第12條設(shè)備日常檢修和維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和儀器要正確使用、經(jīng)常維護(hù)、定期檢修，對(duì)不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地更新和改造。各種壓力容器設(shè)備要定期檢修和維護(hù)，并積極配合國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)實(shí)施年檢，操作人員要認(rèn)真記錄工作日志。壓力容器中的主要安全部件要定期送到國(guó)家指定部門(mén)進(jìn)行校驗(yàn)。第13條設(shè)備位置1.設(shè)備的放置位置應(yīng)安全可靠，并保證操作人員的頭、手臂、腿腳具有合乎心理需求和生理需求的活動(dòng)空間。2.設(shè)備的工作位置應(yīng)保證操作人員的安全；平臺(tái)和通道必須防滑，必要時(shí)可設(shè)置踏板和欄桿。第14條設(shè)備安全防護(hù)裝置1.危險(xiǎn)設(shè)備應(yīng)該安裝設(shè)備安全防護(hù)裝置，凡易造成傷害事故的設(shè)備運(yùn)動(dòng)部件均應(yīng)封閉或屏蔽，或采取其他避免操作人員接觸的防護(hù)措施。2.以設(shè)備操作人員所站立平面為基準(zhǔn)，凡高度在2米以?xún)?nèi)的各種傳動(dòng)裝置必須設(shè)置防護(hù)裝置，高度在2米以上的物料傳輸裝置和帶傳動(dòng)裝置應(yīng)設(shè)置防護(hù)裝置。3.設(shè)備應(yīng)有處理和防護(hù)塵、毒、煙霧、閃光、輻射等有害物質(zhì)的裝置，在使用過(guò)程中有害物質(zhì)不得超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。4.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)裝有防止意外啟動(dòng)而造成危險(xiǎn)的保護(hù)裝置。第15條電氣設(shè)備和線(xiàn)路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全規(guī)定，具體要求有以下四點(diǎn)。1.電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施。2.有易燃易爆危險(xiǎn)品的工作場(chǎng)所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備。3.潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。4.電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。第16條引進(jìn)國(guó)外設(shè)備時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)不能配套的安全附件，必須同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件必須符合我國(guó)制定的相關(guān)安全法規(guī)要求。第5章易燃、易爆品安全管理第17條易燃、易爆物品的運(yùn)輸、貯存、使用、廢品處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，并嚴(yán)格執(zhí)行安全操作守則和定員、定量、定品種的安全規(guī)定。第18條易燃、易爆物品的使用和貯存地點(diǎn)嚴(yán)禁煙火，并嚴(yán)格消除可能發(fā)生火災(zāi)的一切隱患。第19條在易燃、易爆物品附近需要?jiǎng)佑妹骰饡r(shí)，必須進(jìn)行以下申請(qǐng)審批程序，并且在作業(yè)過(guò)程中采取妥善的防護(hù)措施，同時(shí)要有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。1.一級(jí)動(dòng)火作業(yè)由安全主管填寫(xiě)“動(dòng)火申請(qǐng)表”，并編制安全技術(shù)措施方案，經(jīng)安全部經(jīng)理和生產(chǎn)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。2.二級(jí)動(dòng)火作業(yè)由所在車(chē)間主任填寫(xiě)“動(dòng)火申請(qǐng)表”，并編制安全技術(shù)措施方案，經(jīng)安全主管和生產(chǎn)部經(jīng)理審查批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。3.三級(jí)動(dòng)火作業(yè)由所在班組填寫(xiě)“動(dòng)火申請(qǐng)表”，經(jīng)安全主管及車(chē)間主任審批后方可進(jìn)行。第6章職業(yè)健康安全管理第20條安全部貫徹執(zhí)行本公司總經(jīng)辦簽發(fā)的職業(yè)健康安全體系文件，并在日常工作過(guò)程中持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全體系，降低職業(yè)健康安全危害。第21條安全部根據(jù)員工的工作性質(zhì)和勞動(dòng)條件，為員工配備或發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)職工防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》，并結(jié)合公司實(shí)際情況由人力資源部制定。