高校旅游商業(yè)計劃書

項目整體思路本章整體介紹項目發(fā)起的背景以及使命愿景、項目整體設計思路、產(chǎn)品及功能概要介紹、項目盈利模式、整體框架以及未來發(fā)展規(guī)劃。背景、使命、愿景選擇大學，有時候我們會關注大學的名氣，中意那些社會評價比較高的大學；有時候我們會關注大學的優(yōu)勢學科，青睞國家重點學科和特色專業(yè)更多的大學；有時候我們會在意大學的位置，希望到經(jīng)濟、文化環(huán)境較好的城市去上大學，大學吸引人的地方如此之多，因而在選擇時，我們總覺得魚和熊掌難以兼得，但也許正因為我們太過于在乎大學的“名聲”與“實力”，而忘了大學是一段屬于自己的私人旅程，適合自己的才是最佳的選擇。一項針對在校大學生的調(diào)查顯示，僅三成學生表示對所學的專業(yè)滿意；兩成學生明確表示不滿意；而有超四成學生表示沒感覺，無所謂滿意不滿意，說既然已經(jīng)進了本專業(yè)的大門就繼續(xù)學。問及對專業(yè)不滿意的原因，32.4%的學生表示因為所學專業(yè)的就業(yè)前景不好，或是太冷門，或是過于熱門以致供大于求。受訪者中，29.7%表示進入大學后才發(fā)現(xiàn)專業(yè)和自己的興趣不一致，常常有“身在曹營心在漢”的無奈。據(jù)統(tǒng)計，在選擇專業(yè)時，真正喜歡或出于個人興趣愛好的學生只有26.2%。學生中，23.4%是在父母及親屬的建議下填報專業(yè)的，個人并沒有太多想法；另有18.9%，當初只主觀地認為“這個專業(yè)好就業(yè)”；同時也有18.9%的學生表示，只是盲目地選擇，只要分數(shù)線能上某個專業(yè)就填該專業(yè)，并沒有考慮太多。其余部分學生則是因為種種原因被學校調(diào)劑到現(xiàn)在所學的專業(yè)。目前高中生了解大學和專業(yè)的途徑有限，對畢業(yè)后的就業(yè)基本是一無所知?，F(xiàn)在學生對大學的了解主要是從大學官方網(wǎng)站的院校簡介中，可以獲取到大量的信息，比如學科設置、師資力量、科研實力、國際交流等基本信息，如信息化時代的大部分高校都有了自己的微博、QQ、微信等交互工具，大家可以通過這些工具在第一時間了解高校的各種人才培養(yǎng)動態(tài)。如果你能找到正在大學就讀的學長學姐，與他們溝通交流也是一種了解大學不錯的途徑，而且通過學長學姐們的介紹，對大學你能得到更感性的了解。最終的選擇確實對人生的影響！在中國，不同檔次的學校之間差異明顯，學校給個人帶來的“品牌效應”顯著，著名企業(yè)招聘、大學錄取研究生甚至是落戶政策優(yōu)惠等，都會偏向好大學的畢業(yè)生，專業(yè)的因素相比之下影響就小得多。更重要的是，好大學的學術水平領先、老師同學優(yōu)秀、課程開設廣泛、課外活動豐富，整體培養(yǎng)環(huán)境更好，對學生的長遠發(fā)展更為有利。從高校的角度思考。現(xiàn)階段高校品牌與招生宣傳主要包括招生資料宣傳、公眾媒體宣傳、現(xiàn)場咨詢、加強與中學的聯(lián)系、官方門戶網(wǎng)站宣傳等傳統(tǒng)宣傳方式及新媒體發(fā)展下的新興招生宣傳方式等；通過一些信息渠道我們了解到通常我們對國外大學通過游學的方式了解，國外的一些大學也采取訪問大學校園、參加學術匯報、參加校園開放日等方式吸引優(yōu)秀學者。2021年8月，國務院發(fā)布了《國務院關于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2021〕31號），其中第九條明確提出：積極開展研學旅行，將研學旅行、夏令營、冬令營等作為青少年愛國主義和革命傳統(tǒng)教育、國情教育的重要載體，支持各地依托自然和文化遺產(chǎn)資源、大型公共設施、知名院校、工礦企業(yè)、科研機構，建設一批研學旅行基地，逐步完善接待體系。2021年1月召開的全國旅游工作會議上，國家旅游局局長李金早提出開展“讀萬卷書行萬里路”的研學旅游活動，建設一批研學旅游基地，推進研學旅游全面開展。近幾年，部分高校正在利用自身的教育旅游資源，積極探索研學旅游產(chǎn)品的開發(fā)，其中最主要的形式之一就是從2021年開始陸續(xù)有學校利用校園自身或實訓基地開始創(chuàng)建校園景區(qū)，通過校園景區(qū)的建設，將學校豐富的教育旅游資源開發(fā)成研學旅游產(chǎn)品，吸引各層面的學生群體參與。同時我們社會正逐步提高服務經(jīng)濟和體驗經(jīng)濟體驗經(jīng)濟：通過營造或布置一個安適、高雅的環(huán)境。體驗的差別感大，消費者享受貼心的產(chǎn)品與服務，附加價值最高。而所謂體驗，是指人們以本質上個人化的方式度過一段時間，并從過程中呈現(xiàn)出的一系列可記憶事件中獲得的感受；基于以上原因的思考。我們推出我們的創(chuàng)業(yè)項目的主體思路：我們將建設一個高校體驗平臺：高校四季營高校四季營運營平臺設計初衷：愿景：成為優(yōu)秀的高校體驗活動運營平臺使命：整合高校資源，設計高校體驗活動路線方案；了解高校信息，增強學生高校教育體驗，幫助學生樹立高校入學到就業(yè)規(guī)劃的長遠目標。