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深圳市力通威電子科技有限公司
NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA深圳市力通威電子科技有限公司
2018年上半年工作總結(jié)報告報告人:楊文正報告部門:體系組報告日期:2018/07/26第一頁,共三十一頁。1、部門上半年數(shù)據(jù)、報表匯報及工作目標(biāo)達(dá)成情況1.1體系運行狀態(tài):2018年5月Intertek監(jiān)督審核——分析、改善1.2UL首次認(rèn)證審核---第一季度1.32018年內(nèi)審、過程審核1.4組織公司進(jìn)行每年一次管理評審1.52018年客戶審核---過程統(tǒng)計1.62018年客戶審核---客戶分析1.7
2018年1-6月
客戶調(diào)查表填寫回復(fù)1.8
2018年1-6月,客戶環(huán)保提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計1.9
2018年1-6月有害物質(zhì)管制超標(biāo)處理事件統(tǒng)計1.10
2018年1-6月各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況1.11
2018年1-6月文控中心資料發(fā)放情況1.12公司過程稽核(5S執(zhí)行、文件標(biāo)準(zhǔn)化、靜電防護(hù)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化)1.13
2018年6月設(shè)備委外校驗狀態(tài)有效---每年一次1.14體系運行費用統(tǒng)計分析2、部門制度、流程優(yōu)化、改善情況3、部門人員、團(tuán)隊建設(shè)及人員培訓(xùn)情況4、部門工作推行所需資源改善目錄第二頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.1體系運行狀態(tài):2018年5月Intertek監(jiān)督審核——分析、改善審核中,未開出不符合項:附檔2個2018年上半年工作總結(jié)第三頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.2
UL首次認(rèn)證審核---第一季度UL證書號E498321
為了確保高端客戶服務(wù)需求(德賽),我司于2018-3-24正式通過UL認(rèn)證并頒布證書號。
2018-4-13工廠檢查,開出5項不符合項整改。已形成會議記錄告知責(zé)任部門針對原因進(jìn)行了分析、糾正預(yù)防措施,已于2018年4月整改完畢。此證書從2017-12到至今運行正常。2018年上半年工作總結(jié)第四頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.3
2018年內(nèi)審、過程審核審核計劃審核報告
為了確保管理體系的符合性和有效性,根據(jù)2018年體系審核計劃,我部門組織各部門內(nèi)審員在2018年1月22日-25月對公司內(nèi)部的管理體系運行情況進(jìn)行了內(nèi)部審核和過程審核,認(rèn)真檢查了管理體系的運行情況:審核中發(fā)現(xiàn)部分不符合項,均為一般不符合項,未發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性的嚴(yán)重不符合項。針對不符合項對外開出11項,實際開出52項。責(zé)任部門編制8D報告,針對原因進(jìn)行了分析、糾正預(yù)防措施,已于2018年3月整改完畢。審核報告2018年上半年工作總結(jié)第五頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.4組織進(jìn)行每年一次管理評審2018年上半年工作總結(jié)部門生產(chǎn)品質(zhì)體系工藝人事行政工程采購計劃銷售完成情況OKOKOKOKOKOKOKOKOKOK不足改進(jìn)不足不足不足改進(jìn)狀況已改善已改善已改善總結(jié):需各部門提交1-12月數(shù)據(jù)統(tǒng)計,因責(zé)任部門異動對模版分析不是熟悉,提交數(shù)據(jù)不完整,體系組在外審已改善。計劃:每年在外審前由體系工程師組織大家一起學(xué)習(xí)對管理評審報告提交的方式,要求責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)對體系知識進(jìn)行學(xué)習(xí)及重視。第六頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA2018年客戶來訪公司共26家,主要客戶:金能、國光、曙鵬、天津力神、新能源、鉅大、博科、德爾能、甬維等。1.5
2018年客戶審核---過程統(tǒng)計2018年上半年工作總結(jié)第七頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.6