各生產(chǎn)車(chē)間必須指導(dǎo)員工正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品，并隨時(shí)檢查員工使用情況。第22條安全部負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的防暑降溫、防凍、防噪音、防粉塵工作，并進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，對(duì)超過(guò)國(guó)家安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護(hù)措施，以不斷改善勞動(dòng)條件。第23條每年定期對(duì)車(chē)間班組的一線(xiàn)員工進(jìn)行體檢。對(duì)確診為職業(yè)病的患者，應(yīng)立即上報(bào)人力資源部，然后由人力資源部上報(bào)總經(jīng)辦并視情況調(diào)整其工作崗位，同時(shí)做出為其治療或療養(yǎng)的決定。第24條禁止安排女員工在懷孕期和哺乳期從事影響胎兒與嬰兒健康的有毒、有害工作，對(duì)于特殊工種員工應(yīng)發(fā)放一定數(shù)額的安全補(bǔ)貼。第7章安全生產(chǎn)檢查第25條安全部需定期組織生產(chǎn)安全檢查，以了解生產(chǎn)車(chē)間的安全管理情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不安全的生產(chǎn)環(huán)境、操作行為和潛在的職業(yè)危害。第26條每年安全部組織全公司的檢查不少于4次，應(yīng)每季度保證1次；每月對(duì)于各車(chē)間的檢查不少于4次，每周應(yīng)保證1次；各生產(chǎn)班組應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度；特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)進(jìn)行每天檢查，檢查時(shí)要認(rèn)真做好記錄，并加以總結(jié)。第27條若在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)安全隱患，安全部必須對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，提出解決的方法，要求各車(chē)間或班組及時(shí)整改，并跟蹤存在安全隱患單位的整改情況，直至符合整改要求為止。第8章安全獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰第28條對(duì)認(rèn)真執(zhí)行公司頒布的各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度、防止事故發(fā)生和職業(yè)病危害做出貢獻(xiàn)的集體與個(gè)人，有下列情況之一的，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。1.提出的安全生產(chǎn)的合理化建議被采納，且有明顯效果的。2.制止違章指揮、違章作業(yè)且避免事故發(fā)生的。3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)或消除重大事故隱患，避免重大事故發(fā)生的。4.對(duì)安全事故搶險(xiǎn)救災(zāi)有功的。5.積極參加公司、部門(mén)組織的各種形式的安全生產(chǎn)活動(dòng)，被評(píng)為先進(jìn)集體或個(gè)人的。6.被評(píng)為省、市、局、總公司的安全生產(chǎn)積極分子給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)的。7.對(duì)消防、安全工作和其他方面做出特殊貢獻(xiàn)的。第29條獎(jiǎng)勵(lì)程序1.安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人匯總材料上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后報(bào)公司安全部通過(guò)。2.先進(jìn)集體由生產(chǎn)部提出意見(jiàn)，報(bào)安全部審核、生產(chǎn)總監(jiān)審批通過(guò)。第30條在工作過(guò)程中出現(xiàn)下列情形之一的，公司應(yīng)給予相應(yīng)的懲罰。1.事故責(zé)任者。2.違章指揮或強(qiáng)令員工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生的。3.違章違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣的。4.破壞或偽造事故現(xiàn)場(chǎng)，隱瞞或謊報(bào)事故的。5.事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生的。6.對(duì)堅(jiān)持原則、認(rèn)真維護(hù)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度的人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的。