對于平臺運營的整體思路如下：高校四季營核心的項目內(nèi)容：結合高校的資源和平臺模式對未來的發(fā)展方向構想：向企業(yè)端擴展，規(guī)劃鏈接企業(yè)對高校項目的參觀體驗；收集意向企業(yè)體驗信息，與高校商談合作，規(guī)劃項目體驗線路；能夠有效宣傳高校項目，促進商業(yè)化，同時能夠幫助企業(yè)尋找優(yōu)質投資項目。教育部印發(fā)的《高等學校“十三五”科學和技術發(fā)展規(guī)劃》給出了推進高?？萍汲晒D化和投入方式改革。逐步實現(xiàn)高校與下屬公司剝離，原則上不再新辦企業(yè)。推動科技成果以許可方式對外擴散，鼓勵以轉讓、作價入股等方式加強技術轉移。提高科研人員成果轉化收益比例。向高校社交擴展，通過用戶的積累，建立不同高校的社交圈，基于高校社交流量開展后續(xù)運營，比如企業(yè)針對專業(yè)性強的學校采取長期人才對接。產(chǎn)品和服務內(nèi)容每一個高校都擁有自己的特點，從資源屬性到文化積淀，各有特色。高校體驗活動的開發(fā)必須融獨特的個性于其中。深度挖掘資源特色和文化內(nèi)涵，展示各個高校不同的地脈、文脈。并通過組織活動將這種文化放大，讓游客更直接地體驗到這種文化內(nèi)涵，并對其產(chǎn)生濃厚的興趣和向往，這樣活動才具有開發(fā)的潛力和成功的可能。高校旅游資源主要包括有形資源和無形資源，其中有形資源又包括自然旅游資源和人文旅游資源，無形資源包括校風、校訓、學風、教風、管理形式等等。從高校自身的資源特點和條件來看，其內(nèi)容包括觀光游覽、課程教育、專業(yè)講解、修學、科技參與等幾大類。同時，高校的選擇對開展高校旅游的成敗至關重要。一般說來，作為活動對象的高校應具有鮮明特色，可選擇以下幾類：(1)名牌高校。如在社會上享有較高知名度的北京大學、清華大學、武漢大學等。(2)專業(yè)性較強的高校。我國有許多專業(yè)性較強的高校。如軍事院校、藝術學院、體育學院以及民族學院等，這類高校因獨具特色而極富吸引力?；诖耍槍χ袊谋姸喔咝凑找韵滤膫€范圍進行劃分讓學生更了解當代大學生的學習及生活狀態(tài)，縮短高校與學生的距離。針對這一情況。我們可以組織一些專題的專業(yè)介紹課程和現(xiàn)場實驗室參觀體驗等，同時還可以組織學校的知名教授傳道授業(yè)，另一方面組織大學生和他們進行互動式的交流，告訴學弟學妹們大學生活的豐富多彩，并寄予對孩子們的祝福和期望?；诟咝Ｌ攸c和市場需求我們將產(chǎn)品開發(fā)分為2個大類：產(chǎn)品開發(fā)定位闡述：高校線路營：側重于學生及家長對多所學校的廣泛了解；高校駐點營：側重于對該高校的詳細了解，深入其高校的各個校區(qū)、各個學院、重點的項目研究等。在產(chǎn)品的內(nèi)容方面進行全面相關的設計，再根據(jù)項目團隊與高校合作協(xié)商的結果執(zhí)行，產(chǎn)品內(nèi)容設計包括如下：不同的院校在特定的時期開展主題活動，比如武漢大學的櫻花節(jié)，電子科技大學的機器人競賽，吸引廣大學子前往。產(chǎn)品和服務的主要組成關系：高校路線+高?；顒觾?nèi)容，后續(xù)的產(chǎn)品定價也基于此產(chǎn)品和服務關系進行分析。在對企業(yè)和社會擴展后產(chǎn)品和服務內(nèi)容增加如下：發(fā)展規(guī)劃與盈利模式項目的未來發(fā)展規(guī)劃分為3個階段進行第1階段：搭建高校四季營平臺，采取線上和線下相結合運營模式，高校四季營主要進行組織的建設運營、高校的合作商談、組織旅游資源、線路方案規(guī)劃設計、線上平臺搭建5個方面的工作。周期：根據(jù)運營情況而定（財務模塊以此階段模式為基礎進行計算）盈利模式：活動費用-運營費用，具體參見財務狀況預測第2階段：高校四季營平臺運行穩(wěn)點后，逐步采取自建旅游資源，與高校更加緊密合作，開發(fā)新的產(chǎn)品。周期：1-2年盈利模式：活動費用-運營費用第3階段：高校四季營平臺運行穩(wěn)點后，采取自建旅游資源，與高校更加緊密合作，同時引入企業(yè)端，建設以高校為核心完整的生態(tài)運營平臺。周期：長期規(guī)劃盈利模式：活動費用+廣告費用-運營費用第三個階段主要擴展到科研資源項目校企合作，相關企業(yè)、科研單位、高等學校、實驗場所、實驗設備等核心資源的效率提升，高校與企業(yè)開展深度合作，利用高校實驗室、精密儀器等科研優(yōu)勢，實現(xiàn)科研條件與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗共享，加快產(chǎn)學研成果轉化，助力企業(yè)技術攻關；高校對企業(yè)人才的輸送，完成高校與企業(yè)的深入合作，完成人才從高校的入學端到企業(yè)端的完整運營鏈條。經(jīng)過三個階段的發(fā)展，從學生高校四季營活動為公司運營起點，逐步完成到企業(yè)端的擴展，簡歷圍繞高校開展的資源共享創(chuàng)業(yè)發(fā)展計劃。項目框架利用商業(yè)模式畫布對項目的整體框架進行展示（需整個文檔完成后進行）KP重要合作：全國高等院校旅游公司KA關鍵業(yè)務：高校線路設計高?