2018年客戶審核---客戶分析2018年上半年工作總結(jié)序號客戶審廠日期不符合數(shù)量執(zhí)行力缺失(記錄)文件缺失1惠州金能2018-1-18151412國光2018-3-13111013力神特種2018-3-19/208804曙鵬2018-3-22242315鉅大2018-5-23306國光2018-6-1272257博科2018-6-57618甬維2018-6-1215789國光2018-6-2018126合計128105232018年客戶審核異常發(fā)出128項,主要分布于執(zhí)行缺失、文件缺失、工藝方法(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入、設(shè)備、原材料)。第八頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.7
2018年1-6月
客戶調(diào)查表填寫回復(fù)總結(jié):客戶自評表有10家:如永邦、嘉洋、沃爾德、力科、東莞贛峰、格蘭博、德賽、東莞小鋰、東莞甬維、力神電子。填寫自評表耗費時間長,且業(yè)務(wù)助理給予時間短。2018年上半年工作總結(jié)月份1月2月3月4月5月6月總計調(diào)查表32857732第九頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.8
2018年1-6月,客戶環(huán)保提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計月份1月2月3月4月5月6月總計份數(shù)387402861362102018年上半年工作總結(jié)總結(jié):1、LTW在環(huán)保方面有專人對應(yīng),有害物質(zhì)管制較標(biāo)準(zhǔn)化管理,有臺賬追溯。
2、國光、曙鵬、豪鵬要求系統(tǒng)上傳,且須每份SGS報告需均質(zhì)上傳系統(tǒng),時間耗時長。
3、豪鵬/三訊/嘉洋需按客戶要求填寫RoHS、HF、REACH、MSDS含量報告成份。
4、LG客戶要求RoHS、HF、REACH、MSDS、Sb、萘含量報告成份都需按客戶要求填寫。第十頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.9
2018年1-6月有害物質(zhì)管制超標(biāo)處理事件統(tǒng)計2018年有害物質(zhì)異常投訴供應(yīng)商發(fā)生10次、客戶投訴0次。2018年上半年工作總結(jié)序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)物料型號超標(biāo)元素處理方式備注1/molex87438-0543座子鹵素超標(biāo)molex87438-0543CL超標(biāo)拒收供應(yīng)商2順峰旭業(yè)手指套/CL超標(biāo)退貨供應(yīng)商3順峰旭業(yè)手指套靜電手套CL超標(biāo)拒收供應(yīng)商4品優(yōu)德二極管二極管US2G
SB銻超標(biāo)退貨供應(yīng)商5順峰旭業(yè)靜電手套/CL超標(biāo)拒收供應(yīng)商6力神出貨報告LTWE021358-V0鉛PB超標(biāo)我司管控40PPM,客戶管控800PPM,正常出貨廠內(nèi)出貨7天旺二極管1432-0241-00810鉛PB超標(biāo)我司管控40PPM,客戶管控470.PPM,正常出貨供應(yīng)商8順峰旭業(yè)手指套/CL超標(biāo)退貨供應(yīng)商9順峰旭業(yè)手指套/CL超標(biāo)退貨供應(yīng)商10龍嘉電子穩(wěn)壓二極管LT3014ES5銻Sb超標(biāo)退貨供應(yīng)商第十一頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.10
2018年1-6月各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況2018年上半年工作總結(jié)第十二頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.11
2018年1-6月文控中心資料發(fā)放情況2018年上半年工作總結(jié)總結(jié):1.文件更新頻繁,發(fā)放時間太集中。2.計劃部4M變更物料肅清不明確。3.樣品發(fā)放不完整,大部分是直接批量。4.各部門管理規(guī)定模版不清楚。計劃:1、發(fā)放資料時間與工程及時溝通。2、物料肅清嚴(yán)格讓MC描述原因。3、對標(biāo)準(zhǔn)化文件需進(jìn)行培訓(xùn)。2018年各部門接收資料文件名稱/月份合計受控BOM臨時BOM4M變更工藝圖紙代用單外來文件抽換規(guī)格書三階發(fā)放表單編號補發(fā)加工
點數(shù)1月3595066441260255611442月11768121562100403月3145548241093181440484月400833755115544782805月293823542978155612826月348565125891114269274合計1831332245191538287928592817368第十三頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA總結(jié):1、現(xiàn)場車間經(jīng)過整改后,車間衛(wèi)生整體有所提高。
2、人力公共廠區(qū)如樓道、廁所、會議室衛(wèi)生有待改善。計劃:1、需持續(xù)監(jiān)督完善現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境及防護(hù)、記錄。
2、需人力部對清潔工明確責(zé)任,嚴(yán)格要求執(zhí)行。3、持續(xù)過程稽查對現(xiàn)場有控管制并反饋及輔導(dǎo)。月份1月2月3月4月5月6月過程稽核4234332018年1-6月
