安全、質(zhì)量、進度、成本控制檢查辦法

中國城鄉(xiāng)建設發(fā)展有限公司

安全、質(zhì)量、進度、成本控制

檢查辦法（試行）二O—三年三月二十五日第一章總則第一條為落實中交地產(chǎn)《工程管理綜合評比實施辦法》的相關規(guī)定，規(guī)范中國城鄉(xiāng)建設發(fā)展有限公司（以下簡稱城鄉(xiāng)公司）對各個項目的檢查和統(tǒng)一管理，依據(jù)國家的法律法規(guī)、相關行業(yè)規(guī)章制度、標準、規(guī)范，結(jié)合中交地產(chǎn)、城鄉(xiāng)公司實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于所屬項目公司的自查、城鄉(xiāng)公司季度及專項檢查，檢查結(jié)果納入城鄉(xiāng)公司對各所屬項目公司經(jīng)營業(yè)績考核。第三條本辦法所涉及名詞含義（一） 中交地產(chǎn)：中交地產(chǎn)有限公司（二） 城鄉(xiāng)公司：中國城鄉(xiāng)建設發(fā)展有限公司（三） 項目公司：城鄉(xiāng)公司投資開發(fā)或管理的房地產(chǎn)開發(fā)項目而依法組建的有限責任公司、項目部。第四條檢查的目的是掌握各項目公司工程管理狀況，及時發(fā)現(xiàn)、糾正和處理工程管理中存在的問題、隱患及缺陷。第二章職責范圍第五條城鄉(xiāng)公司職責（一） 每年年初根據(jù)各項目實際狀況，制訂年度檢查計劃。（二） 每季度對各項目檢查，按檢查評分表進行評分。（三） 審查項目公司自查評分結(jié)果，結(jié)合季度檢查評分，每季度對項目進行評比，出具季度檢查報告及評比結(jié)果。第六條項目公司職責每月開展項目自查并填寫檢查評分表，并于每月5日前將上月自評結(jié)果報送至城鄉(xiāng)公司建設管理部。第三章檢查內(nèi)容、方式及評比原則第七條根據(jù)檢查內(nèi)容，分為安全及現(xiàn)場安全文明檢查、質(zhì)量及實體質(zhì)量檢查、進度檢查、成本檢查，視具體情況可聯(lián)合在一起進行，或分開進行單項檢查。檢查內(nèi)容詳見附件。第八條檢查可采取現(xiàn)場檢查、召開座談會、聽取匯報、詢問核實、查閱資料，對產(chǎn)品、工程實體及原材料抽檢等方式對各項目公司生產(chǎn)過程中某一方面進行抽查。城鄉(xiāng)公司建設管理部實施檢查時，有權(quán)采取以下措施：（一） 查閱、記錄、錄音、錄像、照相和復制與檢查相關的事項和資料；（二） 進入施工現(xiàn)場進行檢查；（三） 發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為時，責令即時改正或限期整改；（四） 相關原材料取樣回京復檢。第九條城鄉(xiāng)公司建設管理部檢查原則上每季度一次，每年不少于3次，檢查前3日通知各項目公司。第十條評比原則（一） 每季度城鄉(xiāng)公司建設管理部將匯總各項目月度自檢、季度檢查結(jié)果，并綜合各項目日常工作對各在建項目質(zhì)量、安全、進度、成本四方面內(nèi)容進行評分。（二） 各項檢查在季度評分中所占權(quán)重：項目自評（40%）,城鄉(xiāng)公司季度檢查（40%），項目日常工作（20%）。（三） 各項目工程管理季度評比結(jié)果作為公司項目管理考評工作的重要依據(jù)。