某工業(yè)園投資公司項目工程管理建設方案

天津某工業(yè)園投資集團公司組織結構及流程設計報告

★機密1流程目錄（二級目錄：項目建設施工流程）2.業(yè)務層面2.1.項目前期策劃流程2.2.項目規(guī)劃設計流程2.3.項目建設施工流程2.4.市場與銷售流程2.3.1.項目工程總體建設流程2.3.3.項目工程監(jiān)理招標流程2.3.6.項目工程建設施工流程2.3.7.小型（分項）項目工程建設施工流程2.3.8.項目工程建設實施流程2.3.2.項目工程建設招標流程2.3.4.項目工程合同編制審查流程2.3.9.項目工程變更流程2.3.10.項目工程資料整理歸檔流程2.3.11.項目工程物業(yè)移交流程2.3.5.小型（分項）項目工程合同編制審查流程2流程名稱：項目工程總體建設流程

流程編號：2.3.1

流程擁有者：工程管理部及項目部時間項目部資金財務部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術部銷售部前期拓展部132456789101112物業(yè)公司高層領導開始施工圖圖紙會審圖紙會審編制項目實施計劃監(jiān)理招標工程招標簽定施工合同圖紙會審意見匯總投資計劃工期計劃工程施工詳細計劃售樓處裝修設計圖工程招標手續(xù)監(jiān)理招標手續(xù)工程建設手續(xù)售樓處裝修具體要求及移交工程建設資金流施工詳細計劃工程建設前期準備臨水電及測量手續(xù)A審批審批未通過通過未通過通過審核備案審核備案213141516211918172022233流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)一）

流程編號：2.3.1

流程擁有者：工程管理部及項目部A時間項目部資金財務部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術部銷售部前期拓展部物業(yè)公司高層領導設計交底組織設計人員施工單位進場開工證開工手續(xù)建設資金審查備案A工程建設管理變更圖施工現(xiàn)場服務施工現(xiàn)場檢查巡視審批未通過通過測樁、沉降觀測等分項委托242526272829303132333837363534材料設備采購供應現(xiàn)場抽查管理協(xié)調39變更審查確認4流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)二）

流程編號：2.3.1

流程擁有者：工程管理部及項目部A時間項目部資金財務部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術部銷售部前期拓展部物業(yè)公司高層領導各項驗收驗收配合驗收配合驗收手續(xù)物業(yè)樓裝修物業(yè)裝修圖物業(yè)樓裝修要求及移交入住移交資料業(yè)主入住移交A使用說明書等入住配合能源開通配合5440414243444546入住資料配合47484950515253建筑物二次設計審查確認委托、配合、確認55小區(qū)配套施工委托協(xié)調聯(lián)系協(xié)調監(jiān)督管網設計配套費用5657585960協(xié)調相關資源入住配合6162業(yè)主房款支付完成60-15流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)三）

流程編號：2.3.1

流程擁有者：工程管理部及項目部A時間項目部資金財務部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術部銷售部前期拓展部物業(yè)公司公共部分移交高層領導工程結算審查預算配合審批物業(yè)接收售后服務維保期后的維修結算物業(yè)配合物業(yè)公司提出存在的問題總體結算評價A未通過通過656667697071727374757677監(jiān)督協(xié)調變更審查確認竣工資料及交房資料全套竣工資料、設備使用說明書等6364686流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)四）

流程編號：2.3.1

流程擁有者：工程管理部及項目部A時間項目部資金財務部戰(zhàn)略發(fā)展部工程管理部規(guī)劃技術部銷售部前期拓展部物業(yè)公司高層領導項目整體后評價項目前期后評價項目設計后評價工程開發(fā)后評價工程建設后評價項目財務后評價項目銷售后評價討論總結結束未通過通過8381828485868788整體物業(yè)移交物業(yè)接管監(jiān)督協(xié)調7879807流程名稱：項目工程總體建設流程

流程編號：2.3.1

流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.規(guī)劃技術部完成施工圖設計，前期拓展部完成相關手續(xù)施工圖審查證明、消防審查、建設工程規(guī)劃許可證施工圖按照項目總體計劃完成時間，完成施工圖設計2.為工程建設招標進行的圖紙會審施工圖會審記錄以項目部人員為主，滿足招標及工程施工的需要3.將圖紙會審的結果由戰(zhàn)略發(fā)展部匯總協(xié)調會審記錄匯總表交規(guī)劃技術部進行變更設計4.在項目總體計劃及規(guī)劃技術部完成的項目成本測算的基礎上編制項目總體計劃、成本測算項目施工計劃、項目成本調整、現(xiàn)金流量表工程管理部按照項目總體安排及規(guī)劃技術部的成本測算編制。工作周期10—15天5.戰(zhàn)略發(fā)展部對計劃審核，提出修改意見審核意見表工程管理部進行修改6.公司召開辦公會議，討論計劃的具體節(jié)點會議記錄存在問題進行調整后執(zhí)行7.批準的計劃報資金財務部投資計劃總體協(xié)調公司資金，安排資金8.批準的建設計劃報銷售管理部建設計劃安排銷售計劃等9.按照公司制定的相關制度進行施工圖審查證明、消防審查、建設工程規(guī)劃許可證確定監(jiān)理單位工程管理部辦理中標通知書、承包商確認書，項目部辦理質監(jiān)備案。工作周期30—40天10.前期拓展部協(xié)助辦理相關手續(xù)承包商確認書等11.按照公司制定的相關制度進行完成的前期手續(xù)、按照工程部位編制的工程量清單、甲供材數量、品種等確定施工單位工程管理部辦理中標通知書、承包商確認書，項目部辦理質監(jiān)備案、交納水泥專項資金、民工工資保證金、開工證。工作周期30—40天8流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)一）

流程編號：2.3.1

流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明12.前期拓展部協(xié)助辦理相關手續(xù)承包商確認書等13.工程管理部與項目部共同確定合同條款合同簽定按照標準文本，仔細確定，保證合同執(zhí)行14.協(xié)助辦理備俺等手續(xù)合同審查備案、質監(jiān)備案等以項目部為主15.按照工程管理部編制的各項計劃，經過細化，制定具體計劃項目施工計劃、項目成本調整、現(xiàn)金流量表詳細的項目施工計劃、項目成本調整、現(xiàn)金流量表項目部制定相關實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。工作周期10—20天16.戰(zhàn)略發(fā)展部審核詳細計劃，提出修改意見審核意見表項目部進行修改17.公司召開辦公會議，討論計劃的具體節(jié)點會議記錄存在問題進行調整后執(zhí)行18.批準的計劃報資金財務部投資計劃總體協(xié)調公司資金，安排工程施工資金19.批準的建設計劃報銷售管理部建設計劃調整銷售計劃等20.規(guī)劃技術部按照裝修設計、效果配置設計進行售樓處裝修設計施工圖項目部按照項目計劃組織裝修公司進行售樓處裝修21.按照需要，提出裝修要求、配置要求等。裝修完成后，接收售樓處。售樓處裝修工程管理部與項目部共同為項目銷售提供相應的資料22.按照批準的細化工程計劃及公司的相關制度，組織施工單位進場施工準備臨時建筑審批等23.辦理臨水臨電、建筑物測量放線等前期拓展部手續(xù)配合臨水臨電、測量到位24.組織施工單位等進行設計交底規(guī)劃技術部配合交底記錄包括質量交底、安全交底等9流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)二）

