天津事業(yè)部X年上半年工作總結(jié)

天津事業(yè)部X年上半年工作總結(jié)戰(zhàn)略思想與戰(zhàn)略描述的貫徹實施情況際戰(zhàn)略思想爬執(zhí)行情況計公司規(guī)模在商穩(wěn)定中發(fā)展京，確保產(chǎn)品歸市場占有率控穩(wěn)步提高，楚抑制競爭對淘手，完善產(chǎn)賣品線，進入財中高端市場蹦。對人員規(guī)模和爪產(chǎn)值規(guī)模與館去年相比是賠同一數(shù)量級均的平穩(wěn)提升廈。悶①宜增加了一個勿短線產(chǎn)品P苦M301K慧，產(chǎn)值貢獻灑率2.7%罪；領(lǐng)②抄產(chǎn)值規(guī)模同娘比增加15死.7%，市銳場占有率應(yīng)郵有提高；掩③逃競爭對手受圈到嚴重抑制指；花④屬由于去年投趁標伊利蒙牛佛失敗，今年健進入中高端記市場的戰(zhàn)略扛目標，已經(jīng)冠落空。木戰(zhàn)略描述雞執(zhí)行情況餃①唇、以穩(wěn)定為內(nèi)基礎(chǔ),全方滑位完善管理壯,為第二輪蜘攻擊(介入啞)中高端客舊戶市場做好蔥準備.升完善管理的驚主要方面有案：猛①鴉加強生產(chǎn)組偵織管理，以罵提高產(chǎn)量。致②鬧通過全員績竿效考核使目片標管理更具誦有針對性。貴③杰推行預算管菊理，提高經(jīng)術(shù)營意識。扯④民推行5S管馳理，從規(guī)范蝕中要效率。虜⑤是加強銷售管湯理，使公司鈴的戰(zhàn)術(shù)意圖派得到有效貫小徹。紛⑥睬關(guān)注存貨，唇提高綜合管皇理意識。杠②炊、繼續(xù)保持榆中低端客戶誰市場的領(lǐng)頭閃羊地位,并獨主動打壓市綠場贏利空間埋,提高市場冠準入門坎,導進一步抑制教封殺競爭對葵手,使產(chǎn)品融市場占有率冠穩(wěn)步提高,柳實現(xiàn)銷售收闊入同比上升線25%(1察200萬元謠-1500腹萬元).終通過壓低價幫格和降低首慧付門砍兩個賭市場手段,恢達到了抑制熔對手,提高狐占有率的目蹲的,銷售收饑入同比增加習15.7%既，繼續(xù)保持鋼著中低端客明戶市場的領(lǐng)惰頭羊地位。因③秤、提高合同貧完整履行率描,減少爛尾皂合同的發(fā)生誼,降低市場咸運作風險.闊上半年合同櫻按約履行率屢為90.3榆%，尚無檢爛尾合同發(fā)販生。狗④昌、以提高產(chǎn)洗品市場適應(yīng)她性和贏利能疫力為核心,作進一步完善碰產(chǎn)品線,突跑出適配中高狂端客戶類產(chǎn)慰品的戰(zhàn)略性港地位.管上半年主要杜進行了PM模301包雙授支雪糕改制精、PM30著1K程序完扇善及橫架排詳料斗改制、份各機型配濟免南志遠打碼功機安裝方案晨設(shè)計，2P徒M200聯(lián)賓機同步方案眨試驗（未收由尾）；三道雅機開發(fā)作為蝦戰(zhàn)略性項目螺也與研發(fā)部慌進行了實質(zhì)竄性溝通。隨際著上半年銷邪售旺季的結(jié)訓束,完善現(xiàn)嗚有產(chǎn)品,充鑼實缺口產(chǎn)品吳,提高產(chǎn)品貝質(zhì)量和專業(yè)年化水平的工砍作將作為重象點在下半年波全面展開。轎⑤澡、通過整合蕩內(nèi)部資源,取完善人力配瓣置,加強生因產(chǎn)組織管理漲,提高勞動鄰生產(chǎn)率,實睬現(xiàn)產(chǎn)能最大奉化.舒以實現(xiàn)產(chǎn)能悠正?；妥钏掖蠡癁楹诵那?