IATF產(chǎn)品審核管理辦法

1.目的通過產(chǎn)品審核發(fā)覺系統(tǒng)缺陷，重點(diǎn)缺陷及較長時(shí)期質(zhì)量趨勢，驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求。2.適用范圍適用于公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品的審核活動。3.術(shù)語3.1產(chǎn)品：在組織和顧客之間未發(fā)生任何交易的狀況下，組織產(chǎn)生的輸出3.2審核：為獲得客觀證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿意審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。4.職責(zé)4.1品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核的策劃、編制產(chǎn)品審核安排、負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品審核。4.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行緣由分析，制定和實(shí)施訂正/預(yù)防措施。5.工作程序責(zé)任輸入流程工作內(nèi)容輸出品保部企業(yè)要求顧客要求標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)外部埋怨產(chǎn)品審核周期制訂年度產(chǎn)品審核安排產(chǎn)品審核周期制訂年度產(chǎn)品審核安排5.1制訂年度產(chǎn)品審核安排5.1.1制訂年度產(chǎn)品審核安排品保部負(fù)責(zé)編制《年度產(chǎn)品審核安排》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.1.2產(chǎn)品審核周期—產(chǎn)品審核每年至少1次，范圍包括汽車線產(chǎn)品?！?dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部顧客埋怨，可策劃和實(shí)施安排外審核?！櫩陀刑貏e要求時(shí)執(zhí)行顧客要求。年度產(chǎn)品審核安排品保部VDA6.3過程審核IATF16949標(biāo)準(zhǔn)確定審核員確定審核員5.1.3審核員產(chǎn)品審核員應(yīng)符合《崗位職責(zé)書》的要求。產(chǎn)品審核員品保部審核安排參考資料參考資料5.1.4參考資料進(jìn)行產(chǎn)品審核須要參考資料：—圖紙—技術(shù)規(guī)范—FMEA—SOP—檢驗(yàn)規(guī)范—標(biāo)準(zhǔn)等圖紙技術(shù)規(guī)范、FMEASOP檢驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)管部圖紙技術(shù)規(guī)范、FMEASOP檢驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等方法、監(jiān)視和測量資源方法、監(jiān)視和測量資源5.1.5檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)器具選擇檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)器具時(shí)需考慮下列基本原則：—檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的不行靠性—選擇批量生產(chǎn)中運(yùn)用的方法—定性檢驗(yàn)時(shí)有必要運(yùn)用極限樣板—保持評定尺度的正常和持續(xù)性選定的檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)器具責(zé)任輸入流程工作內(nèi)容輸出質(zhì)管部技術(shù)規(guī)范圖紙工藝文件檢驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)處理審核記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)隨機(jī)抽樣實(shí)施職責(zé)產(chǎn)品審核的實(shí)施處理審核記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)隨機(jī)抽樣實(shí)施職責(zé)產(chǎn)品審核的實(shí)施5.2產(chǎn)品審核的實(shí)施5.2.1實(shí)施職責(zé)—品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核，并保證與被審核部門之間的相互獨(dú)立性。—產(chǎn)品審核可在生產(chǎn)廠或顧客處進(jìn)行?！诶獾臓顩r下，也可由產(chǎn)品的顧客或由外部試驗(yàn)室進(jìn)行產(chǎn)品審核?！ㄖ饔嘘P(guān)部門所要進(jìn)行的產(chǎn)品審核及抽樣。5.2.2隨機(jī)抽樣—按確定的審核安排和抽樣方法，隨機(jī)抽取成品樣本。抽樣量：n=5。5.2.3產(chǎn)品檢驗(yàn)審核員按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范及檢驗(yàn)文件，對抽取的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括：—包裝—外觀—尺寸—功能5.2.4審核記錄—產(chǎn)品質(zhì)量檢測編號方法及檢驗(yàn)項(xiàng)目，詳見附表1。缺陷分級規(guī)則，詳見附表2?！獧z測結(jié)果填寫“審核記錄表”?！