BSCI社會責(zé)任內(nèi)審和管理評審報(bào)告全套文件

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！XXX有限公司社會責(zé)任內(nèi)審報(bào)告XXX有限公司社會責(zé)任內(nèi)審計(jì)劃1、審核目的：評價(jià)新建立的社會責(zé)任管理體系符合社會責(zé)任行為守則的程度及有效性、適宜性；2、審核范圍：公司所有中工及其在廠區(qū)內(nèi)之活動區(qū)域；3、審核準(zhǔn)則：公司社會責(zé)任體系文件、適用的法律法規(guī)、相關(guān)方之要求。4、審核時(shí)間：2018年6月30日5、審核組長：XXX組員：XXX6、日程安排時(shí)間全體員工會議下料、針車車間成型、包裝車間隨機(jī)抽談隨機(jī)抽談14：00-16：00內(nèi)審會議，發(fā)布改正方法與措施隨機(jī)抽談附：審核內(nèi)容一覽表。注：以上被審核人員不一定指該部門負(fù)責(zé)人，可以是隨機(jī)抽問該部門的員工。制作：XXX日期：2018-5-10核準(zhǔn)：XXX日期：2018-5-10社會責(zé)任內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告各部門審核組員XXX2018-06-30XXX2018-06-30內(nèi)審組對本公司社會責(zé)任管理體系的符合性，實(shí)施、保持情況進(jìn)行了一次全面審核。本次審核在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的積極支持和配合下順利進(jìn)行。通過1天審核活動，大部分條款均能到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，但也有發(fā)現(xiàn)不符合點(diǎn)：1、發(fā)現(xiàn)成型車間使用的膠水、部分沒有配備二次容器。2、發(fā)現(xiàn)針車車間的一個(gè)藥箱藥品不足。審核組一致認(rèn)為：本公司建立的社會責(zé)任管理體系符合社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際。公司的社會責(zé)任管理體系文件符合要求，并正在有效實(shí)施，員工社會責(zé)任意識提高，社會責(zé)任管理工作得到規(guī)范和有效提高。糾正措施要求：請各部門立即提交整改計(jì)劃，并在1個(gè)月內(nèi)完成改善。審核組長：XXX糾正與預(yù)防措施實(shí)施表填單部門：生產(chǎn)部異常描述：日期：2018-06-30不合格信息來源：內(nèi)部突擊審核1、發(fā)現(xiàn)成型車間使用的膠水，部分沒有配備二次容器。2、發(fā)現(xiàn)針車車間的一個(gè)藥箱藥品不足3、針車車間、包裝車間、成型車間月加班超36小時(shí)4、沒有為所有員工購買社保五險(xiǎn)原因分析：負(fù)責(zé)人/日整改計(jì)劃工繳納社保確認(rèn)人：XXX日期2018-7-28確認(rèn)●此單由不合格發(fā)現(xiàn)部門或不合格接收部門發(fā)出，經(jīng)不合格發(fā)現(xiàn)部或不合格接收部門復(fù)核生效?！翊藛涡璐鏅n。社會責(zé)任管理評審報(bào)告就本公司社會責(zé)任的現(xiàn)狀及持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。評審組織：主持：總經(jīng)理6.關(guān)于工資工時(shí)10.對外溝通流程及落實(shí)情況各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求，請于2018年7月15日前準(zhǔn)備好以下資料：社會責(zé)任手冊、程序文件等編制：XXX審核：XXX評審日期：2018/07/15評審地點(diǎn)：公司會議室主持人：XXX參加人：各部門負(fù)責(zé)人、管理者代表、健康安全代表、員工代表、內(nèi)審組全體成員、各車間主管一、評審目的：驗(yàn)證本公司社會責(zé)任管理體系的充分性、適宜性和有效性。