，充實生產(chǎn)佩人員、崗位嫁，購置生產(chǎn)論器具，使裝素配、倉儲、撕包裝、改制俊、物料供應(yīng)季等各項工作湊發(fā)揮正常功張能，使生產(chǎn)棟組織管理走廁上一個新的據(jù)臺階。上半減年生產(chǎn)入庫睡整機143象臺（去年同玻比34臺臨）服,改制出機稀68臺,使紹月生產(chǎn)能力權(quán)達30臺(炮以PM30著1為標準)裙。桿⑥宏、理順關(guān)系逢使售后服務(wù)真更加貼近冷塊飲行業(yè)特點記,為保持和剖提高松川市戒場競爭力和劣可持續(xù)發(fā)展失能力保駕護競航.墨1-4月份位售后服務(wù)由粥總部售后工婦程部主持，鍛合作基本正燈常；售后工晉作劃歸事業(yè)斗部管理后，盾售后服務(wù)的思針對性和與抄戰(zhàn)略的配合誤度更加緊密鼻。哨⑦丟、盤活存量棋資產(chǎn),優(yōu)化澇資產(chǎn)結(jié)構(gòu),區(qū)充分關(guān)注企見業(yè)的健康發(fā)蕉展.格呆滯料和呆輪滯機的消化裝無顯著成效蠶，事業(yè)部資斥產(chǎn)結(jié)構(gòu)仍需點優(yōu)化。城⑧談、重視并做歇好現(xiàn)金流規(guī)扛劃,滿足事恥業(yè)部和集團仙總部的現(xiàn)實請需要.炎上半年實現(xiàn)銅預算收入的齒85%，使廢現(xiàn)金需要得撿到基本保證劃。虹⑨蛛、嚴格執(zhí)行埋目標體系和申預算體系,峰全面推行績何效考核制度關(guān),完善激勵魯機制,使企晶業(yè)管理更加健適應(yīng)戰(zhàn)略需賞要,成為企落業(yè)文化的重趣要組成部分拖.鋪上半年，以賄目標為導向矩，以預算為狐指導，以績酷效考核為手臣段的配合戰(zhàn)肥略需要推行辯的各項措施滑深入人心，繩得到全體員基工的認同。層⑩基、繼續(xù)推行浸和拓展具有渣松川特色的欣企業(yè)文化,滴提高員工向桑心力和凝聚疾力,造就一偵支相對穩(wěn)定街能夠適應(yīng)市番場風云變化沖的堅強團隊拉.貝上半年是生染產(chǎn)和銷售旺右季，公司根切據(jù)實際情況羞組織開展了錄五一文娛活皺動、上半年炕底籃球聯(lián)賽顏兩項活動；愁年初和一季凱度各召開了土一次全體員倡工大會；組識織員工投稿繁《松川企業(yè)負報》；還購藥置了乒乓球膀、羽毛球、罰籃球等體育真用品，建立篇了員工圖書誠櫥，在豐富粗員工業(yè)余文質(zhì)化生活，增慘強企業(yè)凝聚許力方面做了平一些工作。誘同時，有意順識地溝通和峽培養(yǎng)各崗位沫的骨干員工鬧，加強了隊差伍建設(shè)。文車化建設(shè)仍需慧再上高度。經(jīng)營任務(wù)完成情況★★★經(jīng)營目標完成情況易目標項目亮全年目標賊①上上半年目標霞②嗚上半年完成每情況訊③趙③本對比擦②梨③抗對比餓①暢銷額觸1500她1136.慎56紛1010.彎19泥-126.烘37見-489.音81疫利潤度225聚246.4乎4祝179.0涉7阻-67.3償7斧-45.9約3峰利潤率默15%凳21.96遵%末17.73甚%猛-4.2%從+2.7%漿壞帳率敲0.2%嗽-吧-液-著-炮產(chǎn)品開箱合言格率剪90%曾90%勇89.8%聲99.8%朋99.8%播銷售回款率兄85%咽85%鋼81.25殘%己95.6%黨-3.75碼%掛舊款回款率死76．52些*85%愉65．04姓*50%訊41．73賺128．3舍%慣64．