第四章檢查情況反饋與檢查結(jié)果處理第十一條城鄉(xiāng)公司建設管理部對所屬各項目公司檢查時，應針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，現(xiàn)場提出整改要求和建議，并在檢查工作結(jié)束后15個工作日內(nèi)發(fā)出書面檢查報告。報告包括各項目公司檢查情況、評分結(jié)果（具體評分標準詳見附件）、存在問題及建議等內(nèi)容。其中評分結(jié)果將在每季度檢查后上報公司領導及抄報各項目公司。第十二條各項目公司應按照檢查報告的要求及時整改，并按檢查報告要求反饋整改情況。建設管理部可對各項目公司的整改情況進行現(xiàn)場核實。第十三條受檢項目公司接到受檢通知后，根據(jù)安全檢查表、現(xiàn)場安全文明檢查表（附件一）、質(zhì)量檢查表、實體質(zhì)量檢查表（附件二）、進度檢查表（附件三）及成本檢查表（附件四）及時通知項目相關受檢單位，按照要求準備相應資料，并負責協(xié)調(diào)項目各單位相關工作。第十四條當受檢項目公司每類檢查內(nèi)容于城鄉(xiāng)公司季度或?qū)ｍ棛z查評比中處于后兩名時，城鄉(xiāng)公司應將該受檢項目列為年度該類重點檢查對象，增加該類檢查頻率，強化檢查深度。第十五條在對同一項目檢查中發(fā)現(xiàn)有兩次及以上相同問題或者上次檢查整改不到位的，應在項目公司年終考核表中予以反映。對存在嚴重違規(guī)（含資料虛假）、嚴重缺陷或較大隱患的，應予以通報，情節(jié)嚴重的可追究相關責任人責任。第十六條城鄉(xiāng)公司建設管理部應及時將檢查資料歸檔。各項目公司應妥善保存每次檢查資料及整改情況資料,以備查閱。檢查資料包括檢查計劃、檢查記錄、檢查報告、檢測數(shù)據(jù)匯總和必要的聲像資料等。第四章附則第十七條本辦法由城鄉(xiāng)公司建設管理部負責解釋。第十八條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件一、安全檢查表、現(xiàn)場安全文明檢查表附件二、質(zhì)量檢查表、實體質(zhì)量檢查表附件三、進度檢查表附件四、成本檢查表附件一：1-1安全檢查表項目主要檢查內(nèi)容扣分標準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)檢查記錄安全管理組織架構(gòu)10%項目公司、監(jiān)理公司、施工單位按照安全手冊要求建立安全組織架構(gòu)不符合扣100分100安全管理制度體系20%安全生產(chǎn)責任制度沒有扣10分，不完善扣5分10會議制度沒有扣10分，不完善扣5分10培訓教育制度沒有扣10分，不完善扣5分10監(jiān)督檢查制度沒有扣10分，不完善扣5分10審批制度沒有扣10分，不完善扣5分10隱患排查制度沒有扣10分，不完善扣5分10費用提取及獎懲制度沒有扣10分，不完善扣5分10現(xiàn)場安全作業(yè)及文明施工制度沒有扣10分，不完善扣5分10應急管理制度沒有扣10分，不完善扣5分10安全生產(chǎn)事故報告及處理制度沒有扣10分，不完善扣5分10安全管理實施權(quán)重30%總承包單位安全資質(zhì)：一證三照、安全施工記錄、安全施工管理制度缺一項扣10分10招標文件列明安全技術(shù)措施費不滿足扣8分8簽訂工程安全生產(chǎn)、文明施工協(xié)議沒簽訂扣10分10安全交底記錄沒有扣8分，不完善扣4分8辦理施工許可證等相關手續(xù)無證施工扣10分10總包、監(jiān)理單位安全生產(chǎn)責任制不滿足扣8分8總包、監(jiān)理單位人員數(shù)量與資格符合《安全手冊》相關規(guī)定扣1?8分8監(