設(shè)備維修管理程序

本文件替代下述文件:Thisdocumentsupersedesthefollowingdocument(s):修訂日期制定審核人批準(zhǔn)人變更RevisionDatePreparedbyReviewedbyApprovedbyChanges01234TABLEOFCONTENTS目錄1. 目的 42. 適用范圍 43. 定義 44. 參考文件 55. 職責(zé)/資格要求 55.1運(yùn)行經(jīng)理的職責(zé) 55.2維修主管的職責(zé) 55.3維修技工的職責(zé) 66. 程序要求 66.1. 維修安全 66.2. 制定維修大綱 66.3. 維修過程簡明流程圖 76.4. 設(shè)備預(yù)防性維修 76.4.1預(yù)防性維修要求 76.4.2 年度維修計(jì)劃 96.4.3維修月計(jì)劃和周計(jì)劃 96.4.4預(yù)防性維修的執(zhí)行 96.4.5預(yù)防維護(hù)記錄 96.5. 設(shè)備大修管理 96.6. 糾正性維修 116.7. 故障分析及反饋 116.8. 維修確認(rèn)及驗(yàn)收 116.9. 緊急響應(yīng)方案 116.10. 月度報(bào)告 126.11. 年度維修工作總結(jié)及分析 126.12. 備品備件管理 126.13. 工具管理 126.14. 設(shè)備變更 127.績效指標(biāo) 138.記錄保存 13附件-1維修管理程序內(nèi)部審計(jì)檢查表 14附件-2設(shè)備年度維護(hù)計(jì)劃 14附件-3設(shè)備月度維護(hù)計(jì)劃 14附件-4設(shè)備周維護(hù)計(jì)劃 14附件-5預(yù)防性維護(hù)申請單 14附件-6預(yù)防性維護(hù)履歷 14附件-7裝置大修計(jì)劃表 14附件-8糾正性維護(hù)申請單 14附件-9糾正性維修記錄單 14附件-10停車設(shè)備待修記錄 14附件-11設(shè)備故障處理報(bào)告 14附件-12設(shè)備完工檢查表 14目的本程序的目的是規(guī)范工廠內(nèi)的維修管理，滿足公司對安全、可靠性及有效性的基本要求，保證廠內(nèi)設(shè)備處于穩(wěn)定良好的工作狀態(tài)，在設(shè)備出現(xiàn)緊急故障時(shí)得以及時(shí)有效的恢復(fù)，將損失降到最小。適用范圍—本程序適用于所有工廠所屬范圍內(nèi)設(shè)備（包括機(jī)械、電氣、儀表）的維修和改造。定義[1]預(yù)防性維修包括：系統(tǒng)性維修（以時(shí)間間隔為基礎(chǔ)）和預(yù)見性維修（一般以監(jiān)控關(guān)鍵指標(biāo)為先決條件）[2]糾正性維修發(fā)生故障之后的維修[3]改善性維修設(shè)備的改造更新（設(shè)備變更）[4]維修級別一級維修(L1)：需要生產(chǎn)裝置停機(jī)（影響全部產(chǎn)品）而進(jìn)行的維修；二級維修(L2)：只需要單個(gè)機(jī)器或系統(tǒng)停止（影響單個(gè)產(chǎn)品）運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行的維修；三級維修(L3)：只需要單個(gè)機(jī)器開、停止運(yùn)轉(zhuǎn)（不影響單個(gè)產(chǎn)品）的維修（有冗余設(shè)備）；四級維修(L4)：不會影響生產(chǎn)裝置或運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備正常運(yùn)行的維修。[5]維修類別機(jī)械類（M）：包括動(dòng)設(shè)備（壓縮機(jī)、泵、風(fēng)機(jī)、透平設(shè)備、提升設(shè)備、冷凍機(jī)、壓縮機(jī)導(dǎo)葉執(zhí)行機(jī)構(gòu)），靜設(shè)備（精餾塔、換熱器、換熱塔、消音放散器、管道及附件、容器、閥門、潤滑油站、過濾器），特種設(shè)備（安全閥、爆破片、行車、壓力容器、壓力管道），消防設(shè)備等；儀表類（I）：包括現(xiàn)場設(shè)備的一次儀表及二次儀表（壓力表、壓力變送器、溫度元件、流量計(jì)、液位計(jì)、數(shù)顯表等），UPS不間斷電源，DCS系統(tǒng)，分析儀，自動(dòng)控制閥門、重量衡、電視監(jiān)控設(shè)備、氣體監(jiān)測報(bào)警儀、公司通訊網(wǎng)絡(luò)等；電氣類（E）：包括高低壓開關(guān)柜及電纜室（溝）、變壓器、軟啟動(dòng)裝置、所有電機(jī)、現(xiàn)場控制柜、現(xiàn)場檢修柜、照明設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、加熱器、電梯、電動(dòng)門、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、排水泵、空調(diào)設(shè)備等。