物料管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析報(bào)告

目的范圍

倉(cāng)儲(chǔ)治理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告名目

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組人員及職責(zé)4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程5、物料治理風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別6、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)7、評(píng)估結(jié)果8、風(fēng)險(xiǎn)承受9、風(fēng)險(xiǎn)溝通和審核10.評(píng)估結(jié)論前言：我公司對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)進(jìn)展了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，我們對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)展評(píng)估，以檢查整改后的效果或其他風(fēng)險(xiǎn)因素，從而更好的保證產(chǎn)品質(zhì)量。得到有效掌握，能夠降低可能造成的產(chǎn)品、物料質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。范圍：物料治理系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組人員及職責(zé)組長(zhǎng)成員

職務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部部長(zhǎng)QA

姓名 責(zé)任的最終審核施負(fù)責(zé)制定降低風(fēng)險(xiǎn)的措施成員質(zhì)檢部部長(zhǎng)供給必要的評(píng)估信息成員供給部部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審核、風(fēng)險(xiǎn)溝通成員設(shè)備部長(zhǎng)核、風(fēng)險(xiǎn)溝通評(píng)估流程：風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別溝通風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)分析溝通險(xiǎn)治理工具風(fēng)險(xiǎn)掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)降低不行承受風(fēng)險(xiǎn)承受溝通溝通風(fēng)險(xiǎn)審核回憶大事5、物料治理風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別〔魚(yú)骨圖〕風(fēng)險(xiǎn)回憶產(chǎn)品發(fā)運(yùn)產(chǎn)品物料質(zhì)量保物料治理蚊蟲(chóng)鼠害入庫(kù)驗(yàn)物料貯庫(kù)房安標(biāo)識(shí)及區(qū)域劃6、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)5級(jí)。嚴(yán)峻程度的評(píng)定等級(jí)表嚴(yán)峻程度的評(píng)定等級(jí)表等級(jí)等級(jí)嚴(yán)峻程度112345風(fēng)險(xiǎn)危害的嚴(yán)峻性低〔可無(wú)視〕〔微小〕風(fēng)險(xiǎn)危害的嚴(yán)峻性較高，但尚未影響安全或是違反政府條例毫無(wú)預(yù)先警告發(fā)生頻率的評(píng)定等級(jí)表發(fā)生頻率的評(píng)定等級(jí)表等級(jí) 發(fā)生的可能性發(fā)生率低〔發(fā)生率稀有〕發(fā)生率偏低〔不太可能發(fā)生〕發(fā)生率中度〔可能發(fā)生〕發(fā)生率較高〔很可能發(fā)生〕極易發(fā)生檢測(cè)性的評(píng)定等級(jí)表等級(jí)

