新陽能源治虧創(chuàng)效行動實施方案

山東新陽能源有限公司文獻新陽發(fā)字﹝2023﹞190號關(guān)于印發(fā)《新陽能源“治虧創(chuàng)效”行動實行方案》的告知各單位：為進一步貫徹貫徹能源集團、集團公司關(guān)于虧損公司治理工作的一系列會議、文獻精神，積極應(yīng)對宏觀經(jīng)濟形勢下行的新挑戰(zhàn)和煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的新變化，盡快扭轉(zhuǎn)礦井生產(chǎn)經(jīng)營被動局面，穩(wěn)步提高公司經(jīng)濟運營質(zhì)量，努力實現(xiàn)降本增收、減虧增效目的任務(wù)，按照集團公司《關(guān)于開展“治虧創(chuàng)效”行動的告知》規(guī)定，結(jié)合礦井實際，制定以下實行方案，現(xiàn)予印發(fā)，請認真貫徹執(zhí)行。山東新陽能源有限公司2023年4月18日新陽能源“治虧創(chuàng)效”行動實行方案一、工作思緒堅持以能源集團、集團公司年初工作會議精神為指導，以“創(chuàng)新突破、轉(zhuǎn)型跨越“為主題，以“減虧止虧、扭虧為盈”為中心任務(wù)，按照集團公司轉(zhuǎn)型提效的總體規(guī)定和工作部署，緊緊圍繞減虧創(chuàng)效“四四三”工作目的，即：穩(wěn)定“四個增量”（原煤產(chǎn)量、洗精煤產(chǎn)量、外購配煤量和商品煤銷量），控制“四個減量”（采區(qū)個數(shù)、系統(tǒng)個數(shù)、人員總數(shù)和設(shè)備閑置數(shù)），優(yōu)化“三個質(zhì)量”（生產(chǎn)管理、成本管控和資產(chǎn)運營），科學化決策，規(guī)范化經(jīng)營，精益化管理，全面提高礦井應(yīng)對危機的能力、生存發(fā)展的能力、增收創(chuàng)效的能力，力爭以最短的時間、最快的速度和最佳的效果，推動公司“扭虧為盈”奮斗目的順利實現(xiàn)。二、基本原則（一）產(chǎn)量提高與煤質(zhì)管控協(xié)同推動。應(yīng)對危機，戰(zhàn)勝困難，實現(xiàn)減虧止虧目的任務(wù)，既要保證量的提高，又要尋求質(zhì)的突破。要堅持“一層煤為主、七層煤為輔、搭配開采”的原則，客觀正視礦井自然條件，立足當前，著眼長遠，科學調(diào)整生產(chǎn)布局，保證正常生產(chǎn)接續(xù)；要加快采掘提速步伐，充足運用井下煤矸分儲、分運空間，全力提高原煤產(chǎn)量。要牢固樹立全員質(zhì)量意識，強化源頭控制，優(yōu)化采場設(shè)計，嚴格控制采高，全程把關(guān)采、掘、運、提、洗等各道工序，完善除雜系統(tǒng)，穩(wěn)定洗煤指標，保證煤炭產(chǎn)品質(zhì)量滿足市場，滿足客戶。（二）穩(wěn)固基礎(chǔ)與創(chuàng)新突破一體聯(lián)動。越是困難，越不能放松基礎(chǔ)管理，更要加大創(chuàng)新工作力度。要依靠扎實的基礎(chǔ)管理和不斷強化的全面市場化管理、預(yù)算管理和對標管理，以“三個對標”競賽活動為載體，著力在增量、降本上下功夫，保證在提質(zhì)、增收上取得新成效，不斷提高公司賺錢能力。要堅定不移地推動管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，重點做好以“人”為核心的勞動組織、績效考核創(chuàng)新和以“物”為核心的設(shè)備管理、材料管控創(chuàng)新，積極支持和鼓勵各單位圍繞解決生產(chǎn)難題進行的采掘工藝創(chuàng)新、設(shè)備管理創(chuàng)新和工具發(fā)明創(chuàng)新，同時要建立考核機制，把基礎(chǔ)管理與創(chuàng)新工作納入單位、部門負責人月度績效考核，保證兩項工作一體聯(lián)動。