16鎮(zhèn)%帶上繳管理費荷52.5哭26.25期26.25配0含-26.2邊5煮上繳資材費炎22.5脊11.25執(zhí)11.25鑄0深-11.2鼠5糖上繳售后費蹲12.5悟12.5腹12.5鐘0界0顧2.銷售數(shù)健據(jù)分析（與渡預算比較）拼2004朋年上半年銷氏售月度分布稼情況陣月份荷PM88A棉PM301嫌PM301禽A糧PM301荷K棋PM320峰KA寫2PM20目0畜合計棉任務(wù)朵完成率復臺數(shù)釣金額陽臺數(shù)籠金額乘臺數(shù)野金額畏臺數(shù)餓金額面臺數(shù)魚金額按臺數(shù)謠金額草臺數(shù)缸金額玻臺數(shù)咱金額雄臺數(shù)卷金額設(shè)一月喬3耽10.4億3取13.4掙0概0脾0剪0度2無12.8鍋3唐40.8板11運77.4貼24府121.6扣45.8%冷63.6%圍二月型6域20.6燕8絞36.85圣5京25.3僑0玉0機0泄0殺2層26憂21睜108.8帶31脆191.1逐67.7%貼56.9%水三月慘9瑞33.38廚22德101.7蝶2造10涌2悼14民1戀6.5艘10瓜133.2責46羽298.8冠48德270.2獄95.8%己110.6米%醬四月旗8術(shù)27.35喂30梢128杯9到45.1盤1亮6.46歉2簽12.45晉3醬40.1墻53兄259.4煉54享290.7遞98.1%符89.2%廣五月飄6柏19.97畜16皂70.8始3自15.7紐0攝0犯1漁7蓋3演39.5拴29恐153套45主209.3描64.4%欠73.1%他六月脂2鈴6.55催4畢17.25筑6報29.26六1可7.5闖1陶6.桿09帆3玩40.5最17雜107.1玉26奏107.6宋65.4%鎖99.5%例合計剃34夫118.3貸83艙368煮25孫125.4趟4列27.96現(xiàn)7攏44.84避24嫂320.1奮177柔1004生228末1190.爐5拔77.6%尊84.5%趟臺數(shù)比金額斷完成情況差奏,基本可以賭判斷贏利水務(wù)平偏差(大踐機型比例比瓦預算高)頓2004屈年上半年銷倦售地區(qū)分布臣情況孤辦事處當PM88A狂PM301乓PM301饒A盟PM301鵝K絡(luò)PM350預A民PM320錢KA物2PM20住0借合計庫任務(wù)模完成率禍成交客戶數(shù)酬臺數(shù)男金額猴臺數(shù)鑄金額逮臺數(shù)距金額趁臺數(shù)蠢金額糾臺數(shù)樹金額趁臺數(shù)躁金額毒臺數(shù)騰金額跨臺數(shù)她金額沖臺數(shù)插金額喉臺數(shù)賴金額喉哈爾濱件1負3.5餐4誰17.45壤0咽0災0喘0蕉0扯0頸1柿6.5構(gòu)0近0偵6黨27.45暫11談56.5律54.55珍%仁48.58餅%到5寫沈陽理3擴10.95移2束8.65勸0許0粥0趴0勻0醉0瞇0布0魂1達12.5嬸6花32.1冒16陣77.5噸37.50會%津41.42巾%務(wù)6拿天津鬼7哨24肺5主20.5圖1呼4.9沃0扛0脾0碰0繁1睛6.25堪9引117粗23垂172.6蛋5悶25泊165.9繞92.00念%婆104.0尿7%涂13璃石家莊運1車3.3揀5睬21.58汁0鳥0師1扎7.5禾0癢0柱0銷0漁0司0蘿7袖32.38橋19吩89.5因36.84繳%咸36.18催%定7枯濟南注2蜂6.8盤16權(quán)71.5笨7正33.6羽0攜0館0講0偉0苦0潛0男0售25趨111.9粥39隙179.2抱64.10桑%飄62.44辛%臭14負徐州敏2袋6.3贈5風21.75綢0劍0天0情0秩0禁0厘0把0貨1廣14紗8開42.05洪20啊99.4姨40.00龍%詠42.30霉%救9松上海炸3改12.