7.其他各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果的。8.對(duì)提出的整改意見(jiàn)有條件整改而拖延整改的。9.擅自挪用消防器材、損壞消防器材的。第31條懲罰類(lèi)型1.經(jīng)濟(jì)處罰:根據(jù)危害程度、損失情況和責(zé)任大小，可采取對(duì)其罰款100~1000元、賠償損失3%~50%、降低工資、扣除獎(jiǎng)金等措施。2.行政處罰:根據(jù)危害程度、損失情況、責(zé)任大小，可對(duì)其采取警告、辭退警告、降職、降級(jí)、留用察看、辭退、開(kāi)除等處罰措施。3.性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣、觸犯刑律者，應(yīng)對(duì)其追究法律責(zé)任。第32條處罰程序1.經(jīng)濟(jì)處罰由安全部經(jīng)理提出，報(bào)生產(chǎn)部總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.行政處罰由行政部提出，參照公司有關(guān)規(guī)定報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第9章附則第33條本規(guī)定由安全部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。第34條本規(guī)定實(shí)施后，原有的類(lèi)似規(guī)定應(yīng)自行終止，與本規(guī)定有抵觸的規(guī)定應(yīng)以本規(guī)定為準(zhǔn)。第35條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期1．3生產(chǎn)安全檢查制度制度名稱(chēng)生產(chǎn)安全檢查制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章總則第1條目的為了規(guī)范本公司的安全生產(chǎn)檢查工作，加強(qiáng)生產(chǎn)安全過(guò)程控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除生產(chǎn)安全事故隱患，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查工作。第3條生產(chǎn)安全檢查原則公司對(duì)于各級(jí)各項(xiàng)的安全檢查遵循“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“分級(jí)管理、分線(xiàn)負(fù)責(zé)”的原則。第2章安全檢查內(nèi)容第4條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的不安全行為第5條生產(chǎn)設(shè)備、裝置、設(shè)施的不安全狀況第6條原材料、半成品、產(chǎn)品，特別是危險(xiǎn)品的不安全狀態(tài)第7條作業(yè)環(huán)境中不利于安全的各種因素第8條安全管理制度的執(zhí)行情況和事故隱患的整改落實(shí)情況第9條其他需要檢查的項(xiàng)目和內(nèi)容第3章安全檢查的基本形式以及責(zé)任分工第10條生產(chǎn)開(kāi)始前的安全檢查由安全部組織，生產(chǎn)、技術(shù)和設(shè)備部人員參加，主要檢查是否具備安全生產(chǎn)條件，以確保全公司的安全。第11條生產(chǎn)過(guò)程中的例行檢查生產(chǎn)過(guò)程中的例行檢查主要包括以下四種形式。1.日查:由車(chē)間主管負(fù)責(zé)組織，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并及時(shí)給予解決。2.周查:由車(chē)間主管負(fù)責(zé)組織，對(duì)本車(chē)間的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行一次全面的檢查。3.月查:由生產(chǎn)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織，對(duì)本公司所屬范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行一次全面的檢查。4.停工檢查:由安全部組織進(jìn)行，主要檢查設(shè)備、設(shè)施作業(yè)環(huán)境是否處于安全狀態(tài)；物料特別是危險(xiǎn)品是否妥善保管。第12條季度性安全檢查對(duì)于季度性安全檢查，一般每年進(jìn)行3~4次，由安全部牽頭，生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部等有關(guān)部門(mén)參加，檢查內(nèi)容根據(jù)生產(chǎn)情況和季節(jié)特點(diǎn)有所側(cè)重。第13條節(jié)前安全檢查每年法定節(jié)假日（元旦、春節(jié)、清明、五一、端午、中秋、國(guó)慶）前，為了確保節(jié)假日期間公司的安全，需做好預(yù)防各類(lèi)事故的工作，除各單位自作全面檢查、封閉好門(mén)窗、安排好值班人員外，公司由安全部牽頭，生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部等有關(guān)部門(mén)參加，對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、崗位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。