jiān)理單位《監(jiān)理實施細則》沒有扣8分，不完善扣4分8施工組織設計、危險性較大的專項方案審批程序符合《安全手冊》要求不符合扣8分8安全管理資源配置：1、法律法規(guī)、規(guī)范標準等相關資料；2、配備用于安全檢查的相關工具；3、施工、監(jiān)理日記及整改記錄；4、電話、傳真、電腦；5、夜間值班室；6、安全人員聯(lián)系方式公示一項不滿足扣1分6安全檢查符合《安全手冊》要求扣1?8分8安全活動開展及總結(jié)扣1?8分8施工現(xiàn)場安全管理標準40%安全標志標識管理：有《施工現(xiàn)場安全標志標識手冊》，標志標識規(guī)范、統(tǒng)一、清晰沒有《施工現(xiàn)場安全標志標識手冊》扣10分，不完善扣4分10個人安全防護用品管理：有《施工現(xiàn)場安全防護用品管理制度》沒有《施工現(xiàn)場安全防護用品管理制度》扣10分，制度不完善扣4分10安全生產(chǎn)氛圍：采用橫幅、招貼畫、宣傳圖冊等安全宣傳載體制造安全生產(chǎn)氛圍不滿足扣1?5分5現(xiàn)場安全文明：參照《現(xiàn)場安全文明自查表》評分《現(xiàn)場安全文明評分表》得分*0.7575總分100注：每項檢查內(nèi)容累計扣分不超過其應得分數(shù)

1-2現(xiàn)場安全文明檢查表項目分項內(nèi)容主要檢查內(nèi)容扣分標準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)檢查記錄（20分）作業(yè)區(qū)域安全警示牌現(xiàn)場封閉、安全標語和安全標識齊全；OA標識符合中交地產(chǎn)規(guī)范一項不符合扣1分4臨時匸道路入口及主要道路實施硬地化不符合彳扣1~4分4材料-堆放大宗構(gòu)件、材料堆放整齊不符合彳扣1~4分4垃圾管理施工垃圾及時清理，場地衛(wèi)生整潔不符合扣扣1~4分4臨時設施生活區(qū)臨時t用水用電符合安全衛(wèi)生要求不符合扣1~4分4成品保護（10分）進場材料設備保護有否防水措沒有?措施或不完善彳扣1分1有否防盜措滋沒有措施或不完善扣扣1分1有否防損壞措施沒有措施或不完善扣F口1分1已安裝材料設備保護是否有防水措施沒有措施或不完善扣1分1是否有防盜?措施沒有?措施或不完善彳扣1分1是否有防損!壞措施沒有措施或不完善扣F口1分1工序保護是否有養(yǎng)護措施沒有措施或不完善扣1~2分2是否有防損壞措施沒有措施或不完善扣1~2分2（70分）腳手架（15分）鋼管等腳手架用材、符合相應規(guī)范標準；且無嚴重銹蝕、裂縫、彎曲、變形、滑絲。一項不符合扣1分3主立桿排距、縱距、間距、大橫桿間距、剪刀撐、拉接點、懸掛挑點、卸荷點、基礎支點、符合方案設計的尺寸和構(gòu)造要求。一項不符合扣1分3腳手板每隔四步滿鋪扎牢無挑頭板、無空缺，防護欄桿、踢腳板、設置到位，卸料平臺有設計、連接合理，有限荷牌。一項不符合扣1分3不允許架上有懸掛荷載、雜物；作業(yè)層施工荷載標準。一項不符合扣1分3腳手架安、拆有交底、驗收記錄一項不符合扣1分3二寶四口（10分）安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等防護用材、應有合格證或符合規(guī)范規(guī)定；一項不符合扣1分2安全帽、帶網(wǎng)使用應符合規(guī)定。一項不符合扣1分2工程電梯口、樓梯口、予留洞口、通道口及入口的防護設置。不應有不設置、防護不嚴、不可靠，用材不當而失效的現(xiàn)象。一項不符合扣1分4樓梯間口、地下室通道應有照明設施、出口應掛牌。