2019年部門整體支出績效評價報告公開封面

2019年部門整體支出績效評價報告公開封面十堰市招商局部門整體支出績效評價報告（2018年度）單位：十堰市招商局（^^章）主管部門：十堰市招商局評價單位：十堰市招商局績效評介小組二0一九年八月十二日本報告為我單位部門決算公開信息，內(nèi)容經(jīng)我單位確認部門負責人（簽字）：TOC\o"1-5"\h\z部門整體支出績效評價評分結(jié)果 1部門基礎(chǔ)信息表 5報告摘要 7（一）部門基本情況 7（二）評價結(jié)論和績效分析 8（三）問題及建議 8\o"CurrentDocument"績效評價報告正文 7一、部門基本情況 7（一）部門基本職能、人員、機構(gòu)情況簡介 7（二）部門年度主要工作任務(wù) 10（三）經(jīng)費來源和使用情況分析 12（四）部門整體支出績效目標 12二、績效評價工作情況 13（一）評價目的 13（二）績效評價指標體系說明 14（三）評價資料收集情況 15三、績效分析 15（一）投入指標分析 15（二）過程指標分析 16（三）產(chǎn)出指標分析 17（四）效果指標分析 20（五）績效目標完成情況分析 21四、評價結(jié)論 21（一）綜合評分結(jié)果 21（二）主要成績與經(jīng)驗 22五、建議及改進舉措 24（一）部門整體支出改進建議 24（二）績效指標改進建議 25\o"CurrentDocument"六、附件：部門整體支出績效評價共性指標體系框架 26——27部門整體支出績效評價評分結(jié)果（表1）部門整體支出績效評價評分結(jié)果一^指標二^指標三^指標分值評分標準評分投入目標設(shè)定（分）績效目標合理性4①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，1分②是否符合部門“三定方案簸的職責，1分③是否符合部'門制定的中長期實施規(guī)劃，1分。④是否符合上級主管部門下達的工作目標任務(wù),1分以上四項全部符合得4分，一項不符合扣1分，扣完為止4績效J指標明確性4①是否將部門整體的費娟標細化分解為具體的工作任務(wù)；1分②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；1分③是否與部門年度的任務(wù)域計劃數(shù)相對應(yīng)；1分④是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。1分。以上四項全部符合得4分，一項不符合扣1分，扣完為止4^預(yù)算執(zhí)行（分）^預(yù)算執(zhí)行率3預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)“100%。執(zhí)行率100%得3分，每降5個百分點扣0.5分，扣完為止1.5^預(yù)算調(diào)整率2預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)“100%。預(yù)算調(diào)整率絕對值V10%，得2分。預(yù)算調(diào)整率絕對值〉10%的，每增加5個百分點扣0.5分，扣完為止2政府^購執(zhí)行率3①政府采購執(zhí)行率=100%（3分）；②政府采購執(zhí)行率＞80%且＜100%（1-2分）；③政府采購執(zhí)行率＜80%（0分）；3過程^預(yù)算管理（分）管理制度健全性2①是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度；0.5分②相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)完整；0.5分③相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行1分。以上3項全部符合得2分，不符合的相應(yīng)扣減分數(shù)，扣完為止2

一^指標二^指標三^指標分值評分標準評分資金使用合規(guī)性6①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；1分②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；1分③項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；1分④是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，1分；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，2分。以上5項全符合得6分，不符合的相曲口減分數(shù)，扣完為止。6預(yù)決算信息公開性2①是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；1分②是否按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。1分以上2項全部符合得2分，不符合的相血扣減分數(shù)，扣完為止。2“三公經(jīng)費“變動率2①“三公經(jīng)費”變動率￡10%得2分；②“三公經(jīng)費”變動率￡5%得1分；③“三公經(jīng)費”變動率之0得0分；0“三公經(jīng)費”控制率2①“三公經(jīng)費”控制率497%得2分；②“三公經(jīng)費”控制率＞100%，得0分；2用經(jīng)費控制率2①公用經(jīng)費控制率4100%得2分；②公用經(jīng)費控制率＞100%且4120%，得1分；③公用經(jīng)費控制率＞120%且4150%，得0.5分；④公用經(jīng)費控制率＞150%，得0分0.5資產(chǎn)管理（分）管理制度健全性4①是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度；1分②相關(guān)資金管理制度是否合法、合規(guī)完整；1分③相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。2分以上3項全部符合得4分，不符合的相應(yīng)扣減分數(shù)，扣完為止。4資產(chǎn)管理安全性5①資產(chǎn)保存是否完整；1分②資產(chǎn)配置是否合理；1分③資產(chǎn)處置是否規(guī)范；1分④資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，是否帳實相符；1分⑤資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時寸足額上繳。1分以上5項全部符合得5分，1項不符合扣1分，扣完為止5

一^指標二^指標三^指標分值評分標準評分固定資產(chǎn)利用率3固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額“100%。固定資產(chǎn)利用率為100%得3分,利用率＜100%，每下降1個百分點扣0.1分，扣完為止3產(chǎn)出（L加強目標管理；健全工作統(tǒng)籌^制分）新引進規(guī)模項目2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分;未完成適當扣分。全市全年新引進規(guī)模項目155個2新增投產(chǎn)項目2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分;未完成適當扣分。新增投產(chǎn)項目110個2^新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分;未完成適當扣分。新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)110個。2健全工作統(tǒng)籌^制3完成326睬斤招商方式,^展招商渠道推行“回歸”“飛地’嘗試委托招商、商會招商、和中介招商模式，^展招商新渠道3完成數(shù)量淚標數(shù)量，記3分；未完成適當扣分。1加強工作協(xié)同，繼續(xù)實施“回歸招商”，深入開展以商招商，大力推進飛地招商”，積極嘗試委托招商、商會招商和中介招商模式2.務(wù)實組織fn參加□產(chǎn)業(yè)對接活動。有針對性地參加嗜政府舉辦的鄂粵港澳、上海進出口貿(mào)易博覽會等主題招商活動5次,對接、推介項目個數(shù)20個，制作產(chǎn)業(yè)招商專題PPT8次。3集中組2只專題展會行業(yè)年會4^次以上，^展招商^信息渠道3集中組織參加□全國性專題展會、行業(yè)年會4次以上，拓寬招商信息新渠道；3圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，力吠新能源汽車、智能裝備、^養(yǎng)和食品等重點產(chǎn)業(yè)招商3完成數(shù)量之目本示數(shù)量，記3分；未完成適當扣分。圍繞我市主導(dǎo)主業(yè)，力加大斤能源汽車與專用車、汽車智能裝備制造、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、食品飲料等重點產(chǎn)業(yè)招商，促進產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展3加強區(qū)域招商，力吠小分隊招商力度，突出重點區(qū)域3完成數(shù)量淚標數(shù)量，記3分；未完成適當扣分。突出京津冀、長三角、珠三角地區(qū)等重點區(qū)域和重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)，加大小分隊招商力度。全年直接組織小分隊招商不少于15批次3