（三）裝備優(yōu)化與輕資產(chǎn)運營統(tǒng)籌兼顧。要在實現(xiàn)輕資產(chǎn)運營的前提下，按照“保證安全投入、調(diào)控生產(chǎn)投入、拒絕低效投入”的原則，統(tǒng)籌安排好設(shè)備優(yōu)化、升級工作，既要保證礦井安全生產(chǎn)，高效運營，又要壓減、控制設(shè)備購置，實現(xiàn)投資效益最大化。要建立健全閑置設(shè)備定期盤點、清理機制，鞏固深化近年來“清倉查庫”活動效果，進一步盤活庫存資產(chǎn)，清理無效、低效資產(chǎn)，減輕公司承擔，實現(xiàn)輕資產(chǎn)運營。（四）控制支出與保障穩(wěn)定全面協(xié)調(diào)。維護礦井正常生產(chǎn)、經(jīng)營秩序，從嚴從緊控制非生產(chǎn)性支出，大力壓縮機關(guān)運營費用，努力減少管理費用；各單位、各部門要以“緊”、“省”為原則，厲行節(jié)儉，杜絕浪費；要進一步提高后勤服務(wù)質(zhì)量，在保障職工最基本生活設(shè)施完備的前提下，嚴控樓堂館所等基本建設(shè)支出。要按照能源集團和集團公司提出的“效益增、工資漲；效益降、工資減”的工作規(guī)定，科學管控工資分派和工資成本；要加大職工思想教育力度，強化形勢任務(wù)宣傳，通過講形勢、講困難、講政策、講措施，將壓力層層傳遞，形成共克時艱的強大合力，保證礦區(qū)和諧穩(wěn)定。三、實現(xiàn)目的（一）礦井重要指標預(yù)計及治虧創(chuàng)效目的2023年礦井重要指標預(yù)計及治虧創(chuàng)效目的量化表重要指標2023年實際完畢2023年治虧創(chuàng)效目的預(yù)計完畢同比+、-奮斗目的同比+、-1.原煤產(chǎn)量（萬噸）83.9680-3.96851.042.洗精煤產(chǎn)量（萬噸）34.8135.20.3937.42.593.商品煤銷量（萬噸）87.585.2-2.3902.54.洗精煤銷量（萬噸）39.4341.21.7743.23.775.掘進進尺（米）1643014600-183016000-4306.原煤單位綜合成本（元/噸）522.24479-43.24465-57.24其中：材料成本總額（萬元）445940004594000459電力成本總額（萬元）34273187-2403187-240維修費用總額（萬元）33122400-9122400-9127.礦井利潤（萬元）-8013.47-6380-1633.47-5590-2423.478.原煤全員工效（噸/工）2.622.680.062.770.15其中：回采工效（噸/工）7.149.031.899.32.16掘進工效（米/工）0.170.190.020.20.039.原煤生產(chǎn)人員（人）12441115129111313110.矸石升井量（萬噸）78.1776-2.1774.57-3.611.原煤綜合灰分（%）53.2250.5-2.7249.22-412.原煤綜合發(fā)熱量（大卡）29883138150318820013.電廠利潤-3421.3803421.381003321.3814.磚廠利潤23.23306.7710076.77四、工作措施（一）優(yōu)化生產(chǎn)系統(tǒng)，提高系統(tǒng)運營效率。