ㄟ^檢驗(yàn)確定其是否符合質(zhì)量要求，確定發(fā)覺的缺陷及缺陷后果，并對每個(gè)缺陷進(jìn)行評定。5.2.5審核現(xiàn)場產(chǎn)品處理—在審核時(shí)，要把抽樣所涉及的批次隔離，始終到審核結(jié)束?！獮閷徍怂槿〉臉悠愤€要重新運(yùn)用，則必需仔細(xì)進(jìn)行標(biāo)識管理，防止與其他相像的產(chǎn)品混淆。要把樣品復(fù)原到抽樣的原始狀態(tài)，既要留意防銹及運(yùn)用規(guī)定的包裝等?！舭l(fā)覺平安特性有缺陷，則須在發(fā)覺后馬上實(shí)行措施，以保證防止運(yùn)用有缺陷的產(chǎn)品。產(chǎn)品審核安排審核記錄審核員審核記錄QKZ計(jì)算缺陷分級產(chǎn)品審核結(jié)果的評定QKZ計(jì)算缺陷分級產(chǎn)品審核結(jié)果的評定5.3產(chǎn)品審核結(jié)果的評定缺陷分級產(chǎn)品缺陷用字母A、B、C分級來表示，每個(gè)缺陷等級有不同缺陷系數(shù)，見表2。5.3.2質(zhì)量特征值（QKZ）的計(jì)算：a)缺陷點(diǎn)數(shù)（FP）的計(jì)算：FP=A缺陷數(shù)×10+B缺陷數(shù)×5+C缺陷數(shù)×1在審核報(bào)告中每個(gè)檢驗(yàn)依次組規(guī)定的格式內(nèi)，填入A、B、C缺陷的數(shù)量，然后計(jì)算缺陷數(shù)和缺陷點(diǎn)數(shù)。b)質(zhì)量特征值（QKZ）的計(jì)算：QKZ=100-缺陷點(diǎn)數(shù)（∑FP）樣品數(shù)量（n）評價(jià)、缺陷計(jì)算審核員審核記錄5.4產(chǎn)品審核報(bào)告a)審核員編寫《產(chǎn)品審核報(bào)告》，主要內(nèi)容包括：產(chǎn)品審核報(bào)告—被審核的產(chǎn)品、產(chǎn)品圖號、審核員、抽樣日期、抽樣地點(diǎn)、樣件生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批量；產(chǎn)品審核報(bào)告—缺陷分級評定；—質(zhì)量特征值計(jì)算、結(jié)果、總結(jié)；b)審核報(bào)告應(yīng)與負(fù)有責(zé)任的相關(guān)部門商定解除缺陷的措施。c)產(chǎn)品審核報(bào)告提交管理評審。產(chǎn)品審核報(bào)告責(zé)任部門審核報(bào)告安排外審核措施跟進(jìn)制定訂正措施安排外審核措施跟進(jìn)制定訂正措施5.5制定訂正措施a)針對嚴(yán)峻缺陷的措施—發(fā)覺嚴(yán)峻缺陷，責(zé)任部門應(yīng)馬上分析緣由并消除缺陷，并應(yīng)馬上封存全部涉及的成品、半成品，或?qū)Ξa(chǎn)品隔離/標(biāo)識，評審處理?！魧τ腥毕莸牧慵M(jìn)行返修，則必需對其進(jìn)行重新檢驗(yàn)。b)針對一般缺陷的措施依據(jù)缺陷的影響，確定所涉及的在制品以及待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品是否需進(jìn)行返工/返修，或進(jìn)行100%選擇/檢驗(yàn)。c)訂正措施的監(jiān)控—質(zhì)管部負(fù)責(zé)訂正措施的跟進(jìn)。—須要時(shí)進(jìn)行安排外產(chǎn)品審核?！魺o法確定缺陷緣由，有必要時(shí)，進(jìn)行安排外的過程和/或體系審核。訂正措施品保部記錄限制程序文件修訂/記錄管理文件修訂/記錄管理5.6文件修訂/記錄管理a)在訂正措施中涉及相關(guān)文件修改，執(zhí)行《文件限制程序》。b)審核記錄包括從打算審核到審核報(bào)告及措施表。質(zhì)管部按《記錄限制程序》對審核記錄存檔保管。檢查表訂正措施審核報(bào)告表1產(chǎn)品質(zhì)量檢測編號方法及檢驗(yàn)項(xiàng)目序號檢驗(yàn)項(xiàng)目1包裝檢驗(yàn)—與零件的技術(shù)規(guī)范相符—按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行標(biāo)識—防止產(chǎn)品損傷—具有給顧客的檢驗(yàn)報(bào)告2外觀檢驗(yàn)—檢驗(yàn)：外觀、表面狀態(tài)及標(biāo)識是否與圖紙要求相符3尺寸檢驗(yàn)—應(yīng)按限制安排中規(guī)定，依據(jù)顧客的工程材料和性能標(biāo)準(zhǔn)，對每一種產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能性驗(yàn)證4性能檢驗(yàn)表2：缺陷分級規(guī)則缺陷級別/嚴(yán)峻程度缺陷等級系數(shù)缺陷內(nèi)容對產(chǎn)品功能的影響對外觀的影響對包裝質(zhì)量的影響A級嚴(yán)峻缺陷10能引起產(chǎn)品功能完全失效，產(chǎn)品不能運(yùn)用，造成嚴(yán)峻影響，顧客看法很大，會引起顧客退貨和申述。產(chǎn)品表面有嚴(yán)峻劃傷等嚴(yán)峻缺陷，無產(chǎn)品標(biāo)識或標(biāo)識不清、會引起顧客退貨和申述。錯(cuò)裝漏裝產(chǎn)品，包裝在運(yùn)輸中造成嚴(yán)峻損壞，會引起顧客退貨和申述。B級一般缺陷5對產(chǎn)品功能有肯定影響，可能會造成產(chǎn)品牢靠性降低。會引起顧客看法。產(chǎn)品表面有劃傷等缺陷，標(biāo)識不清，會引起顧客看法。包裝不良，漏裝附件、包裝在運(yùn)輸中造成損壞，會引起顧客看法。C級稍微缺陷1不降低產(chǎn)品之運(yùn)用性能或運(yùn)用目的之缺陷。產(chǎn)品表面有輕度劃傷等稍微缺陷，不影響產(chǎn)品功能和運(yùn)用，顧客可以接受。包裝發(fā)生一般缺陷。顧客可以接受。6.過程績效指標(biāo)及計(jì)算方法訂正措施完成率%=訂正措施完成項(xiàng)目數(shù)/缺陷總項(xiàng)目數(shù)×100%7.相關(guān)文