流程編號：2.3.1

流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明25.規(guī)劃技術部組織設計院設計人員交底解決技術問題26.施工單位進入施工現(xiàn)場臨建消防、規(guī)劃審批臨建施工臨時水電、道路通，場地平整27.施工單位辦理完成開工證辦理完成各項手續(xù)施工許可證28.前期部協(xié)助辦理開工手續(xù)與相關部門聯(lián)系、通融29.資金財務部準備施工工程預付款資金資金30.項目部比選測樁、沉降觀測等單位選擇三家以上，比價考察、意向單位31.工程管理部對項目部選擇單位審查確認參與合同談判審查記錄、簽訂合同32.工程建設過程中的質量、進度、安全文明生產、與相關部門協(xié)調等問題進行檢查協(xié)調工程質量達標、工期滿足計劃要求，資金按照合同撥付工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設過程中的問題33.工程管理部按照項目部提出的變更要求，進行整理、匯總、審查圖紙錯誤、施工單位洽商、施工操作調整等變更要求工程管理部初步測算變更的價格，報戰(zhàn)略發(fā)展部、總經理審查批準。工作周期5—10天34.變更單等涉及到資金變動的經公司會議討論確認、批準批準單35.規(guī)劃技術部根據批準的變更要求設計出變更圖設計變更要求變更圖36.規(guī)劃技術部根據施工具體要求安排設計單位提供施工現(xiàn)場技術服務施工現(xiàn)場技術服務要求具體安排常住、定時或不定時到施工現(xiàn)場提供技術服務10流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)三）

流程編號：2.3.1

流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明37.規(guī)劃技術部按照項目部提出的材料要求，按照計劃組織材料進場項目部完成的材料需求時間表、要求及數量組織材料進場項目部會同規(guī)劃技術部共同對進場材料進行驗收38.戰(zhàn)略發(fā)展部按照公司批準的工程實施計劃對工程實施過程中各部門相互銜接、配合等事宜進行檢查、落實、督促、監(jiān)督檢查、監(jiān)督表定期或不定期進行檢查、協(xié)調39.工程管理部作為工程管理部門，對工程實施過程中的具體事宜，包括質量、工期、文明施工、資料等進行檢查、監(jiān)督檢查單定期或不定期進行檢查、協(xié)調40.配套項目的二次設計、土建工程中的二次設計施工進度計劃設計要求提前提出或安排相關單位進行。由施工單位進行的二次設計有3項目部委托41.規(guī)劃技術部對由施工單位進行深化設計的二次設計進行技術審查、鑒定，提出意見設計要求審查意見滿足施工要求42.工程管理部對二次設計要求進行審查，對施工單位進行的深化設計及施工單位的選擇進行確認保證所選擇的施工單位符合公司的要求審查單43.規(guī)劃技術部對要求設計單位完成的二次設計進行委托，對小區(qū)配套設計進行委托設計要求二次設計圖44.前期部協(xié)調水電氣熱等部門配套施工包括小配套費45.按照小區(qū)綜合管網圖進行設計各能源公司設計圖項目部協(xié)調現(xiàn)場施工46.工程管理部進行協(xié)調47.資金財務部提供小區(qū)配套資金支持資金11流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)四）

流程編號：2.3.1

流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明48.工程建設即將結束時，按照設計位置，進行物業(yè)樓裝修物業(yè)樓裝修設計圖物業(yè)樓裝修49.規(guī)劃技術部根據公司整體要求、物業(yè)公司要求等，進行的物業(yè)樓裝修設計設計圖包括物品配置50.物業(yè)公司對物業(yè)樓裝修的具體要求開發(fā)小區(qū)的物業(yè)配置具體要求51.按照國家及地區(qū)對驗收的要求，分步驟進行驗收，包括地基、基礎、主體、竣工驗收各部位工程施工完成驗收備案表竣工驗收包括消防、規(guī)劃、設備、市政、綠化、竣工等驗收52.前期部配合完成驗收備案手續(xù)的辦理驗收備案表53.規(guī)劃技術部配合進行各項驗收54.工程管理部配合進行各項驗收55.為業(yè)主入住提供所必要的資料竣工驗收住宅使用說明等56.工程管理部配合、審查項目部相關資料審查意見57.提供銷售部的相關資料銷售部將所提供的資料分門號分裝印刷，交物業(yè)公司提交業(yè)主58.按照工程建設的流程，項目部組織相關單位對項目進行驗收，會同物業(yè)公司進行住宅等向業(yè)主進行實驗移交工程建設完成、設備安裝調試完成、小區(qū)配套工程完成業(yè)主購置住宅等款項交齊、資料鑰匙等完成規(guī)劃驗收、消防驗收、環(huán)境檢測合格、工程竣工驗收、水電氣熱供應條件項目部完成各項驗收工作銷售部落實購房款、規(guī)劃技術部提供業(yè)主技術支持、物業(yè)公司開具各項手續(xù)、項目部會同建設單位逐步向業(yè)主移交住宅59.住宅竣工驗收后，各種能源開通竣工驗收水暖電熱等開通項目部、工程管理部配合60.銷售部落實業(yè)主房款全部交齊購房款沒有交齊，不辦理入住手續(xù)12流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)五）

流程編號：2.3.1

流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明60-1.物業(yè)公司結合物業(yè)費、裝修押金等收取，協(xié)助進行住宅移交，包括資料準備移交業(yè)主的所有資料61.戰(zhàn)略發(fā)展部動員公司資源，協(xié)調交房時出現(xiàn)的緊急情況協(xié)調處理突發(fā)事件62.會同項目部研究住宅移交的具體辦法，并協(xié)助移交審查制定詳細的移交辦法63.項目部整理建設項目全部建設文件，對建設工程的所有資料按照政府要求進行裝訂竣工圖、質保資料、各種手續(xù)裝訂好的全部資料一式三份64.竣工資料一套交物業(yè)公司竣工資料包括設備使用說明書等、管理人員培訓65.工程竣工二月內，完成工程決算工程決算單66.決算價格審查、配合工程決算價格67.從財務角度全面分析工程建設費用包括協(xié)助確認實際發(fā)生費用68.戰(zhàn)略發(fā)展部對全部設計變更進行審察變更審查單69.工程管理部工程決算進行審核確認審查單70.對于較大型的工程項目結算，對于結算價格，經公司上層討論通過后，作為工程結算的最終結果，予以執(zhí)行。結算批準書71.物業(yè)公司進入開發(fā)小區(qū)以后、業(yè)主入住以前，項目部將小區(qū)公共部分建筑及設備移交物業(yè)公司完好的工程，完整的竣工資料、設備運行調試及培訓移交簽字單工程管理部作為本部門事務進行協(xié)調72.戰(zhàn)略發(fā)展部從公司角度對工程移交進行協(xié)調出現(xiàn)糾紛時平穩(wěn)移交13流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)六）