要按照集團公司生產(chǎn)工作總體規(guī)定，緊緊圍繞“三提、三減、三化”目的，全面優(yōu)化礦井生產(chǎn)系統(tǒng)，實現(xiàn)高產(chǎn)高效運營。1.補打三采煤倉，緩解采區(qū)運送壓力。掘進專業(yè)要從5月份開始，集中力量在三采區(qū)和四采區(qū)之間施工儲存能力為675m3的緩沖煤倉，用于緩解采區(qū)運煤皮帶壓力，避免因運送系統(tǒng)故障而影響采掘頭面出煤、出矸，實現(xiàn)運送設(shè)備集中啟動、集中運送，減少皮帶設(shè)備損耗，減少礦井用電成本的目的。該項目預(yù)計投資145萬元，投入使用后，每年節(jié)約電費139萬元，減少設(shè)備損耗投入400萬元左右。改造工期4個月，保證9月底之前完畢。2.推動集控改造，實現(xiàn)系統(tǒng)集中控制。機電專業(yè)要在已完畢二采區(qū)、三采區(qū)6部原煤運送皮帶變頻改造的基礎(chǔ)上，從5月份開始，運用3個月左右的時間，對采區(qū)原煤運送系統(tǒng)及大巷主運系統(tǒng)進行聯(lián)合集控改造，通過集中控制中心，實現(xiàn)采區(qū)原煤運送系統(tǒng)6部皮帶、大巷皮帶以及3臺給煤機多機聯(lián)動，集中控制。改造后減少崗位工12人，每年節(jié)約各類費用支出141萬元。保證7月底之前完畢。3.采區(qū)皮帶升級，擴充原煤運送能力。機電專業(yè)要進一步對采區(qū)運送系統(tǒng)進行優(yōu)化升級，重點擴充三采區(qū)、四采區(qū)原煤運送能力，上半年要將西翼運煤上山兩部0.8米皮帶升級為1.0米。目前，皮帶機等設(shè)備集團公司已經(jīng)招標，需要再購置2300米皮帶，投資大約在65萬元左右。優(yōu)化升級后原煤運送能力由400t/h提高至630t/h，有力地配合采掘工作提速提效。項目要保證在6月底之前完畢。4.簡化通風系統(tǒng)，減少礦井通風阻力。通防專業(yè)要根據(jù)礦井生產(chǎn)接續(xù)情況，7月份底之前封閉二采七層西區(qū)，8月份底之前封閉整個一采區(qū)，明年年終之前，永久封閉二采一層。封閉后減少通風巷道7300米，通過減少通風阻力，全年節(jié)約電費18萬元；同時，要根據(jù)礦井風量、負壓匹配、風機運營效率等情況對主通風機工況進行調(diào)節(jié)，將葉片角度由-3°調(diào)整為-4.5°，減少主通風機電機電流，減少電耗。該項目預(yù)計投資15萬元，每年節(jié)約電費132萬元。要保證2023年1月份之前完畢。5.改造壓風管路，保障采區(qū)供風效果。機電專業(yè)要重點對井下西回大巷三采軌道石門向里至西翼運送大巷1200米壓風管路進行優(yōu)化改造，運用現(xiàn)有的6寸PE管及二采七層、二采一層回撤部分，替換本來的4寸風管，減少壓風阻力，減少風量損失。改造后每年節(jié)約電費25.2萬元。此項工作要在9月初實行，保證當月完畢。6.優(yōu)化洗煤系統(tǒng)，提高洗煤排矸效率。洗煤發(fā)運專業(yè)要進一步對選煤廠動篩車間進行優(yōu)化改造，將倉庫備用的原煤分級篩安裝起來，更換2處溜槽，改造1臺給煤機，實現(xiàn)兩部分級篩輪換使用，避免因清篩或者出現(xiàn)事故而影響主井提高。該項目預(yù)計投資24萬元，改造后增長重介年入洗上限13.5萬噸，主井年提高毛煤增長11.6萬噸。要保證5月底之前完畢。（二）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬公司增收空間。