IATF16949 認證最基本的要求-必須提交的審核證據(jù)

IATF16949認證最基本的要求——必須提交的審核證據(jù)IATF16949認證最基本的要求——必須提交的審核證據(jù)一階段審核一階段審核vv/協(xié)議等以及合同或協(xié)議的評審、連續(xù)12個月的訂單；以及合同或協(xié)議的評審、連續(xù)12個月的訂單；v 過程控制清單、過程矩陣圖、過程關(guān)系圖、風險控制方案、程序文件清單、手冊、記錄清單；v 包括體系審核、所有涉及到汽車產(chǎn)品制造的過程審核、所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審核；如年度計劃、審核計劃、審核報告等v 管理評審：評審計劃、評審報告等；v 12量目標、質(zhì)量成本分析、過程指標；v 與顧客有關(guān)的績效：顧客抱怨/投訴/退貨處理資料（8D指標及趨勢、超額運費等）、顧客滿意度評價；v 與供方有關(guān)的績效：PPMv APQP/第三方檢測報告等。二階段審核二階段審核vv管理層??公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析：SWOT（競爭對手、行業(yè)標桿等）、宏觀因素分分（政治經(jīng)濟文化等微觀分（行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位發(fā)展趨勢等? 企業(yè)風險分析：產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、環(huán)保、財務(wù)、設(shè)計、制造、供應(yīng)、行業(yè)等；?3~5（職能戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標展開；?年度業(yè)務(wù)計劃/KPI12?管理評審：管理評審計劃→各部門匯報資料匯總→管理評審會議簽到→管理評審報告→持續(xù)改進計劃→實施結(jié)果；?內(nèi)部審核：?體系審核：內(nèi)部審核實施計劃→審核實施記錄→體系審核報告→不符合項報告（含原因分析、糾正措施及驗證）→不符合項分布表→首/末次會議簽到表；?過程審核：過程審核年度計劃→過程審核實施計劃→審核實施記錄→過程審核報告→不符合項報告（含原因分析、糾正措施及驗證）→?過程審核：過程審核年度計劃→過程審核實施計劃→審核實施記錄→過程審核報告→不符合項報告（含原因分析、糾正措施及驗證）→末次會議簽到表；?產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核年度計劃→產(chǎn)品審核實施計劃→實施記錄（含：全尺寸報告、各項功能和性能實驗報告、材料報告）→產(chǎn)品審核報告；vv生產(chǎn)部??/銷售計劃→制造可行性評審→生產(chǎn)計劃→生產(chǎn)指令→生產(chǎn)統(tǒng)計；包括產(chǎn)能分析；產(chǎn)統(tǒng)計；包括產(chǎn)能分析；? 生產(chǎn)工藝管理：作業(yè)準備驗證（首檢）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（則由質(zhì)量負責）；? 生產(chǎn)過程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動態(tài)記錄（/具/工具更換、產(chǎn)品更換、物料更換等）；? 現(xiàn)場管理：區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等）、產(chǎn)品標識、現(xiàn)場應(yīng)保持干凈整潔；vv生產(chǎn)部（設(shè)備管理）??臺帳→設(shè)備卡→年度保養(yǎng)計劃→保養(yǎng)記錄→日常點檢記錄→維修記錄→績效指標統(tǒng)計；滿足預(yù)測性維修要求；指標統(tǒng)計；滿足預(yù)測性維修要求；? 新設(shè)備或大修后→設(shè)備驗收記錄→臺賬→設(shè)備履歷；? /安全防護設(shè)備/（停用、正常等）；? 特種設(shè)備管理：清單、備案資料、年檢記錄；包括：行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。vv工裝??新工裝：開發(fā)計劃→工裝設(shè)計（圖紙、標準等）→/自制計劃→驗收單（檢驗記錄等）→臺帳單（檢驗記錄等）→臺帳? ? 工裝標識：編號、產(chǎn)權(quán)及狀態(tài)標識（待修、停用、正常、報廢等）；注：工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具（含磨具）、可重復(fù)利用的物流器具等。注：工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具（含磨具）、可重復(fù)利用的物流器具等。vv質(zhì)管部（質(zhì)量）??新的原料或新零件→樣品報告（公司的檢驗和試驗記錄、生產(chǎn)試用報告等；供方提供的材料報告供方提供的材料報告功能性能報告可靠性試驗報告及第三方的檢測報告等? 常規(guī)采購的產(chǎn)品→報檢單→進貨檢驗記錄；? 生產(chǎn)過程：工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（如質(zhì)量不負責則由生產(chǎn)負責）、產(chǎn)品檢驗報（Cpk）、成品檢驗記錄（檢驗記錄單、報告書）、標識（要有即可）、顧客來料檢驗記錄；? 退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8DFMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等或質(zhì)量提供！? 不合格匯總表→定期的不合格優(yōu)先減免計劃→糾正/預(yù)防措施驗證記錄→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂（控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等）；? 