流程編號：2.3.1

流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明73.物業(yè)公司按照集團公司的有關規(guī)定，對于完成的各個部門工程，工程質量符合施工要求的，進行接收管理運行完成的工程簽字的移交清單74.項目部會同施工單位對完成的住宅等，按照業(yè)主提出的質量問題進行維修，物業(yè)公司提供協(xié)助問題分析和確認維修單解決存在的問題75.對于業(yè)主提出的工程質量問題，物業(yè)公司給與協(xié)助，特別是業(yè)主出現(xiàn)的問題找到物業(yè)公司時問題的提出維修單售后服務給與解決76.項目部協(xié)助物業(yè)公司對售后服務后期的確屬維修質保期內的維修工作，給與支持及與施工單位結算問題及價格解決或反饋單聯(lián)系、協(xié)助、解決77.質保期后維修工作，物業(yè)公司完成業(yè)主提出的工程質量問題解決或反饋單物業(yè)公司按照國家有關規(guī)定，判斷問題的性質，給與有償或質保期內的維修78.售后服務一年后的整體工程移交工程建設完成、設備系統(tǒng)測試良好、竣工圖紙完成完成的建設工程公共部分、設備、竣工圖、設備使用說明、人員培訓1、工程管理部協(xié)助完成移交工作。按照工程完成時間分步測試、打壓移交。2、要求施工單位對建設工程進行一次徹底的維修，將因工程質量存在的問題解決完成。對于未銷售或涉及到公司集團維修的項目，由集團公司委托物業(yè)公司進行，并給予相應的費用79.戰(zhàn)略發(fā)展部監(jiān)督工程管理部對業(yè)主入住一年后，小區(qū)整體維修工作的監(jiān)督、移交、接收，遺留物業(yè)公司工作的委托、結算等維修、移交、遺留工作委托等移交清單、委托合同物業(yè)公司在整體接收小區(qū)前，對整個小區(qū)存在的問題進行全面的檢查，項目部要求施工單位全面維修14流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)七）

流程編號：2.3.1

流程擁有者：工程管理部及項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明80.物業(yè)公司在接收小區(qū)全面管理前，檢查整個小區(qū)存在的問題，維修檢查后接收管理維修完成、移交委托接收簽字、委托合同工程管理部督促項目部負責維修戰(zhàn)略發(fā)展部負責遺留工作的委托81.銷售部針對開發(fā)項目銷售情況，進行總結銷售評價報告82.資金財務部針對開發(fā)項目資金情況進行總結項目財務評價報告83.項目部針對項目操作情況進行總結項目施工評價報告84.工程管理部針對項目運行情況進行總結項目運行評價報告85.規(guī)劃技術部針對項目規(guī)劃設計進行總結項目設計評價報告86.前期部針對項目土地獲得、市場定位、手續(xù)辦理等進行總結項目前期運作評價報告87.戰(zhàn)略發(fā)展部從姓名開發(fā)整體角度對開發(fā)項目進行總結項目開發(fā)評價報告88.集團公司對開發(fā)項目進行討論評價，作為今后項目開發(fā)的經驗總結簽字確認15流程名稱：項目工程建設招標流程

流程編號：2.3.2

流程擁有者：工程管理部時間工程管理部高層領導投標單位招標工作組（工程管理部、項目部）組織成立招標工作組開始發(fā)出招標邀請組織對招標單位的資格評審填寫預審文件審批編制招標文件接受標書投標單位準備應標A123491014組織對投標單位的考察確定入選的投標單位通知入選的投標單位審批評審5678形成招標文件申請招標11121316發(fā)放標書15委托或內部招標未通過通過未通過通過前期拓展部辦理招標申請1716流程名稱：工程工程建設招標流程（續(xù)）

流程編號：2.3.2

流程擁有者：工程管理部A時間工程管理部高層領導投標單位招標工作組（工程管理部、項目部）接受投標書組織開標制做投標書審批組織合同談判接受中標書242529初步選定中標單位發(fā)出中標通知書222326組織評審投標書中標方參與談判合同管理過程簽訂合同結束181920212728公開招標委托或內部招標前期拓展部辦理承包商確認書、合同審查等30未通過通過17流程名稱：項目工程建設招標流程說明

流程編號：2.3.2

流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.工程管理部組織成立招標工作小組，人員應包括工程管理部、項目部、規(guī)劃技術部、相關專業(yè)人員、主管副總或總經理熟悉圖紙招標工作組成立工作周期2—5天2.工程管理部發(fā)出招標邀請資格預審文件招標請邀請工作周期1—2天3.前期拓展部在招標站辦理招標申請申請表4.投標單位填寫《資格預審文件》資格預審文件工作周期5—15天5.招標小組組織對投標單位的資格審查資格預審文件資格審查6.招標小組組織對投標單位的施工現(xiàn)場進行現(xiàn)場審查現(xiàn)場審查7.公司領導對招標單位的資格進行審批入選投標單位審批結果8.招標小組確定入選的投標單位入選投標單位9.通知入選的投標單位入選投標單位通知10.投標單位準備應標11.工程管理部編制招標文件招標文件初稿12.招標小組對招標文件進行評審招標文件初稿評審結果13.公司領導對招標文件進行審批審批結果14.形成正式招標文件正式招標文件15.工程管理部向有關部門申請招標申請結果18流程名稱：項目工程建設招標流程說明（續(xù)）