一^指標二^指標三^指標分值評分標準評分3項目協(xié)調(diào)服務(wù)及督辦進一步深化重點招商項目“首席服務(wù)官”2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。開展4次招商督辦考核拉練，力吠招商引資協(xié)調(diào)督辦力度，簡歷招商項目月報制度，傳導(dǎo)工作壓力，掀起趕出熱潮，通過《招商動態(tài)》形式，對列入年度“首席服務(wù)官”服務(wù)項目通行年度通報。2持續(xù)推行月通報（排名）、項目拉練等措施2完成數(shù)量之目標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。持續(xù)推行月通報（排咯）、項目拉練等措施；2^優(yōu)化招商引資^核辦法2完成數(shù)量之目本標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。彳優(yōu)化招商引資考核辦法，組織全市招商引資拉練考核4次24招商引資信息化建設(shè)及宣傳推介利用互聯(lián)網(wǎng)+等信息化手段推送招商新動態(tài)2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。辦好“十堰市招商微信群’、“十堰招商微信公眾號”，及時推送先進理念、先進經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)發(fā)展及招商的最新動態(tài)2編印《2018投資指南》2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。編印《2018投資指南》1套，包括我市重點產(chǎn)業(yè)60個項目推介2編發(fā)《招商動態(tài)》2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。編發(fā)《招^動態(tài)》2舉辦招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高招^業(yè)務(wù)水平2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。組織招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)人攵60人，舉辦項目入庫統(tǒng)計培訓(xùn)班1期2務(wù)實組織fn參力□產(chǎn)業(yè)對接活動2完成數(shù)量淚標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。有針對1性地參力□好省政府舉辦的鄂粵港澳、世界500強走進姍北等主題招商活動25精準扶貧及其他工作任務(wù)精準扶貧1完成數(shù)量淚標數(shù)量，記1分；未完成適當扣分。我局幫助包聯(lián)扶貧村發(fā)展了脫貧產(chǎn)業(yè)，聯(lián)系的12戶37人全部收到脫貧表彰人均可支配收入達到4000元以上實現(xiàn)貧困戶“村出列、戶脫貧”的目標。1自身建設(shè)工作2我局堅持圍繞中心、月服務(wù)大局，積極主動完成市委、市政府交辦的其他工作任務(wù)，參與配合全市項目拉練督辦，舉辦招商引資推進會?□大調(diào)研。切實抓好從嚴治黨深化改革、依法行政、創(chuàng)文等市委市政府中心工作。2

一^指標二^指標三^指標分值評分標準評分效果6.^職效益經(jīng)濟效益5為我市的經(jīng)濟發(fā)展做出了貢獻：1全市全年新引進規(guī)模項目155個；2新增投產(chǎn)項目角保完成110個，；3新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)確保110個。5^社會效益5對我市就業(yè)和扶貧的貢獻：1新增就業(yè)崗位1000個；2精準扶貧5^持續(xù)影響指標3對地方經(jīng)濟問題的影響：引進一批影響區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局的大項目，對接儲備一批大項目大企業(yè)，形成招商弓資與招才弓智互促共進的局面，發(fā)揮招商引資對十堰經(jīng)濟發(fā)展的重要支撐作用。37.滿意度^社會公眾或服務(wù)對象滿意度3①各縣市區(qū)及部門對招商局服務(wù)滿意度達標（1分）②被引入企業(yè)對市招商局整體工作滿意度達標（1分）③政府部門對招商弓資工作滿意度（1分）2總分10094部門基礎(chǔ)信息表（表2）部門基礎(chǔ)信息表位名稱十堰市招商局總體資金支出情況資金總額：481.69萬元（未包含其他往來資金）其中：當年公共財政預(yù)算撥款242.91萬元年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余238.78萬元基本支出：198.69萬元項目支出：283萬元

部門職能概述1貫徹執(zhí)行國家省有關(guān)對外開放、招商引資的方針政策；擬訂全市招商引資的政策與措施，并組織實施；2負菽拴市招商引資工作進行宏觀指導(dǎo)；負責編制全市招商引資的總體規(guī)劃與年度計劃，組織招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；3.負責市級招商引資信息化工作；負責市級招商項目庫、客商信息庫、招商網(wǎng)立站與微信平臺等建設(shè)與管理工作；匯總?cè)姓猩桃Y情況，定期發(fā)布全市招商引資信息、；4負責全市招商引資年度指導(dǎo)目標的分解、檢查和考核工作；牽頭組織開展外俅投資項目獎勵的審核、兌現(xiàn)工作；5.負責牽頭組織全市性招商活動；組織開展招商引資重大課題調(diào)研；負責聯(lián)系指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直有關(guān)部'門和各縣市區(qū)的招商引資工作；負責駐外招商站（點）的協(xié)調(diào)管理；6負責對接重點企業(yè)、推進在談項目等投資促進工作的組織與實施；負責全市重點在談項目的收集匯總及動態(tài)跟蹤；負責全市招商引資工作會議、述評會議、項目評估會議、聯(lián)席會議的籌備工作7.負責境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)知名企業(yè)投資動態(tài)市直有關(guān)部門和各縣市區(qū)及招商項目引薦人提供的投資等相關(guān)信息的收集整理分析與分辦，匯編《產(chǎn)業(yè)資訊》；匯總?cè)姓猩桃Y情況，定期發(fā)布全市招商引資信息，匯編《招商動態(tài)》；負責向國（境）內(nèi)外投資者提供投資環(huán)境信息、政策咨詢等相溝服務(wù)工作；會同有關(guān)部門開展市外投資企業(yè)落戶項目跟蹤督辦、協(xié)調(diào)管理等后續(xù)工作；負責重大招商項目的督查、落實，協(xié)調(diào)處理外俅投資者的投訴。8承辦上級交辦的其他事項。度工作任務(wù)內(nèi)容完成情況1加強目標管理全市全年新引進注冊規(guī)模項目確保150個；新增投產(chǎn)項目確保110個；新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)確保110個。工作任務(wù)完成2.健全工作統(tǒng)籌機制。出臺《關(guān)于新形勢下進一步加□大招商引資力度的實施意見》《關(guān)于組建主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)招商專班推進精準招商的通知》；統(tǒng)籌縣域招商產(chǎn)業(yè)布局，組建產(chǎn)業(yè)招商專班王；工作任務(wù)完成3強化項目督辦協(xié)調(diào)。進一步深化重點招商項目“首席月服務(wù)官”、評估會議及聯(lián)席會議等制度，提升項目月服務(wù)質(zhì)量；持續(xù)推行月通報（并咯）、項目拉練等措施；優(yōu)化招商引資考核辦法；工作任務(wù)完成4狠抓重點產(chǎn)業(yè)招商。圍繞我市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，力域新能源汽車與專用車汽車智能裝備制造、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、食品飲料等重點產(chǎn)業(yè)招商，促進產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展工作任務(wù)完成5.