第14條專(zhuān)業(yè)安全檢查公司的專(zhuān)業(yè)安全檢查主要有以下四種形式。1.防雷、防靜電設(shè)施、電器安全檢查，由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織。2.防火、防爆檢查，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織。3.生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)、投產(chǎn)前安全檢查，由安全部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部參與。4.不定期綜合性安全檢查。根據(jù)各級(jí)有關(guān)部門(mén)的的指示要求，結(jié)合本公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況，由安全部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部以及其他有關(guān)部門(mén)參與；綜合性安全大檢查每年應(yīng)至少進(jìn)行2次。第4章安全檢查基本要求第15條公司在進(jìn)行安全檢查時(shí)要深入細(xì)致，每次檢查都要有明確的目的和要求，并記錄清楚檢查的部位及發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題等。各職能部門(mén)都應(yīng)建立專(zhuān)用的安全檢查記錄本。第16條對(duì)于檢查出的問(wèn)題分成三類(lèi)予以處理，要遵循“三定四不準(zhǔn)”的原則；能立即解決的，現(xiàn)場(chǎng)解決；暫時(shí)解決不了的，要做出整改計(jì)劃限期解決，并及時(shí)向安全部報(bào)告。第17條對(duì)于檢查提出的整改意見(jiàn)，要在預(yù)定期限內(nèi)進(jìn)行跟蹤復(fù)查，并記入檢查記錄。第18條對(duì)于暫時(shí)無(wú)法解決整改的問(wèn)題，所在部門(mén)要采取應(yīng)急措施以確保安全。第19條對(duì)于突出的問(wèn)題，不盡快整改就可能發(fā)生重大安全隱患的，應(yīng)立即下達(dá)整改通知書(shū)，限期解決。第20條參加安全檢查的人員，除專(zhuān)職或兼職的安全、消防和環(huán)保人員外，公司經(jīng)理每年至少參加2次全公司的安全檢查；主管領(lǐng)導(dǎo)每年至少參加4次公司范圍內(nèi)全面的安全檢查。第21條對(duì)于認(rèn)真履行職責(zé)，堅(jiān)持安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，防止事故發(fā)生的人員，應(yīng)及時(shí)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于不認(rèn)真進(jìn)行檢查，甚至弄虛作假，對(duì)重大隱患未能發(fā)現(xiàn)，甚至造成事故的，要從重處罰，并對(duì)其追究刑事責(zé)任。第5章附則第22條本制度由安全部會(huì)同技術(shù)部和設(shè)備部制定。第23條本制度經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2產(chǎn)品質(zhì)量管控規(guī)范2．3質(zhì)量投訴處理規(guī)定制度名稱(chēng)質(zhì)量投訴處理規(guī)定編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章總則第1條目的1.及時(shí)、有效、準(zhǔn)確地處理客戶(hù)的質(zhì)量投訴。2.保證市場(chǎng)順利、穩(wěn)定地發(fā)展。3.提高公司和產(chǎn)品的信譽(yù)。第2條適用范圍本規(guī)定適用于解決公司各種類(lèi)型的質(zhì)量投訴問(wèn)題。第3條職責(zé)劃分在質(zhì)量投訴處理過(guò)程中，每個(gè)部門(mén)的具體職責(zé)如下。1.市場(chǎng)部職責(zé)（1）詳查客戶(hù)投訴產(chǎn)品的訂單編號(hào)、料號(hào)、數(shù)量、交運(yùn)日期。（2）了解客戶(hù)投訴要求及客戶(hù)投訴理由的確認(rèn)。（3）協(xié)助客戶(hù)解決疑難或提供必要的參考資料。（4）迅速傳達(dá)處理結(jié)果。2.質(zhì)量部職責(zé)（1）監(jiān)督客戶(hù)投訴案件的調(diào)查、提報(bào)與責(zé)任人員的擬定。（2）分析出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的原因并進(jìn)行處理，改善措施的檢查、執(zhí)行、督促。（3）客戶(hù)投訴質(zhì)量的檢驗(yàn)確認(rèn)。（4）投訴檔案的整理。3.技術(shù)部職責(zé)（1）針對(duì)客戶(hù)投訴的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，并分析原因。（2）提出改善措施，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)服務(wù)。（3）負(fù)責(zé)將處理結(jié)果及時(shí)反饋給質(zhì)量部。