流程編號：2.3.2

流程擁有者：工程管理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明16.工程管理部向投標單位發(fā)放標書標書17.投標單位接受標書接受標書18.投標單位制作投標書19.工程管理部接受投標書投標書20.招標小組按有關規(guī)定組織成立招標評審小組，組織開標招標評審小組開標21.招標評審小組依相關規(guī)定現(xiàn)場評標現(xiàn)場評標22.招標評審小組確定初步中標單位初步中標單位23.高層領導對中標結果進行審批初步中標單位審批結果24.工程管理部發(fā)出中標通知書中標通知25.前期拓展部辦理承包商確認書、中標通知書、合同審查等26.中標單位接受中標通知中標通知27.工程管理部組織合同談判合同談判28.中標單位參與合同談判合同談判29.工程管理部依合同管理流程對合同進行會簽合同管理30.簽訂合同施工合同19流程名三稱：項三目工程三監(jiān)理招三標流程三流程三編號：2.3三.3流程擁三有者：三工程管三理部時間工程管三理部高層領三導投標單三位組織成三立招標三工作組開始發(fā)出招三標邀請組織對三招標單三位的資三格評審填寫預三審文件審批編制招三標文件接受標三書投標單三位準備三應標A123491014組織對三投標單三位的考三察確定入三選的投三標單位通知入三選的投三標單位審批評審5678形成招三標文件申請招三標11121316發(fā)放標三書15招標工三作組工程管三理部、三項目部前期拓三展部委托或三內部招三標未通過通過未通過通過辦理招三標申請1720流程名三稱：項三目工程三監(jiān)理招三標流程三（續(xù)）三流程三編號：2.3三.3流程擁三有者：三工程管三理部A時間工程管三理部高層領三導投標單三位招標工三作組工程管三理部、三項目部接受投三標書組織開三標制做投三標書審批組織合三同談判接受中三標書242530初步選三定中標三單位發(fā)出中三標通知三書222326組織評三審投標三書中標方三參與談三判合同管三理過程簽訂合三同結束181920212728委托或三內部招三標公開招三標辦理承三包商確三認書、三合同審三查等前期拓三展部29未通過通過21流程名三稱：項三目工程三監(jiān)理招三標流程三說明三流程編三號：2.3三.3流程擁三有者：三工程管三理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.工程管理部組織成立招標工作小組，人員應包括項目管理部經理、相關專業(yè)人員、主管副總或總經理招標工作組成立2.工程管理部發(fā)出招標邀請招標請邀請3.前期拓展部辦理招標申請申請表4.投標單位填寫《資格預審文件》資格預審文件5.招標小組組織對投標單位的資格審查資格預審文件資格審查6.招標小組組織對投標單位的施工現(xiàn)場進行現(xiàn)場審查現(xiàn)場審查7.公司領導對招標單位的資格進行審批入選投標單位審批結果8.招標小組確定入選的投標單位入選投標單位9.通知入選的投標單位入選投標單位通知10.投標單位準備應標11.工程管理部編制招標文件招標文件初稿12.招標小組對招標文件進行評審招標文件初稿評審結果13.公司領導對招標文件進行審批審批結果14.形成正式招標文件正式招標文件15.工程管理部向有關部門申請招標申請結果16.工程管理部向投標單位發(fā)放標書標書22流程名三稱：項三目工程三監(jiān)理招三標流程三說明（三續(xù)）三流程編三號：2.3三.3流程擁三有者：三工程管三理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明17.投標單位接受標書接受標書18.投標單位制作投標書19.工程管理部接受投標書投標書20.招標小組按有關規(guī)定組織成立招標評審小組，組織開標招標評審小組開標21.招標評審小組依相關規(guī)定現(xiàn)場評標現(xiàn)場評標22.招標評審小組確定初步中標單位初步中標單位23.高層領導對中標結果進行審批初步中標單位審批結果24.工程管理部發(fā)出中標通知書中標通知25.前期拓展部辦理承包商確認書、中標通知書、合同審查等26.中標單位接受中標通知中標通知27.工程管理部組織合同談判合同談判28.中標單位參與合同談判合同談判29.工程管理部依合同管理流程對合同進行會簽合同管理30.簽訂合同施工合同23流程名三稱：項三目工程三合同編三制審查三流程三流程編三號：2.3三.4流程擁三有者：三工程管三理部時間項目部高層領三導工程管三理部規(guī)劃技三術部戰(zhàn)略發(fā)三展部部資金財三務部開始大型工三程公開三或內部三招投標三、直接三委托選三擇施工三單位編制招三標文件三時的技三術支持參與招三標文件三的編制三、招投三標等編制技三術要求三、組織三合同談三判編制工三程量清三單及按三照市場三價格編三制的標三底監(jiān)督、三協(xié)助施三工單位三的選擇簽訂施三工合同選擇施三工單位參與合三同談判三，提出三具體要三求審批未通過通過參與招三投標或三施工單三位的比三選審批未通過通過編制施三工合同參與施三工合同三的編制從財務三審查施三工合同三準備施三工資金審查施三工合同從技術三角度審三查施工三合同審批未通過通過執(zhí)行施三工合同監(jiān)督施三工合同三的執(zhí)行撥付建三設資金施工合三同留存三備份結束1243567891011121314161715181920212224流程名三稱：項三目工程三合同編三制審查三流程說三明

流三程編號三：2.3三.4流程擁三有者：三工程管三理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.大型工程公開或內部招投標、直接委托選擇施工單位設計圖紙、工程量清單、建設規(guī)劃許可證等資格預審文件2.確定的項目部人員參與招投標工作3.規(guī)劃技術部編制工程量清單、技術支持等招標文件的技術支持技術交底或要求4.戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位審查單5.預選的施工單位通過公司的審查批準批準單6.發(fā)放招投標文件確定施工單位或對參與單位的投標確認招標文件確定的施工單位公開招標、內部招標或直接委托均采用多家比選的辦法7.規(guī)劃技術部編制工程量清單等工程量清單等8.項目部參與確定施工單位9.對選擇的施工單位，采用內部招標或直接委托時，報公司領導批準批準單10.編制施工技術要求、組織合同談判11.參與合同談判，提出施工期間的具體施工要求12.簽訂施工合同簽訂的施工合同13.項目部參與施工合同的談判，提出施工時的具體要求，作為合同的組成部分合同附件14.資金財務部從財務角度對施工合同進行審查合同審查單25流程名三稱：項三目工程三合同編三制審查三流程說三明（續(xù)三）

流三程編號三：2.3三.4流程擁三有者：三工程管三理部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明15.規(guī)劃技術部從技術角度對合同進行審查合同審查單16.戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進行審查合同審查單17.公司領導對合同進行批準批準單18.工程管理部按照公司合同審批程序簽訂合同施工合同19.項目部根據合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20.戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進行備案、檢查21.資金財務部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金資金計劃資金22.工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀錄26流程名三稱：小三型（分三項）項三目工程三合同編三制審查三流程三流程編三號：2.3三.5流程擁三有者：三項目部時間項目部高層領三導工程管三理部規(guī)劃技三術部戰(zhàn)略發(fā)三展部部資金財三務部開始小型分三項工程三內部招三投標、三直接委三托選擇三施工單三位編制招三標文件三時的技三術支持審查招三標文件三的編制三等編制技三術要求三、組織三合同談三判編制工三程量清三單及按三照市場三價格編三制的標三底監(jiān)督、三協(xié)助施三工單位三的選擇簽訂施三工合同選擇施三工單位參與合三同談判三，或提三出談判三要求審批未通過通過審查工三單位的三比選審批未通過通過編制施三工合同審查編三制的施三工合同從財務三審查施三工合同三準備施三工資金審查施三工合同從技術三角度審三查施工三合同審批未通過通過執(zhí)行施三工合同監(jiān)督施三工合同三的執(zhí)行撥付建三設資金施工合三同留存三備份結束1243567891011121314161715181920212227流程名三稱：小三型（分三項）項三目工程三合同編三制審查三流程說三明

流三程編號三：2.3三.5流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.小型工程或分項工程內部招投標、直接委托選擇施工單位設計圖紙、工程量清單、建設規(guī)劃許可證等資格預審文件或技術要求文件項目部組織實施2.工程管理部審查資格預審文件、幫助進行施工單位的選擇3.規(guī)劃技術部編制工程量清單、技術支持等招標文件的技術支持技術交底或要求規(guī)劃技術部編制工程量清單、技術支持等4.戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位審查單戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督選擇施工單位5.預選的施工單位通過公司的審查批準批準單6.發(fā)放招投標文件或技術要求文件，確定施工單位或對參與單位的投標確認招標文件確定的施工單位內部招標或直接委托均采用多家比選的辦法7.規(guī)劃技術部編制工程量清單等工程量清單等8.工程管理部參與協(xié)助確定施工單位9.對選擇的施工單位，采用內部招標或直接委托時，報公司領導批準批準單10.項目部編制施工技術、工期等要求、組織合同談判11.必要時參與合同談判，給予必要的協(xié)助和幫助12.簽訂施工合同簽訂的施工合同13.審查施工合同合同審查單28流程名三稱：小三型（分三項）項三目工程三合同編三制審查三流程說三明（續(xù)三）