創(chuàng)新招商方式，加強工作協(xié)同，繼續(xù)實施“回歸招商”，深入開展以商招商，大力推進“飛地招商”，積極嘗試委托招商、商會招商和中介招商模式；集中組織參加□全國性專題展會、行業(yè)年會4次以上,拓寬招商信息^^渠道；工作任務(wù)完成6加強區(qū)域招商。突出京津冀、長三角珠三角地區(qū)等重點區(qū)域和重點產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)，力吠小分隊招商力度，全年直接組織小分隊招商批次不少于15次；工作任務(wù)完成7.務(wù)實組織和參力0產(chǎn)業(yè)對接活動。有針對性地參力□好省政府舉辦的鄂粵港澳、世界500強走進渤偌主題招商活動；工作任務(wù)完成8.提升信息化水平。辦好“十堰市協(xié)同招商微信群”、“十堰招商微信公眾號”，及時推送先進理念先進經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)發(fā)展及招商的最新動態(tài)制定編印2018版“招商投資指南’；工作任務(wù)完成9.提高招商業(yè)務(wù)水平。針對新形勢下招商引資工作特點，適0時組織一期招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)班舉辦一期項目入庫統(tǒng)計培訓(xùn)班；工作任務(wù)完成整體績效目標內(nèi)容完成情況1.全年新引進注冊規(guī)模項目確保完成150個，力爭180個目標完成2.新增投產(chǎn)項目確保完成110個，力爭130個目標完成3.新增投資億兀以上企業(yè)法人入庫數(shù)確保110個，力爭130個目標完成4.創(chuàng)新新招商方式,拓展招商渠道目標完成5深化項目協(xié)調(diào)服務(wù)及督辦目標完成6.招商引資信息化建設(shè)及宣傳推介；目^標完成報告摘要（一）部門基本情況十堰市招商局（以下簡稱市招商局）是市政府直屬正縣級事業(yè)單位（參照《公務(wù)員法》管理）。主要任務(wù)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)對外開放、招商引資的方針政策；擬訂全市招商引資的政策與措施，并組織實施；負責招商引資工作的綜合、協(xié)調(diào)、考核和服務(wù)等工作。主要職責市編辦確定有9項。2018年，全市招商引資工作以市委五屆四次全體（擴大）會議暨全市經(jīng)濟工作會議精神為指引，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以提高招商質(zhì)效為中心，以產(chǎn)業(yè)鏈招商為重點，進一步健全完善體制機制，創(chuàng)新方式方法，整合資源，加強協(xié)同，精準攻堅，深入推進招商引資”一號工程”,促進“一主四大四新”特色產(chǎn)業(yè)集群集聚發(fā)展。市招商局共4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、招商科、綜合科、信息科，核定編制16名，全局現(xiàn)有在職在編人員14名。市招商局2018年財政預(yù)算指標481.69萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)238.78萬元，本年預(yù)算242.91萬元），實際支出481.69萬元，包括基本支出198.69萬元（其中：人員經(jīng)費168.55萬元，日常公用經(jīng)費30.14萬元），占41.25%；項目支出283萬元，占58.75%。（二）評價結(jié)論和績效分析2018年度部門整體支出績效評價得分94，績效等級“優(yōu)秀”。總體看來，十堰市招商局在2018年較好的完成了對財政資金的管理和使用。（三）問題及建議提高部門預(yù)算編制質(zhì)量。一是認真做好編制前的準備工作。徹底查清單位的資產(chǎn)狀況、認真測算支出范圍及開支標準，并分析近年的財務(wù)收支狀況及預(yù)算執(zhí)行情況。二是按照年初預(yù)算支出的要求進行資金的支配，即使要進行預(yù)算的調(diào)整，也要按照程序進行。.績效評價報告正文一、部門基本情況（一）部門基本職能、人員、機構(gòu)情況簡介市招商局是市政府直屬正縣級事業(yè)單位（參照《公務(wù)員法》管理）。主要任務(wù)貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)對外開放、招商引資的方針政策；擬訂全市招商引資的政策與措施，并組織實施；負責招商引資工作的綜合、協(xié)調(diào)、考核和服務(wù)等工作。主要職責有：.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)對外開放、招商引資的方針政策；擬訂全市招商引資的政策與措施，并組織實施。.負責對全市招商引資工作進行宏觀指導(dǎo)；負責編制全市招商引資的總體規(guī)劃與年度計劃，組織招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。.負責市級招商引資信息化工作；負責市級招商項目庫、客商信息庫、招商網(wǎng)站與微信平臺等建設(shè)與管理工作；匯總?cè)姓猩桃Y情況，定期發(fā)布全市招商引資信息。.負責全市招商引資年度指導(dǎo)目標的分解、檢查和考核工作；牽頭組織開展外來投資項目獎勵的審核、兌現(xiàn)工作。.負責牽頭組織全市性招商活動；組織開展招商引資重大課題調(diào)研；負責聯(lián)系、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直有關(guān)部門和各縣市區(qū)的招商引資工作；負責駐外招商站（點）的協(xié)調(diào)管理。.負責對接重點企業(yè)、推進在談項目等投資促進工作的組織與實施；負責全市重點在談項目的收集匯總及動態(tài)跟蹤；負責全市招商引資工作會議、述評會議、項目評估會議、聯(lián)席會議的籌備工作。.負責境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)、知名企業(yè)投資動態(tài)、市直有關(guān)部門和各縣市區(qū)及招商項目引薦人提供的投資等相關(guān)信息的收集、整理、分析與分辦，匯編《產(chǎn)業(yè)資訊》；匯總?cè)姓猩桃Y情況，定期發(fā)布全市招商引資信息，匯編《招商動態(tài)》；負責向國（境）內(nèi)外投資者提供投資環(huán)境信息、政策咨詢等相關(guān)服務(wù)工作；會同有關(guān)部門開展市外投資企業(yè)落戶項目跟蹤督辦、協(xié)調(diào)管理等后續(xù)工作；負責重大招商項目的督查、落實，協(xié)調(diào)處理外來投資者的投訴。.承辦上級交辦的其他事項。十堰市招商局內(nèi)設(shè)辦公室、綜合科、招商科、信息科4個科室。核定全額撥款事業(yè)編制16名。其中：局長1名，副局長2名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。現(xiàn)有在職在編人員14名。（二）部門年度主要工作任務(wù).落實目標任務(wù)。通過一月一通報、一季一拉練、一季一排名等方式，強化壓力傳導(dǎo)、責任落實。2018年，全市新引進注冊落地規(guī)模項目306個，同比增加29個，投資總額922.22億元，同比增長20.88%。推進2016年以來新引進項目投產(chǎn)204個，完成全年目標任務(wù)的185.45%。新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)134個，同比增加38個。.狠抓產(chǎn)業(yè)招商。（1）強化產(chǎn)業(yè)研究。委托深圳高工產(chǎn)研編制了《2018十堰市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題研究報告及招商地圖》。（2）狠抓項目謀劃。圍繞“一主四大四新”主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，包裝招商項目92個。（3）緊抓項目對接。在汽車產(chǎn)業(yè)方面，對接了深圳貝特瑞新能源材料、迅捷安消防車、勤美達精密機械、匯川科技電機、氫陽新能源專用車、南京越博動力總成、蘇州朗高、澳德精機電機等企業(yè)；在文旅大健康產(chǎn)業(yè)方面，對接了方特主題樂園、泰康人壽護理學(xué)院、恒大健康養(yǎng)生谷、華彬集團健康產(chǎn)業(yè)園、中青旅全域旅游、復(fù)華文旅等一批項目；在水產(chǎn)業(yè)方面，對接了康師傅、娃哈哈、百歲山等知名企業(yè)；在新材料方面，對接了信誠集團電子新材料、中材節(jié)能新材料；在新經(jīng)濟方面，對接了三三得玖、康佳集團、中潤普達等。（4）扎實推進重大項目落地。各縣市區(qū)深入實施招商引資“一號工程”，重大產(chǎn)業(yè)項目相繼落地并加快推進。