二、評審方式：通過舉行中高層管理人員會議，根據(jù)社會責(zé)任體系的運(yùn)行情況，從資源投入、管理績效等方面來實(shí)現(xiàn)評審目的。三、評審內(nèi)容：1．社會責(zé)任政策2．內(nèi)審報(bào)告和不符合項(xiàng)整改情況3．守法情況4．體系運(yùn)行績效四、評審概述（一）．社會責(zé)任政策我公司的社會責(zé)任政策為：遵守國家法規(guī)和社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)（二）內(nèi)審報(bào)告和不符合項(xiàng)整改情況見內(nèi)審報(bào)告(見附件。（三）守法情況社會勞動保障局等相關(guān)政府主管部門對本公司作了例行檢查，出具了具有法律意見的書面資料，認(rèn)為我公司的消防設(shè)施和消防管理制度、勞動保障方面均符合法律或地方要求。（四）體系運(yùn)行績效1．本公司根據(jù)國家和地方的法律法規(guī)、職業(yè)健康有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、消防安全標(biāo)準(zhǔn)的要求、參考職業(yè)健康安全管理體系的管理思想，結(jié)合本公司的實(shí)際情況和行業(yè)的特點(diǎn)，經(jīng)過周密的策劃，建立一套較為完善的文件體系，從社會責(zé)任管理手冊、管理文件及其記錄表式，保證本公司的社會責(zé)任管理體系有制度可依。2．用工情況童工：本公司嚴(yán)格把好招工的關(guān)，禁止招用童工，通過認(rèn)真識別身份證的真?zhèn)?、招工面談、員工舉報(bào)等方式來防止誤用童工，本公司通過員工嚴(yán)格排查，未發(fā)現(xiàn)童工。未成年工：無。如果特殊情況下招聘未成年工時(shí)，我公司將對使用的未成年工建立未成年工檔案，并向當(dāng)?shù)貏趧泳謧浒?，對其身心健康按?guī)定進(jìn)行定期跟蹤檢查，并按規(guī)定不得安排其從事危險(xiǎn)的、有害的崗位工作。3強(qiáng)迫勞動、懲戒措施和申訴公司制定的《員工手冊》和《獎懲條例》，對員工的違紀(jì)情況作了規(guī)定，嚴(yán)禁管理人員體罰員工或進(jìn)行精神上的脅迫和辱罵，為了防止管理人員有令不守，欺上瞞下，公司行政部以還公平選舉的方式組織各車間員工選舉了員工代表，同時(shí)在公司區(qū)域內(nèi)設(shè)立意見箱，公開管理者代表、健康安全代表、員工代表的電話，保證員工的申訴渠道暢通無阻。4.宣傳與公開公司的社會責(zé)任政策、薪酬管理規(guī)定、勞動法法規(guī)、最低工資規(guī)定、員工行為規(guī)范、健康知識宣傳等資料分別在公司廠區(qū)宣傳欄和各車間張貼，力求每個(gè)員工基本了解社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)和國家的法律法規(guī)。5.員工健康與安全管理公司參考職業(yè)健康與安全管理體系的管理思路，根據(jù)評價(jià)結(jié)果列出重大危險(xiǎn)源，利用制度、警示、加強(qiáng)防護(hù)等方式融合于公司的日常管理中，并在以下幾個(gè)方面加強(qiáng)職業(yè)健康安全管理：1）培訓(xùn)：公司對新進(jìn)員工進(jìn)行了公司管理制度的培訓(xùn)和三級安全教育，培訓(xùn)合格率達(dá)100%。公司消防安全、滅火培訓(xùn)、緊急疏散演習(xí)，公司所有員工均有參加。2）消防公司制定了消防管理網(wǎng)絡(luò)，成立消防安全委員會，配置滅火器，應(yīng)急燈，警鈴和藥箱等設(shè)施和管理制度經(jīng)過法定管理部門年檢合格。3）設(shè)備：公司對生產(chǎn)設(shè)備制定了相應(yīng)的操作規(guī)程，對機(jī)器進(jìn)行定期檢查，未發(fā)現(xiàn)有不合格。4]飲用水：公司提供了充足和清潔的飲用水，水質(zhì)經(jīng)檢驗(yàn)合格，員工可以隨意飲用。