（4）負(fù)責(zé)提供顧客所需的技術(shù)資料或使用注意事項(xiàng)。4.生產(chǎn)部職責(zé)（1）針對(duì)客戶(hù)投訴的內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，并擬定處理對(duì)策。（2）提報(bào)生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)人員及生產(chǎn)日期。5.總經(jīng)辦職責(zé)審批“顧客投訴處理單”中的糾正和預(yù)防措施，解決部門(mén)負(fù)責(zé)人解決不了的上層公關(guān)事宜，并負(fù)責(zé)審批質(zhì)量部提交的“質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲申報(bào)表”。第2章質(zhì)量投訴處理程序第4條記錄投訴內(nèi)容并及時(shí)向顧客反饋信息1.市場(chǎng)部人員接到客戶(hù)反應(yīng)產(chǎn)品異常時(shí)，應(yīng)即刻查明該異常（編號(hào)、料號(hào)、交運(yùn)日期、數(shù)量、不良數(shù)量），并即刻填制“客戶(hù)質(zhì)量投訴處理單”，連同異常樣品和簽注意見(jiàn)送質(zhì)量部辦理。若客戶(hù)要求退/換貨的數(shù)量因客戶(hù)尚在加工中而無(wú)法確定時(shí)，應(yīng)于“投訴內(nèi)容”欄注明“客戶(hù)加工中未確定”。2.為確保服務(wù)的實(shí)效性，市場(chǎng)部客服主管在接到客服人員反饋回的顧客投訴后，應(yīng)于1個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)向顧客確認(rèn)投訴內(nèi)容，并匯報(bào)公司有關(guān)部門(mén)對(duì)此事件的處理進(jìn)度和初步研究方案。若投訴事件較為嚴(yán)重，市場(chǎng)部客服主管可在接到投訴之時(shí)即刻通知相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)處理顧客投訴。第5條判斷投訴是否成立1.質(zhì)量部接到市場(chǎng)部填制的“客戶(hù)質(zhì)量投訴處理單”后，要判定客戶(hù)投訴的理由是否充分、投訴要求是否合理。2.如果投訴不能成立，則由市場(chǎng)部客服主管以婉轉(zhuǎn)方式答復(fù)客戶(hù)，以取得客戶(hù)的諒解，避免誤會(huì)。3.若投訴成立，則由質(zhì)量部確定投訴處理責(zé)任部門(mén)，并跟蹤處理結(jié)果。第6條確定投訴處理責(zé)任部門(mén)，分析投訴原因質(zhì)量部根據(jù)客戶(hù)投訴的內(nèi)容，確定相關(guān)的具體受理部門(mén)和受理負(fù)責(zé)人，并由受理責(zé)任人查明顧客投訴的具體原因及造成客戶(hù)投訴的責(zé)任人。第7條提出處理方案根據(jù)實(shí)際調(diào)查情況，投訴受理責(zé)任人于“客戶(hù)質(zhì)量投訴處理單”的“投訴處理結(jié)果”欄擬定處理方案，并及時(shí)反饋到質(zhì)量部門(mén)，由質(zhì)量部提出糾正（預(yù)防）措施及要求，并由相關(guān)受理部門(mén)簽署意見(jiàn)。第8條提示主管領(lǐng)導(dǎo)批示質(zhì)量部將受理責(zé)任人擬定的處理方案呈交總經(jīng)理審批，然后結(jié)合總經(jīng)理意見(jiàn)，根據(jù)實(shí)際情況，采取一切可能的措施挽回已經(jīng)出現(xiàn)的損失。第9條實(shí)施處理方案，通知客戶(hù)，并盡快地收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)。1.市場(chǎng)部接到質(zhì)量部返回的由總經(jīng)理批示的“客戶(hù)質(zhì)量投訴處理單”后，應(yīng)立即向客戶(hù)說(shuō)明，并將處理結(jié)果填入該處理單中，必要時(shí)要求技術(shù)部、生產(chǎn)部協(xié)助處理，然后將處理結(jié)果及時(shí)交還質(zhì)量部，最后由質(zhì)量部督促市場(chǎng)部對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤。2.若客戶(hù)未能接受“客戶(hù)質(zhì)量投訴處理單”上的處理方案，市場(chǎng)部應(yīng)再填一份新的“客戶(hù)質(zhì)量投處理單”，并附原“客戶(hù)質(zhì)量投訴處理單”一并呈報(bào)處理。3.若客戶(hù)接受了“客戶(hù)質(zhì)量投訴處理單”上的處理方案，則第一聯(lián)由質(zhì)量部保存，第二聯(lián)由市場(chǎng)部保存。第3章客服人員質(zhì)量投訴處理規(guī)范第10條保持鎮(zhèn)靜第11條不要爭(zhēng)論、挖苦及打斷客戶(hù)的投訴。第12條不要受到投訴的影響，不必與客戶(hù)做無(wú)謂的辯護(hù)。第13條盡量多問(wèn)問(wèn)題，并將得到的信息及時(shí)記錄下來(lái)。第14條不要讓投訴傷害處理人或損害他人的尊嚴(yán)。第15條不要抱怨及申辯誰(shuí)該負(fù)責(zé)質(zhì)量投訴，并且不要輕易道歉或表態(tài)。第4章附則第16條本規(guī)定由市場(chǎng)部、質(zhì)量部、技術(shù)部和生產(chǎn)部聯(lián)合制定。