一項不符合扣1分2施工用電（15分）外電架設及室內(nèi)配電線路，應采用三相五線制，安全防護措施到位；不允許架空線設在樹木或腳手架上；不允許以大地作地線或零線；不允許使用老化和絕緣破損的線纜；不允許線纜隨意拖線、到處拖地或浸泡在水里；照明線路不允許采用絞織線。一項不符合扣1分6配電箱門上應有使用單位、編號及責任人標志。配電箱和動力箱的使用，應符合“三級配電、兩級保護”和“一機一閘一漏一箱”的要求。箱內(nèi)布線正確，進出線不亂。漏電保護器參數(shù)合理、安裝位置正確。閘具不應有損壞，電箱內(nèi)有PE專用接線板。一項不符合扣1分5危險地段、通道口、宿舍要正確設置照明，燈具和架設器材應符合安全要求。一項不符合扣1分2應有電工巡視記錄，變配電點安全驗收記錄和電源柜的重復接地電阻值搖測記錄。一項不符合扣1分2井架、施工、電梯塔吊（10分）三種垂直運輸設備應有產(chǎn)品質(zhì)量合格證，安裝與拆除施工有方案，并經(jīng)監(jiān)理批準，安裝完成有技術(shù)監(jiān)督部門驗收合格證明文件。一項不符合扣1分2井架施工電梯樓層防護護欄、平臺板、防護棚、安全門設置應齊全符合安全要求。一項不符合扣1分2井架、施工電梯有聯(lián)絡信號且信號合理、層站標識。一項不符合扣1分2卷揚機操作手、施工電梯、塔吊司機、指揮持安全操作證上崗。一項不符合扣1分2施工電梯、塔吊有運轉(zhuǎn)記錄一項不符合扣1分2施工機械及機具（10分）機械安裝有合格驗收證或記錄，手持電動工具和潛水泵有保護接零；漏電保護器靈敏；氣瓶有標準色標志，使用符合安全距離要求。一項不符合扣1分5樁機、搭掘機等施工機械司機、電焊工必須持操作證上崗。一項不符合扣1分3機械、用電機具使用有安全交底記錄。一項不符合扣1分2基坑支護（10分）坑邊有防護措施和有效的排水措施，材料堆放和機械設備施工符合安全防護要求。一項不符合扣1分4人員上下專用通道設置符合安全要求，挖掘機作業(yè)位置安全、按方案分段分層進行土方工程作業(yè)。一項不符合扣1分4有支護變形、周圍建筑物、地下重要管線等沉降和位移的監(jiān)測。一項不符合扣1分2總分100注：每項檢查內(nèi)容累計扣分不超過其應得分數(shù)

附件二:2-1質(zhì)量檢查表質(zhì)量工作檢查(50%)檢查項目扣分標準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)項目公司制度及管理未建立工程質(zhì)量管理責任制，扣25分；未制定工程質(zhì)量管理辦法，扣25分；涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，未按規(guī)定委托原設計單位或具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出方案而擅自施工的行為，扣25分；干擾勘察、設計、監(jiān)理、施工的正常工作，違反法律、法規(guī)和建筑工程質(zhì)量標準，降低工程質(zhì)量，扣25分；未按規(guī)定組織竣工驗收，扣25分；招投標存在違法違規(guī)行為(低于成本價中標、任意壓縮合理工期、肢解發(fā)包等)，扣25分；制度及辦法落實不到位，每次扣5分；有不履行合同行為，每次扣5分；違規(guī)開工行為(未取得開工許可證、圖紙審查、委托監(jiān)理、監(jiān)督)，每項扣5分；未按設計文件和合同要求提供合格的甲供材料、設備，每次扣5分無工作日志，扣10分，每缺一天扣2分；未按規(guī)定建立、健全建設項目檔案，檔案缺項每次扣5分，歸檔不及時每次扣5分。