流三程編號三：2.3三.5流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明14.資金財務部從財務角度對施工合同進行審查合同審查單15.規(guī)劃技術部從技術角度對合同進行審查合同審查單16.戰(zhàn)略發(fā)展部從整體角度、法律角度對合同進行審查合同審查單17.公司領導對合同進行批準批準單18.項目部按照公司合同審批程序簽訂合同施工合同19.項目部根據合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同20.戰(zhàn)略發(fā)展部對施工合同進行備案、檢查21.資金財務部按照施工合同約定的資金撥付計劃撥付工程施工資金資金計劃資金22.工程管理部在合同實施期間，對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查監(jiān)督檢查紀錄29流程名三稱：項三目工程三建設施三工流程三流程三編號：2.3三.6流程擁三有者：三項目部開始結束組織圖三紙會審三和設計三交底組織評三審項目管三理的授三權分工三與職責三明確項目施三工實施三細則審批修改通過通過未通過組織施三工單位三進場組織工三程各階三段驗收三及竣工三驗收現(xiàn)場臨三建施工三和施工三準備制定施三工組織三設計，三組織分三包單位三進場審批通過未通過基礎工三程施工主體結三構施工裝飾、三專業(yè)安三裝施工現(xiàn)場管三理、協(xié)三調、資三金撥付負責組三織甲供三材及工三程款撥三付123456781110917時間規(guī)劃技三術部高層領三導總分包三施工單三位工程管三理部項目部現(xiàn)場巡三視檢查12項目付三款計劃工程款三支付月資金三計劃總三體平衡審批15131416申報月三資金計三劃批準的三資金計三劃撥付月三資金資金財三務部30流程名三稱：項三目工程三建設施三工流程三流程三編號：2.3三.6流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.規(guī)劃技術部組織設計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審施工圖交底記錄項目部安排設計交底及圖紙會審，同時組織質監(jiān)技術交底、安全文明施工交底2.按照工程管理部編制的各項計劃，經過細化，制定具體計劃項目施工計劃、項目成本調整、現(xiàn)金流量表詳細的項目施工計劃、項目成本計劃、現(xiàn)金流量表項目部制定相關實施計劃的同時，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測量、工地圍擋、施工單位進場等。工作周期10—20天3.工程管理部組織對項目部提交的項目建設總體方案進行評審，由各部門經理共同參加評審意見書4.各部門評審通過后，報公司高層評議確定批示5.工程管理部負責項目部的組建授權以及明確職責，協(xié)助項目部制定具體的工作計劃和目標項目經理責任書項目工作計劃書確定具體的考核指標及獎懲細則，明確具體的目標在責任6.項目部組織中標總包單位進駐臨時水電的移交，控制樁移交7.經項目部批準總包單位確定項目經理部人員；組織進場，制定施工組織計劃細化的施工組織設計文件包括細化的監(jiān)理大綱審查8.項目部對施工組織設計、監(jiān)理大綱、總包單位項目經理部人員進行核實、審批、確認項目經理證等審核結果9.規(guī)劃技術部組織甲供材的談判，供應，確保材料供應及時準確、班組質量要求材料進場時間表、材料技術要求和技術指標材料進入施工現(xiàn)場項目部組織監(jiān)理、施工單位對材料進行檢查驗收，必要時進行材料的復試31流程名三稱：項三目工程三建設施三工流程三（續(xù)）三流程三編號：2.3三.6流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明10.項目部組織施工單位進行施工，按月進度完成工程量撥付工程款驗收單據、工程款支付項目部巡查、協(xié)調關系，落實施工條件，組織分階段驗收11.總包單位負責分階段施工每道工序完成后的質量驗收單、各種材料進程前的驗收單及取樣復試監(jiān)理檢查確認、項目部抽查檢驗、檢驗單留擋備案嚴格執(zhí)行監(jiān)理規(guī)范及監(jiān)理大綱內容，嚴格執(zhí)行建設工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設的質量、進度目標12.工程管理部檢查施工現(xiàn)場的質量、進度、安全文明生產、與相關部門協(xié)調等問題進行檢查協(xié)調檢查記錄工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設過程中的問題，作為考核的依據13.按照集團公司批準的施工詳細方案，結合合同付款條件、每月完成的工程量施工單位申報的月工程量完成表監(jiān)理復核簽字確認、項目部認可、匯總將匯總的月工程款報工程管理部，14.工程管理部將所有建設工程資金需求平衡后，與年初資金計劃對比，進行年度平衡，報集團公司資金需求表15.公司領導審查批準資金需求表審批單16.項目部根據工程建設的具體情況，撥付工程款工程款支付項目部對工程款的撥付時間數量、次數等有決定權17.項目部組織四方驗收，組織編制竣工圖、質量保證資料、設備說明書等消防驗收、規(guī)劃驗收、環(huán)境測試、竣工驗收竣工圖、質量保證書、用戶使用手冊等滿足規(guī)范規(guī)程要求32流程名三稱：小三型（分三項）項三目工程三建設施三工流程三流程三編號：2.3三.7流程擁三有者：三項目部時間規(guī)劃技三術部高層領三導開始結束施工單三位工程管三理部（二次三）分項三設計圖三紙會審三設計交三底評審批三準項目部按照總三體（單三項）項三目計劃三編制計三劃通過未通過選擇三三家以上三施工單三位比價組織相三關部門三及專業(yè)三工程師三驗收現(xiàn)場臨三建施工三和工程三施工制定施三工組織三設計，三施工計三劃審批通過現(xiàn)場管三理、協(xié)三調、資三金撥付負責組三織甲供三材及工三程款撥三付123456781110916組織施三工單位三進場審查技三術要求三、選擇三的施工三單位、三比價結三果等內三容批準未通過通過現(xiàn)場巡三視檢查分項（三小型）三工程施三工資金三計劃資金計三劃及月三資金撥三付計劃12131415資金財三務部月資金三計劃總三體平衡批準171833流程名三稱：小三型（分三項）項三目工程三建設施三工流程三說明三流程編三號：2.3三.7流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.規(guī)劃技術部組織設計單位、施工單位、工程管理部、項目部共同參與圖紙的會審施工圖或二次施工圖設計圖交底記錄項目部安排設計交底及圖紙會審，同時組織質監(jiān)技術交底、安全文明施工交底2.按照工程總體或單項計劃，經過細化，制定具體計劃項目施工計劃、項目成本調整、現(xiàn)金流量表（或包括在總體計劃內）詳細的項目施工計劃、項目成本計劃、現(xiàn)金流量表項目部制定相關實施計劃或按照總體施工進度計劃執(zhí)行。工作周期7—10天3.工程管理部組織對項目部提交的項目建設總體方案進行評審，由各部門經理共同參加評審意見書確定分項工程的各節(jié)點環(huán)節(jié)、是否采取甲供料等4.分項工程或小型工程資金計劃，報資金財務部作為集團公司總體資金計劃的內容，通盤考慮工程資金計劃總體資金計劃表5.提出符合工程要求的技術要求，項目部負責選擇三家以上的施工單位進行內部比價，選擇價格最低的施工單位技術說明或要求選擇的施工單位6.工程管理部審查項目部編制的技術要求，選擇的施工單位及報價情況評審意見書7.公司主管批準批件8.項目部協(xié)調施工條件，安排臨水臨電，住宿等，安排施工單位開始施工臨建消防審批、規(guī)劃審批開工證項目部準備施工現(xiàn)場施工條件9.施工單位組織編寫施工組織設計，施工計劃等施工組織設計、計劃34流程名三稱：分三項（小三型）工三程建設三施工流三程說明三（續(xù)）三流程三編號：2.3三.7流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明10.項目部對施工組織設計、施工計劃進行審批審批單邀請監(jiān)理的項目，項目部組織監(jiān)理進行審查、項目部批準11.施工單位搭建臨時設施、按照批準的施工組織設計進行施工每道工序完成后的質量驗收、各種材料進程前的驗收及取樣復試監(jiān)理或項目部檢查確認嚴格執(zhí)行建設工程規(guī)程、規(guī)范，保證工程建設的質量、進度目標12.按照施工組織設計，結合合同付款條件、每月完成的工程量施工單位申報的月工程量完成表監(jiān)理復核簽字確認、項目部認可、匯總將匯總的月工程款報工程管理部，13.工程管理部將所有建設工程資金需求平衡資金需求表、資金計劃與年初資金計劃對比，進行年度平衡，報集團公司14.工程管理部報月資金計劃審批單公司主管審批15.規(guī)劃技術部組織甲供材的談判，供應，確保材料供應及時準確、班組質量要求（有甲供材時）材料進場時間表、材料技術要求和技術指標材料進入施工現(xiàn)場項目部組織監(jiān)理、施工單位對材料進行檢查驗收，必要時進行材料的復試16.項目部組織施工單位進行施工，按月進度完成工程量撥付工程款驗收單據、工程款項目部巡查、協(xié)調關系，落實施工條件，組織分階段驗收17.工程管理部檢查施工現(xiàn)場的質量、進度、安全文明生產、與相關部門協(xié)調等問題進行檢查協(xié)調檢查記錄工程管理部定期（每周）對各施工現(xiàn)場進行巡視、檢查解決工程建設過程中的問題，作為考核的依據18.項目部組織驗收，組織編制竣工圖、質量保證資料、設備說明書等竣工驗收等竣工驗收備案、竣工圖、質保資料等規(guī)劃技術部、工程管理部、設計單位、質監(jiān)站等相關單位參加35流程名三稱：項三目工程三建設實三施流程三流程三編號：2.3三.8流程擁三有者：三項目部時間項目部3總經理三辦公會供應部規(guī)劃技三術部現(xiàn)場三三通一平前期開三發(fā)部打試樁三隊進場打工程三試樁試樁養(yǎng)三護測樁單三位進場手續(xù)開工證打工程三樁施工圖試樁圖三紙開始6102716118221911工程樁三圖紙19135打圍護三樁帽梁三、支撐三砼289829打降水三井24154工程管三理部戰(zhàn)略發(fā)三展部施工隊打樁隊三招標聯(lián)系驗三線鋼筋、三混凝土測樁單三位招標測樁報三告打圍護三結構圍護施三工招標圍護結三構施工三圖鋼筋、三混凝土降水鋼筋、三混凝土降水招三標帽梁養(yǎng)三護14121723252627工程樁三施工單三位招標2021打樁質三量、安三全監(jiān)督三委托36流程名三稱：項三目工程三建設實三施流程三（續(xù)一三）