；顒觾?nèi)容管理VP價值主張：增強學生高校教育體驗，幫助學生樹立遠大目標；幫助高校品牌建設和宣傳高校教育、設施和項目的資源利用效率提升CR客戶關系：通過網(wǎng)絡與app平臺與客戶聯(lián)系線下通過和初等院校聯(lián)系通過社區(qū)網(wǎng)絡和社區(qū)地推與客戶聯(lián)系通過企業(yè)論壇等與企業(yè)聯(lián)系CS客戶細分：初等院校學生群體家長群體企業(yè)群體KR核心資源：旅游資源：行程安排、車輛、住宿、保險高校的師資：活動開展中的高校人力資源和設施資源CH渠道通路：網(wǎng)上平臺推廣線下院校宣傳高校的資源共享高校校友企業(yè)的資源共享CS成本結構：高校合作運營成本旅游公司合作運營成本公司對高校路線設計、規(guī)劃成本基礎辦公設施成本互聯(lián)網(wǎng)平臺運營成本RS收入來源：家長和學生的參與收入后期高校的合作廣告收入后期與企業(yè)合作的項目收入市場分析與營銷策略市場分析旅游市場環(huán)境：通過國家數(shù)據(jù)平臺查詢我國旅行社的數(shù)量逐年增長，2021年有旅行社34195家，相比于2021年的19305加增長77%，國內(nèi)旅游的花費從2021年的19305.4億元增長到2021年的34195.1億元，年復合增長率為12.1%，遠超同期的GDP的增長速度，因此我們可以判斷，與旅游相結合的高校四季營活動的市場呈現(xiàn)增長趨勢。同時，在城鎮(zhèn)和農(nóng)村的人均花費水平上，城鎮(zhèn)人口的花費明顯較高，但不可低估農(nóng)村的人均花費的增速，特別是近幾年的增長速度。因此我們的市場主要放在城鎮(zhèn)地區(qū)，后續(xù)根據(jù)市場和公司的發(fā)展再深入農(nóng)村地區(qū)市場開發(fā)。高等院校與初高中主要市場環(huán)境：從上述數(shù)據(jù)中可以總結出，我國的高校數(shù)量基本平穩(wěn)，但本科院校1219所相對于高中畢業(yè)人數(shù)798萬來說是一個有限的資源，所以我們國家的高考對于學生和家長來說是一場巨大的挑戰(zhàn)，同時，在本科院校中優(yōu)秀的高校又更加稀缺，但學生所在的院校和專業(yè)直接關系到學生未來的就業(yè)和發(fā)展，因此，我們的市場的規(guī)模和前景十分客觀。目標市場定位對于具體的市場地位采取STP分析策略，從市場細分、目標市場選擇、產(chǎn)品定位進行考慮。地理因素：各個高校和消費群體具有地域特征，因此在考慮產(chǎn)品的設計和消費市場時根據(jù)地區(qū)因素進行劃分。人口因素：按年齡階段分，分為少年、中年、老年階層。按收入分，分為富裕階層、中產(chǎn)階級、一般收入階層等。行為和心里因素：心理細分標準主要有社會階層、生活方式等。按照受教育程度，分為接受過高等教育者和沒有接受過高等教育者。按照對價格的敏感程度，分為價格敏感者和非價格敏感者。根據(jù)高校四季營的項目思路市場細分由三個維度1.地域性市場，按高校分布密集的地區(qū)劃分為市場：西南地區(qū)、西北地區(qū)、華南地區(qū)、華中地區(qū)、華東地區(qū)、華北地區(qū)、東北地區(qū)2.不同人群市場，按照市場的需求來源劃分：家長需求、在校學生需求、初等院校需求、企業(yè)需求。3.消費群體，面向高端消費群體的特殊定制組合：VIP營、985/211高校營等。因此，我們的目標市場主要集中在：各個地區(qū)的學生市場，可以制定特殊的跨地區(qū)的消費市場。產(chǎn)品與營銷組合對于產(chǎn)品和營銷采取4P分析策略產(chǎn)品（Product）我們在各個地區(qū)市場設計高校四季營產(chǎn)品和服務，同時會將熱點的著名高校進行資源整合，以武漢各大學路線設計為樣本參考：同時產(chǎn)品和服務中包含有活動期間的各想交通費用、住宿費用、保險費用、和人工費用等。價格(Price）根據(jù)不同的市場定位，制定不同的價格策略。本項目努力降低顧客總成本，包括貨幣成本、時間成本、精神成本、體力成本和購買風險為顧客創(chuàng)造出更大的價值。當然在項目的初期階段，為贏得消費者的口碑，除了提供優(yōu)質的服務以外，采取的具體措施還包括一些專題促銷活動等。價格主要與旅游相關的成本，高校合作相關費用，高校四季營的設計和運營成本等相關，因此根據(jù)不同地區(qū)的不同路線進行設定。后續(xù)財務中采取的價格根據(jù)現(xiàn)階段的旅游市場的定價情況進行估算。渠道(Place）企業(yè)除了直接面對消費者，更注重渠道商的培育和營銷網(wǎng)絡的建立，根據(jù)區(qū)域的劃分，采取區(qū)域辦事處的形式開展企業(yè)活動，在各個地區(qū)成立辦事處，招募運營人員，負責與高校和當?shù)芈眯袡C構的的鏈接，同時負責公司在此地區(qū)的品牌建設，營銷管理、客戶需求收集等工作，參與該地區(qū)的高校路線和活動設計。宣傳促銷（Promotion）1.應用推薦網(wǎng)站、應用商店應用市場又稱為應用商店，指專門為移動設備等應用下載服務的電子應用商店。應用商店的活躍度和下載成功率不同，創(chuàng)維需要篩選多家應用商店服務商，選擇2-3個優(yōu)秀的合作伙伴。全面覆蓋建立符合用戶習慣的下載渠道，方便用戶通過各種渠道進行下載使用。2.