高斯通智聯(lián)城市項目工作組進駐十堰全面開展前期籌備工作，中潤普達中文語義類腦系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)、味道網(wǎng)媽媽平臺結(jié)算中心等項目實現(xiàn)簽約；華彬集團VOSS高端礦泉水、農(nóng)夫山泉三期、中昊軌道交通新材料等項目實現(xiàn)投產(chǎn)；易捷特新能源乘用車生產(chǎn)項目即將實現(xiàn)量產(chǎn)；京東集團“南水北調(diào)新經(jīng)濟示范中心”項目、信誠集團氮化鋁陶瓷基板生產(chǎn)項目、迅捷安消防車及救援裝備產(chǎn)業(yè)園項目簽約啟動；青島雙星工業(yè)4.0智能化工廠、鋰諾新能源材料研發(fā)生產(chǎn)等項目加快推進；豬八戒網(wǎng)“互聯(lián)網(wǎng)+”工業(yè)設(shè)計產(chǎn)業(yè)特色小鎮(zhèn)正式開園。.創(chuàng)新工作機制。起草出臺了《關(guān)于新形勢下進一步加大招商引資力度的實施意見》（十政發(fā)〔2018〕9號），強化招商責任，優(yōu)化營商環(huán)境，進一步集中人力、財力、物力抓招商。下發(fā)了《關(guān)于組建主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)招商專班推進精準招商的通知》（十政辦發(fā)〔2018〕26號），整合50多個市直部門，捆綁10個特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，開展專班招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商。召開了產(chǎn)業(yè)招商專班工作推進會，對各產(chǎn)業(yè)招商專班招商工作進行研究、分析和調(diào)度。深化與深圳高工產(chǎn)研合作，積極開展以商招商。.廣泛推介產(chǎn)業(yè)。搶抓上海市湖北十堰商會年會、天津市湖北十堰商會成立、福州湖北招商推介會、光華學(xué)院深圳同學(xué)會十堰年會等機遇，推介優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推動項目簽約。參加中國飲料產(chǎn)業(yè)高峰論壇，重點推介十堰水資源開發(fā)產(chǎn)業(yè)。.籌辦招商活動。舉辦了“2018中國（十堰）新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈洽談暨投資合作峰會”，邀請市外70多家企業(yè)參會，搭建市內(nèi)外企業(yè)合作交流平臺，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)嫁接提升，目前越博、朗高、藍海華騰等一批企業(yè)進入深入對接階段。舉辦南開大學(xué)深圳校友企業(yè)家商會十堰交流考察活動。扎實籌備參加鄂港粵經(jīng)貿(mào)合作活動，推進了簽約項目。組織召開“北京湖北商會走進十堰”座談會暨項目簽約儀式，會上集中簽約6個重大項目，大力推進了回歸招商。開展了中國國際進口博覽會參會籌備工作，積極推進湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、十堰市二中與北歐五國開展項目合作，并在首屆進博會期間籌備舉辦2018十堰市與浙商（婺商）投資合作洽談會。.強化督辦指導(dǎo)。認真配合省政府招商引資大督查，一、二季度分別列全省第三、四名。參與籌辦了市委、市政府第一、二季度的重點項目拉練督辦活動。深入縣市區(qū)開展了招商引資項目的“大走訪大調(diào)研大督查”活動，積極解決招商企業(yè)在落地建設(shè)經(jīng)營過程中遇到的問題。.承辦上級交辦的其他事項。（三）經(jīng)費來源和使用情況分析.十堰市招商局2018年可用預(yù)算指標4,816,905.01元，其中：2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,387,763.75元，2018年初市級財政資金預(yù)算批復(fù)2,208,556.82元，追加市級財政資金預(yù)算220,584.44元。.十堰市招商局2018年財政預(yù)算實際支出4,816,905.01元，其中：基本支出1,986,934.06元（其中：人員經(jīng)費1,685,521.41元，日常公用經(jīng)費301,412.65元），公用經(jīng)費中三公經(jīng)費85,382.23元（其中：公務(wù)接待7,682元，公車運行及維護費45,674.23元）；項目支出2,829,970.95元。3.2018年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。（表3）2018年預(yù)算執(zhí)行明細表指標項目^預(yù)算指標實際支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余^行政運行1,773,385.771,773,385.77招商引資2,057,655.052,057,655.05其他商貿(mào)事物支出368,937.40368,937.4其他涉外發(fā)廚服務(wù)支出403,378.50403,378.5業(yè)單位醫(yī)療59,139.9459,139.94公務(wù)員醫(yī)療補助24,560.1124,560.11住房公積金129,848.24129,848.24合計4,816,905.014,816,905.01（四）部門整體支出績效目標市招商局向市財政局申報的2018年部門整體支出績效目標為：.加強目標管理。全年新引進注冊規(guī)模項目確保完成150個，力爭180個；新增投產(chǎn)項目確保完成110個，力爭130個；新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)確保110個，力爭130個。.進一步創(chuàng)新招商方式，拓展招商新渠道；加強區(qū)域招商，突出京津冀、長三角、珠三角地區(qū)等重點區(qū)域和重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)，加大重點區(qū)域小分隊招商力度；圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加強產(chǎn)業(yè)鏈招商；加強工作協(xié)同，繼續(xù)實施“回歸招商”，深入開展以商招商，大力推進“飛地招商”，積極嘗試委托招商、商會招商和中介招商模式。.務(wù)實組織和參加產(chǎn)業(yè)對接活動。有針對性地參加省政府舉辦的鄂粵港澳、上海進出口貿(mào)易博覽會等主題招商活動5次，對接、推介項目個數(shù)20個，制作產(chǎn)業(yè)招商專題PPT8次。、有針對性地參加省政府舉辦的各地年度經(jīng)貿(mào)招商推介活動；圍繞重點產(chǎn)業(yè)，積極組織各類主題產(chǎn)業(yè)對接活動；繼續(xù)實施“首席服務(wù)官”制度，搞好項目協(xié)調(diào)服務(wù)及督辦；務(wù)實舉辦好招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并有針對性地參加外地綜合性培訓(xùn)和專業(yè)知識培訓(xùn)。.包裝一批重點項目，編印2018版“招商投資指南”；加強招商引資信息化建設(shè)及宣傳推介，編發(fā)《招商動態(tài)》；完善招商項目庫和招商網(wǎng)信息管理。.完成精準扶貧及其他工作任務(wù)，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境和對口協(xié)作，搞好自身建設(shè)。二、績效評價工作情況（一）評價目的本次績效評價目的主要是以加強財政支出管理，提高財政資金使用效益為目標，通過開展部門整體支出績效評價，建立科學(xué)、規(guī)范的財政資金分配和管理體系，評價部門資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，促進部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責。通過績效評價，摸清部門單位資金投入、產(chǎn)出及績效狀況；客觀、公正地評價績效，總結(jié)開展的經(jīng)驗，促進財政預(yù)算管理工作，提高財政資金使用效率，發(fā)揮財政資金的支持作用，進一步了解部門資金使用情況及存在問題，為今后財政資金安排提供參考幫助；通過績效評價，使預(yù)算單位樹立績效意識、成本意識和責任意識，提高財政資金的使用效率和效益。（二）績效評價指標體系說明根據(jù)市財政局關(guān)于《開展2018年省級財政支出績效評價工作的通知》要求和其提供的《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》，結(jié)合部門實際工作職責設(shè)計市招商局部門整體支出績效評價指標體系。指標體系分為三級，一級指標4個，即投入、過程、產(chǎn)出和效果四個維度；二級指標7個，將一級指標評價基本內(nèi)容具體化；三級指標33個，用以具體表現(xiàn)二級指標的評價內(nèi)容，并進行量化考核。