其他（行政）：包括建筑類（如門窗、鎖、辦公實(shí)施、照明、網(wǎng)絡(luò)、屋頂?shù)龋﹨⒖嘉募募幪栁募鸞1]ZJGYDA-SOP-PRD-004《生產(chǎn)過程控制程序》[2]ZJGYDA-SOP-HSE-003《安全作業(yè)許可證控制程序》[3]ZJGYDA-SOP-HSE-004《鎖定和掛牌控制程序》[4]ZJGYDA-P-Q-001《文件控制程序》[5]ZJGYDA-P-Q-002《記錄控制程序》[6]ZJGYDA-P-QM-003《變更管理程序》職責(zé)/資格要求5.1運(yùn)行經(jīng)理的職責(zé)維修策略的執(zhí)行；維修目標(biāo)的制定；維護(hù)與運(yùn)行間的協(xié)調(diào)及管理；年度維修計(jì)劃的檢查審批；維修預(yù)算（包括備件預(yù)算）的審查。5.2維修主管的職責(zé)負(fù)責(zé)監(jiān)督本程序的執(zhí)行；編寫維修方案，并符合盈德工廠制定的維修策略；負(fù)責(zé)設(shè)備年/月度維修計(jì)劃草案制定；執(zhí)行通過風(fēng)險(xiǎn)評估研究所制定的重要設(shè)備維修作業(yè)指導(dǎo)SOP；巡回檢查，設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)的收集、整理和分析發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告并處理實(shí)施預(yù)防性維修和糾正性維修工作確保具有足夠的技術(shù)、能力以及資源進(jìn)行維修操作；制定維修所需備品備件的計(jì)劃，并確定所需備件的安全值、報(bào)警值、最大最小庫存量。需備品備件采購申請和進(jìn)廠驗(yàn)收；在維護(hù)、檢查與測試等活動(dòng)中，協(xié)助運(yùn)行經(jīng)理與當(dāng)?shù)貦?quán)威機(jī)構(gòu)聯(lián)系。協(xié)助采購部每年對相應(yīng)分包商及供應(yīng)商進(jìn)行評估。遵守工廠安全要求，并監(jiān)督分包商執(zhí)行及現(xiàn)場管理。5.3維修技工的職責(zé)執(zhí)行維修程序，能獨(dú)立對設(shè)備作正常的維護(hù)保養(yǎng)；確保維修活動(dòng)中的人身安全和設(shè)備安全；每天定時(shí)對設(shè)備進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告；參與制定備件清單；參與設(shè)備及備件的入廠驗(yàn)收。負(fù)責(zé)執(zhí)行主管安排的相關(guān)工作事宜；程序要求維修安全在所有維修活動(dòng)作業(yè)前，應(yīng)分析及了解該工作可能存在安全隱患及采取相應(yīng)措施，并執(zhí)行《工作許可程序》，《標(biāo)示和鎖定程序》的要求，在安全措施到位后，方可進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)及維修。根據(jù)國家強(qiáng)制性法規(guī)和盈德的規(guī)定，對維護(hù)檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格認(rèn)證；制定維修大綱確定維修工作內(nèi)容及周期的規(guī)劃方案，并以此做為所有裝置計(jì)劃性維修的指導(dǎo)性文件。該方案應(yīng)該基于：裝置所需的可靠性；保險(xiǎn)合同條件；由盈德公司制定的維護(hù)策略；生產(chǎn)商建議；當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)慣例；強(qiáng)制性法規(guī)的要求；風(fēng)險(xiǎn)評估；有條件時(shí)進(jìn)行弱點(diǎn)分析。