扣分累計不超過25分。25工程勘察公司技術(shù)及服務勘察資質(zhì)不符合要求，扣15分；有違法轉(zhuǎn)包、分包行為，扣15分?？鄯掷塾嫴怀^15分。15設計公司技術(shù)及服務設計資質(zhì)不符合要求，扣20分；有違法轉(zhuǎn)包、分包行為，扣20分；未按勘察成果文件進行設計，扣20分；設計文件不符合國家規(guī)定的設計深度要求，未注明工程合理使用年限，扣20分；開工前未書面設計交底，扣20分；對因設計造成的質(zhì)量事故未提出相應的技術(shù)處理方案，扣20分；施工圖審查整改意見反饋不及時、不準確，每項扣5分；扣分累計不超過20分。20監(jiān)理單位制度及管理未建立項目質(zhì)量管理監(jiān)理機構(gòu)，扣15分；未建立質(zhì)量管理監(jiān)理制度及方案，扣15分；無《監(jiān)理大綱》，扣15分；制度及機構(gòu)落實不到位，每次扣5分；無書面記錄質(zhì)量監(jiān)理例會、《質(zhì)量監(jiān)理工作月報》或監(jiān)理例會、《監(jiān)理工作月報》中無質(zhì)量管理專項，每次扣5分；扣分累計不超過15分。15施工單位制度及管理未建立質(zhì)量責任制，扣25分；未制訂《施工組織設計》，扣25分；未建立施工質(zhì)量檢驗制度，扣25分；未建立職工教育培訓制度，扣25分；未建立質(zhì)量保修制度，扣25分；制度及辦法落實不到位，每次扣5分；有違法轉(zhuǎn)包、分包行為，扣25分；未按設計要求、施工技術(shù)標準和合同約定施工，每項扣10分；項目實行總承包的，總承包單位未對全部建設工程質(zhì)量負責，每項扣5分;扣分累計不超過25分。25質(zhì)量實體檢查(50%)按照《實體質(zhì)量自查表》標準評分。100總分100

2-2實體質(zhì)量檢查表項目分項內(nèi)容主要檢查內(nèi)容扣分標準應得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)檢查記錄基礎施工15%樁基工程（60分）原始坐標點水準位置明確，導線樁控制樁、重要水準樁有標注及保護。每處不符合項扣5分30預制樁堆放有序，焊接接樁符合有關標準，樁位、樁頂、標高符合設計要求。每處不符合項扣5分30土方及支護工程（40分）土方開挖符合設計方案，路基、基礎土方回填應分層夯實，密實度合格。每處不符合項扣5分20支護基坑邊界排水溝，防護，堆載，坑內(nèi)降排水措施情況。每處不符合項扣5分20主體施工25%模板工程（20分）模板用材符合施工方案。每處不符合項扣2分4安裝軸線、標高、尺寸、垂直度、相鄰板交差、起拱符合驗收規(guī)氾。每處不符合項扣2分4板面無起皮、翹角、雜物或積水、拼縫過大、未涂隔離劑等情況。每處不符合項扣2分4支撐布置、連接無不符合施工方案、不合理情況。每處不符合項扣2分4模板拆除符合施工方案，拆除模板無堆放散亂。每處不符合項扣2分4鋼筋工程（20分）鋼筋堆放不存在無分類、無標牌有油污、銹蝕嚴重。每處不符合項扣1分5成型鋼箍的彎鉤角度、尺寸符合設計要求。每處不符合項扣1分5鋼筋骨架（柱、梁、板）的直徑與數(shù)量、接頭的位置與觀感質(zhì)量、節(jié)點核心區(qū)、鋼箍間距符合設計和驗收規(guī)范。每處不符合項扣1分5鋼筋保護層墊塊，洞口加強筋符合設計與驗收規(guī)范。每處不符合項扣1分5砼工程（30分）縱向、豎向受力筋無嚴重露筋，構(gòu)件主要受力部位無孔洞、夾渣、疏松、裂縫程度；外觀無嚴重質(zhì)量缺陷。