詳見下圖和附件1：（三）評價資料收集情況為客觀真實反映單位財政資金使用情況，市招商局按照績效自評工作需要，對相關(guān)的國家法律法規(guī)組織了認真學(xué)習。單位領(lǐng)導(dǎo)十分重視，多次開協(xié)調(diào)會，強調(diào)績效評價的重要性，成立績效評價管理工作小組，明確了績效評價具體工作分工。由綜合科牽頭、各科室協(xié)作積極完成2018年部門整體支出績效自評工作。還聘請了中介組織協(xié)助完成。本次評價主要采取網(wǎng)絡(luò)搜集、現(xiàn)場訪談、實地查驗、財務(wù)查詢、對比目標、統(tǒng)計分析等方法收集相關(guān)評價信息資料。通過網(wǎng)絡(luò)搜集相關(guān)政策法規(guī)與行業(yè)信息；現(xiàn)場收集報告與文件、各個科室相關(guān)業(yè)務(wù)資料和數(shù)據(jù)、訪談相關(guān)工作人員；實地查驗相關(guān)資料的真實性，對重要評估證據(jù)和有疑問的數(shù)據(jù)資料取得佐證材料；收集分析單位財務(wù)報表、預(yù)決算報表、各明細分類賬，查閱相應(yīng)會計憑證，核實相關(guān)審批程序，審核支出的合法合理性和原始憑證的真實性、完整性；對比年初目標逐項核實目標落實情況；將各業(yè)務(wù)科室提供的日常資料進行歸類整理后進行統(tǒng)計分析評價。三、績效分析（一）投入指標分析（表4）投入指標得分表一級指標分值二級指標^值三級指標^值得分扣分投入16目標設(shè)定8績效目標合理性44績效指標明確性44^預(yù)算^執(zhí)行8^預(yù)算執(zhí)行率31.5-1.5^預(yù)算調(diào)整率22政府采購執(zhí)行率33合計16161614.5-1.5投入指標包括目標設(shè)定和預(yù)算執(zhí)行兩個二級指標。指標權(quán)重16分，實際得分為14.5分。市招商局績效目標符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。所設(shè)定的績效指標清晰、細化、可衡量，將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)；通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；與本年度部門預(yù)算資金相匹配。預(yù)算執(zhí)行率85.72%，所以扣1.5分。執(zhí)行率的原因：一是由于歷史人員調(diào)整原因，造成資金結(jié)轉(zhuǎn)量大，在資金使用時優(yōu)先使用上年的結(jié)轉(zhuǎn)資金。二是向上級部門爭取的招商引資獎助資金由于各種原因，于次年才上財政指標（結(jié)轉(zhuǎn)資金），為加快資金的使用速度，避免爭取來的上級資金被收走，在資金使用時優(yōu)先使用了省級資金。三是由于招商引資任務(wù)大都分解到縣市區(qū)，資金往下?lián)芨洞嬖跁r間差，造成年底結(jié)余過大，執(zhí)行率偏低。（二）過程指標分析（表5）過程指標得分表一級指標分值二級指標^值三級指標分值^得分扣分過程28預(yù)算管理16管理制度健全性22資金使用合規(guī)性66預(yù)決算信息公開性22“三公經(jīng)費”變動率20-2“三公經(jīng)費”控制率22公用經(jīng)費控制率20.5-1.5資產(chǎn)管理12管理制度健全性44資產(chǎn)管理安全性55固定資產(chǎn)利用率33合計28242824.5-3.5過程指標包括預(yù)算管理和資產(chǎn)管理兩個二級指標。指標權(quán)重28分，實際得分為24.5分。.預(yù)算管理和資產(chǎn)管理都基本完成目標，三公經(jīng)費變動率扣分的原因：扣2分，三公經(jīng)費變動率1.18%，本年度接待了省商務(wù)廳來堰調(diào)研招商引資項目；公車保養(yǎng)等費用比上年度三公經(jīng)費支出較高。.公用經(jīng)費控制率扣分的原因：扣1.5分，公用經(jīng)費控制率—27——27135.82%，主要原因在于2018年度公用經(jīng)費主要用于對接、拜會企業(yè)個數(shù)30家，重點招商項目的策劃包裝10個，制作產(chǎn)業(yè)招商專題PPT8次，參加省政府組織的招商活動5次，對接、推介項目個數(shù)20個，召開項目座談會6次，組織全市招商引資拉練考核4次；組織招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)人數(shù)60人，舉辦項目入庫統(tǒng)計培訓(xùn)班1期等。（三）產(chǎn)出指標分析（表6）產(chǎn)出指標得分表一級指標分值二級指標分值三級指標權(quán)重得分扣分產(chǎn)出40引進新項目^確保老項目投產(chǎn)健全工作統(tǒng)籌機制；9新引進規(guī)模項目22新引進工業(yè)項目22推進老項目投產(chǎn)22健全工作統(tǒng)籌機制33創(chuàng)新新招商方式^展招商渠道12推行“回歸”“飛地’嘗試委托招氤商會招商、和中介招商模式，拓展招商新渠道33集中組織專題展會、行業(yè)年會4次以上，拓展招商信息新渠道33圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，力吠新能源汽車、智能裝備、康養(yǎng)?□食第重點產(chǎn)業(yè)招商33加強區(qū)域招商力吠小分隊招商力賞突出重點區(qū)域33項目^協(xié)調(diào)服務(wù)及督辦6進一步深化重點招商項目“首席服務(wù)官”22持續(xù)推行月通報（并咯）、項目拉練等措施22優(yōu)化招商引資考核辦法22招商引資信息化建設(shè)及10利用互聯(lián)網(wǎng)+等信息化手段推送招商新動態(tài)22

宣傳推介編印《2018投資指南》22編發(fā)《招商動態(tài)》22舉辦招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高招商業(yè)務(wù)水平22務(wù)實組織fn參加加產(chǎn)業(yè)對接活動22精準扶貧及其他工作任務(wù)4精準扶貧22自身建設(shè)工作22合計40404040產(chǎn)出指標設(shè)置5個二級指標，分值權(quán)重40分，實得分40分。引進新項目及確保老項目投產(chǎn)、創(chuàng)新招商方式，拓展招商渠道和項目協(xié)調(diào)服務(wù)及督辦、招商引資信息化建設(shè)及宣傳推介及精準扶貧及其他工作任務(wù)均完成了年初下達的目標。（四）效果指標分析（表7）效果指標得分表一級指標分值二級指示分值三級指標分值得分扣分效果16^職效益13經(jīng)濟效益55^社會效益55持續(xù)題響指標33滿意度3^社會公眾班服務(wù)對象滿意度32-1合計16161615-1效果指標設(shè)置了經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響指標和服務(wù)對象滿意度四個三級指標，分值權(quán)重16分，實得分15分，扣1分。經(jīng)濟效益指標全市全年新引進規(guī)模項目、工業(yè)項目和推進2016年以來新引進項目投產(chǎn)以及全市全年新引進總投資3億元以上項目等方面較為突出。一是全市新引進注冊落地規(guī)模項目306個，增加29個，投資總額922.22億元，同比增長20.88%。二是全市全年新引進工業(yè)項目230個。三是推進2016年以來新引進項目投產(chǎn)204個。四是新引總投資億元以上入庫企業(yè)134個，同比增長40%。五是引進入庫新開工10億至50億項目9個、50億以上項目1個。社會效益指標體現(xiàn)在對我市新增就業(yè)崗位和精準扶貧的貢獻上：新增就業(yè)崗位1000多個；幫助包聯(lián)扶貧村發(fā)展了脫貧產(chǎn)業(yè)，聯(lián)系的12戶37人全部收到脫貧表彰，實現(xiàn)“村出列、戶脫貧”目標?？沙掷m(xù)影響指標體現(xiàn)在引進一批影響區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局的大項目，對接儲備一批大項目大企業(yè)，形成招商引資與招才引智互促共進的局面，發(fā)揮招商引資對十堰經(jīng)濟發(fā)展的持續(xù)支撐作用。滿意度指標扣1分，由于市招商局服務(wù)各個項目從立項審批、規(guī)劃建設(shè)、資金進入、開工建設(shè)等各個環(huán)節(jié)需要協(xié)調(diào)，不一定達到圓滿，以后要不斷提升服務(wù)水平，進一步提升滿意度。（五）績效目標完成情況分析市招商局2018年度工作目標明確，職責履行落實到位。具體體現(xiàn)在：.創(chuàng)新招商方式，拓展招商渠道；深化項目協(xié)調(diào)服務(wù)及督辦；招商引資信息化建設(shè)及宣傳推介。