蘇州市危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審導(dǎo)則(化工生產(chǎn)企業(yè))

蘇州市危急化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審導(dǎo)則治理要素表A級(jí)要素 B級(jí)要素負(fù)責(zé)人〔20分〕全員責(zé)任制〔20分〕安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)〔20分〕2.3操作規(guī)程〔40分〕風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)〔20分〕〔50〕〔60〕〔100〕

風(fēng)險(xiǎn)掌握〔30〕隱患排查〔30〕隱患治理〔30〕培訓(xùn)打算〔20〕法定培訓(xùn)〔20〕全員培訓(xùn)〔30〕培訓(xùn)考核〔30〕6.1〔40〕作業(yè)治理〔100分〕 6.2變更治理〔30分〕6.3〔30〕工藝安全〔40分〕安全設(shè)施治理〔60分〕場(chǎng)治理〔200分〕 7.3關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位及設(shè)備安全治理〔40分〕現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化治理〔40分〕重大危急源治理〔20分〕大事事故治理〔30分〕〔60〕

事故報(bào)告和調(diào)查〔30〕9.1〔20〕急治理〔60分〕 9.2應(yīng)急救援器材〔20分〕化工生產(chǎn)企業(yè)A、B級(jí)要素的拒絕項(xiàng)匯總表A治理人員。未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。未制定動(dòng)火作業(yè)治理制度或進(jìn)入受限空間治理制度。未實(shí)施危急性作業(yè)許可治理。國(guó)內(nèi)首次承受的化工工藝未經(jīng)論證的；開(kāi)發(fā)的危急化學(xué)品生產(chǎn)工藝，未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)展工業(yè)化生產(chǎn)。涉及“兩重點(diǎn)一重大”生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置未到達(dá)自造，并將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告報(bào)屬地安監(jiān)局備案。未按國(guó)家安全監(jiān)管總局第45號(hào)令要求，實(shí)施?；方ㄔO(shè)工程安全許可。未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)也未開(kāi)展安全設(shè)計(jì)診斷工作，或診斷出不符合項(xiàng)不具備整改條件。未建立重大危急源治理制度，或未辨識(shí)、確定重大危急源。12．重大危急源有重大隱患，且未實(shí)行安全防范措施。存在事故瞞報(bào)、謊報(bào)、拖延不報(bào)的。未進(jìn)展自評(píng)。

B級(jí)要素拒絕項(xiàng)未明確第一責(zé)任人，或責(zé)任制不符合規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度不落實(shí)。未向安監(jiān)部門報(bào)送主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況報(bào)告。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)考核。主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全生產(chǎn)職責(zé)不清楚。未建立安全生產(chǎn)考核機(jī)制。未按有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。未明確特地部門定期識(shí)別和獵取。未進(jìn)展符合性評(píng)價(jià)。未制定以下規(guī)章制度之一：變更治理、風(fēng)險(xiǎn)治理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢修理作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)治理制度及文件檔案治理制度。12.有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無(wú)法供給操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程。未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以承受的程度。未建立隱患排查治理制度。企業(yè)無(wú)力解決的重大隱患未書面對(duì)主管部門和當(dāng)?shù)卣脖O(jiān)部門報(bào)告。或未納入打算，或未限期解決或停產(chǎn)，或未書面報(bào)告。未制定培訓(xùn)教育制度，或未制定全員安全培訓(xùn)教育打算。未確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位。未準(zhǔn)時(shí)報(bào)廢特種設(shè)備。已報(bào)廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場(chǎng)使用。壓力容器及附件未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格。未制定檢修理制度。未辦理檢修理前工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢修理或檢修理后檢修理交付生產(chǎn)手續(xù)。34行天數(shù)、安全生產(chǎn)禁令、入廠安全須知、領(lǐng)導(dǎo)帶班等制度未在廠區(qū)公示。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無(wú)防范措施。未建立大事事故治理制度。未編制事故應(yīng)急預(yù)案。未進(jìn)展危急化學(xué)品普查。生產(chǎn)的危急化學(xué)品未編制“一書一簽”,經(jīng)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有“一書一簽”的?；?。生產(chǎn)企業(yè)未設(shè)立應(yīng)急，也未托付應(yīng)急機(jī)構(gòu)代理。沒(méi)有進(jìn)展危急化學(xué)品登記或登記證載明的日期超過(guò)有效期。劇毒化學(xué)品未實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管。液化石油氣、液化自然氣等液化危急化學(xué)品。未識(shí)別職業(yè)危害因素。未申報(bào)職業(yè)病危害因素。作業(yè)場(chǎng)所設(shè)生活設(shè)施并住人。未落實(shí)職業(yè)安康監(jiān)護(hù)工作。蘇州市危急化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審導(dǎo)則評(píng)審要素

標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)要求

化工生產(chǎn)企業(yè))評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法拒絕項(xiàng) 扣分項(xiàng)

扣分狀況描述 實(shí)際扣分方針目標(biāo)和責(zé)任體系(100)1.1責(zé)

負(fù)1.明確主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，主要負(fù)責(zé)人人對(duì)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安全生產(chǎn)根底和基層工作；

1.查看主要負(fù)責(zé)人的任命文件及安全生產(chǎn)責(zé)任制，是否明確主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任

未明確第一責(zé)任人，或責(zé)任制不符合規(guī)定。〔B〕

考核主要負(fù)責(zé)人，不了解和落實(shí)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)賜予的對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)扣5〔20〕

化工企業(yè)應(yīng)依據(jù)規(guī)定頻次，定期書面對(duì)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報(bào)告主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職狀況。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公

人；2.查看安全生產(chǎn)履職報(bào)告證明材料。查看安全承諾的文

領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度不落實(shí)?！睟〕

1.抽查企業(yè)為實(shí)現(xiàn)安全承開(kāi)的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y

本內(nèi)容是否符合要求；3.未向安監(jiān)部門2.抽查員工對(duì)安全承諾 報(bào)送主要負(fù)責(zé)人

諾在人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投源支持。

內(nèi)容的了解狀況；

安全生產(chǎn)履職情

入狀況，一項(xiàng)不滿足安全主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。

3.查看企業(yè)在實(shí)現(xiàn)安全 況報(bào)告。承諾方面投入的文件和 〔B級(jí)拒絕項(xiàng)〕記錄。查企業(yè)實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；主要負(fù)責(zé)人組織和參與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)記錄；

12.查履行安全承諾的狀況11.無(wú)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織和參與標(biāo)準(zhǔn)化工作記錄，3未制定安全文化建設(shè)計(jì)安全文化建設(shè)狀況。 劃或方案，扣2分。方

1．主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，或聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作狀況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題；2．制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并有效執(zhí)行。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)方針和

查看安委會(huì)〔或領(lǐng)導(dǎo)小組〕會(huì)議記錄和會(huì)議真實(shí)；查看領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度和執(zhí)行記錄。1.查看企業(yè)安全生產(chǎn)方 1.未制定安全生針年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；產(chǎn)方針或年度安

每季度至少組織召開(kāi)1次安全生產(chǎn)工作會(huì)議，總結(jié)本階段安全工作狀況，爭(zhēng)論、制定存在問(wèn)題的解決方案，布置下一階段安全生產(chǎn)工作。應(yīng)做到:a)會(huì)b)會(huì)議記錄真實(shí)完整、c)形成會(huì)議紀(jì)要，1主要負(fù)責(zé)人應(yīng)主持會(huì)議，成員不得無(wú)故缺席，1領(lǐng)導(dǎo)干部無(wú)故不參與帶班，1人次扣2分；4．未對(duì)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行2企業(yè)的方針和目標(biāo)是否與企業(yè)的職業(yè)安全安康風(fēng)〔20〕

年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，與企業(yè)的職業(yè)安全安康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)以文件形式公布，也可在企業(yè)年度工作目標(biāo)中專項(xiàng)列出；

各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。安全生產(chǎn)方針目標(biāo)告知狀況：詢問(wèn)主要負(fù)責(zé)人企