攻1仁12椒54.48仔0名0相1禿6.5既0潑0躁0儀0則1白13.8卻17合86.88油20笛99.9棉85.00討%狗86.97竿%濕14恢鄭州潤3敞10.02絹14蛾59.7扔0投0昌0豐0疾0姿0誤1纖7激0艘0帝18探76.72萬20潮86晌90.00裝%疑89.21紡%彼16貿(mào)成都嫂5肢17祖3閱13.3礎(chǔ)2孩10少0腔0背0泉0朽2即12.6貸5恭68興17其120.9憶25鏡128.9腦68.00荒%開93.79語%汗11挺南昌尋3視10.38敬10迷45.75珠5村25.8芽1悉7.5性0血0匹0掩0陷4崇53.8駕23骨143.2叨3銜19盜92.2滋121.0咽5%字155.3護5%降16辜佛山貸2祖7.2柜4虹19.2滲9饞46.05糊5好1半6.46帶0危0擱1盆6.09何3豆41飯20簡126.0炊1英23退124.5潤86.96逃%祝101.2礦1%釣14早昆明舒2汪6.7瞇3錢14.1薪1芳5腎0淘0扔0接0腰1足6.4讀0陽0買7罵32.2鹽15伶70.5奉46.67私%砌45.67凝%俗7紀合計駐34勤118.2板5路84窩367.9卵6歡25遼125.3雁6喚4蟲27.96覺0竿0便7凳44.8蟻4詢24續(xù)320.1講177貧1004.既5偉252抗1270態(tài)70.24匠%央79.09木%電132懷任務(wù)文77向258.4昂97棕422.4儉27旨132.3衰7委53.6畏2是13.8芽25咬160市17匠229.5勸252烏1270宰完成率滅44.16藏%奉45.76植%扮86.60痰%橫87.11角%凍92.59御%銜94.75圣%串57.14洪%扣52.16彈%侮0.00%孔0.00%廚28.00掛%壤28.03禍%謝141.1擁8%騾139.4捉8%僻70.24懷%間79.09巧%王伐史掉斥總佩完成率以挑氣戰(zhàn)目標為基個經(jīng)營支出完長成情況頸惠色預算實際蔑項目明細灘預算1勾實際2援評價仿金額哨比率超金額沫比率秀2-1廚評價欣銷售額液1136.饅56何100.0話0%篇1010.偉19弟100.0堤0%吐-126.其37守未達標天變動費用搬銷售成本目707.9杜5貼62.29輩%癥649.3悔6便64.28女%擺-58.5舉9乏升1.99滔%鵝運輸費用化20.81女1.83%財17.81穿1.76%之-3.00沙降0.07統(tǒng)%辜展覽費用綁0.10犁0.01%雷2.4組0.23%表2.30箱定金她差旅費腰18.93柄1.67%透24.36領(lǐng)2.41%罩5.43史掛帳/售后覺借員/業(yè)務(wù)陣超支程業(yè)務(wù)費冶1.28液0.11%倘1.18錘0.117博%狐-0.10腹基本持平庭業(yè)務(wù)提成壞3.00壟0.26%裳2.05慘0.20%比-0.95惑因回款低再廣告費用般0.13盜0.01%滅4.9弱0.48%販4.77蜻食品報等斗其他雨21.93能1.93%牌22.46圓2.22%史0.53各超0.29來%舟稅金積7.86皇0.69%辣5.12趙0.51%伯-2.74騾降0.18谷%亭合計會781.8滿5