維修過程簡明流程圖接受維修申請單接受維修申請單巡檢周期性點(diǎn)檢和保養(yǎng)標(biāo)定潤滑制訂維修計(jì)劃設(shè)備維修分類停車檢修建立設(shè)備檔案和設(shè)備臺帳履行檢修維修保養(yǎng)的開始接受檢修檢修報(bào)告和記錄故障原因分析報(bào)告維修保養(yǎng)的結(jié)束預(yù)防性維修記錄收到維修申請單設(shè)備完好維修記錄設(shè)備預(yù)防性維修6.4.1預(yù)防性維修要求新工廠在投產(chǎn)前維修主管須做出工廠的設(shè)備預(yù)防性維修計(jì)劃。其后每年九月前對維修計(jì)劃進(jìn)行審查及調(diào)整（如有必要可臨時(shí)調(diào)整和審批），重新制定的維修計(jì)劃上報(bào)運(yùn)行經(jīng)理，批準(zhǔn)后作為下一年度維修的依據(jù)。預(yù)防性維修可以分為A潤滑B巡檢C周期性檢查維護(hù)(a)潤滑我們要列出清單，潤滑油類型及用量、潤滑脂類型及用量、注油周期、潤滑周期和所有轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備的編號。該清單清楚的告訴每個(gè)人哪一臺設(shè)備用哪一種油或脂每一次加多少。維修主管應(yīng)該在開車前準(zhǔn)備好這樣的清單。在日常維修時(shí)，維修的主管應(yīng)該根據(jù)設(shè)備的潤滑記錄單內(nèi)容給設(shè)備潤滑。當(dāng)?shù)綀?zhí)行期時(shí)。(b)巡檢日常檢查：指針對全廠各設(shè)備特點(diǎn)，制定每天檢查內(nèi)容表，每天檢查并作記錄。維修組和生產(chǎn)組都要巡檢設(shè)備。維修組主要擔(dān)任動(dòng)設(shè)備的巡檢。生產(chǎn)和裝置操作工要巡檢全廠設(shè)備。各部門要準(zhǔn)備自己的設(shè)備檢查表。這些表要經(jīng)運(yùn)行經(jīng)理批準(zhǔn)。(c)周期性檢查維護(hù)周期性檢查和維修指針對全廠各設(shè)備特點(diǎn)，制定定期檢查時(shí)間和內(nèi)容，該項(xiàng)工作和維修計(jì)劃一同在設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃表中確定、執(zhí)行，一般可分為周檢、月檢、季檢、半年檢、年檢。周期性檢查維修單首先應(yīng)該創(chuàng)建在文檔中。這些維修內(nèi)容應(yīng)該先做成文檔模式。文檔一旦確定，主管要按期安排。在工作期間，維修技術(shù)員要根據(jù)的內(nèi)容進(jìn)行檢查和維修。工作完畢后，維修主管要將工作做出記錄并終結(jié)維修單。年度維修計(jì)劃年度計(jì)劃至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：(當(dāng)新設(shè)備投用前一月內(nèi),將該設(shè)備納入該年度計(jì)劃)設(shè)備維修清單（包括預(yù)防性維修，系統(tǒng)性維修及法律強(qiáng)制性檢修）根據(jù)相關(guān)要求對測量和測試設(shè)備進(jìn)行的控制和校準(zhǔn)維修和計(jì)劃性停機(jī)的時(shí)間表對維護(hù)內(nèi)容（維修或檢查）的表述維修級別6.4.3維修月計(jì)劃和周計(jì)劃月計(jì)劃參考年度計(jì)劃和運(yùn)行狀況編制，周計(jì)劃參考月計(jì)劃和運(yùn)行狀況編制6.4.4預(yù)防性維修的執(zhí)行對一，二，三級維修，維修部門將與運(yùn)行經(jīng)理討論，確認(rèn)執(zhí)行的具體時(shí)間及相關(guān)準(zhǔn)備事宜后，填寫預(yù)防性維修申請/記錄單的申請和確認(rèn)內(nèi)容，維修主管組織實(shí)施。對于日常維護(hù)任務(wù)，必須具備維護(hù)操作程序；操作程序應(yīng)涵蓋的維護(hù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)分析；維護(hù)必須按作業(yè)指導(dǎo)書操作程序進(jìn)行。在維修完成后，應(yīng)進(jìn)行性能測試以檢驗(yàn)其是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期的性能，并確認(rèn)。如需停車以后才能進(jìn)行維修的項(xiàng)目應(yīng)記錄在停車維修工作清單，并及時(shí)更新。6.4.5預(yù)防維護(hù)記錄所有預(yù)防維護(hù)記錄，將在設(shè)備維修履歷卡中記錄，作為該設(shè)備的歷史維修記錄。在設(shè)備的使用周期內(nèi)，應(yīng)保存相關(guān)維護(hù)活動(dòng)的歷史數(shù)據(jù)（主要指標(biāo)的歷史記錄與趨勢記錄）。