施工工藝控制糾正與預防措施

1.糾正措施項目部應采取糾正措施，以消除事故、事件和不符合的根源，防止其再發(fā)生。1.1工作流程圖資料歸檔收集評審不確定不合評價糾正措信息符合格的原因施的需求需要評審、驗證糾正措施的有效性

記錄措施實施結果

實施糾正措施

確定糾正措施1.2信息采集1.2.1未確定需要采取的糾正措施，各部門應按《商議交流與溝通程序》建立采集渠道，采集下列信息：1)顧客抱怨；2)整改通知、不符合報告、事故報告、職業(yè)病報告；3)內審報告、外審報告；4)管理評審報告；5)數(shù)據(jù)分析結果；6)顧客滿意情況調查分析結果；7)環(huán)境因素識別和風險評價結果；8)危（wei）險源辯識和風險評價結果；9)體系運行記錄；10)過程檢測記錄。1.2.2各部門應進行下列信息反饋，以便公司相關部門制定糾正措施：1)將質量問題、質量事故、安全事故信息反饋到安全質量管理部；2)將環(huán)境事故信息反饋到工程管理部；3)將不合格物資信息反饋到設備運輸物資部；4)將職業(yè)病信息反饋到社會職能部；5)將顧客投訴和相關投訴信息反饋到相關部門。1.3評審不符合1.3.1項目部的負責人應組織有關人員對采集的信息進行匯總，評審不符合，分析并確定不符合產(chǎn)生的根源。1.3.2對不符合項的原因分析可考慮如下方面，但不僅限于此：1)沒有認真貫徹程敘文件或者相關支持性文件的要求；2)沒有全面理解管理體系文件的要求；3)缺乏必要的培訓；4)缺少必要的支持性文件；5)沒有獲取相應的法律法規(guī)或者獲取渠道不暢通；6)管理體系文件規(guī)定不清或者錯誤問題；7)工作不負責任；8)缺乏必要的資源；9)沒有將相關要求傳遞至相關方，信息交流或者溝通不到位；等。1.3.3對質量問題的原因分析可考慮如下方面，但不僅限于此：1)設計問題而在設計文件會審中未被發(fā)現(xiàn)；2)技術方案編制的偏差或者技術交底不清；3)未獲得必要的產(chǎn)品要求的輸入信息(如未獲得有關法律法規(guī)、技術標準)；4)物資不合格；5)施工操作未執(zhí)行相應程序；6)檢驗試驗問題；7)成品保護問題；等。1.3.4對不合格物資的原因分析可考慮如下方面，但不僅限于此：1)供貨廠家的創(chuàng)造加工問題；2)物資運輸造成的損壞；3)物資在現(xiàn)場貯存、保護不當；4)物資需用計劃或者采購計劃的錯誤；5)設計錯誤未被發(fā)現(xiàn)；6)未執(zhí)行采購程序；等。1.4確定并評價所需的糾正措施1.4.1各單位根據(jù)不符合發(fā)生的性質、發(fā)生頻率和影響程度，評價確保不符合再也不發(fā)生的措施的客觀需求。需要采取糾正措施時，項目部負責人應組織有關人員制訂糾正措施。針對下列情況必須采取糾正措施。1)管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不符合時；2)管理評審中發(fā)現(xiàn)體系缺陷時，需整改/改進措施時；3)處理嚴重不合格品、多次重復發(fā)生普通不合格品時；4)接到顧客投訴或者顧客對此問題連續(xù)提出抱怨時；5)本單位發(fā)生環(huán)境、安全事故/事件時。1.4.2糾正措施應通過下列評價得到最終確定：1)糾正措施能否消除事故、事件、不符合的根源，確保其再也不發(fā)生；2)對糾正措施進行環(huán)境影響評價和奉賢評價；3)糾正措施是否與問題的嚴重性和伴有的影響相適應；4)糾正措施能否得到有效地實施。1.4.3糾正措施被確定后，應填入糾正措施記錄中，并明確實施單位、完成時間和驗證單位。公司機關各部門制定的糾正措施由部門負責人審批，項目部的糾正措施由本級總工程師審批，發(fā)給實施單位由其實施。1.5糾正措施實施和記錄1.5.1糾正措施實施時，實施單位的負責人應對實施過程的有效性進行監(jiān)視，并將實施結果填入糾正措施記錄。1.5.2驗證單位應對糾正措施的實施結果及其有效性進行評審予以驗證，將結論填入糾正措施記錄。1.5.3內審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項，按《內部審核程序》的規(guī)定和認證機構的有關要求制定、實施糾正措施。1.5.4糾正措施實施后經(jīng)評審無效或者需進一步改進時，應重新分析原因，制訂糾正措施。2預防措施項目部應采取預防措施，以消除潛在的不符合的原因，防止其發(fā)生。2.1工作流程圖資料歸檔收集評審不確定不合評價預防措信息符合格的原因施的需求需要評審、驗證預防記錄措施實實施預防措確定預防措措施的有效性施結果施施2.2信息采集2.2.1未確定需采取的預防措施，項目部應按《商議交流與溝通程序》建立采集渠道，采集下列信息：1)顧客的需求和期望；2)市場分析；3)從以往經(jīng)驗獲得的教訓(包括同行的經(jīng)驗、教訓)；4)整改通知、不符合報告、事故報告、職業(yè)病報告；5)內審報告、外審報告；6)管理評審報告；7)數(shù)據(jù)分析結果；8)顧客滿意情況調查分析結果；9)環(huán)境因素識別和評價結果；10)危（wei）險源辯識和風險評價結果；11)體系運行記錄；12)過程監(jiān)測記錄。2.2.2項目部應進行下列信息反饋，以便公司制定更加系統(tǒng)的預防措施：將質量通病、危（wei）險源和環(huán)境因素的信息分別反饋到安全質量管理部和工程管理部；2)將環(huán)保物資、安全物資、危（wei）險物資的信息反饋到設備運輸物資部；3)將有關職業(yè)健康的建議反饋到社會職能部；4)將顧客及相關方的需求和期望分別反饋到相關部門。2.3評審潛在不符合項目部負責人應組織有關人員對采集的信息進行匯總分析。對于發(fā)現(xiàn)的潛在不符合，對其進行評審，確定產(chǎn)生潛在不符合的原因，并評價是否需要采取預防措施。2.4評價并確定預防措施2.4.1需要采取預防措施時，各部門負責人應組織有關人員制訂預防措施，并明確實施單位、完成時間和驗證單位。2.4.2預防措施應通過下列評價得到最終確定：1)預防措施能否消除潛在不符合的原因，保證其不發(fā)生；2)對預防措施進行環(huán)境影響評價和風險評價；3)預防措施是否與問題的嚴重性和伴有的影響相適應；4)預防措施能否得到有效的實施。2.4.3預防措施被確定后，應填入預防措施記錄中，公司機關各部門制定的預防措施由部門負責人審批，項目部制定的預防措施由本級總工程師審批，發(fā)給實施單位實施。2.4.4有關施工質量、安全和環(huán)保的預防措施不必填寫預防措施記錄，可以技術措施、質量措施、安全措施、環(huán)保措施等方式，在施工組織設計、施工方案、技術交底等文件中明確。2.5預防措施實施和記錄2.5.1預防措施實施