機(jī)加工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系資料

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排査治理體系資料2021年4月15日TOC\o"1-5"\h\z一、 適用范圍 1二、 總體要求與目標(biāo) 1總體要求 1基本要求 1工作目標(biāo) 2工作程序和內(nèi)容 3三、 組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 3領(lǐng)導(dǎo)小組 3責(zé)任分工 4相關(guān)文件 5四、 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 40劃分與確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 442.危險(xiǎn)源辨識(shí) 44風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法 45風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分 475.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定 49五、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單 50風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（設(shè)備設(shè)施） 50風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（作業(yè)活動(dòng)） 50六、 危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄 52安全檢查表分析（SCL）及評(píng)價(jià)記錄 52工作危害分析（JHA）及評(píng)價(jià)記錄 60七、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 67設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單 682.作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單 74八、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 80風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（設(shè)備設(shè)施） 80風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（作業(yè)活動(dòng)） 84九、 危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表 89十、事故隱患排査項(xiàng)目清單 90基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單 90現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單 92現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單 99H??一、各級(jí)安全隱患排查表 106班組級(jí)安全隱患每日排查表 106車(chē)間級(jí)安全隱患每月排查表 110公司級(jí)安全隱患每季度排査表 114季節(jié)性排查表 118節(jié)假日排查表 122專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）排查表 123十二、隱患排査治理臺(tái)帳及表格 126安全生產(chǎn)檢查臺(tái)賬 126隱患整改治理情況臺(tái)帳 127隱患整改通知單 128隱患整改情況驗(yàn)收單 129事故隱患等級(jí)評(píng)審/評(píng)價(jià)記錄表 130重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表 131安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系資料一、 適用范圍本手冊(cè)適用于范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)和管控及隱患排查治理雙重預(yù)防。二、 總體要求與目標(biāo)根據(jù)省市關(guān)于建設(shè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系要求，結(jié)合公司實(shí)際，經(jīng)研究決定，從2021年4月起進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。1.總體要求按照“全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，職責(zé)明確，落實(shí)到位”的原則進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)。組織相關(guān)部門(mén)人員學(xué)習(xí)山東省安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)實(shí)施指南、總則、細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)各車(chē)間、崗位的設(shè)備設(shè)施，物料情況和現(xiàn)有控制措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治，做到“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控模式。通過(guò)實(shí)施工程、技術(shù)、教育、管理等措施，有效防控各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)，減少工傷事故的發(fā)生和企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失?；疽蠼M織有力，高效運(yùn)行本公司應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的雙重預(yù)防機(jī)制組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)建立能夠保障風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系全過(guò)程有效運(yùn)行的管理制度。全員參與，分級(jí)負(fù)責(zé)本公司從基層操作人員到最高管理者，所有人員應(yīng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和管控及隱患排查治理；本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)及隱患級(jí)別，確定落實(shí)#4.隱患整改情況驗(yàn)收單驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人員隱患情況隱患整改措施實(shí)施情況：驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收負(fù)責(zé)人 （簽名） 被驗(yàn)收崗位負(fù)責(zé)人（簽名）

5.事故隱患等級(jí)評(píng)審/評(píng)價(jià)記錄表內(nèi)容組織部門(mén)時(shí)間地點(diǎn)方式口會(huì)議□其他評(píng)審/評(píng)價(jià)情況概要：結(jié)論（結(jié)果）：評(píng)審/評(píng)價(jià)組織部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年月日評(píng)審人批準(zhǔn)人：年月日

6.重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批表單位名稱(chēng)單位負(fù)責(zé)人隱患名稱(chēng)隱患類(lèi)型發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)