互聯(lián)網(wǎng)廣告搜索引擎是互聯(lián)網(wǎng)用戶獲取信息的主要渠道，一般用戶在搜索后，習慣按排名順序進行瀏覽，因此，關鍵在于保證四季營APP應用的關鍵詞能夠排名靠前。搜索引擎包含網(wǎng)站、百科、知道、文庫、新聞、視頻等信息，公司針對上述信息類型進行百科、文庫、新聞推廣布局。3.根據(jù)特定的市場細分，在學校、小區(qū)、高校周邊、旅游社等地進行平面廣告投放，同時進行宣傳單據(jù)的派發(fā)。4.采取團隊報名促銷的活動，針對校區(qū)、小區(qū)、家長群超過一定報名數(shù)的團體，在規(guī)模經(jīng)濟的考慮下，采取一定的折扣進行促銷。5.提供免費服務。人們都喜歡免費的東西，通過免費信息內(nèi)容吸引人們訪問公司的網(wǎng)站，比如介紹一定數(shù)量的客戶給予免單參加四季營活動，公司根據(jù)自己網(wǎng)站的特點提供一些免費服務。營運流程與組織管理營運流程1.市場部主要負責市場調(diào)查、開發(fā)和旅游資源整合。具體來說，市場小組為三小組。第一小組負責客戶市場調(diào)查、開發(fā)和最終產(chǎn)品的銷售。市場開發(fā)采用地推（廣告、傳單、贊助等）、互聯(lián)網(wǎng)（公眾號、微博、APP、團購等）多手段進行。我們的重要客戶群體集中在學生家長，但是由于中國父母對于孩子溺愛的程度，我們也不能忽視孩子在旅游決策中所起的力量，因此對于中小學校這一塊的市場營銷也要給予足夠重視。第二小組負責旅游資源（高校）開發(fā)，和高校確定合作關系，簽訂合作框架協(xié)議。高校是我們高校四季營生存的根基，對于高校資源的開發(fā)，我們要做到政府、高校、客戶和我們多贏的結果。第三小組負責旅游資源整合，包括旅行社、酒店、交通、景區(qū)、企業(yè)等資源的整合。最后，市場部將自己調(diào)查確定可利用的資源和市場需求匯總后提交營運部。2.營運部設計活動方案，確定顧客的行程路線。營運小組為兩個小組。第一小組負責旅游產(chǎn)品設計，第二小組負責產(chǎn)品方案實施和售后服務。營運部第一小組接到市場部提供的市場需求后，根據(jù)市場部已經(jīng)能夠整合的各類資源，設計符合客戶需求的旅游產(chǎn)品。在進行產(chǎn)品設計時，綜合考慮不同客戶需求，產(chǎn)品設計要突出柔性化、可定制化，給市場銷售人員帶來最大的可操作性。3.市場部、營運部和財務部就活動方案可行性評估。營運部第一小組設計的旅游產(chǎn)品僅僅是從產(chǎn)品可操作性層面來設計的，最終產(chǎn)品還要考慮市場反應和公司利益。因此，營運部要結合市場部和財務部共同來對設計方案的可行性進行最終判斷，合格的產(chǎn)品交由市場部第一小組銷售。4.市場部負責市場產(chǎn)品銷售。公司最終確定合格的旅游設計方案交由市場部第一小組銷售。市場部第一小組最為熟悉我們的客戶市場，由其負責將前期市場開發(fā)的結果轉化為訂單。5.營運部負責活動方案的執(zhí)行。市場部第一小組簽訂完訂單后，將客戶合同轉營運部第二小組。營運部第二小組根據(jù)各個客戶合同和產(chǎn)品方案，結合成本因素，負責具體接待計劃的制定與落實，聯(lián)系安排食宿、交通、購物、娛樂等生活服務。客戶在旅程中有任何建議、不滿可以通過多種渠道（、APP等）將其意見傳達至市場部第一小組，由市場部第一小組進行售后服務。6.活動總結活動結束后，營運部整合市場部、財務部進行活動總結及運營全過程分析和整改，對顧客數(shù)據(jù)進行分析，進行二次開發(fā)。圖3.1高校四季營運營流程管理團隊管理團隊構成：總經(jīng)理：楊鵬遠電子科技大學MBA楊鵬遠先生曾在大型互聯(lián)網(wǎng)公司擔任重要項目項目經(jīng)理，有3年的團隊領導經(jīng)驗，同時兼任行政部經(jīng)理。市場部經(jīng)理：葛有德電子科技大學MBA葛有德先生曾在一家大型互聯(lián)網(wǎng)金融公司擔任市場部經(jīng)理，有著多年的市場開發(fā)經(jīng)驗。運營部經(jīng)理：吳永輝電子科技大學MBA吳永輝先生曾在一家大型民營企業(yè)參與運營管理3年，經(jīng)驗豐富。財務部經(jīng)理：吳靜電子科技大學MBA吳靜女士曾在一家有地方影響力的國有企業(yè)擔任財務部主管3年，財務經(jīng)驗豐富。技術總監(jiān)：楊斌電子科技大學MBA楊斌先生曾在一家大型互聯(lián)網(wǎng)上市公司擔任多個重要項目項目經(jīng)理3年，互聯(lián)網(wǎng)項目管理經(jīng)驗豐富。職能架構及部門職責由于公司處于初創(chuàng)期，公司的人數(shù)較少，高校四季營采用有限責任公司的形式，組織結構見圖3.2?？偨?jīng)理：負責制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃、確定公司發(fā)展方向和管理目標。建立公司規(guī)章制度，推進公司企業(yè)文化的建設工作。全面負責公司的人事管理、投融資發(fā)展，協(xié)調(diào)公司各部門工作。組織制訂公司的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃，確保高校四季營的正常運營，保證股東的合法權益。