第17條本規(guī)定自年月日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約管控規(guī)范3．2資源節(jié)約管理規(guī)定制度名稱(chēng)資源節(jié)約管理規(guī)定編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1條目的為加強(qiáng)對(duì)資源和能源使用的管理，達(dá)到節(jié)約資源及能源的目的，特制定本規(guī)定。第2條適用范圍本規(guī)定適用于公司各部門(mén)的資源及能源消耗的管理，包括水、電、油、紙張、原料等。第3條節(jié)水管理措施1.公司全體員工應(yīng)自覺(jué)養(yǎng)成節(jié)約用水的良好習(xí)慣，同時(shí)公司應(yīng)加強(qiáng)用水設(shè)備的日常檢查維護(hù)和管理，及時(shí)處理滴水和漏水現(xiàn)象。2.積極采取措施，創(chuàng)造條件，倡導(dǎo)水資源的二次利用和循環(huán)使用。4.加強(qiáng)用水設(shè)施安全檢查，并配合相關(guān)部門(mén)做好廢水的定期處置。第4條節(jié)電管理措施2.在能夠使用節(jié)能燈具的地方盡可能使用節(jié)能燈具。3.減少電子辦公設(shè)備電耗和待機(jī)能耗，合理開(kāi)啟和使用計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備，下班時(shí)要關(guān)閉電源，防止待機(jī)。4.合理使用空調(diào)，春秋正常天氣下不開(kāi)空調(diào)；開(kāi)空調(diào)時(shí)要關(guān)閉門(mén)窗，室內(nèi)制冷溫度應(yīng)設(shè)置在26℃以上，制熱溫度應(yīng)設(shè)置在20℃以下；提倡下班前半小時(shí)關(guān)閉空調(diào)，嚴(yán)禁室內(nèi)無(wú)人時(shí)開(kāi)機(jī)空耗。5.杜絕在辦公室或?qū)嶒?yàn)室私自使用電爐、電暖氣、電飯鍋、熱得快等電器。6.淘汰高耗電設(shè)備，采用節(jié)電新技術(shù)和設(shè)備。在基本建設(shè)和設(shè)備改造更新時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行政府有關(guān)采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品的規(guī)定，積極采用高效節(jié)電的新技術(shù)、新產(chǎn)品，淘汰國(guó)家明令禁止使用的高耗電設(shè)備和產(chǎn)品。第5條節(jié)約辦公管理措施1.積極推進(jìn)辦公自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化，盡量使用電子文件、電子信箱等部署、聯(lián)系工作，降低印刷費(fèi)用，減少紙張消耗。2.打印或復(fù)印文件，盡量紙質(zhì)雙面利用；打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的墨盒盡量二次灌裝使用。3.作廢文件紙張不得隨意丟棄，由資料員統(tǒng)一處理。4.辦公用品由綜合事務(wù)員負(fù)責(zé)發(fā)放并建立臺(tái)賬，嚴(yán)格領(lǐng)用制度。5.節(jié)約使用清潔衛(wèi)生工具，拖把、抹布、廢紙簍等應(yīng)妥善保管，延長(zhǎng)使用壽命。6.節(jié)約通信費(fèi)用，接打電話(huà)要言簡(jiǎn)意賅，杜絕電話(huà)聊天。第6條生產(chǎn)過(guò)程中節(jié)約資源管理措施1.生產(chǎn)中盡量選用材料利用率高、污染物排放量小的清潔生產(chǎn)工藝，并加強(qiáng)管理，減少污染的發(fā)生；推廣節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。2.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備添置、更新改造審批制度，及時(shí)改造、淘汰耗能大、效率低的設(shè)備；妥善處理報(bào)損與報(bào)廢設(shè)備，對(duì)舊零部件進(jìn)行再利用。3.加強(qiáng)對(duì)各種設(shè)備的管理和優(yōu)化配置，提高利用率和使用效率。4.加強(qiáng)人力資源的引進(jìn)、培養(yǎng)、使用和管理，力求人盡其才、才盡其用；優(yōu)化人員配置，力求精簡(jiǎn)高效，提倡一專(zhuān)多能。6.工段在使用原材料時(shí)，要注意消耗控制、降低生產(chǎn)成本。7.工段應(yīng)提高員工的操作技能和質(zhì)量意識(shí)及節(jié)約意識(shí)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低不合格品的發(fā)生；每一位員工都應(yīng)履行節(jié)能義務(wù)，開(kāi)展節(jié)能教育，提高員工節(jié)約能源和資源的意識(shí)。8.操作者應(yīng)經(jīng)常對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的清潔維護(hù)與保養(yǎng)，以確保設(shè)備正常運(yùn)行。9.各種車(chē)輛、機(jī)械設(shè)備作業(yè)應(yīng)合理用油，嚴(yán)禁浪費(fèi)，嚴(yán)格油料領(lǐng)用制度。10.油料的存放應(yīng)避免污染周?chē)h(huán)境，并應(yīng)有嚴(yán)格的消防措施。