針對重大不合格項目→糾正/知單→相關(guān)文件修訂（控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等）；?監(jiān)視和測量裝置：臺帳→校準/檢定計劃→校準/檢定記錄（內(nèi)外部的校準記錄、偏離記錄、校準履歷等）→有效期標識→試用前的校正記錄→試驗設(shè)備的//檢具和監(jiān)控過程參數(shù)的儀器儀表（如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計、時間繼電器、熱電偶等）等；定期的MSA分析報告；?（清潔度等）；v技術(shù)v技術(shù)??新品開發(fā)：每個系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP求、開發(fā)目標、產(chǎn)品設(shè)計驗證/評審/確認記錄、階段性驗證報告等；求、開發(fā)目標、產(chǎn)品設(shè)計驗證/評審/確認記錄、階段性驗證報告等；? PPAP? 過程驗證：工藝驗證記錄MSA、特殊過程、產(chǎn)能、成本、合格率等? 設(shè)計更改：申請單→變更前的評審→變更方案→變更記錄→變更后的評審→技術(shù)通知單/（FMEAs工藝、檢驗規(guī)程等）→變更履歷；? 檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→有效性檢查及更新記錄→借閱記錄；vv營銷??市場營銷：市場分析、行業(yè)分析、市場定位、業(yè)務(wù)分析、競爭對手與行業(yè)標桿分析、SOWT桿分析、SOWT分析、營銷策略、營銷規(guī)劃等? 顧客檔案：顧客清單→顧客特殊要求清單；? 合同管理（包括銷售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等）→合同評審表；? 訂單管理顧客訂單/銷售計劃→可制造性評審記錄→月度訂單登記→發(fā)貨劃→訂單執(zhí)行跟蹤記錄→發(fā)貨記錄→銷售業(yè)績統(tǒng)計；v采購v采購? 退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8DFMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等或營銷提供！? 滿意度管理：顧客滿意度調(diào)查表（發(fā)給客戶）/顧客滿意度測評（內(nèi)部評價→顧客滿意度評價報告；?顧客文件管理：顧客文件清單（顧客標準、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄；??供應(yīng)商資料：可接受供應(yīng)商清單→供應(yīng)商資料（基本信息調(diào)查表、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、機構(gòu)代碼證復(fù)印件、體系證書復(fù)印件（含質(zhì)量體系、環(huán)境體系等）、復(fù)印件、機構(gòu)代碼證復(fù)印件、體系證書復(fù)印件（含質(zhì)量體系、環(huán)境體系等）、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運輸證復(fù)印件、危險廢棄物處理資質(zhì)等）；特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運輸證復(fù)印件、危險廢棄物處理資質(zhì)等）；?供方評價：供方開發(fā)計劃→資料收集→潛在供方清單→評審計劃→供應(yīng)商評（保密協(xié)議、價格協(xié)議、框架采購合同、物流/包裝協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等）；?樣件管理：新品開發(fā)→技術(shù)文件簽訂和發(fā)放（各類協(xié)議、圖紙、標準等OTS→PPAP（必要時）→PPAP（必要時）→量采；?變更管理：更新后的文件→文件收發(fā)記錄（舊文件回收、新文件發(fā)放）→零件更改后送樣送樣→樣件認可→PPAP提交→PPAP認可→量采切換；?采購管理：物料需求計劃→采購計劃→采購訂單→報檢單→進貨檢驗記錄→入庫單→供應(yīng)商業(yè)績評定?不合格控制：不合格處置單→處置記錄（退貨、挑選等）→供方整改→整改驗證記錄→供應(yīng)商業(yè)績考核供方文件管理：與供方有關(guān)的文件清單（標準、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）→文供方文件管理：與供方有關(guān)的文件清單（標準、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄vv倉庫??賬卡物一致、標識清楚、堆放整齊、防護符合環(huán)境要求、出入庫記錄齊全、先進先出方式明確、庫房區(qū)域劃分/布局、出貨檢查記錄等先進先出方式明確、庫房區(qū)域劃分/布局、出貨檢查記錄等? （/模具/檢具/相關(guān)方財產(chǎn)清單→到貨通知→檢查記錄→產(chǎn)權(quán)標識→入庫管理→出貨記錄/消耗記錄/周轉(zhuǎn)記錄→定期檢查/保養(yǎng)/（如有/模具/檢具/材料或零件等的管理要求進行；vv人力資源??（/轉(zhuǎn)崗員工、安全/安全/（簽到表、培訓(xùn)記錄）→培訓(xùn)效果評價；培訓(xùn)記錄）→培訓(xùn)效果評價；v文控/記錄v文控/記錄?人力資源管理：員工名冊、新員工試用考核、特殊工種人員情況表、技能矩自主改善/QC?滿意度評價：員工滿意度調(diào)查→員工滿意度調(diào)查匯總分析→改進措施及驗證；??受控文件清單（管理性清單）→文件審批→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄；收發(fā)記錄→借閱記錄；? （含規(guī)定的保存周期→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄；說明：說明：1、管理性文件包