市場部：負責制定公司的營銷戰(zhàn)略、公司的營銷計劃及策略。負責客戶資源、高校資源及可整合資源的調(diào)查、分析及整合開發(fā)。負責拓展公司的銷售渠道。配合營運部做好產(chǎn)品設計，負責高校四季營產(chǎn)品的推廣，完成售前服務及合同的簽訂，負責公司文化的推廣。營運部：負責公司產(chǎn)品的設計及產(chǎn)品方案實施。負責產(chǎn)品售后服務，并將售后服務意見反饋市場部。建立公司日常行政規(guī)章制度，負責公司人員招聘和整體培訓。技術部：負責公司平臺的開發(fā)和運營，完成內(nèi)外部的客戶技術需求，對公司日?；顒咏o予后臺支持。財務部：負責建立公司財務規(guī)章制度和流程，負責公司日常經(jīng)營的財務核算，確保公司現(xiàn)金流正常。設計公司的投融資方案，為公司的發(fā)展壯大提出財務建議。圖3.2高校四季營組織架構圖技術管理四季營平臺未來主要通過互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營，因此創(chuàng)業(yè)初期需完成網(wǎng)站開發(fā)和APP開發(fā)等技術工作，特此進行說明。軟件開發(fā)流程即軟件設計思路和方法的一般過程，包括設計軟件的功能和實現(xiàn)的算法和方法、軟件的總體結構設計和模塊設計、編程和調(diào)試、程序聯(lián)調(diào)和測試以及編寫、提交程序。軟件控制開發(fā)流程系統(tǒng)分析階段相關系統(tǒng)分析員和用戶初步了解需求，然后用WORD列出要開發(fā)的系統(tǒng)的大功能模塊，每個大功能模塊有哪些小功能模塊，對于有些需求比較明確相關的界面時，在這一步里面可以初步定義好少量的界面。系統(tǒng)分析員深入了解和分析需求，根據(jù)自己的經(jīng)驗和需求用WORD或相關的工具再做出一份文檔系統(tǒng)的功能需求文檔。這次的文檔會清楚列出系統(tǒng)大致的大功能模塊，大功能模塊有哪些小功能模塊，并且還例出相關的界面和界面功能。系統(tǒng)分析員和用戶再次確認需求。軟件設計階段首先，開發(fā)者需要對軟件系統(tǒng)進行概要設計，即系統(tǒng)設計。概要設計需要對軟件系統(tǒng)的設計進行考慮，包括系統(tǒng)的基本處理流程、系統(tǒng)的組織結構、模塊劃分、功能分配、接口設計、運行設計、數(shù)據(jù)結構設計和出錯處理設計等，為軟件詳細設計提供基礎。在概要設計的基礎上，開發(fā)者需要進行軟件系統(tǒng)的詳細設計。在詳細設計中，描述實現(xiàn)具體模塊所涉及到的主要算法、數(shù)據(jù)結構、類的層次結構及調(diào)用關系，需要說明軟件系統(tǒng)各個層次中的每一個程序(每個模塊或子程序)的設計考慮，以便進行編碼和測試。具體編程階段在軟件編碼階段，開發(fā)者根據(jù)《軟件系統(tǒng)詳細設計報告》中對數(shù)據(jù)結構、算法分析和模塊實現(xiàn)等方面的設計要求，開始具體的編寫程序工作，分別實現(xiàn)各模塊的功能，從而實現(xiàn)對目標系統(tǒng)的功能、性能、接口、界面等方面的要求。軟件測試階段測試階段一般分為三種測試：模塊測試、集成測試和應用測試。模塊測試即公司測試工程師根據(jù)軟件需求功能定義進行軟件模塊測試，包括基本的功能測試和流程測試。集成測試即測試工程師根據(jù)系統(tǒng)間的接口定義規(guī)范和配置規(guī)范，對系統(tǒng)間的聯(lián)調(diào)部分進行系統(tǒng)集成測試，包括接口測試和業(yè)務測試。軟件交付階段在軟件測試證明軟件達到要求后，軟件開發(fā)者應向用戶提交開發(fā)的目標安裝程序、數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)字典、《用戶安裝手冊》、《用戶使用指南》、需求報告、設計報告、測試報告等雙方合同約定的產(chǎn)物?！队脩舭惭b手冊》應詳細介紹安裝軟件對運行環(huán)境的要求、安裝軟件的定義和內(nèi)容、在客戶端、服務器端及中間件的具體安裝步驟、安裝后的系統(tǒng)配置。鑒于項目開發(fā)的需要和業(yè)務功能的配置，暫時定為開發(fā)周期為3個月至6個月，其中需求調(diào)研、產(chǎn)品設計和美工圖設計1月到2月，服務器購買、實際環(huán)境搭建、實施團隊開發(fā)預估1個月到3個月，內(nèi)外部測試、客戶驗證、交付上線預估1個月到2個月。因此根據(jù)成都的工資水平給出下面的技術團隊配置表格：表格41推薦的技術團隊配置經(jīng)濟型團隊配置如果考慮到成本和開發(fā)周期，可以把java開發(fā)語言換成php，但后期的維護成本會陡增，不建議這種配置，技術團隊配置表格如下：表格42成本減少和時間周期短的團隊配置4投資估算和財務預測資金投入及退出方式高校四季營平臺將自籌資金20萬元，由5位項目創(chuàng)始人按融資前的股權比例投入，用于公司啟動階段的各項支出。公司的后期運營發(fā)展將對外進行股權融資，預計籌集40萬元，其中管理團隊持股60%，風險投資者持股30%，未來員工期權池持股10%。