每處不符合項扣2分6柱、梁所有構(gòu)件尺寸、垂直度、平整度的測點總數(shù)＞20%未超允許偏差，且測點未超允許偏差值1.5倍。每處不符合項扣2分6板筋保護層無10%以上點超規(guī)范、90%以上點超允許偏差1.5倍、板厚有20%以上點不足、80%以上點超允許偏差1.5倍。每處不符合項扣2分8砼試件標養(yǎng)、同條件養(yǎng)護有報告且無報告有不合格項。每處不符合項扣5分10砌筑工程（30分）構(gòu)造柱數(shù)量位置、拉接筋符合設計要求。每處不符合項扣2分10砌筑砌塊、砂漿符合設計要求。每處不符合項扣2分10砌體有通縫、亮縫、平整度垂直度以及梁板下砌體頂磚筑符合驗收規(guī)范。每處不符合項扣2分10防水防裂防滲漏20%屋面、外墻、地下室（25分）防水、保溫（保護）層用材符合設計要求。每處不符合項扣1分5防水層厚度、排水坡度、變形縫、穿墻管道、外墻窗口、泛水及水落口等節(jié)點符合設計標準和驗收規(guī)范。每處不符合項扣2分10屋面、外墻、衛(wèi)生間地面、地下室無滲漏點且無超驗收規(guī)范標準每處不符合項扣2分10

門窗安裝（25分）洞口尺寸規(guī)范、窗框固定良好。每處不符合項扣2分10檢查硅膠打注，窗臺注水節(jié)點情況。每處不符合項扣2分5淋水試驗。每處不符合項扣2分10廚衛(wèi)陽臺（25分）衛(wèi)生間管道封堵嚴密。每處不符合項扣1分5給水管打壓試驗合格。每處不符合項扣2分10蓄水試驗合格。每處不符合項扣2分10內(nèi)外粉刷（25分）孔洞封堵嚴密，鋼絲網(wǎng)片鋪貼合理。每處不符合項扣2分10分層施工，觀感質(zhì)量良好。每處不符合項扣3分15水電安裝20%采暖衛(wèi)生煤氣安裝工程（60分）管道材料、器材、設備使用符合設計和規(guī)范要求。每處不符合項扣2分10預留孔洞、預埋符合要求。每處不符合項扣2分10管道及附件安裝符合要求。每處不符合項扣2分10器材、設備安裝符合要求。每處不符合項扣2分10隱蔽前的各項試驗、沖冼消毒符合要求。每處不符合項扣2分10管線材料、器材、設備等選用符合設計和規(guī)范要求每處不符合項扣2分10電氣安裝工程（40分）預留、預埋、隱蔽符合要求每處不符合項扣2分10電線、電纜、橋架、開關、插座等安裝符合要求每處不符合項扣2分10電氣照明及設備安裝符合要求每處不符合項扣2分10防雷、接地和等電位連接符合要求每處不符合項扣2分10室外工程10%道路工程（25分）基層處理、標高控制、面層厚度、分倉縫、養(yǎng)護、表面觀感、管井處理、成品保護情況每處不滿足設計和規(guī)范扣5分25綠化工程（25分）土方質(zhì)量、苗木種植、養(yǎng)護措施、成品保護情況每處不滿足設計和規(guī)范扣5分25景觀工程（25分）原材料質(zhì)量、觀感質(zhì)量、細部質(zhì)量處理情況每處不滿足設計和規(guī)范扣5分25管線工程（25）原材料質(zhì)量、標高與坡度控制、閉水試驗每處不滿足設計和規(guī)范扣5分25裝修工程10%裝飾工程（地面、抹灰、門窗、涂飾、細部）（100分）各項用材正確，工序合理、埋件連接方式、層次符合設計和構(gòu)造規(guī)定，工完料清。每處不滿足扣5分30砂漿強度滿足，顏色一致，線條順直，平整度、垂直度無超允許偏差，每處不滿足扣5分30樣板間、上人屋面、毛坯房觀感良好。每處不滿足扣5分40總分100注：每項檢查內(nèi)容累計扣分不超過其應得分數(shù)