全生產(chǎn)目標(biāo)。〔B〕未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，未進(jìn)展年

險(xiǎn)相適應(yīng)，不符合扣22.安全生產(chǎn)工作目標(biāo)未量2每缺一個(gè)組織的安全生2主要負(fù)責(zé)人不了解，2.依據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，并分解到各級(jí)組織〔各治理部門、

業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)狀況； 度安全生產(chǎn)目標(biāo)2.抽查從業(yè)人員對(duì)本級(jí) 考核。組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)了 〔B級(jí)拒絕項(xiàng)〕

55.抽查員工，一人不了解1車間、班組，并簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。量化指標(biāo)應(yīng)包含人身?yè)p害、責(zé)任事故，以及隱患排查、“三違”查處等內(nèi)容?！?0〕

企業(yè)及各級(jí)組織制定年度安全工作打算；定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成狀況。安全生產(chǎn)目標(biāo)完成狀況的考核可包括在企業(yè)年度工作考核中。企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)治理人員，安全生產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)要具備相對(duì)獨(dú)立職能，專職安全生產(chǎn)治理人員應(yīng)不少于員工總數(shù)的2%100人以下企業(yè)不少于2依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，建立安全生產(chǎn)委員會(huì)〔以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)〕，并建立、健全從安委會(huì)到基層班組的安全生產(chǎn)治理網(wǎng)絡(luò)；3．按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)受，或托付安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊(cè)安全工程師供給安全生產(chǎn)治理效勞。

1．查看企業(yè)和各級(jí)組織的年度安全工作打算；2．查看考核記錄。查看安全生產(chǎn)治理機(jī)查看安委會(huì)設(shè)立文件、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置文件或組織機(jī)構(gòu)圖，檢查安全治理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置；3．注冊(cè)安全工程師配備或托付文件。

未設(shè)置安委會(huì)、安全治理部門或配備專職安全治理人員?！睞〕

企業(yè)未制定安全工作打算4各級(jí)組織未制定安全工123.考核與安全目標(biāo)責(zé)任書24.考核獎(jiǎng)懲未落實(shí)，扣5分。1.安全治理部門或?qū)Ｂ毎踩卫砣藛T的設(shè)置和配備不符合要求，扣5分；2.安委會(huì)成員應(yīng)為各部門負(fù)責(zé)人，一個(gè)不符合扣2分；安全生產(chǎn)治理網(wǎng)絡(luò)應(yīng)掩蓋整個(gè)企業(yè)，每缺一個(gè)1未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或未按規(guī)定托付2主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)

查看相關(guān)負(fù)責(zé)人、安全 1.主要負(fù)責(zé)人、分管安全人和分管技術(shù)負(fù)責(zé)人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)受，具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；其中至少一人有化工專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者具有化工專業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱。專職安全生產(chǎn)治理人員有國(guó)民教育化工化學(xué)類或安全工程中專以上學(xué)歷，或取得危急物品類注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)證，或有化工化學(xué)類中級(jí)以上技術(shù)職稱，有2年以上化工生產(chǎn)從業(yè)經(jīng)受。

資格證書，相關(guān)培訓(xùn)證明等。

負(fù)責(zé)人和分管技術(shù)負(fù)責(zé)人學(xué)歷、資格等不符合要求，122.專職安全治理人員學(xué)歷、資格等不符合要求，11專職安全治理人員待遇高于同 相關(guān)證明文件。級(jí)行政治理人員平均水平10%。

專職安全治理人員待遇低55%，35%101全企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)和各級(jí)治理部門的安全職責(zé)。制〔20〕明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)、各級(jí)治理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé),做到“一崗一責(zé)”，崗位與職責(zé)相匹配，權(quán)限與職責(zé)相匹配。

查看各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。查看主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)各類人員安全生產(chǎn)責(zé)任制文本；詢問(wèn)主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)、各類人員其安全生

未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制。〔A〕主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全生產(chǎn)職責(zé)不清楚。〔B〕未建立安全生

1．未制定掩蓋全部單位和部門的安全職責(zé)，每缺一個(gè)部門扣2分；2．安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合，一2各級(jí)、各類人員安全生產(chǎn)職責(zé)與崗位職能不匹2有關(guān)人員不了解其安全職責(zé)，12投入〔20〕

建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)治理部門、治理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履職狀況進(jìn)展定期考核，予以獎(jiǎng)懲。企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)；依據(jù)規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。依法參與工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。全員參與安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，投保的賠償限額標(biāo)準(zhǔn)不低于每人30萬(wàn)元和每次事故100萬(wàn)元。

產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容。安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)狀況。查看安全生產(chǎn)費(fèi)用治理制度及費(fèi)用提取狀況；查看安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。查看企業(yè)參保證明，核對(duì)參保人數(shù)和在冊(cè)員工數(shù)。查看投保安全責(zé)任保險(xiǎn)的相關(guān)憑證,核對(duì)參保人數(shù)和在冊(cè)員工總數(shù)。

產(chǎn)考核機(jī)制?！睟〕未按有關(guān)規(guī)定提用?！睟〕

安全責(zé)任考核制度〔考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲方法等〕不健全，2考核記錄中，缺一個(gè)部2安全考核嘉獎(jiǎng)?wù)际杖氡确帧Ｎ粗贫ò踩a(chǎn)費(fèi)用治理5安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)低于3未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)5安全費(fèi)用挪作他用的，5安全生產(chǎn)費(fèi)用使用狀況與臺(tái)帳記錄不符，11分。未依法為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)，扣5分；每漏繳11未按規(guī)定參與安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，或者險(xiǎn)種有缺失的，5法律法規(guī)和治理制度(120)法建立識(shí)別和獵取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他

識(shí)別和獵取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

1.未明確特地部門定期識(shí)別和獲

未建立相關(guān)制度，扣10(40)

有關(guān)要求的治理制度；明確責(zé)任部門、獵取渠道、方式，準(zhǔn)時(shí)識(shí)別和獵取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求。

及政府其他有關(guān)要求的制度、責(zé)任部門、獵取渠道、方式。

取?！睟〕未進(jìn)展符合性評(píng)價(jià)。

53.識(shí)別和獵取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，1建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)，并定期更。

查看企業(yè)收集的法律、 〔B級(jí)拒絕項(xiàng)〕 1.未編制法律法規(guī)及其他法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 要求清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)； 的，扣10分；清單中有過(guò)期、作廢或 2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府缺少的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn) 其他要求未識(shí)別到條款，標(biāo)準(zhǔn)視為未準(zhǔn)時(shí)更。 一項(xiàng)扣1分；未準(zhǔn)時(shí)更清單，扣5分。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。相關(guān)方包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、員工、承包商等。

查看文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)監(jiān)管5分；未準(zhǔn)時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)給相關(guān)方的，一項(xiàng)不符1每年至少一次對(duì)適用的安全生 查看符合性評(píng)價(jià)報(bào)告和產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其 不符合項(xiàng)整改記錄。他有關(guān)要求的執(zhí)行狀況進(jìn)展符合性評(píng)價(jià)，分析評(píng)估應(yīng)有記錄，對(duì)評(píng)估出的不符合項(xiàng)進(jìn)展整

未進(jìn)展符合性評(píng)價(jià)的，101對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)未進(jìn)展緣由分析，未制定整〔40〕

改，整改應(yīng)有記錄。依據(jù)識(shí)別和獵取的適用于本企查看企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)制度匯編。準(zhǔn)和有關(guān)要求，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度要符合企業(yè)實(shí)際，具有可操作性。415719規(guī)章制度?！惨弧嘲踩a(chǎn)例會(huì)等安全生產(chǎn)會(huì)議制度；〔二〕安全投入保障制度；〔三〕安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；〔四〕安全培訓(xùn)教育制度；〔五〕領(lǐng)導(dǎo)干部輪番現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；〔六〕特種作業(yè)人員治理制度；〔七〕安全檢查和隱患排查治理制度；〔八〕重大危急源評(píng)估和安全治理制度；〔九〕變更治理制度；〔十〕應(yīng)急治理制度；〔十一〕生產(chǎn)安全事故或者重大大事治理制度；〔十二〕防火、防爆、防中毒、防泄漏管〔十三電氣儀表、公用工程安全治理制度；〔十四〕動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、設(shè)備檢修理