公司的風險投資者可通過以下幾種方式實現(xiàn)資金的退出。第一，首次公開發(fā)行退出（IPO），投資者可在公司未來上市后出售持有的股票，收益率普遍較高，但所需時間較長；第二，股權轉讓，投資者可將持有的公司股份轉讓給他人；第三，清算退出，若公司出現(xiàn)經(jīng)營不善，投資者可在必要的情況下選擇清算退出減少損失；第四，公司被收購，公司如果被其他公司或投資人收購，投資者可由此收回投資；第五，股份回購：由本公司回購投資者持有的股份，但投資者在公司運營前3年不能退出投資，從第4年開始可以選擇退出。經(jīng)營成本預測高校四季營平臺總成本主要包括啟動資金成本與運營變動成本，其中啟動資金包括公司的工商注冊、在線平臺開發(fā)、辦公場所租賃、辦公用品購置等支出；運營變動成本是指在平臺正式運作后所要支出的人工費用、水電費用、辦公費用、營銷費用、運營費用等支出。企業(yè)未來5年的成本費用明細如下表所示：表4-1高校四季營平臺項目2021年-2021年經(jīng)營成本預算表（單位：元）啟動資金成本預測高校四季營平臺啟動資金計劃使用情況如下表所示：表4-2高校四季營平臺啟動資金預算表（單位：元）運營成本預測人工成本預算公司的5位創(chuàng)始成員為公司創(chuàng)立初期的員工，分別負責公司的日常運營、平臺開發(fā)、市場拓展和財務核算，并在公司未進入發(fā)展階段之前，暫不考慮招聘外來員工。但為了鼓勵員工士氣，如業(yè)務拓展超過預期目標，員工工資則按照每年5%的漲幅對創(chuàng)業(yè)團隊成員進行績效激勵。表4-3月度人工成本明細表（單位：元/月）表4-4年度人工成本匯總表（單位：元/年）租賃費用預算因租賃寫字樓成本過高，公司也還未找到合適的創(chuàng)業(yè)園入駐，因此公司先暫定將辦公場所租賃在生活小區(qū)，按照成都的房屋租賃均價估算公司的辦公場所租賃費。表4-5辦公場所租賃預算表（單位：元）水電費預算按照不同季節(jié)的用電、用水量分別估算公司的水電費。表4-6水電費用預算表（單位：元）辦公費用預算企業(yè)的日常辦公所需費用第一年按照每月600元來進行估算，隨著企業(yè)未來的經(jīng)營發(fā)展，辦公費用按照10%的增幅進行遞增。表4-7辦公費用預算表（單位：元）市場營銷費預算公司成立初期為了拓展市場，增加高校四季營平臺在市場中的知名度，公司將按照銷售收入的一定比例用于市場拓展宣傳。表4-8市場營銷費預算表（單位：元）運營費用預算公司作為聯(lián)接學生、高校的中介平臺，在單次項目成功后需向高校支付項目收入的25%作為項目的運營費用，向旅行社支付項目收入的30%作為項目的運營費。折舊與攤銷費用預算公司的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)將按照年限平均法進行攤銷折舊，預計資產(chǎn)凈殘值率為5%。按照相關會計政策規(guī)定，公司的無形資產(chǎn)折舊年限為10年，固定資產(chǎn)折舊年限為5年，具體資產(chǎn)折舊與攤銷金額如下表所示：表4-9資產(chǎn)折舊與攤銷費用預算表（單位：元）其他費用預算公司日常經(jīng)營的其他費用按照每月500元進行核算，以后年度按照10%的漲幅進行遞增。表4-10其他費用預算表（單位：元）經(jīng)營收入預測公司第一年的經(jīng)營收入主要來自學生端繳納的游學經(jīng)費，公司初期按照每月舉辦2期，每期招納30人（包含家長），每人每次繳納1500元作為高校游學費用?，F(xiàn)預測公司第一年收入如下表所示：表4-11高校四季營平臺2021年營業(yè)收入預算表（單位：元）隨著高校四季營平臺的運行穩(wěn)定，平臺與高校的合作更加緊密，建設起了以高校為核心的完整生態(tài)運營平臺，企業(yè)的經(jīng)營收入增加了來自普通高校的廣告收入。現(xiàn)假設企業(yè)未來經(jīng)營收入按照20%的增長率進行增長，可以推出企業(yè)未來5年的經(jīng)營收入如下表所示：表4-12高校四季營平臺2021年-2021年營業(yè)收入預算表（單位：元）經(jīng)營損益預測根據(jù)企業(yè)上述預測數(shù)據(jù)，可以推出高校四季營平臺2021年-2021年的預測損益表如下表所示：表4-13高校四季營平臺2021年-2021年損益預測表（單位：元）財務指標分析凈現(xiàn)值分析凈現(xiàn)值指的是將商業(yè)投資方案所帶來的現(xiàn)金凈流量按照一定的貼現(xiàn)率貼現(xiàn)之后與原投資額現(xiàn)值的差額。通過凈現(xiàn)值（NPV）的估算可以讓我們更清晰地了解到該商業(yè)項目是否值得投資,現(xiàn)以10%的貼現(xiàn)率計算高校四季營平臺的凈現(xiàn)值，具體數(shù)據(jù)如下表所示：表4-14高校四季營平臺凈現(xiàn)金流量表（單位：元）根據(jù)凈現(xiàn)值法法則：當時NPV>0，表示該項目可接受；當時NPV<0，表示該項目不可接受。因此根據(jù)上述計算結果，公司的凈現(xiàn)值是遠遠大于0，說明高校四季營平臺盈利水平高，可以接受該項目。