圍繞我市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加大新能源汽車與專用車、汽車智能裝備制造、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、食品飲料等重點產(chǎn)業(yè)招商，促進產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。加強工作協(xié)同，繼續(xù)實施“回歸招商”，深入開展以商招商，大力推進“飛地招商”，積極嘗試委托招商、商會招商和中介招商模式；集中組織參加全國性專題展會、行業(yè)年會4次以上，拓寬招商信息新渠道。突出京津冀、長三角、珠三角地區(qū)等重點區(qū)域和重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)，加大小分隊招商力度，全年直接組織小分隊招商批次不少于15次。有針對性地參加好省政府舉辦的鄂粵港澳、世界500強走進湖北等主題招商活動。進一步深化重點招商項目“首席服務(wù)官”、評估會議及聯(lián)席會議等制度，提升項目服務(wù)質(zhì)量；持續(xù)推行月通報（排名）、項目拉練等措施；優(yōu)化招商引資考核辦法。辦好“十堰市招商微信群”、“十堰招商微信公眾號”，及時推送先進理念、先進經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)發(fā)展及招商的新最動態(tài);制定編印2018版“招商投資指南”。出臺《關(guān)于新形勢下進一步加大招商引資力度的實施意見》《關(guān)于組建主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)招商專班推進精準招商的通知》；統(tǒng)籌縣域招商產(chǎn)業(yè)布局，組建產(chǎn)業(yè)招商專班。針對新形勢下招商引資工作特點，適時組織一期招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)班;舉辦一期項目入庫統(tǒng)計培訓(xùn)班。參照2014-2017年度績效目標實際完成情況，綜合確定2018年度績效目標。.基礎(chǔ)工作扎實，招商能力提升。組織招商業(yè)務(wù)培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)人數(shù)60人，舉辦項目入庫統(tǒng)計培訓(xùn)班1期；通過加強項目策劃，完善要素保障，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)等扎實的基礎(chǔ)工作，招商能力較往年有大幅提升。.服務(wù)質(zhì)量提升，保障措施得當。通過強化工作協(xié)同，目標管理，項目服務(wù)，環(huán)境優(yōu)化等服務(wù)質(zhì)量和措施的提升，新進招商項目和老項目落地效果明顯。.根據(jù)十編發(fā)[2012]7號文件和《十堰市加強招商引資工作暫行辦法》（十辦發(fā)[2012]19號）文件精神明確創(chuàng)新招商引資方式（3）結(jié)合市目標辦《市直單位2018年度職能工作目標的通知》（十目標發(fā)【2018】2號）文件要求，深化項目協(xié)調(diào)服務(wù)及督辦；招商引資信息化建設(shè)及宣傳推介。進一步深化重點招商項目“首席服務(wù)官”、評估會議及聯(lián)席會議等制度，提升項目服務(wù)質(zhì)量；.辦好“十堰市招商微信群”、“十堰招商微信公眾號”，及時推送先進理念、先進經(jīng)驗和產(chǎn)業(yè)發(fā)展及招商的最新動態(tài);制定編印2018版“招商投資指南”。四、評價結(jié)論（一）綜合評分結(jié)果總體看來，市招商局在2018年較好的完成了對財政資金的管理和使用，績效自評得分94分，優(yōu)秀等級。投入分值16分，得分14.5分，得分率90.63%。預(yù)算目標設(shè)置符合市招商局中長期規(guī)劃和行政職能，績效目標合理，績效指標明確。但由于預(yù)算執(zhí)行率不高，所以扣1.5分。過程分值28分，得分24.5分，得分率87.5%。預(yù)決算信息公開、三公經(jīng)費控制率、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理安全性和固定資產(chǎn)利用率都完成目標。但在預(yù)算管理制度、三公經(jīng)費變動率、公用經(jīng)費控制率等方面應(yīng)不斷改進和完善。產(chǎn)出分值40分，得分40分，得分率100%。各業(yè)務(wù)科室工作任務(wù)明確，職責分明，年度履職情況很好。效益分值16分，得分15分，得分率93.75%。單位履職過程中產(chǎn)生的經(jīng)濟和社會效益明顯，對我市經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展有較大影響率。但在服務(wù)項目過程中滿意度有待進一步提高。（二）主要成績與經(jīng)驗市招商局2018年度工作目標明確，職責履行落實到位。具體體現(xiàn)在：.專班招商。針對《關(guān)于組建主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)招商專班推進精準招商的通知》（十政辦發(fā)〔2018〕26號）文件落實情況開展專項督辦，召開產(chǎn)業(yè)招商專班工作推進會，對各產(chǎn)業(yè)招商專班招商工作進行研究、分析和調(diào)度，重點抓好產(chǎn)業(yè)招商專班項目策劃、小分隊招商和項目落地工作的督辦，傳導(dǎo)壓力，落實責任。.借力招商。加強與本地重點企業(yè)對接，掌握企業(yè)擬對外合作、關(guān)聯(lián)企業(yè)和行業(yè)投資等動態(tài)與信息，推進以商招商；與深圳高工產(chǎn)研建立全方位合作機制，探索委托招商；推動出臺以商招商、中介招商獎勵辦法，調(diào)動社會力量參與招商；密切與商務(wù)部投資促進局、北京市投資促進局關(guān)系，推進對口協(xié)作招商。.主題招商。圍繞新能源汽車、文旅大健康、飲料等三大產(chǎn)業(yè)，廣泛“請進”龍頭企業(yè)舉辦主題招商活動：計劃于5月聯(lián)手泰康舉辦楚商全球健康產(chǎn)業(yè)展，7月舉辦飲料專題活動，10月舉辦汽車專題活動；積極“走出”參加行業(yè)年會峰會節(jié)會，宣傳推介十堰優(yōu)良資源、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和投資環(huán)境。.回歸招商。一是校友招商，深度研究湖北汽車工業(yè)學(xué)院、湖北醫(yī)藥學(xué)院、漢江師范學(xué)院等高等院校校友人脈資源，加強也學(xué)校校友會合作，適時組織舉辦校友“資智回堰”活動。二是工友招商，加強與東風汽車集團工會合作，掌握原東風公司職工在外創(chuàng)業(yè)成功人士、擔任大型企業(yè)高層高管人員等人脈資源。三是商會招商，加強與市屬異地商會合作，加大支持回歸創(chuàng)業(yè)，鼓勵他們在家鄉(xiāng)設(shè)立公司總部、抱團回歸創(chuàng)業(yè)。.基金招商。抓好深圳穩(wěn)正資本對接，促進市屬企業(yè)上市做大做強。加大與武當產(chǎn)業(yè)基金對接，服務(wù)與助推更多項目落地。積極引進基金小鎮(zhèn)等項目。.基礎(chǔ)工作扎實，招商能力提升。通過加強項目策劃，完善要素保障，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)等扎實的基礎(chǔ)工作，招商能力較往年有大幅提升。.服務(wù)質(zhì)量提升，保障措施得當。通過強化工作協(xié)同，目標管理，項目服務(wù)，環(huán)境優(yōu)化等服務(wù)質(zhì)量和措施的提升，新進招商項目和老項目落地效果明顯。.組織領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實，信息化助力招商。通過實施“首席服務(wù)官”制度，加強服務(wù)與督辦，加強信息化建設(shè)，完善招商項目庫和招商網(wǎng)信息管理等制度，信息化招商水平見成效。（三）主要問題.績效管理理念及基礎(chǔ)工作有待進一步增強。一是部門整體支出績效評價現(xiàn)處于初執(zhí)行階段，單位對預(yù)算績效管理工作認識不夠，沒有將績效管理工作作為一項日常性重要工作來抓。二是績效目標及評價指標有待完善。預(yù)算績效目標不夠明確，在設(shè)置預(yù)算績效目標時，無法對預(yù)算資金使用需達到的績效目標進行細化、量化，對預(yù)算資金的使用無法全面的考核績效完成情況。.預(yù)算執(zhí)行率有待進一步提升，由于預(yù)算資金執(zhí)行率不高，導(dǎo)致大量資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，影響了資金使用的效率。.相關(guān)管理制度等過程性工作有待提升。預(yù)算管理還存在有些不到位的地方，內(nèi)控制度體系有待完善和落實。五、建議及改進舉措（一）部門整體支出改進建議.