倉儲管理制度

第一章倉儲管理制度一，倉位規(guī)劃管理辦法（—）倉位規(guī)劃要因分析堆疊方式面積配置棧儲工具有效面積計算供料方式公共設(shè)施規(guī)劃材料特性包裝類別倉儲總面積儲存說明料位設(shè)定及編號材料編號倉庫形態(tài)品名規(guī)格基準數(shù)量單位堆疊量收發(fā)頻率進廠日期供料對象料品標示料位設(shè)定（二）倉儲規(guī)劃實務(wù)說明面積配置1口倉儲總面積2口公共設(shè)施規(guī)劃3口有效面積計算按材料基準存量及容量所需用的倉位，依供料對象卸口便捷性，投配適用的儲存面積口倉儲結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場所等倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容料位設(shè)定1口基準存量2口收發(fā)頻率3口料位設(shè)定與編號存量高者可口通路配置，存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜，重量輕者可架高儲存收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進出口裝卸便捷因素倉庫代號統(tǒng)一以 A口B口C…………順序設(shè)定，料位編訂，料位編號原則：DDDD料位流水編號由左右 < <—倉庫別 4 口53加侖鐵桶裝， 5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設(shè)堆疊棧底數(shù)與棧高堆1口包裝類別層次疊2口材料特性對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量方3口供料方式依供料工具，堆高機，油壓拖機車或手拉車設(shè)定堆疊方式式4口?？诠ぞ咭腊b類別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲柜等料1口材料編號依請購單填證材料編號，品名、規(guī)格、數(shù)量，入口日期，并以月份顏色加以區(qū)品2口單位堆疊量分標示標3口儲存說明標示每一位置的最大容量示合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）二，進料驗收管理辦法第一條本公司對物料的驗收及入庫均以本辦法作業(yè)第二條待收料第三條物料管理收料人員于接到采購部轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”時，按供應(yīng)商、料物別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。收料（一）內(nèi)購收料.材料進場后，收料人員必徐依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。.如發(fā)覺反送來的材料與“采購單”上反核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。（二）外購材料.材料進場后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于“采購單”。.開柜（箱）后，如發(fā)覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□超過五千元以上者 （含），收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證行前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過五千元者，則以實際的數(shù)量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數(shù)量及情況。.對于由公證或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開存儲，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以為入帳消單的依據(jù)。第五條超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門于收料時，在備攔注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管（含科長）同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條短交處理同意者，得免交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管 （科長含）同意者，得免補交，知交如需補足時物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七套急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時招進使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。第九條 材料檢驗結(jié)果的處理檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。不合驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理科管理憑以辦理退貨如特采時則辦理收料。第十章 退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立“材料交運單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑以異常材料出廠。第十一條 實施與修正本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。三收料作業(yè)管理辦法（一）進料作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢驗表 1張進料檢驗規(guī)格表 1張供應(yīng)商廠商填寫驗收單一式五聯(lián)點，收送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收若數(shù)量正確于驗收單上簽收銷訂單檔，編號登入進貨日報表驗收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管.檢驗質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存.記錄抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表：質(zhì)管自存允收簽章貼綠色允收票簽驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計第五聯(lián)采購采購銷訂單檔5入庫原物料入庫，記入帳卡入電腦庫存帳核對發(fā)票無誤后，匯總送會計（二）委托外加工進料作業(yè)流程使用說明：使用表單物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張委外加工單協(xié)作廠廠商填寫驗收單一式五聯(lián)（含發(fā)票）點收送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收若數(shù)量正確于驗收單上簽收銷訂單檔，編號登入進貨日報表驗收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管檢驗質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存記錄抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表：質(zhì)管自存允收簽章貼綠色允收票簽驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管送生管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計第五聯(lián)采購采購銷訂單檔生管銷委外加工單入庫半成品入庫核對發(fā)票無誤后，匯總送會計退料作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)供應(yīng)商廠商填寫驗收單一式5聯(lián)點收送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收若數(shù)量正確于驗收單上簽收驗收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管銷訂單檔，編號登入進貨日報表檢驗質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存記錄抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表：質(zhì)管自存判定拒收開物料退貨通知單一式五聯(lián)貼黃色拒收標簽送科長簽章驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計（作廢）第五聯(lián)采購物料退貨通知單第一聯(lián)采購第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)生管第四聯(lián)供應(yīng)商采購聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單（Fax或郵寄）5退回（1）倉庫根據(jù)驗收單于進貨日報表注銷進料（2）廠商點收（3）廠商簽收（4）領(lǐng)回（四）委托加工退料作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票驗收單5聯(lián)訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)供應(yīng)商廠商填寫驗收單一式五聯(lián).點收送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收若數(shù)量正確于驗收單上簽收驗收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管銷訂單檔，編號登入進貨日報表.檢驗質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存.記錄抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表：質(zhì)管自存判定拒收開物料退貨通知單一式四聯(lián)貼黃色拒收標簽送科長簽章驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計（作廢）第五聯(lián)采購物料退貨通知單第一聯(lián)采購第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)生管第四聯(lián)供應(yīng)商生管聯(lián)絡(luò)廠商取回物料退貨通知單（Fax或郵寄）.退回倉庫根據(jù)驗收單于進貨日報表注銷進料廠商點收廠商簽收領(lǐng)回（五）特采作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票1張驗收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張*進科作業(yè)流程供應(yīng)商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)檢驗判定拒收科長簽核質(zhì)管與生管，采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需特采時，于驗收單上注明原因送經(jīng)理審核貼黃色標簽.裁決經(jīng)理審核*若經(jīng)理不在則開會決定裁決特采科長簽核允收驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計第五聯(lián)采購.入庫銷訂單檔入電腦庫存帳編號登入進貨日報表將的料入庫，并記錄于帳卡核對發(fā)票無誤后，送采購發(fā)票采購處理后送會計（六）全檢作業(yè)流程使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂購單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張*進料作業(yè)流程供應(yīng)商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)，發(fā)票.，檢驗判定拒收科長簽核質(zhì)管與生管，采購協(xié)調(diào)因緊急欠料而需全檢時，于驗收單上注明原因送經(jīng)理審核.全檢判定經(jīng)理審核*若經(jīng)理不在怎開會決定驗收單送采購驗收單上注明采購于廠商協(xié)調(diào)結(jié)果裁決全檢質(zhì)管全檢，并注明實際工時驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計第五聯(lián)采購.入庫倉庫于驗收單上填寫實收數(shù)銷訂單檔入電腦庫存帳編號登入進貨日報表將物料入庫，并記錄于帳卡發(fā)票送采購處理*廠商作廢重開，若廠商無法重開，則由會計開立折讓單退回舊發(fā)票，廠商重開新發(fā)票核對發(fā)票無誤后，匯總送會計四，發(fā)料作業(yè)管理辦法發(fā)料作業(yè)流程（一）發(fā)料作業(yè)流程（二）使用說明使用表單發(fā)料通知單領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（實領(lǐng)材料清單）帳卡缺料單生管通知1.1物控根據(jù)生管發(fā)料通知單列印領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)料單（檢料用）領(lǐng)送倉庫備料庫管備料記入帳卡.入賬填寫缺料