公司過程稽核共計19次。2018年上半年工作總結(jié)1.12公司過程稽核(5S執(zhí)行、文件標(biāo)準(zhǔn)化、靜電防護(hù)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化)第十四頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1.13
2018年6月設(shè)備委外校驗狀態(tài)有效---每年一次2018年上半年工作總結(jié)總結(jié):2018-6月公司設(shè)備委外送檢273份,UL認(rèn)證對熱電偶、爐溫測曲線儀需分開出具報告。其它分類為:泰斯、萬用表、數(shù)顯卡尺、溫度計、恒溫烙鐵、直流電源、靜電測試儀、熱風(fēng)槍、電橋、螺光機、多串系統(tǒng)、測試系統(tǒng)、ATE等等。第十五頁,共三十一頁。2018年費用報銷明細(xì)序號日期客戶報銷人用途金額(元)備注12018-1-2三廢李寶華三廢虹彩機構(gòu)160022018-3-9UL認(rèn)證楊文正優(yōu)標(biāo)UL年審費137281560.19USD32018-3-22QC080000:2012張玉霞成品送檢503042018-4-16/17外訓(xùn)楊文正外訓(xùn)QC080000:2017內(nèi)審員培訓(xùn)30001000/3人楊文培、楊文正、李寶華52018-4-13UL認(rèn)證楊文正購物卡10002000/1人62018-4-16/17外訓(xùn)李寶華外訓(xùn)車費10472018-5-7/10上海天祥第三方機構(gòu)李寶華第三方認(rèn)證報銷車費28482018-5-7上海天祥第三方機構(gòu)楊文正外審費用(四合一)3833092018-5-10優(yōu)標(biāo)楊文正TS咨詢輔導(dǎo)5-10UL認(rèn)證楊文正2018-4-13工廠檢驗服務(wù)5667.2644USD112018-5-3XRD保養(yǎng)張玉霞XRD保養(yǎng)費及上崗證600122018-5-17外訓(xùn)楊文正外訓(xùn)車費iso4500162132018-5-24華譜計量檢測有限公司楊文正華譜計量檢測有限公司19860數(shù)碼、電源142018-5-29/30IATF16949:2016楊文正IATF16949老師住宿費用758合計108023.21.14體系組費用支出統(tǒng)計明細(xì)第十六頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA2.部門制度、流程優(yōu)化、改善情況2018年上半年工作總結(jié)公司內(nèi)部改善:①公司實施四合一管理體系文件保存,管理體系文件共55份電子檔并放在公共盤共享,所有公司管理性文件采用電子檔發(fā)放,絕對禁止非授權(quán)嚴(yán)禁復(fù)印,只在文控中心留紙檔原件。重點文件如下:《來料檢驗規(guī)范》、《PCB開測試架規(guī)范》、《無鹵錫膏溫度曲線測試標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》、《倉庫收料管理規(guī)定》、《ESD/EOS控制系統(tǒng)管理規(guī)范》、《管理手冊》、《超期物料及成品備品管理規(guī)定》等②根據(jù)客戶需求,完善4M變更通知單版本升級及增加品質(zhì)部一欄,以便更好的處理物料肅清。③
膠水流程規(guī)范,規(guī)范現(xiàn)場管制④車間整改,5S區(qū)域責(zé)任美化。客戶推動改善:豪鵬集團(tuán)/國光/金色能源/德賽:①促使ESD/EOS改善。②促使公司完善在職培訓(xùn)的系統(tǒng)化.要求將培訓(xùn)實際與計劃結(jié)合管理,每月培訓(xùn)增加拍攝取證宣傳并保存③完善爐溫曲線。④更加嚴(yán)管制有害物質(zhì)檢測及操作系統(tǒng)完善。⑤通過UL認(rèn)證2018-3月。上海天祥認(rèn)證:2018-5月,我司15版本四合一外審?fù)ㄟ^審核。月份1月2月3月4月5月6月總計體系文件5691731555第十七頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA3.部門人員、團(tuán)隊建設(shè)及人員培訓(xùn)情況2018年上半年工作總結(jié)月份/崗位1月2月3月4月5月6月體系工程師111111文控專員111111環(huán)境物質(zhì)專員111111總結(jié):1、體系組人員編制基本穩(wěn)定。
2、上半年體系組織有計劃每月參與與專業(yè)有關(guān)的培訓(xùn),提升本崗位工作技能。第十八頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA4.部門工作推行所需資源2018年上半年工作總結(jié)主要事項如下:1、質(zhì)量環(huán)保協(xié)議客戶回簽不及時幾乎不回簽,反饋業(yè)務(wù)助理多次無效。(銷售部協(xié)助改善)2、環(huán)保報告供應(yīng)商配合度一般,環(huán)境專員跟催報告上比較困難,需要多次與供應(yīng)商電話/網(wǎng)絡(luò)/郵件傳送才收到。(采購協(xié)助處理,在導(dǎo)入或零星供應(yīng)商掉料須考慮環(huán)保的符合性及報告的索取)3、工程的資料集中發(fā)放頻率高。(研發(fā)部協(xié)助改善)4、體系運行的文件記錄執(zhí)行表面化,各部門主動意識學(xué)習(xí)很少,沒人真正去了解公司文件記錄。