工藝管理制度

工藝管理制度范圍本標準規(guī)定了工藝管理制度的組織職責、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書、工藝變更管理、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理等內(nèi)容。本標準適用于公司生產(chǎn)工藝管理。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后全部的修改單（不包含勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，激勵依據(jù)本標準達成協(xié)議的各方探討是否可運用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。組織職責全廠工藝管理由廠生產(chǎn)技術部歸口管理，其他各部門、生產(chǎn)車間協(xié)作。生產(chǎn)車間嚴格執(zhí)行工藝紀律，嚴格按操作規(guī)程操作，車間主任對本車間工藝管理負責。對生產(chǎn)中工藝異樣問題，由生產(chǎn)技術部、總工辦和車間共同進行分析，提出改進看法，生產(chǎn)車間進行實施，激勵車間為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進行的各項等活動。各生產(chǎn)車間在執(zhí)行該制度的前提下，依據(jù)各自車間的實際狀況編制適用于各車間、裝置的內(nèi)部工藝管理程序。工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導書公司各車間都必需編寫完善的工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過程困難的工段必需有專業(yè)的崗位作業(yè)指導書。新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標準，由項目負責人或主管人員組織編寫試行稿，由總工辦、生產(chǎn)技術部審核，公司主管領導批準實施。對原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由總工辦、生產(chǎn)技術部組織，車間工藝人員協(xié)作進行。生產(chǎn)技術部對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實施進行監(jiān)控，對工序質(zhì)量偏離限制范圍的狀況剛好進行訂正。工藝變更工藝變更范圍包括：生產(chǎn)實力變更，管線的改動，主要操作方法變更，工藝參數(shù)變更，指標測試手段變更，限制方案的變更以及化工設備、生產(chǎn)原料的變更等。工藝變更程序?qū)τ谡Ｉa(chǎn)過程中的工藝變更，如不影響產(chǎn)品質(zhì)量、運行平安、生產(chǎn)穩(wěn)定的狀況可由生產(chǎn)車間內(nèi)部進行變更，并將變更內(nèi)容報總工辦、生產(chǎn)技術部核實、備檔；如對于影響產(chǎn)品質(zhì)量、運行平安、生產(chǎn)穩(wěn)定的，在生產(chǎn)技術部部工藝指標考核監(jiān)控范圍內(nèi)的工藝變更必需上報公司總工辦、生產(chǎn)技術部部審核，報公司分管領導批準。進行工藝變更時，需由生產(chǎn)車間負責人（或技術員）提出具體工藝方案，（必要時須有物料衡算和工藝流程圖），以書面形式報生產(chǎn)技術部，并填寫工藝變更申請單。詳見附錄1。生產(chǎn)技術部接到工藝變更報告后，組織相關單位進行可行性分析和驗證，并依據(jù)驗證報告報公司分管領導批準。工藝變更后，由技生產(chǎn)技術部負責組織各生產(chǎn)車間對有關技術標準剛好進行修訂。對重大工藝變更，由車間制定技術方案，交總工辦、生產(chǎn)技術部進行審核，并由公司技術審定委員會（有各級工藝主管組成，必要時可外聘行業(yè)專家）論證，報公司批準后組織實施。生產(chǎn)過程管理總工辦、生產(chǎn)技術部為不合格品的過程管理管理部門。生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程進行管理，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品時由總工辦、生產(chǎn)技術部負責評審處置方法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由總工辦、生產(chǎn)技術部、生產(chǎn)生產(chǎn)車間對不合格半成品或成品進行標識限制與跟蹤。對生產(chǎn)中的不合格品，車間應查明緣由，并制訂有效訂正和預防措施，總工辦、生產(chǎn)技術部為訂正和預防措施的管理部門。關鍵過程管理關鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或不穩(wěn)定的過程。質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時由公司總工辦、生產(chǎn)技術部設置關鍵過程，由車間對工藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，車間定期對過程實力進行綜合評價，總工辦、生產(chǎn)技術部定期檢查。關鍵過程的實力達不到要求時，由總工辦、生產(chǎn)技術部和生產(chǎn)車間組織人員查明緣由，剛好建立訂正措施提高過程實力；短期查不出緣由的應組織人員進行技術攻關，確保過程實力處于受控狀態(tài)。工藝事故的管理工藝事故的分級按公司有關規(guī)定。事故處理應遵循的三不放過原則：事故緣由不查清不放過，事故責任者及四周群眾沒有受到教化不放過，沒有制定預防措施不放過，具體執(zhí)行公司平安管理制度。事故一旦發(fā)生應馬上電告公司經(jīng)管部并組織搶險，重大以上事故要報公司有關領導。對工藝重大事故和特大事故應在三天內(nèi)寫出事故報告報公司。工藝質(zhì)量記錄管理工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設備、機修），工序?qū)嵙Ψ治鲇涗?，工藝月度總結(jié)，工藝變更文件等。工藝質(zhì)量記錄要求記錄要求真實、精確、剛好，無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象。原始記錄必需字體清晰，仿宋化。記錄有誤時允許剛好杠改，更改率≤3‰，更改后要簽名以示負責。記錄保持清潔、完整，并按要求剛好裝訂。工藝質(zhì)量記錄的保管藝記錄由車間工藝人員負責收集保管，生產(chǎn)技術部工藝質(zhì)量記錄由工藝負責人收集保管，對記錄進行分類、分批次裝訂后交檔案室統(tǒng)一備案管。附錄1：公司工藝變更申請單