加強績效管理工作的建議。一是加大宣傳力度，強化績效理念。通過各種媒介、各種形式和渠道，廣泛宣傳預(yù)算績效管理政策，大力倡導(dǎo)“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍，使社會公眾都來了解支持預(yù)算績效管理工作。二是加強預(yù)算績效管理法制建設(shè)。三是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。.提高資金使用效率，開拓視野，創(chuàng)新和豐富招商引資工作方式方法，深化工作研究，補齊工作短板，提升工作成效，努力開創(chuàng)招商工作新局面。.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。按照《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度的績效目標科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算，盡可能縮小預(yù)算調(diào)整率，提高政府采購執(zhí)行率，提高預(yù)算編制的準確性。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴格按照預(yù)算項目支出，盡量避免預(yù)算項目間的資金調(diào)劑。.繼續(xù)加強制度建設(shè)。根據(jù)實際情況不斷完善管理制度，強化單位內(nèi)部控制，在實際執(zhí)行過程中，從嚴要求，保證各指標不超標。.提高財務(wù)管理水平。建議財政部門，加強對各單位財務(wù)管理方面的指導(dǎo)，幫助和督促單位提高財務(wù)管理水平。（二）績效指標改進建議部門績效指標設(shè)定應(yīng)符合“預(yù)算主導(dǎo)、具體細化、合理可行”的基本原則。通過把握以下兩方面的要求，提高績效目標編制質(zhì)量。1、以預(yù)算為主導(dǎo)，增強績效目標的關(guān)聯(lián)性和可衡量性。首先，部門整體支出績效指標設(shè)定要確定以預(yù)算績效為核心、以預(yù)算執(zhí)行為主線的編制思路；然后將單位預(yù)算與單位職責相結(jié)合，以重點工作為基礎(chǔ)，確定單位的整體支出年度績效指標，形成以財政預(yù)算支出為脈絡(luò)，以重點工作任務(wù)為骨架的部門整體支出績效目標體系框架，確?？冃е笜伺c工作任務(wù)、預(yù)算資金的關(guān)聯(lián)性。.對于單位自評，建議簡化指標體系，建議主要評價過程、產(chǎn)出和效益，對于投入和滿意度不作為自評的范圍3..針對績效評價指標體系還不完善，評價指標設(shè)定的科學(xué)性有待加強問題，建議財政績效科借助第三方專家力量，對于不同行業(yè)的個性指標加強整理歸納，出臺頗具操作性績效評價指標設(shè)置指南，供單位參考。——33六、附件：部門整體支出績效評價共性指標體系框架部門整體支出績效評價共性指標體系框架一級指標二級指標分值三級指標權(quán)重指標解釋指標說明^評分細則^得分投入目標設(shè)定44績效目標合理性績效指標明確性44部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。部門（單位）依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標的明細化情況。評^價要點：①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；②是否符合部門“三定”方案確定的職責；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。評^價要點：①是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)；②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)。③是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；④是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)）①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，1分②是否符合部門“三定”方案確定的職責，1分③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃，1分。④是否符合上級主管部門下達的工作目標/任務(wù),1分以上四項全部符合得4分，一項不符合扣1分，扣完為止。①是否將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務(wù)；1分②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)；1分③是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；1分④是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。1分。以上四項全部符合得4分，一項不符合扣1分，扣完為止。44預(yù)算執(zhí)行32預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算調(diào)整率32部門（單位）本年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算完成程度。部門（單位）本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算的調(diào)整程度。x100%o預(yù)算執(zhí)行數(shù)：部門（單位）本年度實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù):財政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù)。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）x100%o預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門（單位）在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)）x100%o執(zhí)行率100%得3分，每降5個百分點扣0.5分，扣完為止。預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）X100%o預(yù)算調(diào)整率絕對值W10%,得2分。預(yù)算調(diào)整率絕對值＞10%的，每增加5個百分點扣0.5分，扣完為止。1.52小計過程預(yù)算管理金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。316政府采購執(zhí)行率3部門（單位）本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）X100%;政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。①政府采購執(zhí)行率=100%（3分）；②政府采購執(zhí)行率＞80%且＜100%（1-2分）；③政府采購執(zhí)行率＜80%（0分）；31614.52管理制度健全性2部門（單位）為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。評^價要點：①是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度；②相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整;③相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。①是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度；0.5分②相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整；0.5分③相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。1分。以上3項全部符合得2分，不符合的相應(yīng)扣減分數(shù)，扣完為止。26資金使用合規(guī)性6部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。