未制定動(dòng)火作業(yè)治理制度或進(jìn)入受限空間治理制度。〔A〕未制定以下規(guī)變更治理、風(fēng)險(xiǎn)治理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢修理作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)治理制度及文件檔案治理制度。〔B〕

改打算或整改措施不落實(shí)2查看文本，每缺少一項(xiàng)2治理制度內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)的實(shí)際狀況，不具可操作性的，每項(xiàng)內(nèi)容不滿足上述要2等作業(yè)安全治理制度；〔十五〕危急化學(xué)品安全治理制度〔十六〕職業(yè)安康相關(guān)治理制度；〔十七〕勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)治理制度；〔十八〕承包商治理制度；〔十九〕安全治理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。規(guī)章制度由主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)，規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。企業(yè)應(yīng)每3年一次組織相關(guān)治理人員、技術(shù)人員、操作人員對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)展評(píng)審和修訂；在發(fā)生以下?tīng)顩r時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)評(píng)審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度，修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)注明生效日期。當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或公布時(shí)；當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施建、擴(kuò)建、改建時(shí)；當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)視部門提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；

查看規(guī)章制度發(fā)放記錄；抽查工作崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。查看企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)規(guī)章制度評(píng)審和修訂的治理制度；查看對(duì)安全治理制度評(píng)審和修訂記錄。

查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個(gè)工作崗位，工作崗位無(wú)有效的規(guī)章制度，一處不2未規(guī)定評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不5未按規(guī)定評(píng)審和修訂的，扣3分，漏評(píng)審一項(xiàng)1相關(guān)人員未參與評(píng)審和修訂，一項(xiàng)不符合扣2修訂后未注明生效日期，1〔40〕

當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中覺(jué)察涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故緣由，覺(jué)察制度性因素時(shí)；(8)其他相關(guān)事項(xiàng)。1設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、關(guān)心材料、產(chǎn)品的危急性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)包括開(kāi)車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車和緊急停車的操作步驟和安全要求，工藝參數(shù)的正常掌握范圍、偏離正常工況的后果，防止和訂正偏離正常工況的方法及步驟，操作過(guò)程的人身安全保障、職業(yè)安康留意事項(xiàng)等；2．企業(yè)應(yīng)在工藝、技術(shù)、裝置、產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制的操作規(guī)程；3．企業(yè)要確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)始終存有最版本的操作規(guī)程文本，以便利現(xiàn)場(chǎng)操作人員隨時(shí)查用。企業(yè)應(yīng)定期開(kāi)展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核,建立培訓(xùn)記錄和考核成績(jī)檔案。

比照企業(yè)生產(chǎn)工作崗位設(shè)置清單，核查安全操作規(guī)程文本；抽查崗位安全操作規(guī)程；比照安全評(píng)價(jià)報(bào)告核查企業(yè)是否存在工藝、技術(shù)、裝置、產(chǎn)品投產(chǎn)或使用，并檢查相配套的操作規(guī)程。查看操作規(guī)程培訓(xùn)考核記錄。

有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無(wú)法供給操作規(guī)程?！睟〕投產(chǎn)或投用前程?！睟〕

安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對(duì)性、牢靠性和有用性，一個(gè)不2安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，每缺少2各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最的有效版本，每一個(gè)不符合扣1分。未定期開(kāi)展操作規(guī)程培5員工培訓(xùn)記錄中無(wú)操作企業(yè)每年要對(duì)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性進(jìn)展確認(rèn)，每3年一次組織對(duì)操作規(guī)程進(jìn)展評(píng)審和修訂；操作規(guī)程應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反映安全生產(chǎn)信息、安全要求和留意事項(xiàng)的變化，當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備發(fā)生重大變更時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)審核修訂操作規(guī)程。鼓舞從業(yè)人員共享安全操作閱歷，參與規(guī)程編制、修訂和審核。風(fēng)險(xiǎn)治理(50)風(fēng)1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)治理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍、方法、

查看企業(yè)關(guān)于操作規(guī)程評(píng)審和修訂的治理制度；查看對(duì)操作規(guī)程的評(píng)審和修訂記錄，從業(yè)人員參與規(guī)程編制等記錄。1.查看企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)治理制度〔或程序文件、

未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)

規(guī)程培訓(xùn)和考核內(nèi)容,1人2未規(guī)定評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，或規(guī)定的內(nèi)容不5未按規(guī)定評(píng)審和修訂的，扣3分，漏評(píng)審一項(xiàng)1操作人員未參與評(píng)審和2未制定風(fēng)險(xiǎn)治理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的、(20)

頻次和責(zé)任人，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果應(yīng)用和改進(jìn)措施落實(shí)的要求，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析；企業(yè)治理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)掩蓋企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)各階段以及作業(yè)場(chǎng)所的人員、設(shè)備設(shè)施、物料和環(huán)境等；選用的評(píng)價(jià)方法應(yīng)具有有用性、針對(duì)性和易于操作。可從

作業(yè)指導(dǎo)書〕；查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍；查看所選的評(píng)價(jià)方法是否能適用；查看企業(yè)制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。

評(píng)價(jià)?！睟〕

頻次、準(zhǔn)則及工作程序，1未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不1評(píng)價(jià)范圍不明確不符合14.有關(guān)人員不清楚或未把握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，11風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合16．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及的大事發(fā)以下方法中選定一種或多種適用的評(píng)價(jià)方法，開(kāi)展危急、有害因素辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：工作危害分析JH；(2)安全檢查表分析(3)預(yù)危急性分析PH；(HAZOP)；(FMEA)；故障樹分析(7)大事樹分析(8)作業(yè)條件危急性分析〔LEC〕等方法。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：1〕有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全治理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4〕企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1.強(qiáng)化化工過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析，內(nèi)容應(yīng)包括：工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性及風(fēng)險(xiǎn)程度；工藝系統(tǒng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)嚴(yán)峻大事的安全審查狀況；掌握風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)、治理措施及其失效可能引起的后果；現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施失控和人為失誤可能對(duì)安全造成的影

查看作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備、設(shè)施清單；查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作狀況。

生可能性、嚴(yán)峻性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2分。未建立作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備1分；危急有害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)1化工過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)14．涉及“兩重點(diǎn)一重大”(30)

響。在役裝置的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析還要包括發(fā)生的變更是否存在風(fēng)險(xiǎn)，吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)事故及大事教訓(xùn)的措施等。2．涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置要承受危急與可操作性分析〔HAZOP〕技術(shù)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，一般每3年進(jìn)展一次。對(duì)其他生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，可實(shí)行其他或53.企業(yè)要組織全部人員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，力求風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析全掩蓋。1.40依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定或參照國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定本企業(yè)可承受的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)；2．依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；制定并落實(shí)掌握措施，將風(fēng)險(xiǎn)掌握在可承受的范圍；3.企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)掌握措施時(shí)：應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶牢靠性；2〕應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵治理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；

查看風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告和重大風(fēng)險(xiǎn)清單；比照重大風(fēng)險(xiǎn)查看風(fēng)險(xiǎn)掌握措施是否完善；3.查看重大風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的落實(shí)狀況記錄。

未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以承受的程度。〔B〕

的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置未承受HAZOP技術(shù)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)55.企業(yè)負(fù)責(zé)人或車間、班組負(fù)責(zé)人未組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或沒(méi)有崗位從業(yè)人員參與，一項(xiàng)不符合11.未制定風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，扣5分；2．未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，53.企業(yè)針對(duì)已經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)逐項(xiàng)制定落實(shí)掌握措施，風(fēng)險(xiǎn)掌握措施缺乏針對(duì)性、可操作性和2⑷個(gè)體防護(hù)措施。企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所實(shí)行的掌握措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)展宣傳、培訓(xùn)，使其生疏工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危急、有害因素，把握、落實(shí)應(yīng)實(shí)行的掌握措施。隱患排查治理(60)隱1.依據(jù)《?；菲髽I(yè)事故隱患