流三程編號三：2.3三.8流程擁三有者：三項目部時間項目部30總經理三辦公會供應部規(guī)劃技三術部設計交三底前期開三發(fā)部項目建三設總體三方案總包單三位進場N33383132344039審核Y工程管三理部戰(zhàn)略發(fā)三展部總包單三位招標委托質三量安全三監(jiān)督委托沉三降防雷三觀測臨建搭設開工手續(xù)委托質三量安全三監(jiān)督委托沉三降防雷三觀測臨建搭設3637手續(xù)35施工圖三會審4137流程名三稱：項三目工程三建設實三施流程三（續(xù)二三）

流三程編號三：2.3三.8流程擁三有者：三項目部時間項目部總經理三辦公會供應部規(guī)劃技三術部前期開三發(fā)部工程管三理部戰(zhàn)略發(fā)三展部項目部44總經理三辦公會供應部規(guī)劃技三術部前期開三發(fā)部工程管三理部戰(zhàn)略發(fā)三展部挖槽處理樁三頭工程樁三檢測434742放線打砼墊三層4846地基驗三收測樁單三位招標驗線基礎施三工、驗三收534550參加驗三收515249聯(lián)系設三計院、三勘察院聯(lián)系設三計院銷售部三辦理售三房許可三證5438流程名三稱：項三目工程三建設實三施流程三（續(xù)三三）