附件三:3進度檢查表檢查項目扣分標準應得分數(shù)扣分實得分施工進度保障措施1?未嚴格執(zhí)行《中交地產(chǎn)有限公司工程建設進度管理辦法》扣20分2?未制定相應制度實施細則扣20分3?沒有適用的進度獎罰制度扣10分4?無進度保證措施的扣10分20施工進度計劃1?報送的進度計劃與資金使用計劃、銷售節(jié)點不完全匹配，扣5-10分2.對工程總體進度計劃詳細分解：施工圖交付計劃、分包商進場計劃、樣板確認計劃、甲供設備材料進場計劃、分部工程驗收計劃、標段工程竣工計劃、資金使用計劃、項目營銷計劃等，缺一項扣3分。3?未審批、備案總包單位施工進度計劃,每項扣5分。20施工進度實施1?實際進度無法實現(xiàn)有效合同工期的扣20分未真實報送進度情況，報送的進度情況與計劃內(nèi)容不一致無法進行判斷的，一次扣5分。未對進度進行動態(tài)控制，月進度滯后每次扣3分，季進度滯后每次扣5分，半年檢查進度滯后每次扣10分。4?總包單位人員、機械、材料等進度保障措施落實到位，一項不到位扣5分。5?未按計劃開工扣10分，重要進度節(jié)點未按計劃完成每次扣10分。20施工進度檢查1?公司半年檢查發(fā)現(xiàn)實際進度與報表情況不符扣20分2?無二級公司季度進度檢查記錄，缺一次扣5分。3?進度嚴重滯后無二級公司未預警，每次扣10分。4?項目周例會對本周進度完成情況、下周進度計劃、滯后原因分析，缺一項扣3分.20施工進度調(diào)整1?施工進度計劃調(diào)整未及時與公司及各單位溝通的扣20分，每次進度計劃調(diào)整扣5分。2?調(diào)整后的進度不能滿足合同工期的扣20分3.出現(xiàn)重大工程變更未及時辦理順延簽證及未調(diào)整施工進度的每次扣5分20合 計100注：i?工程延期，不予參加進度優(yōu)秀項目評比。2?為完成進度計劃，降低工程質(zhì)量，不落實安全防護措施，一票否決3?每項檢查項目累計扣分不超過其應得分數(shù)附件四:4-1成本檢查表序號項目評估標準應得分數(shù)選項得分實際得分得分率（實際得分/選項得分）說明一、綜合成本管理241、目標成本管理101.1項目各階段的成本測算項目各階段均能進行按時完成相應階段的成本測算41.2目標成本修訂各階段成本修訂合理31.3目標成本上報及時上報相應階段目標成本32、動態(tài)成本管理142.1建立成本管理機制建立健全成本管理機制32.2目標成本分解將目標成本分解至各部門32.3成本分析動態(tài)成本分析合理32.4成本報送動態(tài)成本按時向公司報送22.5建立成本管理臺賬成本管理臺賬建立及時準確3二、造價管理761、設計階段成本管理181.1方案設計階段提供成本測算方案設計階段成本測算數(shù)據(jù)要合理51.2設計階段開展方案優(yōu)化工作設計階段開展方案比較、優(yōu)化工作并要取得實效51.3施工圖設計階段成本管理進行施工圖成本控制和分析51.4確定交房標準交房標準合理，與產(chǎn)品定位及市場匹配32、招標階段成本管理202.1招標條件情況招標技術(shù)資料、文件齊全，滿足招標要求32.2招標方式選擇招標方式符合規(guī)定32.3定標原則的確定定標原則符合實際招標事項32.4招標文件、合同條款約定招標文件、合同條款嚴謹、全面42.5計價依據(jù)清單計價（定額計價）依據(jù)明確，數(shù)據(jù)準確42.6招標流程管理管理流程符合制度要求33、施工過程成本管理203.1施工圖預算審核程序按制度要求按時完成施工圖預算審核程序53.2變更、簽證管理變更、簽證管理符合公司制度要求33.3材料、設備的認質(zhì)認價管理材料、設備的認質(zhì)認價管理符合公司制度要求33.4付款執(zhí)行情況按合同規(guī)定付款，計算依據(jù)明確，審核程序合理，數