查看風(fēng)險(xiǎn)治理培訓(xùn)教育打算、記錄；抽查員工是否了解本崗位的危急、有害因素及應(yīng)實(shí)行的掌握措施。1.查看隱患排查制度和 1.未建立隱患排

沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)治理培訓(xùn)教育打算，或培訓(xùn)教育記錄缺2分；從業(yè)人員不了解本崗位21.未制定檢查打算，扣5排查治理實(shí)施導(dǎo)則》建立完善

隱患排查打算。

查治理制度。 分。(30)

隱患排查治理制度，明確隱患排查的內(nèi)容，方式、頻次和要求，制定檢查打算，有效開(kāi)展日常性、綜合性、專業(yè)性、季節(jié)性等隱患排查工作，建立隱患排查治理臺(tái)帳；2.企業(yè)各級(jí)人員樂(lè)觀參與隱患排查。

2.查看隱患排查記錄。 〔B級(jí)拒絕項(xiàng)〕

隱患排查的內(nèi)容、方式、2安全檢查表內(nèi)容適用，1應(yīng)包含安全根底治理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、危急化學(xué)品治理、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、公用工程、消防系統(tǒng))安全檢查表未定期修2未做到全員參與隱患排3建立事故隱患報(bào)告嘉獎(jiǎng)機(jī)制， 查看相關(guān)制度和考核記 1.未建立事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)(30)

理狀況進(jìn)展監(jiān)控，確保隱患治理按期完成；隱患治理要分類實(shí)施，能夠馬上整改的隱患，必需確定責(zé)任人馬上組織馬上整改，整改狀況要安排專人進(jìn)展確認(rèn)；無(wú)法馬上整改的隱患，要依據(jù)評(píng)限期治理-驗(yàn)收評(píng)估-銷號(hào)的工作流程，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人，實(shí)行閉環(huán)治理；按監(jiān)管部門規(guī)定要求每月準(zhǔn)時(shí)上報(bào)開(kāi)展隱患排查治理狀況和存在的重大事故隱患，無(wú)法馬上整改的重大事故隱患應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。(隱患排查治理信息系統(tǒng))1.重大隱患工程做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，并建立重大隱患

查看重大隱患工程檔案；重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)狀況；

對(duì)隱患排查制度執(zhí)行狀況考錄。5對(duì)隱患排查制度執(zhí)行狀況考錄。5核。2.未依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)展獎(jiǎng)51.對(duì)查出的隱患，依據(jù)“五定”1.查看隱患治理臺(tái)帳；1.企業(yè)無(wú)力解決1.未建立隱患治理臺(tái)帳，〔定整改方案、定資金來(lái)源、2.核查隱患排查治理信的重大隱患未書20定工程負(fù)責(zé)人、定整改期限、定掌握措施〕的原則，落實(shí)隱息上報(bào)記錄。面對(duì)主管部門和當(dāng)?shù)卣脖O(jiān)2.未對(duì)查出的隱患依據(jù)“五定”原則實(shí)施按期治患治理的各項(xiàng)措施，對(duì)隱患治部門報(bào)告。5不具備整改條件的重大隱患，未實(shí)行防范措施，或未納入打算，或未限期解決或停產(chǎn)，或未書面報(bào)告。〔B〕

未對(duì)整改狀況進(jìn)展驗(yàn)證，實(shí)施閉環(huán)治理，覺(jué)察2未上報(bào)隱患排查治理信102分。未建立重大隱患工程檔10檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)2評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2〕評(píng)審意見(jiàn)；3〕隱患治理方案，包括資金概預(yù)算狀況等；4〕治理時(shí)間表和責(zé)任人；5〕竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除實(shí)行有效防范措施外，應(yīng)書面對(duì)企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告；對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必需實(shí)行防范措施，并納入打算，限期解決或停產(chǎn)。5〔100〕培1.企業(yè)應(yīng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地

現(xiàn)場(chǎng)檢查重大隱患防范措施。1.查看培訓(xùn)需求方面的資料〔如基層組織的培

未制定培訓(xùn)教育制度，或未制定

3.未實(shí)行有效防范措施，5無(wú)重大隱患按缺項(xiàng)處理。1.未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和5(20)

方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求；2．依據(jù)不斷變化的實(shí)際狀況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育打算；3.建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，具體準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核狀況。企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。

訓(xùn)打算或基層人員的培訓(xùn)申請(qǐng)；查看培訓(xùn)打算，培訓(xùn)打算的內(nèi)容包括：培訓(xùn)的內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)及師資、資金、設(shè)施等方面的內(nèi)容；查看安全培訓(xùn)教育檔案。查有無(wú)培訓(xùn)場(chǎng)所、組織實(shí)施的人員、教師、或培訓(xùn)打算有無(wú)落實(shí)〔包

全員安全培訓(xùn)教育打算。〔B〕

2.未按規(guī)定識(shí)別培訓(xùn)教育需求或識(shí)別不全，扣23.安全培訓(xùn)教育打算內(nèi)容2未依據(jù)打算實(shí)施全員培訓(xùn)，11未建立培訓(xùn)檔案，扣511培訓(xùn)教育資金、人員、設(shè)施等未落實(shí)，一項(xiàng)扣1(20)

企業(yè)安全培訓(xùn)教育打算變更時(shí)，應(yīng)記錄變更狀況；企業(yè)應(yīng)定期評(píng)估教育培訓(xùn)內(nèi)容、方式和效果。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)治理人員應(yīng)承受特地的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)學(xué)問(wèn)和治理力量考核合格，取得安全資格證書前方可任職，并按規(guī)定參與每年再培訓(xùn)；企業(yè)其他治理人員，包括治理部門負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格前方可任職。1.企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參與安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。

括培訓(xùn)教育資金打算不落實(shí)〕等。查變更記錄，一般要求至少半年對(duì)年度教育培訓(xùn)打算進(jìn)展一次評(píng)審，依據(jù)評(píng)審結(jié)果確定是否需要變更；查培訓(xùn)教育打算的執(zhí)行狀況，未按打算進(jìn)展視為有變更；檢查教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)的內(nèi)容，記錄及改進(jìn)方案記錄。查有關(guān)證書；查看連續(xù)教育的記錄；查相關(guān)培訓(xùn)記錄。檢查特種作業(yè)人員治理臺(tái)賬及特種作業(yè)操作資格證書。

主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)治理人員未取得安全資格證書或證書失效。(B〕現(xiàn)場(chǎng)從事特種作業(yè)人員無(wú)操作證或失效。(B〕

未記錄打算變更狀況，1無(wú)培訓(xùn)教育評(píng)價(jià)記錄扣3未制定改進(jìn)措施并落2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)治理人員未按規(guī)定5企業(yè)其他治理人員上崗前未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的，一人不符合扣2分，未參與15操作資格證未按期復(fù)審，12(30)

2.企業(yè)從事危急化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門考核合格〔船員經(jīng)海事治理機(jī)構(gòu)考核合格〕，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。1.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)展廠級(jí)、車間〔工段〕級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)；企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)展車間〔工段〕、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；企業(yè)應(yīng)在工藝、技術(shù)、裝置、產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)展特地培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。建企業(yè)開(kāi)工建設(shè)后，就應(yīng)招錄操作人員，對(duì)其進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)的根底學(xué)問(wèn)和專業(yè)理論培訓(xùn)，裝置試生產(chǎn)前，企業(yè)要完成全體治理人員和操作人員崗位技能培訓(xùn)，確保全體治理人員和操作人員考核合格后參與全過(guò)程

1.查《安全教育培訓(xùn)制度》有無(wú)相關(guān)要求；2.員工是否依據(jù)要求進(jìn)展培訓(xùn)；3.依據(jù)公司實(shí)際狀況確如有則檢查員工培訓(xùn)檔案或員工培訓(xùn)記錄是否依據(jù)要求進(jìn)展培訓(xùn)。