11.做好生產(chǎn)設(shè)施油泄漏及機(jī)械加工過(guò)程油氣的治理，若發(fā)生嚴(yán)重漏油現(xiàn)象應(yīng)立即通知設(shè)維修人員進(jìn)行檢修，對(duì)一般油泄漏通過(guò)維修或用油盤(pán)、木屑等防護(hù)措施治理。第7條本規(guī)定由公司行政部制定，其解釋權(quán)和修訂權(quán)亦歸行政部所有。第8條本規(guī)定自審批通過(guò)之日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期4促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益保護(hù)管控規(guī)范4．2員工休假管理辦法制度名稱(chēng)員工休假管理辦法編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第1章總則第1條目的為規(guī)范員工假期管理，保障員工的合法權(quán)益，營(yíng)造和諧用工環(huán)境，維護(hù)正常工作秩序，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于所有與公司簽訂正式勞動(dòng)合同的員工。第2章員工休假類(lèi)別以及假期第3條探親假符合國(guó)家規(guī)定的探親條件的，未婚員工可享受一年一次探望父母假20天；已婚員工可享受四年一次的探望父母假20天；路程按實(shí)際情況另加，往返路程天數(shù)最多不得超過(guò)10天。若因工作需要，探親假可分兩次休。第4條年假1.員工在本公司累計(jì)工作已滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的，年休假5天；已滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的，年休假10天；已滿(mǎn)20年的，年休假15天。員工有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年假。（1）員工請(qǐng)事假累計(jì)20天以上且單位按照規(guī)定不扣工資的。（2）累計(jì)工作滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的員工，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的。（3）累計(jì)工作滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的員工，請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的。（4）累計(jì)工作滿(mǎn)20年以上的員工，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的。2.員工已享受當(dāng)年的年休假，年內(nèi)又出現(xiàn)以上情形之一的，其不再享受下一年度的年假。3.各單位根據(jù)生產(chǎn)、工作的具體情況，并考慮員工本人的意愿，統(tǒng)籌安排員工休年假的具體時(shí)間。年假應(yīng)在1個(gè)年度內(nèi)集中修完，也可以分段休，但一般不允許跨年度休。若因工作需要確有必要跨年度安排員工年休假的，經(jīng)員工本人書(shū)面同意，可以跨1個(gè)年度安排。4.確因工作需要不能在當(dāng)年度安排及跨年度安排員工休年假的，經(jīng)員工本人書(shū)面同意，可以不安排員工休年假，對(duì)員工應(yīng)休未休的年休假天數(shù)，公司按照員工本人日工資標(biāo)準(zhǔn)的300%支付年休假工資報(bào)酬，并將不能安排的人員名單、無(wú)法安排休假的詳細(xì)原因、主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)等相關(guān)內(nèi)容報(bào)公司人力資源部備案。5.公司安排員工休年假，但是員工因本人原因且書(shū)面提出不休年休假的，單位只支付其正常工作期間的工資收入，同時(shí)公司各部門(mén)應(yīng)做好員工本人書(shū)面意見(jiàn)的確認(rèn)和登記工作。6.年假不含國(guó)家法定休假日、休息日，員工休假期間享受全額工資待遇。第5條事假1.員工因私事請(qǐng)假，在條件允許的情況下可給予事假，但員工必須向主管領(lǐng)導(dǎo)提交“員工請(qǐng)假單”，以有相應(yīng)審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的權(quán)限范圍內(nèi)天數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行休假。2.員工請(qǐng)事假在兩天以?xún)?nèi)（含兩天）的，經(jīng)所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后生效，并報(bào)人力資源部門(mén)備案。3.員工請(qǐng)事假在兩天以上的，其應(yīng)向所在部門(mén)主管提交“員工請(qǐng)假單”，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，并報(bào)人力資源部門(mén)備案。4.員工年假未休完的，原則上不批準(zhǔn)休事假。第6條病假1.