評^價要點：①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；④是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；1分②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；1分③項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；1分④是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，1分；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，2分。以上5項全符合得6分，不符合的相應(yīng)扣減分數(shù)，扣完為止。62預(yù)決算信息公開性2部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。評^價要點：①是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；②是否按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息。①是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；1分②是否按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。1分以上2項全部符合得2分，不符合的相應(yīng)扣減分數(shù)，扣完為止。22“三公經(jīng)費”變動率2“三公經(jīng)費”變動率=［（本年度"三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額］X100%?！叭?jīng)費”：年度預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)車輛購置及運行費和公務(wù)招待費。①“三公經(jīng)費”變動率W-10%,得2分；②“三公經(jīng)費”變動率W-5%,得1分；③“三公經(jīng)費”變動率＞0,得0分；02“三公經(jīng)費“控制率率2“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出初“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)）X100%。①“三公經(jīng)費”控制率W97%,得2分；②“三公經(jīng)費”控制率＞100%,得0分；22公用經(jīng)費控制率2公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額）X100%。①公用經(jīng)費控制率W100%,得2分；②公用經(jīng)費控制率＞100%且W120%,得1分；③公用經(jīng)費控制率＞120%且W150%,得0.5分；④公用經(jīng)費控制率＞150%,得0分0.54管理制度健全性4部門（單位）為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。評^價要點：①是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度；②相關(guān)資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整；③相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。①是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度；1分②相關(guān)資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整；1分③相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。2分以上3項全部符合得4分，不符合的相應(yīng)扣減分數(shù)，扣完為止。4資產(chǎn)管理5資產(chǎn)管理安全性5部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運行情況。評^價要點：①資產(chǎn)保存是否完整；②資產(chǎn)配置是否合理；③資產(chǎn)處置是否規(guī)范；④資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，是否帳實相符；⑤資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時足額上繳。①資產(chǎn)保存是否完整；1分②資產(chǎn)配置是否合理；1分③資產(chǎn)處置是否規(guī)范；1分④資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，是否帳實相符；1分⑤資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時足額上繳。1分以上5項全部符合得5分，1項不符合扣1分，扣完為止。53固定資產(chǎn)利用率3部門（單位）實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）X100%。固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）x100%o固定資產(chǎn)利用率為100%得3分，利用率＜100%,每下降1個百分點扣0.1分，扣完為止。3小計282824.51.加強目標管理；健全工作統(tǒng)籌機制2新引進規(guī)模項目2部門（單位）年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比較，用以反映部門（單位）對重點工作的辦理落實程度。根據(jù)“十三五”規(guī)劃綱要和十政辦發(fā)文完成數(shù)量三目標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。全市全年新引進規(guī)模項目155個2產(chǎn)出2新增投產(chǎn)項目2件精神，明確目標要求，我市招商引資工作不在以“年度實際到資金額和增幅”為工作目標，而以“新項目與工業(yè)項目引進、項目投產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)項目與大項目引進個數(shù)”為工作目標。完成數(shù)量三目標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。新增投產(chǎn)項目110個22新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)2完成數(shù)量三目標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。新增投資億元以上企業(yè)法人入庫數(shù)110個2

3健全工作統(tǒng)籌機制3完成32.創(chuàng)新招商方式，拓展招商渠道3推行“回歸“飛地”嘗試委托招商、商會招商、和中介招商模式，拓展招商新渠道3創(chuàng)新方式方法，提高引資質(zhì)效。深入開產(chǎn)業(yè)鏈招商、專班招商和小分隊招商，加強項目動態(tài)管理與協(xié)調(diào)督辦工作，為全市“十三五”規(guī)劃順利開局，加快形成一主多元、多極支撐的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局做出更大貢獻。完成數(shù)量三目標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。1加強工作協(xié)同，繼續(xù)實施“回歸招商”，深入開展以商招商，大力推進“飛地招商”，積極嘗試委托招商、商會招商和中介招商模式2.務(wù)實組織和參加產(chǎn)業(yè)對接活動。有針對性地參加省政府舉辦的鄂粵港澳、上海進出口貿(mào)易博覽會等主題招商活動5次，對接、推介項目個數(shù)20個,制作產(chǎn)業(yè)招商專題PPT8次。33集中組織專題展會、行業(yè)年會4次以上，拓展招商信息新渠道3集中組織參加全國性專題展會、行業(yè)年會4次以上，拓寬招商信息新渠道；33圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加大新能源汽車、智能裝備、康養(yǎng)和食品等重點產(chǎn)業(yè)招商3完成數(shù)量三目標數(shù)量，記3分；未完成適當扣分。圍繞我市主導(dǎo)主業(yè)，加大新能源汽車與專用車、汽車智能裝備制造、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、食品飲料等重點產(chǎn)業(yè)招商，促進產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。33加強區(qū)域招商，加大小分隊招商力度，突出重點區(qū)域3完成數(shù)量三目標數(shù)量，記2分；未完成適當扣分。突出京津冀、長三角、珠三角地區(qū)等重點區(qū)域和重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)，加大小分隊招商力度。全年直接組織小分隊