從業(yè)人員未承受三級(jí)安全培訓(xùn)教育或考核不合格上崗?！睟〕

抽查培訓(xùn)記錄和相關(guān)人15培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時(shí)不符合2的生產(chǎn)預(yù)備。企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)展有關(guān)安全規(guī)定及安全留意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育；企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)展入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)展進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。

外來(lái)人員進(jìn)廠須知〔制度、規(guī)定〕，出入證等；承包商的入廠安全培訓(xùn)教育；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)教育記錄。

外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，2查承包商治理制度，應(yīng)有對(duì)承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，無(wú)規(guī)定5現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查入廠證，122企業(yè)安全生產(chǎn)治理部門應(yīng)結(jié)查月度安全活動(dòng)打算，合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定治理部治理部門和班組安全活門、班組月度安全活動(dòng)打算，動(dòng)記錄。規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。班組安全活動(dòng)每月不少于21學(xué)時(shí)。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有打算、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少參與1次班組安全活動(dòng)，基層單位負(fù)責(zé)人及其治理人員應(yīng)每月至少2治理部門安全活動(dòng)每月不少12學(xué)時(shí)。企業(yè)安全生產(chǎn)治理部門或?qū)?/p>

未制定月度安全活動(dòng)打算，12未規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求等，一項(xiàng)不符合扣1分；未按打算或規(guī)定進(jìn)展安全活動(dòng)，114.企業(yè)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人及其治理人員未按規(guī)定參與安全活動(dòng)并簽字，115.治理人員未對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)展檢查并簽字,缺11(30)

職安全生產(chǎn)治理人員應(yīng)每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)展檢查，并簽字。依據(jù)崗位性質(zhì)和特點(diǎn)，制定崗位標(biāo)準(zhǔn)。崗位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括崗位職責(zé)、操作規(guī)程以及崗位人員資格和專業(yè)要求、學(xué)問(wèn)和技能要求、安全作業(yè)行為要求、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全要求等內(nèi)容。危急化學(xué)品特種作業(yè)人員具有高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，具有直接從事危急作業(yè)崗位操作的從業(yè)經(jīng)受。各類培訓(xùn)均應(yīng)組織應(yīng)知應(yīng)會(huì)考核，一線崗位員工著重考核安全操作技能和應(yīng)急措施。

查看載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件。查看員工培訓(xùn)檔案；現(xiàn)場(chǎng)抽查員工安全意識(shí)和安全技能把握狀況。

未對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn) 1.從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)不明行考核。 確，一項(xiàng)扣2分；〔B級(jí)拒絕項(xiàng)〕 2.上崗的從業(yè)人員未滿足崗位標(biāo)準(zhǔn)要求，1人次扣2培訓(xùn)考核內(nèi)容不符合規(guī)定要求，12抽查從業(yè)人員把握安全生產(chǎn)根本常識(shí)及本崗位操作要點(diǎn)、操作規(guī)程、危急因素和掌握措施，把握特別工況識(shí)別判定、應(yīng)急處置、避險(xiǎn)避災(zāi)、自救互救等技能與方法，嫻熟使用2實(shí)行在崗員工安全學(xué)問(wèn)和操作查看員工臺(tái)帳、考核檔技能應(yīng)知應(yīng)會(huì)隨機(jī)抽查考核，案。50%，考核結(jié)果作為員工上崗和安全

5分；未依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)展獎(jiǎng)懲，12獎(jiǎng)懲的依據(jù)。6〔100〕危企業(yè)應(yīng)對(duì)危急性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可治理，標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)火、進(jìn)

依據(jù)相關(guān)要求檢查作業(yè)許可治理制度及其作業(yè)

作業(yè)許可治理。

1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，12許可(40)

入受限空間、動(dòng)土、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特別作業(yè)安全條件和審批程序，嚴(yán)格履行審批程序，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危急、有害因素識(shí)別和安全措施內(nèi)容。企業(yè)實(shí)施危急作業(yè)前，必需進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析、確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)人員了解作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和把握風(fēng)險(xiǎn)掌握措施、作業(yè)環(huán)境符合安全要求、預(yù)防和掌握風(fēng)險(xiǎn)措施得到落實(shí)。危急作業(yè)審批人員要在現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)后簽發(fā)作業(yè)許可證。作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員要生疏作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置力量。作業(yè)過(guò)程中，治理人員要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視檢查，嚴(yán)禁監(jiān)護(hù)

票證的程序、內(nèi)容記錄狀況。比照相關(guān)的法規(guī)和制度要求檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和記錄，有無(wú)“三違”現(xiàn)象；現(xiàn)場(chǎng)檢查或查閱相關(guān)記錄，看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員是否具備根本搶救技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理力量。

(A許可證進(jìn)展危急性作業(yè)?！睟〕

2.作業(yè)許可證中危急有害因素識(shí)別與安全措施等內(nèi)1次扣2查現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)人員是否5作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未配備安全防護(hù)用品及消防設(shè)施和器材1分；作業(yè)許可證未明確監(jiān)護(hù)人，扣2分，監(jiān)護(hù)人員不具備相應(yīng)的搶救技能和應(yīng)急處理力量，111次扣2人員擅離現(xiàn)場(chǎng)。企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，應(yīng)組織并監(jiān)視承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)治理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)實(shí)行的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)治理人員進(jìn)展安全檢查和協(xié)調(diào)；企業(yè)應(yīng)辦理機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)手續(xù)，機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。

查閱安全協(xié)議、作業(yè)方案，并進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)檢查有無(wú)落實(shí)或查閱相應(yīng)的作業(yè)許可證有無(wú)指定專職安全生產(chǎn)治理人員進(jìn)展安全檢查與協(xié)調(diào)；2.重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)入防火防爆區(qū)域的車輛是否符合本項(xiàng)要求。

未按要求組織并監(jiān)視承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)2對(duì)承包商施工現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)展了安全檢查。查安全1分；機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，一輛次不符合扣2分；機(jī)動(dòng)車輛是否佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛，2(30)

企業(yè)應(yīng)制定變更治理制度，將 查看變更治理制度。工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的全部變化納入變更治理。變更治理制度至少包含以下內(nèi)容：變更的事項(xiàng)、起始時(shí)間，變更的技術(shù)根底、可能帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)，消退和掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的措施，是否修改操作規(guī)程，變更審批權(quán)限，變更實(shí)施后的安全驗(yàn)收等。

未建立變更治理 變更治理制度內(nèi)容，一項(xiàng)制度。 不符合要求扣2分?！睟〕(30)

實(shí)施變更，應(yīng)履行變更申請(qǐng)、變更審批、變更實(shí)施、變更驗(yàn)收等程序。實(shí)施變更前，企業(yè)要組織專業(yè)人員進(jìn)展檢查，確保變更具備安全條件；明確受變更影響的本企業(yè)人員和承包商作業(yè)人員，并對(duì)其進(jìn)展相應(yīng)的培訓(xùn)。沒(méi)有經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限。變更完成后，對(duì)變更實(shí)施狀況進(jìn)展驗(yàn)收并形成報(bào)告，通知相關(guān)部門和人員，并準(zhǔn)時(shí)更相應(yīng)的安全生產(chǎn)信息，載入變更治理檔案。對(duì)每項(xiàng)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展分析，制定掌握措施，變更實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)掌握措施。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商治理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前預(yù)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)視、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)展管理，建立合格承包商名錄和檔案。定期評(píng)估承包商安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)，準(zhǔn)時(shí)淘汰業(yè)績(jī)差的承包商。與選用的承包商簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全治理范圍與

查變更治理檔案，是否嚴(yán)格依據(jù)制度及標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更、治理變更內(nèi)容參見(jiàn)國(guó)家安監(jiān)總局《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全治理的指導(dǎo)意〔[2023]88〕。變更申請(qǐng)有無(wú)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不行承受的風(fēng)險(xiǎn)有無(wú)掌握措施；查變更驗(yàn)收掌握措施有無(wú)落實(shí)或?qū)嵤２榭闯邪讨卫碇贫?；查看承包商治理檔案。查看安全協(xié)議書；查看現(xiàn)場(chǎng)安全交底、