投資回報率投資回報率（ROI）=年利潤或年均利潤/投資總額*100%，高校四季營平臺的投資回報率現(xiàn)計算如下表所示：表4-15高校四季營平臺投資回報率投資風險分析投資風險是指企業(yè)對未來投資收益的不確定性，在投資中可能會遭受收益損失甚至本金損失的風險。為獲得不確定的預期效益而承擔的風險也是一種經(jīng)營風險。高校四季營平臺面臨的風險因素及應對措施主要有以下幾點：政策風險政策風險是指高校四季營平臺受國家和當?shù)卣叩淖儎佑绊懚馐艿娘L險。由于與OTO平臺的相關稅務法律法規(guī)的不夠完善，網(wǎng)上第三方支付相關的監(jiān)管政策也還在不斷完善，平臺很可能面臨稅務政策和金融監(jiān)管政策變動的影響。因此高校四季營平臺會進一步加強與稅務部門的交流，嚴格遵守各項稅法規(guī)定，采用政府發(fā)放正式牌照的第三方支付工具，接入包括銀聯(lián)、支付寶等兩種以上的第三方支付平臺，并關注其發(fā)展趨勢。市場風險市場風險指的是企業(yè)受到市場競爭、產(chǎn)業(yè)結構變化、營銷方法、管理手段等不確定因素的影響而產(chǎn)生潛在的風險。目前線上旅游市場品種繁多，線下旅游市場競爭激烈，高校四季營平臺很可能會面臨經(jīng)營發(fā)展未按預期目標運行的市場風險。因此平臺會采取差異化的競爭策略，專注于初中高學生這一細分市場，提供優(yōu)質的差異化服務，塑造企業(yè)的核心競爭力，隨時關注競爭對手的發(fā)展狀況，優(yōu)化企業(yè)的市場策略，快速搶占市場。技術風險互聯(lián)網(wǎng)信息技術更新發(fā)展迅速，舊技術被新技術取代的速度不斷加快，平臺很可能會面臨因技術人員的平臺開發(fā)技能有限、關鍵技術人才的后期流失而產(chǎn)生的技術風險。平臺會進一步加強對技術人員的技術培訓，聘請技術專家，多參加技術交流，采取多種激勵方式，盡可能吸引和留住骨干員工，避免技術風險的發(fā)生。經(jīng)營風險經(jīng)營風險是指企業(yè)在運營過程中因管理職能和管理對象等因素的變化而帶來的風險。平臺很可能會面臨因自身規(guī)模的不斷壯大，內(nèi)部管理方式出現(xiàn)不適應內(nèi)外部環(huán)境變化的需要而產(chǎn)生的經(jīng)營風險。對此，平臺會不斷完善自身的管理制度，建立階段性戰(zhàn)略規(guī)劃，構建合理的組織結構，加強對員工的培養(yǎng)和激勵，努力提升經(jīng)營業(yè)績。同時高校四季營需要依托高校這一重要的資源基礎開展運營工作，與高校的合作關系需要長期的戰(zhàn)略合作，如果有高校不愿參與合作，或者中途退出合作也會給四季營的經(jīng)營帶來巨大沖擊。財務風險財務風險是指公司因財務結構不合理、融資不當，導致企業(yè)債務風險加大及投資者預期收益下降的風險，平臺在發(fā)展初期可能會面臨流動資金短缺、資金不能滿足平臺快速發(fā)展的需要而帶來的財務風險。因此企業(yè)將不斷拓寬融資渠道，完善自身的造血機制，加強對資金運行情況的監(jiān)控管理，最大限度地高資金使用效率，減少財務風險發(fā)生的可能性。

寶貝計劃專賣店創(chuàng)業(yè)計劃書企業(yè)名稱：__寶貝計劃嬰兒用品專賣店創(chuàng)業(yè)者姓名：_________________________________________日期：__________________________________________通信地址：_________________________________________郵政編碼：__________________________________________電話：____________________________________________傳真：__________________________________________電子郵件：__________________________________________目錄一、項目介紹------------------------------------3二、市場分析------------------------------------3三、成本預算------------------------------------3四、盈利狀況------------------------------------4五、市場風險預測----------------------------------4六、人員機構配置----------------------------------5七、市場營銷策略----------------------------------5寶貝計劃嬰兒用品專賣店計劃書項目介紹：項目名稱：寶貝計劃嬰兒用品專賣店經(jīng)營范圍：以出租和出售嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品和孕前孕后的孕婦培訓為主，兼做嬰兒游泳館和家政服務信息等。項目投資：10—14萬元回收成本期限：15個月（預計）樣板店地址：桂林市興安縣（具體地址待定）項目概況：先組建寶貝計劃嬰兒用品總店，在此基礎上，創(chuàng)辦一個以片為依托的嬰兒用品連鎖店。