5]廁所：辦公區(qū)域和生產(chǎn)車間均有配置男女廁所，蹲位足夠。6)化學(xué)品管理：公司對每種化學(xué)品建立MSDS，對人體有害的化學(xué)品，公司為使用工人配備了防護(hù)用品。7)傷害防護(hù)：在各車間設(shè)置了急救箱，配置基本藥品，車間配置經(jīng)過專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并認(rèn)可的急救人員一名，以對受輕傷或微傷的員工進(jìn)行及時(shí)救治。8)警示標(biāo)識：對所有車間的疏散通道、消防設(shè)備、電氣設(shè)備、重大危險(xiǎn)源均進(jìn)行了標(biāo)識。6.工會本公司未成立工會，但已經(jīng)選舉了員工代表2名，員工代表會認(rèn)真履行員工代表的職責(zé)、協(xié)調(diào)管理層于員工之間的利益關(guān)系。7.工作時(shí)間公司為了樹立生產(chǎn)型企業(yè)社會責(zé)任的典范，加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高生產(chǎn)效率，降低了工人的工作時(shí)間，公司實(shí)施了周48個(gè)小時(shí)工作制，目前工人加班時(shí)間暫時(shí)無法滿足月加班不超36小時(shí)的規(guī)定。8、工資福利公司實(shí)施以年為單位綜合計(jì)算工時(shí)制，采用基本工資加班工資的計(jì)薪方式，工人月工資符合市當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。員工自愿不參加保險(xiǎn)的，公司有尊重員工意愿。五、評審結(jié)論總經(jīng)理聽取了相關(guān)部門的匯報(bào)，認(rèn)為本公司的社會責(zé)任管理體系經(jīng)過推進(jìn)部門行政部與其他配合部門的共同努力下，所取得的成績顯著，與會人員也一致認(rèn)為，本公司的社會責(zé)任管理體系是充分、適宜和有效的，但也存在以下不足：一些支持性部門對社會責(zé)任管理體系的認(rèn)識不夠，配合力度不強(qiáng)，要求加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳。雖然在體系建立后，公司對工廠管理人員進(jìn)行多次相關(guān)的培訓(xùn)，由于偏重于完成生產(chǎn)任務(wù)，對社會責(zé)任相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的真正涵義和實(shí)施意義理解尚不夠透徹，應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。六、改進(jìn)需求由管理者代表，組織各部門主管進(jìn)行學(xué)習(xí)，并對學(xué)習(xí)效果進(jìn)行考核。編制：XXX審核：XXX社會責(zé)任體系審核檢查表XXXXXX符合√工廠是否有禁止使用童工方面的程序文件√√工廠現(xiàn)在是否沒有聘用低于16周歲的員工√√√√√√員工的入職檔案是否完整？√1.11是否按規(guī)定對未成年工定期進(jìn)行健康檢查？2.強(qiáng)廹勞動√√√√√√員工的行動自由沒有受到不合理的限制工廠沒有使用抵債工√√工廠與分承包商均未使用囚工√√√√√√√√√√是否有關(guān)工作時(shí)間和加班時(shí)間的書面政策和/或程序文件。每月加班時(shí)間是否超過36小時(shí)×√√√員工是否每七日應(yīng)有一天休息員工的入職日期，離職日期，請假條，離職單及生產(chǎn)記錄等文件應(yīng)與員工考勤記錄是否保持一致?！獭獭獭獭淌欠裼袌?zhí)行法律規(guī)定的代扣代繳項(xiàng)目嗎？√√從工資中扣減伙食與住宿費(fèi)是否合理合法×√√√√√√√√√√√√工作區(qū)是否保持通風(fēng)所有工作場所均是否充足照明電梯，叉車等特種設(shè)備是否經(jīng)過專業(yè)認(rèn)證,相關(guān)人員持有上崗證√√√是否提供充足的衛(wèi)生