發(fā)生的可能性易檢測(cè)〔易被覺(jué)察或被防止〕難檢測(cè)〔被覺(jué)察的可能性格外小〕無(wú)法檢測(cè)〔不行能檢測(cè)出潛在的缺陷〕計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)RPN。陷，以便實(shí)行可能的預(yù)防措施.RPN:風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)量等級(jí)判定RPN≤20低對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)本公司連續(xù)維持現(xiàn)行的治理制度操作規(guī)程。21≤RPN≥40RPN:風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)量等級(jí)判定RPN≤20低對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)本公司連續(xù)維持現(xiàn)行的治理制度操作規(guī)程。21≤RPN≥40中對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)本公司對(duì)現(xiàn)有治理制度及操作測(cè)性規(guī)程進(jìn)展改進(jìn)及加強(qiáng)治理。RPN≥41高對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)無(wú)治理制度的建立治理制度，對(duì)現(xiàn)有治理制度及操作規(guī)程進(jìn)展改進(jìn)及加強(qiáng)治理并強(qiáng)化治理，必要時(shí)進(jìn)展驗(yàn)證。要素的風(fēng)險(xiǎn)分析，評(píng)估及結(jié)果見(jiàn)下表失效模式和效果分析〔FMEA〕工可能的失敗嚴(yán)可能的緣由發(fā)生檢測(cè)RPN風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)的措施序模式重度頻率等級(jí)級(jí)別購(gòu)物料不符合5供給商未進(jìn)展審核1210低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展供給商評(píng)估入標(biāo)準(zhǔn)多處購(gòu)置115低風(fēng)險(xiǎn)在確定的供給商購(gòu)置物料不合格3345高風(fēng)險(xiǎn)每批取樣檢測(cè)質(zhì)量部檢驗(yàn)不合格4檢驗(yàn)偏差2216低風(fēng)險(xiǎn)建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程儲(chǔ)存物料混淆、穿插污染5存放2110低風(fēng)險(xiǎn)放2110低風(fēng)險(xiǎn)特別治理物料未按規(guī)定存放2110低風(fēng)險(xiǎn)2330中風(fēng)險(xiǎn)符合要求3溫濕度超出要求3218低風(fēng)險(xiǎn)溫濕度未按遮光、密閉、密封、通風(fēng)等要求存放3218低風(fēng)險(xiǎn)存放物料、產(chǎn)品5未定期檢查物料2220低風(fēng)險(xiǎn)有治理規(guī)程過(guò)了有效期出要求發(fā)放2110低風(fēng)險(xiǎn)有治理規(guī)程，先進(jìn)先出、進(jìn)效期先動(dòng)身放蟲(chóng)鼠污染54480高風(fēng)險(xiǎn)做好防蟲(chóng)防鼠措施發(fā)放發(fā)放錯(cuò)誤5發(fā)錯(cuò)品種2110低風(fēng)險(xiǎn)有物料發(fā)放治理標(biāo)準(zhǔn)，按指令發(fā)放發(fā)出不合格、待驗(yàn)產(chǎn)品2110低風(fēng)險(xiǎn)有物料發(fā)放治理標(biāo)準(zhǔn)物料數(shù)量發(fā)放錯(cuò)誤3未按領(lǐng)料票發(fā)放216低風(fēng)險(xiǎn)有物料發(fā)放治理標(biāo)準(zhǔn)，按領(lǐng)料票發(fā)放稱量錯(cuò)誤2318低風(fēng)險(xiǎn)定期對(duì)稱量?jī)x器進(jìn)展QA復(fù)核銷投訴、召回4包裝問(wèn)題2216低風(fēng)險(xiǎn)售人放行制度產(chǎn)品質(zhì)量3224中風(fēng)險(xiǎn)人放行制度不良反響3224中風(fēng)險(xiǎn)建立不良反響報(bào)告與監(jiān)測(cè)治理制度及操作規(guī)程共人員素養(yǎng)4人員不符安康規(guī)定218低風(fēng)險(xiǎn)每年進(jìn)展體檢同責(zé)任心差、賭氣有心情3560高風(fēng)險(xiǎn)無(wú)存2216低風(fēng)險(xiǎn)在心大意帶徒工作的風(fēng)記錄不準(zhǔn)時(shí)或偽造4232中風(fēng)險(xiǎn)按規(guī)定即時(shí)記錄險(xiǎn)/高風(fēng)險(xiǎn)工程的重評(píng)估改進(jìn)措施實(shí)施后對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的中/高風(fēng)險(xiǎn)工程的重評(píng)估。見(jiàn)下表：工序可能的失敗?？赡艿氖∮皣?yán)可能的緣由發(fā)檢RPN改進(jìn)措施風(fēng)險(xiǎn)式響重度生頻率測(cè)等級(jí)級(jí)別購(gòu)入物料不合格物料不合格5不合格2110驗(yàn)，加強(qiáng)治理低風(fēng)險(xiǎn)存儲(chǔ)物料代碼治理混亂、重碼代碼重復(fù)4代碼編制錯(cuò)誤2216建立治理制度及操作規(guī)程，確保代碼唯一性低風(fēng)險(xiǎn)蟲(chóng)鼠污染蟲(chóng)鼠破壞5人員治理不到位2220建立治理制度及檢查記錄低風(fēng)險(xiǎn)銷售投訴、召回問(wèn)題4差異2216生不良反響準(zhǔn)時(shí)處理低風(fēng)險(xiǎn)人員素養(yǎng)有心情4力大2216加強(qiáng)培訓(xùn)教育，提高質(zhì)量條件低風(fēng)險(xiǎn)記錄不準(zhǔn)時(shí)或記錄不準(zhǔn)時(shí)或4未按規(guī)定2216按規(guī)定即時(shí)記錄，強(qiáng)化監(jiān)低風(fēng)險(xiǎn)偽造偽造操作控，杜絕偽造的最低限度，物料采供必需保證明施。風(fēng)險(xiǎn)溝通和10.評(píng)估結(jié)論經(jīng)對(duì)物料治理系統(tǒng)各關(guān)鍵要素的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定的關(guān)鍵工程見(jiàn)下表：按以上風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得出物料治理中確定的關(guān)鍵工程，通過(guò)對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)展掌握，證明物料系統(tǒng)各關(guān)10.評(píng)估結(jié)論經(jīng)對(duì)物料治理系統(tǒng)各關(guān)鍵要素的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定的關(guān)鍵工程見(jiàn)下表：按以上風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得出物料治理中確定的關(guān)鍵工程，通過(guò)對(duì)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)展掌握，證明物料系統(tǒng)各關(guān)評(píng)估小組成員：審核人日期：批準(zhǔn)人：日期：序號(hào)工序名稱關(guān)鍵周期確定結(jié)果1購(gòu)入供給商評(píng)估一年供給商評(píng)估治理規(guī)程物料檢驗(yàn)每批檢驗(yàn)物料和產(chǎn)品放行治理規(guī)程2儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)溫濕度每天記錄倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)程防蟲(chóng)防鼠定期檢查維護(hù)倉(cāng)