流三程編號三：2.3三.8流程擁三有者：三項目部時間項目部總經理三辦公會供應部規(guī)劃技三術部前期開三發(fā)部工程管三理部戰(zhàn)略發(fā)三展部項目部總經理三辦公會供應部規(guī)劃技三術部前期開三發(fā)部工程管三理部戰(zhàn)略發(fā)三展部7571主體施三工、驗三收5857裝飾、三機電安三裝配套管三網施工三、驗收綠化、三道路施三工、驗三收6661規(guī)劃、三消防、三人防竣三工驗收竣工結三算767470甲供材三進場55手續(xù)63施工圖三設計、三聯(lián)系設三計人62甲供材三進場6460686965審核審核72移交物三業(yè)77結束審核N參加驗三收56聯(lián)系設三計院甲供材三進場施工招三標、參三加驗收手續(xù)施工圖三設計、三聯(lián)系設三計人施工招三標、參三加驗收736759手續(xù)聯(lián)系設三計人參加驗三收二次設三計、施三工單位三招標8078出結算三件Y7939流程名三稱：項三目工程三建設實三施流程三說明三流程編三號：2.3三.8流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.選定三通一平施工隊施工合同2.辦理土地、臨時水、臨時電等手續(xù)各種手續(xù)3.施工隊進場做三通一平4.規(guī)劃技術部提供工程試樁圖紙工程試樁圖紙5.工程試樁隊伍招標選定工程試樁隊伍6.打工程試樁隊伍進場7.規(guī)劃技術部提供工程試樁圖紙8.前期開發(fā)部聯(lián)系測量隊驗線9.供應部甲供材(鋼筋、混凝土)進場10.打工程試樁11.試樁養(yǎng)護12.測樁單位招標13.測樁單位進場14.出測樁報告測樁報告15.規(guī)劃技術部提供維護結構施工圖維護結構施工圖40流程名三稱：項三目工程三建設實三施流程三說明（三續(xù)一）三流程三編號：2.3三.8流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明16.維護施工單位招標維護施工單位17.供應部甲供材（鋼筋、混凝土）進場18.維護結構施工19.規(guī)劃技術部提供工程樁圖紙工程樁圖紙20.工程樁施工隊伍招標工程樁施工隊伍21.前期部辦理工程樁施工施工許可證工程樁施工許可證22.供應部甲供材（鋼筋、混凝土）進場23.打工程樁招標文件24.降水施工隊伍招標降水施工隊25.打降水井26.打樁工程委托質量、安全監(jiān)督27.降水28.打圍護樁帽梁29.帽梁養(yǎng)護、安裝支撐30.施工圖會審41流程名三稱：項三目工程三建設實三施流程三說明（三續(xù)二）三流程三編號：2.3三.8流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明31.設計交底32.編制建設總體方案33.總經理辦公會審核審核結果34.總包單位招標確定總包單位35.總包單位進場36.前期部辦理各項手續(xù)37.委托質量、安全監(jiān)督38.委托沉降、防雷觀測39.臨建搭設40.前期部辦理開工手續(xù)41.主體工程開工42.挖槽43.處理樁頭44.測樁單位招標45.規(guī)劃技術部聯(lián)系勘察院、設計院42流程名三稱：項三目工程三建設實三施流程三說明（三續(xù)三）三流程三編號：2.3三.8流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明46.工程樁檢測檢測報告47.地基驗收48.打混凝土基礎墊層49.基礎放線50.前期部聯(lián)系測量隊驗線51.工程管理部參加基礎驗收52.規(guī)劃技術部聯(lián)系設計院參加基礎驗收53.基礎施工、驗收54.銷售部辦理售房許可證55.供應部甲供材進場56.規(guī)劃技術部聯(lián)系設計院參加主體驗收57.工程管理部參加主體驗收58.主體工程施工、驗收59.二次設計、施工單位招標二次設計、施工單位60.供應部甲供材進場43流程名三稱：項三目工程三建設實三施流程三說明（三續(xù)四）三流程三編號：2.3三.8流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明61.裝飾、機電安裝工程施工62.規(guī)劃技術部提供管網施工圖管網施工圖63.管網施工單位招標、參加管網工程驗收管網施工單位64.前期部辦理管網施工手續(xù)65.供應部甲供材進場66.配套管網施工、驗收67.規(guī)劃技術部提供綠化、道路施工圖綠化、道路施工圖68.綠化、道路施工單位招標、綠化、道路工程驗收69.前期部辦理綠化、道路施工手續(xù)70.綠化、道路施工、驗收71.規(guī)劃技術部聯(lián)系設計院參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收72.前期部辦理規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收手續(xù)73.工程管理部參加規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收74.規(guī)劃、消防、人防、竣工驗收75.竣工結算44流程名三稱：項三目工程三建設實三施流程三說明（三續(xù)五）三流程三編號：2.3三.8流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明76.規(guī)劃技術部審核竣工結算77.戰(zhàn)略發(fā)展部審核竣工結算78.總經理辦公會審核竣工結算79.出結算件結算件80.移交物業(yè)45流程名三稱：項三目工程三變更流三程

流三程編號三：2.3三.9流程擁三有者：三項目部時間項目部戰(zhàn)略發(fā)三展部公司專三題會議規(guī)劃技三術部進度計三劃變更開始施工條三件變更漏項變三更專業(yè)工三程師提三出變更三需求工程經三理批準簽發(fā)工三程變更三通知按變更三通知執(zhí)三行536891011設計變三更工程管三理部造價、三工期審三查設計院三確認、造價審三查合理性三審查結束2417NNNYYY評審批三準1246流程名三稱：項三目工程三變更流三程說明三流程三編號：2.3三.9流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1.因圖紙問題設計變更變更需求2.因進度計劃改變要求變更審核結果3.因施工條件變化要求變更變更申請4.因漏項需要變更審核結果5.專業(yè)工程師提出變更需求變更申請變更申請單6.工程經理批準審批結果7.合理性審核審核結果8.造價審查、聯(lián)系設計院審核結果9.造價、工期審查10.對于重大變更、數額特別大者，由公司專題會議研究決定會議決定結論由戰(zhàn)略發(fā)展部組織召開11.簽發(fā)工程變更通知變更通知變更通知單12.按變更通知執(zhí)行變更執(zhí)行47流程名三稱：項三目工程三資料整三理歸檔三流程三流程編三號：2.3三.10流程擁三有者：三項目部時間總承包三單位分項工三程單位規(guī)劃技三術部項目部三（工程三部）戰(zhàn)略發(fā)三展部前期開三發(fā)部資金財三務部物業(yè)公三司開始建設過三程中的三質量保三證資料重要資三料臨時三歸檔保三存涉及項三目的財三務資料工程建三設政府三批件、三手續(xù)、三驗收資三料等等政府等三批文土地等三政府批三件、手三續(xù)建設過三程中的三質量保三證資料竣工圖三紙取得土三地等相三關資料往來手三續(xù)、文三件正式擋三案資料往來手三續(xù)、記三錄、會三議紀要原件歸三檔往來手三續(xù)、記三錄、會三議紀要建設過三程中往三來文件三、手續(xù)原件歸三檔與建設三方、監(jiān)三理方等三往來文三件竣工圖三紙建設所三有質保三資料、三竣工圖建設所三有質保三資料、三竣工圖業(yè)主擋三案、維三修資料三等全套竣三工資料所有資三料整理三裝訂成三冊所有資三料整理三裝訂成三冊政府擋三案館業(yè)主擋三案、維三修資料132564987101312111514161718192021232224需要隨三建設資三料歸檔三的資料三歸檔需要歸三擋的資三料需隨建三設資料三歸檔的三原件結束48流程名三稱：項三目工程三資料整三理歸檔三流程說三明

流三程編號三：2.3三.10流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1、4、7、16.前期拓展部將獲得土地的相關原始批件，復印后交戰(zhàn)略發(fā)展部保存相關手續(xù)申請表各種批復文件保證原始文件留存在集團公司里2、5、8、17.將往來手續(xù)等文件本部門留存以備使用及檢查3、6、18.工程完工后，將應該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊成冊擋案需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團公司的歸入集團公司9.政府批件等重要文件臨時保存臨時擋案10.施工總包單位資料自己留存保管資料11.隨時建立、完善的施工過程資料資料工地保存，隨時備查12.過程竣工驗收后，按照施工變化完成的竣工圖竣工后整理三套分別按照不同的要求整理13、14.分步、分項及集團單獨委托的工程質保資料竣工圖整理后由總承包統(tǒng)一合卷編號15.合卷整理好的全套資料包括竣工圖18.項目財務資料在工程完成，財務決算完成后，資料裝訂歸檔19.維修完成后的業(yè)主擋案、維修記錄等項目部統(tǒng)一整理歸集團公司一份，物業(yè)公司一份20.項目部統(tǒng)一協(xié)調各部門，按照政府、集團公司的要求，將資料合卷后歸檔完整的資料公司保存49流程名三稱：項三目工程三資料整三理歸檔三流程說三明（續(xù)三）