要以滿足客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、品種多元化的需求為原則，從生產(chǎn)源頭抓起，生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品；同時，進一步強化煤炭洗選加工，調(diào)整洗選工藝，優(yōu)化洗煤方案，保證以質(zhì)量和品種取勝。1.合理經(jīng)濟搭配開采，增長精煤產(chǎn)量?；夭蓪I(yè)要根據(jù)礦井煤質(zhì)情況和煤炭行業(yè)總體經(jīng)濟形勢，盡量增長一層煤產(chǎn)量，適當壓減七層煤產(chǎn)量，保證精煤產(chǎn)量提高。具體工作安排是：采煤一區(qū)結(jié)束2711工作面開采后，6月份開始到2106、2107工作面生產(chǎn)；采煤二區(qū)全年在3102、3103、3104、3105工作面生產(chǎn)；充填工區(qū)結(jié)束1703、1701工作面開采后，接續(xù)4701工作面。全年一層煤產(chǎn)量要力爭增長15萬噸，完畢49萬噸，考慮到2107工作面煤質(zhì)較差的因素（里段230米約4.7萬噸無粘結(jié)煤），精煤產(chǎn)量保證同比增長2.8萬噸以上。2.改造重介矸石脫介篩，回收低熱值煤。由于礦井七層煤矸石發(fā)熱量較高，最高時可達成600多大卡，碎顆粒發(fā)熱量高達1000多大卡。為進一步減少矸石發(fā)熱量，提高中煤產(chǎn)量，選煤廠要將0.75mm的篩板替換為2塊13mm矸石脫介篩板替換，回收矸石中細顆粒的低熱值煤轉(zhuǎn)換成中煤進行銷售，實現(xiàn)效益最大化。該項目預(yù)計投資2.8萬元，改造后每年多回收末煤1.34萬噸，增長收入315萬元；同時，保證矸石發(fā)熱量控制在300大卡以內(nèi)。要保證5月中旬完畢。3.減少矸石升井數(shù)量，減少原煤灰分?；夭蓪I(yè)要合理控制工作面采高，認真貫徹“三揀四不上”制度和沿空留巷工藝，最大限度控制矸石進入原煤系統(tǒng)，增長矸石的現(xiàn)場消化量，保證天天通過沿空留巷、上下端頭壘矸等措施消耗矸石56噸以上。掘進專業(yè)要嚴格按規(guī)程規(guī)定巷道斷面施工，嚴控全巖巷道矸石進系統(tǒng)，西翼軌道大巷、西翼回風大巷矸石要所有運用礦車運送，通過副井提高，減少進入主運系統(tǒng)的矸石量。全礦要牢固樹立“全員抓煤質(zhì)”的意識，不斷鞏固和提高管理人員全員檢查、考核大矸石效果。通過以上措施，要保證天天矸石升井量減少100噸以上，原煤灰分同比下降4%，原煤發(fā)熱量同比提高200大卡以上。（三）深化“瘦身行動”，推動礦井減負運營。要進一步開展“四清四提”活動，加大對富余、冗余人員的清理力度，優(yōu)化人力資源配置；進一步對井下采區(qū)、系統(tǒng)進行優(yōu)化，全面排查閑置材料、設(shè)備，減輕公司承擔。1.勞動組織瘦身。人力資源部要嚴格按照公司《關(guān)于進一步清理離崗人員的告知》、《關(guān)于進一步貫徹清理離崗人員工作的告知》等文獻規(guī)定，定期清理“四長”人員，形成人員清理長效機制；對長傷、長病、長期曠工、無合法理由長期請假、通過不合法手段騙取病假的人員，要按照《公司員工管理制度》、《工傷保險條例》和勞動協(xié)議有關(guān)規(guī)定及時進行清理。綜合考慮清理、辭職、退休等情況，2023年要力爭減員141人，年末在冊人數(shù)控制在1360人左右；2023年要力爭減員33人，年末在冊人數(shù)控制在1327人左右；2023年要力爭減員48人，年末在冊人數(shù)控制在1279人左右。2.采區(qū)系統(tǒng)瘦身。