未建立承包商、或供給商治理制度?！睟〕

查工藝技術(shù)變更規(guī)程，查人員變更培訓(xùn)，查設(shè)備設(shè)施變更臺(tái)帳，一項(xiàng)不符1未履行審批及驗(yàn)收程序及實(shí)施狀況，一項(xiàng)不符合3查變更主管部門應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施狀況進(jìn)展驗(yàn)收所形成報(bào)告，將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員，并準(zhǔn)時(shí)更相應(yīng)的安全生產(chǎn)信息，載入變更治理檔3查變更審批表，未進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析，未制定掌握措施或措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符2查是否合格承包商檔案，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前預(yù)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)展治理，一項(xiàng)不符合21.未簽訂與承包商之間安2責(zé)任。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，向承包商進(jìn)展作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全交底，對(duì)承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)展審查，對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)展監(jiān)視檢查?，F(xiàn)場(chǎng)安全交底的內(nèi)容包括：作業(yè)過(guò)程中可能消滅的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機(jī)械損害等方面的危害信息。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供給商治理制度，對(duì)供給商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)展治理，并定期識(shí)別與選購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。7〔200〕工1.涉及危急工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的工藝裝置、構(gòu)成重

施工方案、應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)視檢查記錄等資料。查供給商治理制度；合格供給商名錄、檔案；供給商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄；與選購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。查工藝設(shè)計(jì)文件，工藝小試、中試、工業(yè)

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)展安全交底，施工方案和應(yīng)急預(yù)案未進(jìn)展審查，12未進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，111.未建立合格供給商名22．未對(duì)供給商進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)治理，一項(xiàng)不符合扣12.未定期識(shí)別與選購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，一項(xiàng)不符合扣2分。1.承受國(guó)家明令查企業(yè)的設(shè)備設(shè)施是否運(yùn)淘汰的工藝、技 行安全牢靠、完整:(40)

大危急源的儲(chǔ)存設(shè)施，應(yīng)實(shí)現(xiàn)工藝過(guò)程的自動(dòng)掌握和壓力、溫度等重要參數(shù)的自動(dòng)報(bào)警；2.企業(yè)應(yīng)保證以下設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全牢靠、完整：1〕壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2〕泄壓和排空系統(tǒng)；

化試驗(yàn)的報(bào)告；現(xiàn)場(chǎng)檢查裝置、設(shè)施自動(dòng)掌握措施；保證以下設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全牢靠、完整：對(duì)12〕報(bào)告；

術(shù)、設(shè)備、材料；1.壓力管道未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)〔A級(jí)拒絕項(xiàng)〕 不合格，一項(xiàng)扣1分；2.安全閥未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不2.國(guó)內(nèi)首次承受合格；爆破片、防爆膜不的化工工藝未經(jīng) 合格或未定期更換，或未論證的； 做更換記錄，一項(xiàng)扣2分；〔A級(jí)拒絕項(xiàng)〕 3.緊急停車系統(tǒng)失效或未進(jìn)展日常維護(hù)，一項(xiàng)扣2緊急停車系統(tǒng)；監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；聯(lián)鎖系統(tǒng)；各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備等。1．企業(yè)操作人員應(yīng)把握工藝安全信息，主要包括：1〕化學(xué)品危急性信息：物理特性、化學(xué)特性、毒性、職業(yè)接觸限值；2〕工藝信息：流程圖、化學(xué)反響過(guò)程、最大儲(chǔ)存量、工藝參數(shù)安全上下限值；3〕設(shè)備信息：設(shè)備材料、設(shè)備和管道圖紙、電氣類別、調(diào)整閥系統(tǒng)、安全設(shè)施。2．企業(yè)要制定開(kāi)停車安全條件檢查確認(rèn)制度。在正常開(kāi)停車、緊急停車后的開(kāi)車前，都要進(jìn)行安全條件檢查確認(rèn)。開(kāi)停車前，企業(yè)要進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，制定開(kāi)停車方案，編制安全措施和開(kāi)停車步驟確認(rèn)表，嚴(yán)格

防爆膜查出廠合格證及更換記錄；對(duì)34〕試記錄；檔案。對(duì)停用的安全聯(lián)鎖設(shè)施，查相關(guān)審批手續(xù)，并查閱有無(wú)相關(guān)的危急有害分析。1．崗位抽查工藝操作人員對(duì)本工藝這三類信息的把握狀況；2．開(kāi)停車方案、開(kāi)車前安全條件檢查確認(rèn)表及相關(guān)記錄；3．工藝操作記錄及交接班記錄；詢問(wèn)操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離。

開(kāi)發(fā)的危急分；4.監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖藝，未經(jīng)小試、系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效，一中試、工業(yè)化試2驗(yàn)直接進(jìn)展工業(yè)5.安全閥、排空系統(tǒng)、火化生產(chǎn)。炬設(shè)置不符合要求，一處〔A級(jí)拒絕項(xiàng)〕26.機(jī)泵等自動(dòng)設(shè)備運(yùn)行不涉“兩重點(diǎn)正常，振動(dòng)超標(biāo)、有泄漏；一重大”生產(chǎn)儲(chǔ) 備用設(shè)備未進(jìn)展定期盤車存裝置未到達(dá)自 或無(wú)記錄，一項(xiàng)扣2分。動(dòng)化掌握要求， 1．操作人員對(duì)崗位工藝安也未依據(jù)規(guī)定時(shí) 全信息把握程度人不掌限完成自動(dòng)化改 握扣3分；造，并將竣工驗(yàn) 2未制定安全條件確認(rèn)表，收?qǐng)?bào)告報(bào)屬地安 或內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)監(jiān)局備案。 扣1分；沒(méi)有編制裝置開(kāi)(A級(jí)拒絕項(xiàng)) 車方案，扣3分；未編制停車方案，扣3分；停車1分；3．工藝參數(shù)偏離未分析緣由，一次扣1分；操作人員不清楚工藝參數(shù)偏離處理方法，11安

執(zhí)行審查并將相關(guān)資料存檔備查；3．要承受在線安全監(jiān)控、自動(dòng)檢測(cè)或人工分析數(shù)據(jù)等手段，準(zhǔn)時(shí)推斷發(fā)生特別工況的根源，評(píng)估可能產(chǎn)生的后果，制定安全處置方案，避開(kāi)因處理不當(dāng)造成事故。1．依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家、

1.查看建設(shè)工程安全評(píng)

1.未按國(guó)家安全

查建設(shè)工程安全許可資

省、市有關(guān)危急化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查的規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)性文件規(guī)定，履行相關(guān)審批手

價(jià)報(bào)告、安監(jiān)部門出具 監(jiān)管總局第45的許可批準(zhǔn)文書資料； 號(hào)令要求，實(shí)施查看設(shè)計(jì)診斷報(bào)告?zhèn)?危化品建設(shè)工程

料，一項(xiàng)資料不符合扣2分；2．查安全設(shè)計(jì)診斷報(bào)告，管 理續(xù)，確保建設(shè)工程安全設(shè)施與

案證明或與設(shè)計(jì)單位簽 安全許可。

2(60)

建設(shè)工程的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用；2．按規(guī)定開(kāi)展安全設(shè)計(jì)診斷復(fù)核工作。

訂的設(shè)計(jì)診斷協(xié)議。

(A〕未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)也未開(kāi)展安全設(shè)計(jì)診斷工作，或按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安依據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，診斷出不符合項(xiàng)全設(shè)施： 比照現(xiàn)場(chǎng)逐一進(jìn)展檢查不具備整改條(1)按GB50493，在易燃易爆、安全設(shè)施的配備狀況。件。有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w

應(yīng)當(dāng)配備的安全設(shè)施缺失，1項(xiàng)扣2分；安全設(shè)施的配備、安裝不符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)和〔或〕毒有害氣體泄漏的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)發(fā)送至掌握室或操作室；(2)按GB50351，在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)展防腐處理；(3)按SH3097-2023，在輸送易