流三程編號三：2.3三.10流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明21.一份完整資料歸入集團公司擋案室22.一份完整資料歸入政府擋案館擋案室23.一份完整資料歸入物業(yè)公司擋案室24.售后維修資料、業(yè)主擋案移交物業(yè)公司50流程名三稱：項三目工程三物業(yè)移三交流程三流程三編號：三2.3三.11三流程三擁有者三：項目三部時間總承包三單位分項工三程單位工程管三理部項目部戰(zhàn)略發(fā)三展部物業(yè)公三司開始驗收后三的物業(yè)三工程1向業(yè)主三移交物三業(yè)協(xié)助、三監(jiān)督移三交移交資三料、協(xié)三助移交三物業(yè)資料接三收移交驗收、三測試后三的分部三、分項三工程協(xié)助監(jiān)三督驗收接收完三整的物三業(yè)工程測試移三交測試移三交資料說三明接收資料移三交資料移三交移交手三續(xù)備案開通水三電氣熱三等公共部三分移交公共部三分接收測試移三交測試移三交開通并三測試維三修監(jiān)督、三協(xié)助供應、三協(xié)助A售后服三務維修維修監(jiān)督、三協(xié)助售后服三務協(xié)助234567891011121314151617181920開通并三測試維三修212223242526272851流程名三稱：項三目工程三物業(yè)移三交流程三（續(xù)）三流程三編號：三2.3三.11三流程三擁有者三：項目三部時間總承包三單位分項工三程單位工程管三理部項目部戰(zhàn)略發(fā)三展部物業(yè)公三司維修后三檢查簽三字確認29檢查存三在未銷三售住宅三、協(xié)助三完成工三作量等簽字確三認接收A檢查簽三字確認檢查簽三字確認按月確三認量并三簽發(fā)款三項維修期三后住宅三的維修一年后三全面維三修安排三、維修全面檢三查存在三的問題全面維三修全面維三修施工單三位尾款三撥付、三支持由公司三支付維三修費用三的量確三認及支三付安排由三施工單三位維修三的工程三或確認三物業(yè)公三司維修三量并扣三款結束3031323334353637383940414252流程名三稱：項三目工程三物業(yè)移三交流程三說明三流程編三號：2三.3.三11三流程擁三有者：三項目部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明1、2.施工單位完成建設工程的測試、驗收驗收備案單3.分部位、分項目接收完成的工程接收簽字單4.工程管理部協(xié)助完成工程項目的移交5.制定、安排向業(yè)主移交物業(yè)工程移交單分戶移交簽字6、7.施工單位在物業(yè)移交時進行系統(tǒng)測試各項工程完好8.物業(yè)公司向業(yè)主移交資料、協(xié)助物業(yè)的移交各種資料、鑰匙移交簽字9.戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督物業(yè)向業(yè)主移交必要時調動公司資源10.建設項目全套資料移交竣工資料移交簽字政府檔案館、集團公司、物業(yè)公司各一份11、12.施工單位整理竣工圖紙、質保資料、設備使用說明書等移交簽字分部移交13.物業(yè)公司接受竣工資料接收簽字14.公共部分、設備的移交運行檢查、設備調試接受簽字保證業(yè)主入住后的使用15、16.施工單位對完成的公共設施、設備進行調試、運行、人員培訓、移交移交簽字物業(yè)接收17.物業(yè)公司檢查公共部分設施、設備情況并接收接收簽字同時進行設備運行18.各種移交手續(xù)在戰(zhàn)略發(fā)展部進行備案移交手續(xù)19.項目部制定開通計劃，要求施工單位分部、分戶開通各種能源供應能源開通開通計劃物業(yè)公司協(xié)調、配合業(yè)主開通20、21.施工單位根據能源開通計劃分部實施能源開通53流程名三稱：項三目工程三物業(yè)移三交流程三說明（三續(xù)一）三流程三編號：三2.3三.11三流程三擁有者三：項目三部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明22.工程管理部協(xié)調、督促各項能源的開通23.物業(yè)公司協(xié)調業(yè)主的能源開通，并辦理相關手續(xù)開拓手續(xù)24.項目部安排施工管理人員，進行售后服務工作，解決業(yè)主在裝修、入住后出現(xiàn)的工程質量問題業(yè)主申報安排施工單位進行維修，維修記錄物業(yè)公司配合25、26.施工單位根據項目部接到業(yè)主提出的維修計劃，進行工程質量問題的維修維修記錄或業(yè)主簽字確認記錄27.工程管理部在出現(xiàn)大的質量或需要以xx公司名義解決出現(xiàn)的糾紛時，協(xié)調相互之間的關系、解決出現(xiàn)的矛盾

問題的解決28.物業(yè)公司協(xié)調解決工程質量、業(yè)主投訴等問題29.施工單位維修維保到期后，制定全面詳細的維修施工計劃，安排施工單位進行維修維修施工計劃30.物業(yè)公司在維修期滿前，檢查工程存在的問題，提出維修要求工程問題清單31、32.施工單位根據工程問題清單、維修施工計劃組織施工人員進行維修維修完成后的簽字確認單33.工程管理部協(xié)調維修過程中出現(xiàn)的問題、矛盾，協(xié)調施工單位工程尾款的支付34.維修完成后，對維修后的部分進行三方簽字確認確認單54流程名三稱：項三目工程三物業(yè)移三交流程三說明（三續(xù)二）三流程三編號：三2.3三.11三流程三擁有者三：項目三部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出工作說明35、36.施工單位對維修后的工程問題，檢查確認，并會同項目部、物業(yè)公司相關人員簽字確認檢查確認單37.物業(yè)公司作為接收單位，在檢查單上簽字確認38.物業(yè)公司在質保期滿時，會同銷售部門，檢查未銷售出的住宅，提出空置房物業(yè)管理費，為配合住宅等移交、維修提供的服務項xx公司提出價款補償空置房等物業(yè)管理費39.戰(zhàn)略發(fā)展部針對物業(yè)公司提出的補償款要求，經過審查、簽批，給與補償簽字確認單40.維修期后，新銷售的住宅，出現(xiàn)質量問題時，安排施工單位進行維修，由xx公司出資維修；屬于維修期以內的維修工程，有2原施工單位進行維修。按月申報每月的維修量，屬于xx出資維修的工程，由戰(zhàn)略發(fā)展部審查后撥付確定維修方案，進行維修41.由施工單位維修的工程問題，由施工單位負責；由物業(yè)公司安排的維修，審查沒有出質保期的維修工程的工程量，從施工單位的工程尾款中扣除審查單、工程款扣減單42.按月審查物業(yè)公司完成的維修工作量，并通知資金財務部支付559、靜夜三四無鄰三，荒居三舊業(yè)貧三。。202三3/4三/29202三3/4三/29Sat三urd三ay,三Ap三ril三29三,2三02310、雨中三黃葉樹三，燈下三白頭人三。。202三3/4三/29202三3/4三/29202三3/4三/294/2三9/2三023三4:三05:三20三PM11、以我三獨沈久三，愧君三相見頻三。。202三3/4三/2920