材料專業(yè)要根據(jù)1701、2711工作面結(jié)束時間，及時組織力量對一采區(qū)系統(tǒng)和二采七層西區(qū)系統(tǒng)所有設(shè)備、材料進行撤出，轉(zhuǎn)移到其它采區(qū)使用，減少占用數(shù)量；同時，通防專業(yè)要永久封閉兩個采區(qū)系統(tǒng)，減少礦井通風阻力。掘進專業(yè)要積極優(yōu)化掘進隊伍配置，按照“減頭、合隊、不減量”的原則,保證今年9月份之前合并1個掘進迎頭，明年9月份之前再合并1個掘進迎頭，保證全礦掘進迎頭由7個壓減為5個，實現(xiàn)系統(tǒng)瘦身目的。（四）生產(chǎn)裝備升級，助力采掘生產(chǎn)高效。要進一步顛覆傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，進一步探索薄煤層綜合機械化采煤技術(shù)和綜掘技術(shù)，以裝備優(yōu)化升級推動薄煤層礦井高產(chǎn)高效。1.綜采配套化，采煤提速?；夭蓪I(yè)要加快推動3103工作面改用MG2*160/710-AWD型大功率采煤機項目，進一步優(yōu)化采煤施工工藝，積極推廣“讓壓無炮”開采工藝，減少支架初撐力，通過“一降一讓、一拉再讓”階梯式讓壓，合理控制周壓步距和初撐力，使煤壁超前受力，達成松動煤層、弱化底板硬度的目的，避免超前預(yù)裂震動炮環(huán)節(jié)，提高回采工作效率。全年回采工效要保證達成9.03噸/工，力爭實現(xiàn)9.3噸/工。改用710煤機工作要保證在7月底之前完畢。2.綜掘大型化，掘進提效。掘進專業(yè)要根據(jù)礦井生產(chǎn)接續(xù)情況，力爭6月份引進一臺EBZ200綜掘機在三采一層使用；力爭下半年再申請1部綜掘機在三采四層使用。加上原有的3臺，全礦綜掘機臺數(shù)保證保持在4～5臺左右，為下一步實現(xiàn)減頭合隊、提高單進水平、保證生產(chǎn)繼續(xù)目的奠定裝備基礎(chǔ)。全年掘進工效要保證達成0.19米/工，力爭實現(xiàn)0.2米/工。（五）嚴控各項成本，實現(xiàn)降本增效目的。要嚴格按照集團公司關(guān)于“降本增效”規(guī)定，牢固樹立“成本就是生命線”管理理念和“節(jié)約一分錢比掙一分錢更容易”的經(jīng)營理念，深挖自身潛力，強化內(nèi)部管控，提高運營質(zhì)量。在固定成本控制方面：1.要合理壓減專項資金支出，實現(xiàn)輕資產(chǎn)運營，減少折舊費用。2023年度，礦井專項資金支出計劃5503.28萬元，年度內(nèi)削減15%，保證控制在4670萬元以內(nèi)；年末固定資產(chǎn)凈值不超年初，保證控制在79463.47萬元以內(nèi)。2.要在不影響公司信用的前提下，盡量延期支付外部款項，增大無息資金占用；要嚴控四金占用，保證年末較年初下降10%以上；要充足運用協(xié)議管理信息平臺，加強協(xié)議管理，杜絕訴訟事項，保證公司信用不受影響；要執(zhí)行好集團公司煤炭銷售管理規(guī)定，加大存貨周轉(zhuǎn)率，保證四金占用逐月下降。通過以上措施，礦井全年固定資產(chǎn)總額要保證下降390萬元，降幅2%。在可控成本控制方面：要嚴格按照集團公司規(guī)定，全年材料成本保證同比下降10%（集團公司規(guī)定噸煤成本同比下降5～10元）；電力成本保證同比下降7%（集團公司規(guī)定下降5%）；維修費用保證同比下降28%（集團公司規(guī)定下降10%）；井下設(shè)備倒裝總數(shù)占全礦統(tǒng)管設(shè)備總數(shù)的56%以上（集團公司規(guī)定不低于1/3）。