(A〕沒(méi)有按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警儀的。〔B級(jí)拒絕項(xiàng)〕

定，1項(xiàng)扣2分；建大型和危急程度高的化工裝置，在設(shè)計(jì)階段未進(jìn)展儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估的，扣2分。燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；(4)按GB50057，在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；(5)按GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；(6)按GB50058，設(shè)置電力裝置；(7)按GB11651，配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施；GB50016GB50160在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和〔或〕光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；(10)建大型和危急程度高的化工裝置，在設(shè)計(jì)階段要進(jìn)展儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估，選用安全牢靠的儀表、聯(lián)鎖掌握系統(tǒng)；〔11〕專家診斷按標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)設(shè)置的其他安全設(shè)施。1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施治理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)帳；2.企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)治理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)；3.安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修理打算，定期檢修理。安全設(shè)施不得隨便撤除、挪用或棄置不

查看安全設(shè)施治理制度；安全設(shè)施檔案；安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、檢查、檢修、修理記錄；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)

無(wú)安全設(shè)施治理制度或10抽查安全設(shè)施治理制度和臺(tái)帳，一項(xiàng)內(nèi)容不符合1安全設(shè)施檢修理記錄不符合要求，1處扣2分；4.有隨便撤除、停用、挪關(guān)

用，因檢修理撤除的，檢修理完畢后應(yīng)馬上復(fù)原；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)治理，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期進(jìn)展校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。1.依據(jù)企業(yè)實(shí)際狀況，確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位并建立檔案，明確治理責(zé)任人，加強(qiáng)安全監(jiān)控，定期進(jìn)展重點(diǎn)安全檢查，

報(bào)告以及校驗(yàn)和維護(hù)記錄；現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有安全設(shè)施隨便撤除、挪用或棄置不用的狀況；現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的完整性及校驗(yàn)合格標(biāo)志。查看關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案；關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全檢查記錄；

1.未確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位。〔B。

用或棄置不用安全設(shè)施的，155.未建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，扣5分；臺(tái)賬內(nèi)容不符合要求，116.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備維護(hù)記27.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不完好或無(wú)檢驗(yàn)合格標(biāo)志，121.確定的關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)11建立檔案，扣3分；未確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位聯(lián)

檢查記錄應(yīng)保存；

3.應(yīng)急預(yù)案或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急

2.未準(zhǔn)時(shí)報(bào)廢特系人，112.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)

處置方案；

種設(shè)備。

2

急預(yù)案或崗位現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案，至少每半年進(jìn)展一次演練，

應(yīng)急預(yù)案或處置方案演練記錄；

〔B級(jí)拒絕項(xiàng)〕 2.安全檢查記錄不符合要求，11

確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員

聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄。

3.已報(bào)廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場(chǎng)

3.應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置方12管 理(40)

能夠識(shí)別和準(zhǔn)時(shí)處理各種大事及事故；確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位聯(lián)系人，聯(lián)系人由企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)；聯(lián)系人對(duì)聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)展安全監(jiān)視與指導(dǎo)，催促開(kāi)展定期安全檢查，治理隱患工程；聯(lián)系人每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)展

使用?！睟〕壓力容器及附件未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格?！睟〕

未進(jìn)展演練或無(wú)演練記錄，12聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位未履行安全監(jiān)視指導(dǎo)職責(zé)，11分。一次安全活動(dòng)。標(biāo)準(zhǔn)特種設(shè)備治理，建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、登記注冊(cè)表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測(cè)檢驗(yàn)記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄

查看特種設(shè)備治理制度；特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案；特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢

未制定檢修理制度。〔B〕未辦理檢修理前工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢修理或檢修理后檢修理

未制定治理制度，扣2分；5分；臺(tái)賬和檔案內(nèi)容不符合要求，11和故障記錄、日常修理保養(yǎng)記錄、事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄等；特種設(shè)備按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門登記，登記標(biāo)志置于設(shè)備顯著位置；特種設(shè)備存在嚴(yán)峻事故隱患，無(wú)改造、修理價(jià)值，或者超過(guò)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定使用年限，準(zhǔn)時(shí)報(bào)廢，向原登記的特種設(shè)備監(jiān)管部門辦理注銷；對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)展常常性1次檢查，保存檢查記錄；特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)、檢修。

查記錄；報(bào)廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)。現(xiàn)場(chǎng)檢查特種設(shè)備登記標(biāo)志；特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)，是否存在應(yīng)報(bào)廢但仍在使用的特種設(shè)備。

交付生產(chǎn)手續(xù)。 3.未按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)〔B級(jí)拒絕項(xiàng)〕 管部門登記，1臺(tái)扣2分；無(wú)登記標(biāo)志，1臺(tái)扣1分；4已報(bào)廢或存在嚴(yán)格缺陷特種設(shè)備未辦理注銷手續(xù)，11沒(méi)有定期檢查和維護(hù)保2現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備存在缺陷，11無(wú)定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)報(bào)告，1臺(tái)次扣4分；11．建立設(shè)備臺(tái)賬治理制度、裝置泄漏監(jiān)〔檢〕測(cè)治理制度、電氣安全治理制度、儀表自動(dòng)化掌握系統(tǒng)安全治理制度；2．加強(qiáng)設(shè)備安全運(yùn)行治理。開(kāi)展設(shè)備預(yù)防性修理、加強(qiáng)動(dòng)設(shè)備治理、開(kāi)展安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估。參照國(guó)家安監(jiān)總局《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全治理的指導(dǎo)意〔安監(jiān)總管三[2023]88。3.標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備檢修理治理，明確日常檢修理和定期檢修理的時(shí)機(jī)、頻次和程序。檢修理記錄應(yīng)保存；4.綜合檢修理要制定打算，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則；5.進(jìn)展檢修理作業(yè)，執(zhí)行以下程序：檢修理前,進(jìn)展危急、有害因素識(shí)別，辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢修理手續(xù)，按規(guī)定辦理各種作業(yè)許可證；對(duì)檢修理人員進(jìn)展安全培訓(xùn)教育，配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)用品；對(duì)安全掌握措施進(jìn)展確認(rèn)；對(duì)檢修理現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)安全檢

1．查看設(shè)備治理制度臺(tái)帳及相關(guān)檢查記錄；2.查看設(shè)備檢修理治理檢修理記錄及交付手續(xù)；撤除的相關(guān)記錄；現(xiàn)場(chǎng)檢查檢修理作業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品狀況，檢修理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全治理；查看撤除作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全治理。

設(shè)備治理制度臺(tái)帳，內(nèi)2檢修理制度中未明確檢修理時(shí)機(jī)、頻次和程序，12綜合檢修理未制定打算4綜合檢修理打算未做到11163無(wú)審批手續(xù)或危急有害211(40)

查；檢修理后辦理檢修理交付生產(chǎn)手續(xù)。撤除作業(yè)前，撤除作業(yè)負(fù)責(zé)人與需撤除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展作業(yè)前交底，進(jìn)展危急、有害因素識(shí)別，制定撤除打算或方案，辦理撤除設(shè)施交接手續(xù)；需撤除〔報(bào)廢〕的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格前方可進(jìn)展撤除〔報(bào)廢〕作業(yè)；撤除〔報(bào)廢〕、清洗等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)應(yīng)遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。業(yè)現(xiàn)場(chǎng)治理標(biāo)準(zhǔn)化工作的通〕標(biāo)志牌，可視化治理圖示、標(biāo)識(shí)、溝通板等，開(kāi)呈現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化治理。在裝置、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894。顯的安全警示標(biāo)志和告知牌。在廠內(nèi)道路設(shè)

現(xiàn)場(chǎng)檢查“五項(xiàng)公示制度”標(biāo)志牌設(shè)置情況，以及裝置現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危急場(chǎng)所安全警示告知、安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)、安全作狀況。