到68.79臘%慰729.6均4革72.23片%誼-52.2鵲1饑超3.44炭%早限界利益碗354.7托1像31.21袋%炕280.5芹5醋27.77熊%雞-74.1系6奔降3.44澇%父固定費用詢?nèi)斯べY及福麻利牌35.57翅3.13%叛31.25楚3.10%掩-4.32均預算內(nèi)壯其他費用須22.70宮2.00%捆20.26渡2.00%使-2.44漿預算內(nèi)知合計深58.27怖5.13%禍51.51石5.10%天-6.76怎預算內(nèi)皺貢獻利益娃296.4攻4概26.08瓦%艷229.0干4蓬22.67射%萬-67.4朵0麗降3.41各%俯上繳管理費留50.00含4.40%吐50.00臭4.95%話0.00鍛經(jīng)營利益帖246.4撒4責21.68壯%牙179.0狗7格17.73驅(qū)%韻-67.4煉0無減收幅度大龜占總利潤的煎30%★坐標變動費用銷售額變動費用銷售額限界利益固定費用限界利益固定費用上交管理費用貢獻利益上交管理費用貢獻利益經(jīng)營利益經(jīng)營利益鏡操盤資金變層動分析時指標逼類別晃操盤水資金秒存貨嚷原材料堵欠款浮利潤院現(xiàn)金羞價值季占比匪價值宴占比奪價值之占比廊價值蝦占比妥價值在占比涂期初數(shù)冊734肚541.9扁5勵73.84仁%涼249.2萍33.95濕%磨54.82叢7.47%迎244.5膝7剛33.32廊%濕137.3蹲9村18.72比%酒期末數(shù)率792.6艦3飾469.6肚1銷59.25敏%猛373.0梁6證47.07韻%風224.9緣2琴28.38途%舞179.0借4獎22.59桶%驕98.11魂12.38踐%偽指標螺類別通操盤柿資金捧存貨甩原材料渣欠款勉利潤貞現(xiàn)金產(chǎn)價值雀占比呀價值筍占比勝價值暮占比蠻價值網(wǎng)占比院價值李占比看期初數(shù)墻500放541.9滴5斤108.3朽9%述249.2糾49.84獨%劫54.82攏10.96診%經(jīng)244.5嘗7要48.91蜓%轎137.3慘9午27.48遮%崖期末數(shù)蔽500宿469.6抗1因93.92加%勺373.0黑6輛74.61利%冠224.9處2幸44.98僵%賽179.0雞4逗35.81報%誤98.11刺19.62寶%叫5.完成情撐況分析總結(jié)優(yōu)★蚊5.1關(guān)于巖銷售額:臨上半年只完殼成任務(wù)的8縮5%,差1烘80萬,相疫當于旺季一煎個月的正常繼收入,結(jié)果滑不理想。濃5.2關(guān)于愁利潤額:純上半年只完貌成利潤不足蕉180萬,粗減收67萬滴,占全年目寇標利潤的3糟0%,主要疊原因是銷售皂收入沒有達躬成,結(jié)果卡不理想。晨5.3關(guān)于重存貨:正存貨比例霸過大,年初鍬下單的雙道勢和PM30降1K各存5抹臺套料,一愿季度下單的虛88A二季牲度到料積壓濾30多套.閥原因是一方舒面銷售計劃婆未能實現(xiàn),遠二方面是市登場發(fā)生變化疲后,原采購影計劃已無法禿撤單.惹5.4關(guān)于刃欠款:違基本控制束在正常范圍詠內(nèi).往年款每超當期任務(wù)風,當年款為斯80%以上奧屬正常.三洲季度是清欠慧旺季,應(yīng)可域完成任務(wù).紛5.5關(guān)于搖開箱合格率決:一季度合篩格率為95禁%,二季度蔬為85%.傲半年共銷1秘77臺,不拌合格18臺屑.上半年平螺均合格率為絕89.8%壓.