1.工資成本下降5%的措施：（1）人力資源部要定期對“四長”人員進行清理，及時做好符合退休條件職工申請資料的上報工作，每季度完畢一次并使之常態(tài)化。保證到年終減少各類人員84人；按照一季度工資水平預(yù)計，后9個月減少工資成本費用370萬元，公司承擔保險費用330萬元。（2）調(diào)整工資預(yù)算水平。要根據(jù)公司黨政聯(lián)席辦公會議規(guī)定，從4月份開始，減少公司領(lǐng)導班子月度薪酬20%，減少工資成本20萬元；取消機關(guān)科室及安所有月度績效考核工資，減少工資成本200萬元；減少生產(chǎn)區(qū)隊管理人員基礎(chǔ)工資10%，減少工資成本30萬元；季度安全質(zhì)量標準化績效工資減少50%，減少工資成本140萬元。2.材料成本下降10%的措施：（1）生產(chǎn)技術(shù)科要進一步對西回大巷剩余的600m巷道進行優(yōu)化，將巷道凈斷面由15㎡縮小至12㎡，減少支護材料消耗量。要積極與科研院校研究三采一層集中軌道巷、運煤巷，四采七層集中軌道巷、運煤巷采用錨網(wǎng)梁支護不噴漿的可行性研究。兩項合計節(jié)約支護費用289萬元。（2）材料專業(yè)嚴控非生產(chǎn)性物資投入，力爭全年減少非生產(chǎn)性材料投入120萬元。要加大工作面上下巷支護材料的回收力度，保證回收率達成90%以上；施工過程中需要打底錨、吊掛及兩幫使用鋼帶支護的，要所有使用回收的舊材料，保證全年減少新材料投入100萬元。（3）要對管線、皮帶等材料實行定尺、定量管理，減少皮帶接頭數(shù)量，減少皮帶、托輥磨損，提高使用壽命，力爭全年節(jié)約材料費30萬元。要對上井的舊料實行分區(qū)、分類、分片管理，3年內(nèi)舊料不進行對外解決，反復挑選修復使用，保證全年減少新材料投入200萬元。（4）要充足發(fā)揮技師工作室作用，對簡樸易修的配件進行修復使用，保證全年減少新配件投入150萬元。3.電力成本下降7%的措施：（1）機電專業(yè)要加快推動地面降壓站SVG無功補償裝置改造項目，提高礦井電網(wǎng)功率因數(shù)（由0.92提高到0.98）和主變壓器的使用效率。該項目預(yù)計投資124萬元，改造后每年節(jié)約電費10萬元。要保證5月底之前完畢。（2）要進一步對井上下所有用電設(shè)施進行普查，根據(jù)季節(jié)性用電變化，對礦井目前在用的2臺主變采用階段性停運1臺的措施，夏、冬兩季2臺主變運營，春、秋兩季1臺主變運營，保證全年節(jié)約電費14.46萬元。要根據(jù)采掘地點變化情況，及時停用三采一層630KVA移變站2臺，撤除二采一層1000KVA移變站2臺，減少用電設(shè)備空載損耗，保證節(jié)約電費42萬元。以上兩項工作保證4月底之前完畢。（3）積極推動主排水泵采用單泵單管、高水位排水的工作方式，提高排水泵的使用效率，保證全年節(jié)約電費50萬元。（4）后勤專業(yè)要加快推動壓風機余熱運用改造項目，充足運用壓風機產(chǎn)生的余熱未職工澡堂用水供暖，替代洗浴用水蒸氣，減少澡堂供氣成本。改造后天天可以滿足200噸洗浴用水，全年節(jié)約電費20萬元；要充足運用磚廠余熱鍋爐產(chǎn)生的蒸汽，啟動溴化鋰機組，替代水源熱泵機組，節(jié)約礦井夏季供涼電費，全年節(jié)約電費40萬元。以上兩個項目預(yù)計投資20萬元，保證5月底之前完畢。（5）地測專業(yè)要對井下已擬定的5處重要出水點進行注漿封堵。該項目預(yù)計投資32萬元，通過注漿賭注，減少礦井涌水量46m3/h，節(jié)約排水電費62萬元。