(shù)據(jù)準確，無超付現(xiàn)象33.5甲供材料、設備管理甲供材料、設備管理滿足公司要求33.6成本人員要求成本部門人員配置合理，滿足最低人數(shù)要求或成本人員不能滿足，委托全過程造價管理34、結(jié)算管理104.1結(jié)算審核程序結(jié)算數(shù)據(jù)準確，審核程序符合規(guī)定34.2結(jié)算數(shù)據(jù)要求工程結(jié)算數(shù)據(jù)準確44.3結(jié)算數(shù)據(jù)分析及存儲結(jié)算完成后及時進行數(shù)據(jù)分析并錄入成本數(shù)據(jù)庫35、存檔資料管理成本資料保存完整齊全，條理清晰，具有可追溯性。46、合作單位管理合作單位符合項目要求4合計得分100三、工作創(chuàng)新附加分103.1成本控制的創(chuàng)新與開拓總結(jié)經(jīng)驗，開拓創(chuàng)新53.2成本控制主動性積極主動,實現(xiàn)公司利益最大化5總計得分110注：1?填報此評估表詳見附表【項目成本管理自查評分表】。“選項得分”視項目進展情況而定，已開展的階段得分應同“應當?shù)梅帧保形撮_展的階段得分為“0”。“實際得分”依據(jù)附表中“評分細則說明”填寫。“說明”欄中務必填寫選項得分說明，可以是對工作完成情況和效果的闡述，也可以是列舉完成的相關指標。實際考核得分=實際得分/選項得分*100。

4-2項目成本管理檢查評分依據(jù)表序號評估項目分值考核重點評分細則說明備注一綜合成本管理241目標成本管理10目標成本分項目可研、產(chǎn)品定位、方案設計和施工圖設計四個階段進行編制。項目以可研階段公司審定的成本為最高限額目標，該成本將作為內(nèi)控目標成本。原則上以后各階段目標成本的制定不得高于此成本。1?按開發(fā)進程能夠完成相應階段目標成本的編制得2分,編制合理得2分，否則得0分；2?后期目標成本修訂合理且不高于前期目標值得4分，否則得0分；3?各階段目標成本能夠按時報審得2分，否則得0分。《目標成本管理辦法》《項目工程管理編制方案的指引》《工程類合同履行管理辦法》2動態(tài)成本管理14建立了責任成本管理體系，將目標成本分解至各部門；建立成本管理臺賬；定期、準確地反映出項目的動態(tài)成本；及時分析成本差異并向公司報送。1?建立健全責任成本管理體系得3分，否則得0分；2?將目標成本分解至各部門得3分，否則得0分；3?動態(tài)成本分析合理得3分，否則得0分；4.動態(tài)成本按時向公司報送得2分，否則得0分；5?成本管理臺賬符合管理要求3分，否則得0分。二造價管理761設計階段成本管理18擴初設計階段提供設計概算書；設計階段有組織地開展方案優(yōu)化工作；及時開展施工圖成本（如基礎、鋼含量、砼含量、外檐飾面材料、綠化及主要設備品牌型號）的控制和分析；開展交房標準的分析工作，實現(xiàn)產(chǎn)品定位、市場的匹配性，提高成本效益水平、控制無效成本；1?擴初設計階段提供設計概算書得2分，概算數(shù)據(jù)合理得3分，否則得0分；2?設計階段開展了方案優(yōu)化工作得2分，形成實際效益3分，否則得0分；3?及時開展施工圖成本的控制與分析得2分，形成實際效益3分，否則得0分；4?及時制定交房標準得1分，有提高成本實際效益水平者得2分，否則得0分。2招標管理20招標項目滿足招標要求；招標方式（含二次招標工作）的選擇符合相關規(guī)定；定標原則科學、合理，符合項目要求；招標文件、合同條款嚴謹、明確；清單計價（定額計價）準確；招標管理流程是否符合公司要求。1?招標技術(shù)資