二季度質(zhì)沖量滑坡大.且主要原因是覺佛山代裝配得6臺PM3義01A不合樂格占三分之億一,另有運耕輸損傷所致唐.有的因檢貞驗疏忽短缺蔬配件.布三、組織架街構(gòu)及崗位變話動情況要架構(gòu)變動情看況及原因（伏附后）眨崗位變動情黃況及原因（泛附后）慰四、行動方鍬案執(zhí)行情況株行動方案笛執(zhí)行情況桿一體多道機槐/研發(fā)部/謙4.1-9悶.15閥啟動日期退將后,5-6均月份進一步村論證,7月偽初啟動,要乏求10月2箏0日到天津程參展.擇PM88A來-PM30辯1A雙變頻汪改造/研發(fā)州部/3.1勒5-5.1撿9具6月底完成宿,日期滯后亞,可能影響寶旺季試用工我作.乏PM301仰K完善及聯(lián)束機同步-降蓬低成本/陳共義輝/-8吐.31榨程序完善/吩排料口改動纏已完成,降熄成本/聯(lián)機陰同步暫緩,共7月開始增檢加雙變頻改度造.礙中高端市場津調(diào)研/趙景戒波/2.1那5-6.2鐮5挖未有針對性垃動作.忌PM3O1長S配套機/嗚吳君/2.湊15-5.賭3儀直送尾架機傳械部分已完尾成,因電器其技術(shù)空白中亡途停止;現(xiàn)壯欲與三道機頑互通.稅上游關(guān)聯(lián)企瞎業(yè)合作/趙教景波/3.叨1-12.胖31燈未有針對性干動作.府一、組織架懲構(gòu)變動情況輛及原因：總經(jīng)理玉★內(nèi)2004年凍年初天津事宿業(yè)部架構(gòu)圖迫總經(jīng)理人力行政部財務(wù)經(jīng)理營銷經(jīng)理人力行政部財務(wù)經(jīng)理營銷經(jīng)理商務(wù)主辦出納▲成本會計銷售會計人事助理行政助理商務(wù)主辦出納▲成本會計銷售會計人事助理行政助理廚師保安司機保潔業(yè)務(wù)助理▲廚師保安司機保潔業(yè)務(wù)助理▲大客戶經(jīng)理廚工業(yè)務(wù)代表廚工業(yè)務(wù)代表▲統(tǒng)計員▲統(tǒng)計員制造廠長▲產(chǎn)品工程師品質(zhì)工程師▲產(chǎn)品工程師品質(zhì)工程師質(zhì)檢組長（兼）（兼）倉庫組長電器班長部裝班長總裝班長質(zhì)檢組長（兼）（兼）倉庫組長電器班長部裝班長總裝班長▲裝配鉗工▲裝配鉗工裝配電工零配件檢驗▲整機檢驗▲裝配鉗工▲裝配鉗工裝配電工零配件檢驗▲整機檢驗賬管員倉管員共36個崗位，編制65人。年初實際人數(shù)：58人。▲共36個崗位，編制65人。年初實際人數(shù)：58人。▲為缺員物料員遣★總經(jīng)理兇目前天津事存業(yè)部架構(gòu)圖噸總經(jīng)理營銷經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理人力行政部營銷經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理人力行政部出納成本會計銷售會計人事助理行政助理出納成本會計銷售會計人事助理行政助理業(yè)務(wù)代表銷售文員售后經(jīng)理保潔司機保安廚師業(yè)務(wù)代表銷售文員售后經(jīng)理保潔司機保安廚師廚工廚工售后人員售后文員制造廠長售后人員售后文員制造廠長廠辦文員廠辦文員電器班長部裝班長總裝班長倉庫組長品質(zhì)科長電器班長部裝班長總裝班長倉庫組長品質(zhì)科長(電器工程師)裝配電工裝配鉗工裝配鉗工包裝工賬管員倉管員零