要保證7月底之前完畢。4.維修費用減少28%的措施：（1）機電專業(yè)要以“學、練、提、爭”職工技能大賽活動為載體，并充足發(fā)揮技師工作室優(yōu)勢，積極組織精干力量，做好綜掘機、單軌吊等大型設(shè)備自修工作。全年要保證自修單軌吊1臺，節(jié)約維修費170萬元；自修綜掘機2部，節(jié)約維修費300萬元。（2）要積極組織做好設(shè)備井下倒裝工作，減少設(shè)備升井次數(shù)，提高設(shè)備調(diào)用、周轉(zhuǎn)效率。全年保證倒裝、自修綜采支架139架以上，節(jié)約維修費費264萬元。5.設(shè)備倒裝率不低于56%的措施：（1）回采工作面倒裝計劃：4月份1702外工作面設(shè)備從1702里工作面倒裝，倒裝支架67架，煤機1臺，刮板機1臺；5月份3102外工作面設(shè)備從3102里工作面倒裝，倒裝支架64架，煤機1臺，刮板機1臺；6月份2107工作面設(shè)備從2106工作面倒裝，倒裝支架55架；3103工作面安裝設(shè)備倒裝自3102縮面支架54架。（2）掘進工作面倒裝計劃：5月份4701運煤巷EBZ160綜掘機從2107運煤巷倒裝；6月份4701材料巷EBZ240綜掘機從2108運煤巷倒裝；西翼回風大巷MR340綜掘機從三采一層集中軌道巷倒裝。（3）綜合一季度設(shè)備倒裝情況，全年要保證倒裝各類設(shè)備384臺，占全礦統(tǒng)管設(shè)備總數(shù)的56%以上。在管理費用方面：今年，要將人均管理費納入全面對標管理體系必選指標，強化分析、制定措施，以控制職務(wù)消費和公共費用為突破口，力爭年度內(nèi)實現(xiàn)管理費用的大幅下降；同時，取消部門招待費，改由公司、專業(yè)兩條線控制，對乘車費及辦公費等指標進行相應(yīng)削減，全年各類職務(wù)消費及公共費用保證控制在405萬元以內(nèi)，較預(yù)算540萬元下降135萬元，降幅25%；同比下降145.8萬元，降幅27%。在非生產(chǎn)性支出方面：要強化剛性管理，嚴格按照集團公司規(guī)定，堅定勤儉辦企的理念不動搖，堅決杜絕一切與生產(chǎn)無關(guān)的費用支出，杜絕鋪張浪費，盡最大也許控制一切可控成本，全年各類非生產(chǎn)性支出保證控制在300萬元以內(nèi)，較預(yù)算520萬元下降220萬元，降幅40%以上；同比下降45.41萬元，降幅13.15%。（七）2023年新開發(fā)的賺錢增長點及商業(yè)模式創(chuàng)新項目1.選煤廠FBS項目。洗煤發(fā)運專業(yè)要以“優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定洗煤指標”為目的，通過在選煤廠重介車間加裝FX500大直徑分級旋流器和FBS粗煤泥分選機，解決原煤泥化問題，減少粗煤泥灰分，避免出現(xiàn)塊精煤“背灰”現(xiàn)象，實現(xiàn)洗煤指標的精細化控制。改造后，每年提高精煤回收率1.8%，發(fā)明經(jīng)濟效益723萬元。該項目預(yù)計投資397萬元，保證5月底之前完畢。2.外購煤配銷項目。要積極借助今年礦井一層煤產(chǎn)量提高的有利時機，進一步拓展配煤、貿(mào)易煤業(yè)務(wù)，創(chuàng)新營銷模式。按照“為客戶發(fā)明價值”的經(jīng)營理念，充足運用選煤廠已建成的四套配煤系統(tǒng)，配制出不同品種的煤炭，以滿足客戶的需求，盡也許拓寬產(chǎn)品的利潤空間。2023年全年保證配銷外購煤6萬噸以上，力爭8萬噸，實現(xiàn)配煤利潤350萬元以上。3.磚廠提質(zhì)增收