員工患病或非因工負(fù)傷請(qǐng)假，需持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院診斷后出具的傷、病假證明書(shū)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可準(zhǔn)予休不超過(guò)醫(yī)療期的病假或傷假。2.員工休病假需提前申請(qǐng)，得到權(quán)限范圍內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后方能休假；請(qǐng)病假需出具規(guī)定就醫(yī)醫(yī)院診斷證明，經(jīng)權(quán)限范圍內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)審批，并將相關(guān)手續(xù)報(bào)送人力資源部。3.一般病假年累計(jì)不得超過(guò)30天?；贾夭⌒枳≡褐委煹模鶕?jù)病情，給予1~3個(gè)月的病假，最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月；特殊情況需總經(jīng)理專(zhuān)門(mén)批準(zhǔn)，若事后不能提供病歷及醫(yī)院診斷，按曠工處理。第7條婚假婚假按法定年齡（女20周歲，男22周歲）結(jié)婚的，可享受3天婚假，按晚婚年齡（女23周歲，男25周歲）結(jié)婚的，可享受晚婚假10天。若需到異地結(jié)婚的，另按實(shí)際路程給予相應(yīng)的路程天數(shù)，往返路程天數(shù)最多不得超過(guò)3天?；榧俸瑖?guó)家法定休假日、休息日。第8條喪假員工的配偶、子女及直系親屬死亡，需要員工辦理喪事的，給予3天喪假；若在外地辦理喪事的，根據(jù)實(shí)際路程給予相應(yīng)的路程天數(shù)，往返路程天數(shù)最多不得超過(guò)4天。第9條工傷假工傷假是指員工因工負(fù)傷，經(jīng)勞動(dòng)鑒定機(jī)構(gòu)認(rèn)定后，按指定的醫(yī)療單位證明需要治療、休養(yǎng)的假期。工傷認(rèn)定和有關(guān)假期按國(guó)家《工傷認(rèn)定辦法》、《工傷保險(xiǎn)條例》及所在地政府的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第10條產(chǎn)假符合計(jì)劃生育政策的員工在生育期間可享受帶薪產(chǎn)假；順產(chǎn)的，給予產(chǎn)假90天（可根據(jù)需要，合理安排產(chǎn)前、產(chǎn)后天數(shù)）。產(chǎn)假含國(guó)家法定休假日、休息日。第3章員工休假期間工資待遇第11條員工休探親假、年假、婚假、喪假可享受全額工資待遇。第12條員工休產(chǎn)假僅享受基本工資待遇。第13條員工休事假3天以?xún)?nèi)（含3天）的，崗位工資、工齡工資照發(fā)，其他部分按事假天數(shù)扣除，休事假在3天以上的，其崗位工資和工齡工資應(yīng)扣除。第14條員工休病假期間，其工資按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和本公司的有關(guān)規(guī)定計(jì)發(fā)。第4章員工休假審批權(quán)限和程序第15條員工休探親假、年假的審批程序1.公司高層管理人員探親假、年假的審批程序總經(jīng)理助理、各總監(jiān)、職能部門(mén)經(jīng)理本人提交“員工請(qǐng)假單”，由公司總經(jīng)理同意批準(zhǔn)后，報(bào)人力資源部備案，將“員工請(qǐng)假單”交總經(jīng)辦，并辦清工作移交手續(xù)后方可離崗休假。休假完畢后因特殊原因需延長(zhǎng)的，按請(qǐng)事假處理，并按規(guī)定審批程序核批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可繼續(xù)休假。2.普通員工探親假、年假的審批程序普通員工本人提交“員工請(qǐng)假單”，由部門(mén)經(jīng)理按相應(yīng)休假規(guī)定審核同意后，將“員工請(qǐng)假單”報(bào)人力資源部備案，并辦清工作移交手續(xù)后方可離崗休假。休假完畢后因特殊原因需延長(zhǎng)的，按請(qǐng)事假處理，并按規(guī)定審批程序核批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可繼續(xù)休假。第16條員工休事假審批程序1.員工因私事請(qǐng)假，應(yīng)提交書(shū)面休假報(bào)告，然后按照本辦法第15條的審批程序和審批權(quán)限的規(guī)定執(zhí)行，休事假不予延長(zhǎng)。2.部門(mén)經(jīng)理有權(quán)審批3天以?xún)?nèi)的事假，超過(guò)3天且少于10天的，由人力資源部經(jīng)理審批，超過(guò)10天的，由公司總經(jīng)理審批。第17條員工休工傷假的審批程序員工休工傷假由員工和所在部門(mén)按照工傷保險(xiǎn)政策的相關(guān)規(guī)定，提交相關(guān)證明，經(jīng)公司人力資源部審批、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可休假。第18條員工休婚假、產(chǎn)假的審批程序員工休婚假、產(chǎn)假需由本人提交書(shū)面報(bào)告，并附相關(guān)證明（結(jié)婚證、準(zhǔn)生證），由部門(mén)經(jīng)理審核后，交公司人力資源部審核批準(zhǔn)并明確相應(yīng)的休假期限，經(jīng)人力資源部經(jīng)