企業(yè)宗旨：一切為了寶貝計劃。二、市場分析：(一)市場需求分析：1、玩具是孩子的天使，孩子是父母的心肝寶貝。父母對自己孩子的投入是心甘情愿的，但由于各種原因，又不能完全滿足孩子對玩具的占有欲望。同時，由于孩子的天性，對玩具喜新厭舊，一個幾百元的玩具玩幾天就不感興趣了。而市場上層出不窮的高價玩具，都是孩子永不滿足的需求，這樣促使了兒童玩具出租行業(yè)的萌芽和發(fā)展。比如嬰幼兒大都需要童車，低檔童車價格大約在60—100元，中檔童車價格大約在150～300元之間，高檔一點的在500元以上，而一部質量較好的童車起碼可以用三五年，家庭購買的童車平均使用期為一年左右，不買童車不行，買吧，用完后又很難處理，而且又浪費，所以本店的特色是——既可以出租而可以出售的方法。相似的用品不僅僅局限于童車童床，還有學步車等等。如果開一間嬰幼兒童童車童床出租出售店，可以給消費一般的家庭帶來實惠，生意肯定興隆。2、孕前孕后培訓也是一個新興的行業(yè)，據(jù)市場調(diào)查，在此之前沒有任何商家以店的形式對準爸爸和準媽媽進行。因為現(xiàn)在的準媽媽準爸爸無法科學的照顧自己的孩子和孕婦，通過培訓后，使其能夠正確的操作。(二)目標群體分析：兒童車、童床、嬰兒日常用品0～2歲的嬰兒。由于出售的兒童車、童床、嬰兒日常用品品種繁多，檔次繁多，適合于各種不同層次的家庭孩子。選擇在縣級以上城市開店，可以說明該城市的人均家庭狀況一般在小康水平或小康水平以上，對出租玩具的承受能力均沒有任何問題。孕婦的孕前孕后培訓主要是針對現(xiàn)在準媽媽準爸爸開設的課程，主要是產(chǎn)前的身體鍛煉，飲食合理搭配及科學的鍛煉；產(chǎn)后的小孩護理及營養(yǎng)搭配，常見的小孩注意事項等方面知識，讓準媽媽準爸爸們科學的呵護自己的小孩。(三)競爭對手的分析：目前興安縣出售出租嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品為一體的公司或店鋪寥寥無幾，現(xiàn)在的店一本是單一性的，不是集中為一體的，而且這樣做也是一個新興的行業(yè)，我們應該有一種先人為主的優(yōu)勢，特別由總店然后發(fā)展成一片區(qū)為分店的一家連鎖店。三、成本預算(一)樣板店的成本預算15000元樣板店啟動資金大約在7萬元左右，具體安排：(1)辦理工商、稅務登記等費用：200元(2)店鋪租金及押金：9000元(3)裝修：20000元(4)工資(1個月)：8000元(5)購買產(chǎn)品及維修保養(yǎng)費用：50000元(6)咨詢顧問及資料費：5000元(7)公司其他開支：10000元(水費、電費、管理費、衛(wèi)生費及流動資金得等)總計：12000元左右（估計）注：總預算里面還包括員工的首期上崗培訓費用。四、盈利狀況(一)、連鎖總店業(yè)務收入來源：A、出售嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品?，F(xiàn)在很大部分的家庭里面只有一個小孩，不管是男孩還是女孩，都是家長們的掌上明珠，家長們都舍得為自己的子女花錢，針對這一現(xiàn)象，本店采取了出售其嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品，來滿足每一個小孩家庭的需求，相對這樣出租嬰幼兒童車、童床、兒童玩具來說，這樣顯得奢侈，但是很多家長為了孩子，還是舍得花錢。B、出租嬰幼兒童車、童床?，F(xiàn)在很多家庭出生的小孩只有一個，如果購買一個童車或者童床勢必會造成浪費，本店將為準媽媽們準備了童車童床的出租，這樣相對來說，就要節(jié)省一點開支，這也是資源的合理利用。C、孕前孕后的孕婦培訓。現(xiàn)在的準媽媽準爸爸對孕前的營養(yǎng)飲食搭配、孕前的護理和孕后的營養(yǎng)飲食搭配、小孩的照顧等各方面的培訓，培訓費是按每節(jié)課多少錢來計算，顧客如果使用會員卡，可享受月底結算和打折優(yōu)惠的特權。D、嬰兒游泳館。嬰兒游泳是國內(nèi)興起的一個行業(yè)，在國外非常常見。因為嬰兒在游泳時，可以對其全身的肌肉關節(jié)韌帶均得到運動，心理放松，神情喜悅，運動所帶來的外周刺激反饋至大腦皮層，對腦神經(jīng)的發(fā)育有著良好的作用。E、家政服務信息。本店與當?shù)氐募艺畔⒐具M行合作，為各位需要家政服務的家庭提供家政信息服務，盈利在于與家政公司合作的提成。（二）、連鎖店業(yè)務收入的次要來源：A、本里本店的會員卡是本店次要收入來源，會員卡有效期為1年，然后經(jīng)過續(xù)費后，方可繼續(xù)使用，會員卡辦理卡費是20元，續(xù)費費是10元，本卡將采取實行實名制，實行一卡專用。B、賠償金收入(因顧客歸還玩具時，有些玩具可能會由于關鍵部位的斷裂，重要配件的丟失損壞等原因，按照我們的賠償比例表，按比例賠償)。五、市場風險預測：(一)競爭者的出現(xiàn)，是本店主要的市場風險當一個項目被發(fā)現(xiàn)巨大市場空間時，必會引來競爭者，為了能讓企業(yè)在市場中生存和壯大，因此在推出玩具出租加盟樣板店時，要實行五個統(tǒng)一的管理模式(即統(tǒng)一形象設計，統(tǒng)一