設(shè)備大修管理計(jì)劃、準(zhǔn)備工作、編寫大修工作計(jì)劃，內(nèi)容包括：設(shè)備故障和缺陷分析大修方案的擬定大修計(jì)劃的制定：工作進(jìn)度表、人員分工計(jì)劃表（包括分包商員）維修用介質(zhì)(臨時(shí)用水、電、氣、蒸汽、油等介質(zhì))的準(zhǔn)備維修前工器具的準(zhǔn)備（包括檢修用儀器、儀表、行車及相關(guān)設(shè)備的安全檢查等）大修的備件和材料的準(zhǔn)備（包括備件及材料的脫脂、檢查、測試等）大修所必須的設(shè)備變更方案和操作程序的準(zhǔn)備大修的安全要求：安全及風(fēng)險(xiǎn)評估，應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃維修空間的環(huán)境和安全的保護(hù)措施安全及勞動(dòng)防護(hù)用品的準(zhǔn)備檢修前對需檢修設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)的統(tǒng)計(jì)和分析檢修前圖紙和維修用記錄表的準(zhǔn)備大修的過程控制過程的安全控制：設(shè)備維修過程中的安全防護(hù)和密閉措施；設(shè)備、管道等封閉前的清潔、檢查、確認(rèn)。過程的質(zhì)量控制：大修過程作原始數(shù)據(jù)記錄和圖片。對分包商的管理：對外包工程，任何情況下都要有分包商的主管人員在場。大修結(jié)束復(fù)車前的幾項(xiàng)工作：檢修結(jié)束各專業(yè)需確認(rèn)簽字。試車前DCS聯(lián)鎖、報(bào)警參數(shù)的檢查、復(fù)位的確認(rèn)。試車前設(shè)備場地的清潔。開車前的安全防護(hù)措施是否齊全。關(guān)聯(lián)設(shè)備及介質(zhì)的檢查和操作的準(zhǔn)備。開車后的運(yùn)行參數(shù)的記錄、跟蹤和分析。大修結(jié)束應(yīng)編寫大修報(bào)告，至少以下內(nèi)容:大修概述檢修前設(shè)備存在問題描述和本次大修的主要目的大修主要內(nèi)容檢修時(shí)間（包括開停車時(shí)間）的計(jì)劃與實(shí)際總時(shí)間比較簡介。檢修后運(yùn)行狀況大修存在問題描述，改進(jìn)措施。大修分析報(bào)告每項(xiàng)大修工作分析：時(shí)間、人員、材料、費(fèi)用的比較分析；大修項(xiàng)目的過程分析：關(guān)健點(diǎn)和主要過程摘要（故障點(diǎn)情況分析，必要時(shí)附圖表）；大修前后運(yùn)行參數(shù)的比較和分析（必要時(shí)附圖表）；更換備件清單。附表大修時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃表與實(shí)際進(jìn)度；大修人員分工表；大修備件材料表；大修工具表；糾正性維修一旦設(shè)備發(fā)生異常，運(yùn)行人員應(yīng)向運(yùn)行主管及時(shí)通報(bào)，如屬故障應(yīng)填寫維修單/記錄表，通知維修主管申請維修并共同確認(rèn)執(zhí)行時(shí)間。注:該項(xiàng)內(nèi)容同時(shí)適用于行政所負(fù)責(zé)的設(shè)施維修。故障分析及反饋應(yīng)對設(shè)備故障和維護(hù)問題進(jìn)行分析，確定其根本原因。應(yīng)對主要設(shè)備的維修、投用及性能恢復(fù)周期進(jìn)行分析，用于審查裝置操作程序以及實(shí)際工作與計(jì)劃之間的差異。維修確認(rèn)及驗(yàn)收維修結(jié)束后，維修工程師應(yīng)及時(shí)完成應(yīng)填寫預(yù)防性維修申請/記錄單或報(bào)修申請/記錄單。維修執(zhí)行完成后應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)驗(yàn)收，一、二、三級維修應(yīng)至少由運(yùn)行及維修人員共同驗(yàn)收并簽字。驗(yàn)收應(yīng)包括以下內(nèi)容：維修工作內(nèi)容是否全部完成進(jìn)行測試以檢驗(yàn)部件是否實(shí)現(xiàn)其功能（有合同規(guī)定的按合同要求驗(yàn)收）緊急響應(yīng)方案建立緊急事件的內(nèi)部及外部方案。建立關(guān)鍵設(shè)備的故障預(yù)案（故障排除與解決方案、必要工具、人工、材料、備件、分包商和分包服務(wù)內(nèi)容）。不影響裝置正常運(yùn)行并可以延遲到