(各部門領(lǐng)導(dǎo)重視,并積極參與體系運行相關(guān)工作)5、IATF16949:2016體系導(dǎo)入(初次審核10月中旬)(數(shù)碼事業(yè)部各部門全力配合完成與本部門有關(guān)的工作事項)第十九頁,共三十一頁。序號項目執(zhí)行策略1IATF16949體系導(dǎo)入各部門領(lǐng)導(dǎo)參與,提供所需資源2推動改善客戶審核項每月定期稽查3體系推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化主導(dǎo)推動公司年度培訓(xùn)計劃的體系培訓(xùn)及公司年度配需計劃的落實狀況45S推行公司5S推進(jìn)策劃、實施、檢查、總結(jié)5客戶環(huán)保管控制定客戶環(huán)保溝通機制頻次6體系文件運行根據(jù)公司程序文件、指導(dǎo)性文件實地考核各部門的適用性、執(zhí)行狀態(tài)。7供應(yīng)商體系審核體系人員參與外部供方管制,以便導(dǎo)入分享工藝流程、標(biāo)準(zhǔn)管控的優(yōu)化。8UL例行審核主導(dǎo)各部門按照UL標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行管控9公司年度內(nèi)審策劃組織公司各事業(yè)部在十二月份積極參與年度內(nèi)審工作10建議改進(jìn)公司各部門負(fù)責(zé)人帶頭做好全員參與,共同推動體系標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行2018年下半年主要工作計劃第二十頁,共三十一頁。1、IATF16949:2016體系導(dǎo)入第二十一頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA2018年下半年工作計劃(重點)2、每月KPI稽查客戶審核項月份7月8月9月10月11月12月合計稽核頻率(次/月)1111116備注:1、體系組2人預(yù)計每月稽查實施并記錄問題項發(fā)出。2、每月5號之前更新整理客戶審核、外審的問題點的匯總,
制定月份稽查實施問題執(zhí)行落地情況。3、體系組每天對現(xiàn)場巡視不少于2次,監(jiān)控是否做到
預(yù)防管控、問題整改實施的持續(xù)性、按標(biāo)準(zhǔn)化的效果確認(rèn)。第二十二頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA3、體系文件運行優(yōu)化更新推動性計劃月份部門7月8月9月10月11月12月品質(zhì)部▲工程部▲人事部▲行政部▲采購部▲生產(chǎn)部▲計劃部▲銷售部▲文控室▲備注:體系組將根據(jù)推行計劃表對公司體系文件的適用性、可行性的進(jìn)行稽核和各部門程序文件、指導(dǎo)性文件的落實執(zhí)行狀況的確認(rèn)。2018年下半年工作計劃(重點)第二十三頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA2018年下半年工作計劃(重點)月份項目7月8月9月10月11月12月客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)頻次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次客戶類型重點客戶重點客戶重點客戶重點客戶重點客戶重點客戶溝通方式電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪跟催供應(yīng)商電話/郵件電話/郵件電話/郵件電話/郵件電話/郵件電話/郵件
對于不列入重點客戶的每月須與客戶環(huán)保工程師溝通,及時掌握客戶的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)動態(tài),做好內(nèi)部環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的管控,以便我們能夠及時跟進(jìn)滿足客戶需求;并且及對了解我們所提交的報告存在不足,做好后續(xù)優(yōu)化改進(jìn)。4、有害物質(zhì)管控(客戶、供應(yīng)商)第二十四頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA2018年下半年工作計劃(重點)5、5S推行月份7月8月9月10月11月12月
5S稽查頻率(每月1次)111111稽查方式檢查表檢查表檢查表檢查表檢查表檢查表備注:1、每月一次有體系組組織5S稽核小組共同執(zhí)行檢查;2、對各部門人員不配合或執(zhí)行比較差的一律按獎罰制度實施;3、匯總問題點郵箱形式通知各部門落實整改。第二十五頁,共三十一頁。6、公司生產(chǎn)系統(tǒng)5S稽核月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計稽核頻率(次/月)每周1次進(jìn)行全面的稽核生產(chǎn)過程備注:1、體系組3人預(yù)計每月稽查實施并記錄問題項發(fā)出。2、每周五下午定時稽核生產(chǎn)系統(tǒng)的各部門5S,
制定周期稽查實施問題執(zhí)行落地情況。3、體系工程師每天對現(xiàn)場巡視不少于1次,監(jiān)控是否做到
預(yù)防管控、問題整改實施的持續(xù)性、按標(biāo)準(zhǔn)化的效果確認(rèn)。第二十六頁,共三十一頁。NO.16ZONE,ZHONGKAI,
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