“五項(xiàng)公示制產(chǎn)承諾、安全運(yùn)行天數(shù)、安全生產(chǎn)禁令、入廠安全須知、領(lǐng)導(dǎo)帶班等制度未在廠〔B項(xiàng)〕

“五項(xiàng)公示制度”標(biāo)志牌不符合“五統(tǒng)一”要求，11未分類、標(biāo)準(zhǔn)建立安全標(biāo)志一覽表，或者沒(méi)有載明安全標(biāo)志使用場(chǎng)所，扣5安全警示告知、安全1處物料、工具未以定量定位的方式擺放和標(biāo)識(shí)，一1工作場(chǎng)所、設(shè)備外觀不置限速、限高、禁行標(biāo)志。在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。在檢修理、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置相應(yīng)的戒備區(qū)域和警示標(biāo)志；在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。在可能產(chǎn)生嚴(yán)峻職業(yè)危害的裝置現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)等醒目的位置設(shè)置警示標(biāo)志和告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防和應(yīng)急救治措施以及作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果等。7．作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)定置治理〕把要與不要的物品，區(qū)分清楚，〔2〕把要的物品以定位和定量的方式擺放并標(biāo)示，整齊劃一；〔3〕保證工作場(chǎng)所或設(shè)備外觀干凈、漆色完〔4〕保持整理、整頓、清掃后良好的工作環(huán)境；〔5〕企業(yè)每個(gè)員工都能自覺(jué)遵守規(guī)定，并養(yǎng)成習(xí)慣。建立考核機(jī)制，對(duì)員工的執(zhí)行 查看考核制度及考核記狀況進(jìn)展定期考核，予以獎(jiǎng)懲。錄。

干凈、漆色脫落，保溫材16.防火堤或圍堰內(nèi)有雜17.消防器材擺放位置不合標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)警示線，線內(nèi)有障礙物，一處不符合扣1分；應(yīng)急通道劃分不明確，1分；洗手間不清潔，有異味，扣1分；10．作業(yè)人員存在串崗、溜崗行為，11未建立考核制度，扣5分；3分；未進(jìn)展獎(jiǎng)懲，扣2(20)

企業(yè)應(yīng)依據(jù)GB18218辨識(shí)并確定重大危急源，建立重大危急源檔案；依據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)重大危急源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)；重大危急源配備溫度、壓力、液位、流量、組份等信息的不連續(xù)采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；一級(jí)或者二級(jí)重大危急源，具備緊急停車功能。記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時(shí)30重大危急源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化掌握系統(tǒng)；一級(jí)或者二級(jí)重大危急源，裝備緊急停車系統(tǒng)；重大危急源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施設(shè)置緊急迫斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)或者二級(jí)重大危急源，配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)〔SIS〕；重大危急源中儲(chǔ)存劇毒物

查看現(xiàn)場(chǎng)，參照安全評(píng)價(jià)報(bào)告確定企業(yè)是否構(gòu)成重大危急源；現(xiàn)場(chǎng)檢查重大危急源安全監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急迫斷裝置；毒性氣體泄漏物緊急處置裝置和安全儀表系統(tǒng)。查看重大危急源檔案、定期安全評(píng)估報(bào)告或評(píng)價(jià)報(bào)告、重大危急源備案資料。

未建立重大危急源治理制度，或未辨識(shí)、確定重大危急源?！睞〕重大危急源有重大隱患，且未實(shí)行安全防范措施?！睞〕防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無(wú)防范措施。〔B〕

1.未建立重大危急源檔案，扣5分；重大危急源辨識(shí)，每遺漏15111檔案內(nèi)容包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄；重大危急源根本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全治理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告。2．未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全扣2分；安全檢測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，12分；重要參數(shù)沒(méi)有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，扣2分；毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，12存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所、設(shè)施，2質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。3.定期對(duì)重大危急源進(jìn)展安全評(píng)估，也可與企業(yè)定期安全評(píng)價(jià)合并進(jìn)展。重大危急源應(yīng)按規(guī)定報(bào)安監(jiān)部門備案。按要求編制重大危急源應(yīng)急救援預(yù)案，按規(guī)定頻次組織演練；對(duì)重大危急源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，每年至少進(jìn)展一次；對(duì)重大危急源現(xiàn)場(chǎng)處置方案，每半年至少進(jìn)展一次；應(yīng)依據(jù)重大危急源的危急特性，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，其中：對(duì)存在吸入性有毒、有害氣體的，配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；涉及劇毒氣體的，還應(yīng)配備兩套以上氣密型化學(xué)防護(hù)服；涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸汽的，還應(yīng)配備便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)設(shè)備。1.重大危急源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)

查看重大危急源專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案、演練記錄、應(yīng)急救援器材、裝備臺(tái)帳；現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況；人員對(duì)預(yù)案的把握狀況。1.查看重大危急源安全評(píng)估報(bào)告、整改打算、措施，包括防范措施；

分。3.未按國(guó)家規(guī)定要求定期進(jìn)展安全評(píng)估或安全評(píng)10不符合扣2分；未按規(guī)定5分。未制定重大危急源應(yīng)急2未按規(guī)定頻次組織演12救援器材、裝備不符合要求，12從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援器12整改打算、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分；未按期整改或防范措施不落家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)實(shí)行切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)展整改；定期對(duì)重大危急源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)展維護(hù)、保養(yǎng)，并作好記錄，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀表等定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證?！?0〕建立大事事故治理制度，明確查看大事事故治理制未建立大事事故建立大事事故治理制度，明確查看大事事故治理制未建立大事事故未建立大事事故分類分級(jí)事故和大事分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)安全大事進(jìn)展分級(jí)治理。承包度。治理制度?！睟〕5商在本企業(yè)發(fā)生的事故納入企業(yè)事故治理。安全大事包括生產(chǎn)事故征兆、非打算停車、異常工況、泄露、輕傷等。1.建立大事事故治理臺(tái)帳，及查看大事事故治理臺(tái)1.損工大事、事故未進(jìn)展時(shí)分析大事事故成因，落實(shí)預(yù)帳。2防措施。2.預(yù)防措施未落實(shí)，每起2.收集行業(yè)內(nèi)事故案例信息，2查找本企業(yè)事故隱患和類似風(fēng)險(xiǎn)，警示員工，落實(shí)防范措施。1.建立未遂事故和大事報(bào)告獎(jiǎng)查看大事事故治理臺(tái)未建立未遂事故和大事報(bào)勵(lì)機(jī)制，大事事故考核機(jī)制，帳。告嘉獎(jiǎng)機(jī)制的扣5分，未落實(shí)獎(jiǎng)懲措施。5

2.重大危急源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；3.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證；4.比照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。

42.未定期檢查或無(wú)檢查記212仍在使用，扣2分；無(wú)檢扣2分；設(shè)備、設(shè)施完整2管 理(30)(30)

建立事故報(bào)告和事故調(diào)查處理1.查看事故治理制度。程序，明確事故報(bào)告程序和事2.詢問(wèn)員工是否了解事故報(bào)告的責(zé)任部門或責(zé)任人。故報(bào)告程序，相關(guān)人員是否了解事故報(bào)告的職責(zé)和時(shí)限。

存在事故瞞報(bào)、謊報(bào)、拖延不報(bào)的?！睞〕

未明確事故報(bào)告程序、責(zé)任部門、責(zé)任人,一項(xiàng)不3從業(yè)人員不了解事故報(bào)告程序，相關(guān)人員不了解事故報(bào)告的職責(zé)和時(shí)限，2發(fā)生事故后，樂(lè)觀協(xié)作政府組織的事故調(diào)查。企業(yè)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不擅離職守，隨時(shí)承受事故調(diào)查未造成人員傷亡的一般事故，縣級(jí)人民政府托付企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組，認(rèn)真組織調(diào)查，按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，必要時(shí)，事故調(diào)查組可請(qǐng)外部專家參與。事故發(fā)生后，組織制定并落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，并準(zhǔn)時(shí)檢查事故整改狀況和預(yù)防措施落實(shí)狀況，事故整改和預(yù)防措施要具體，有針對(duì)性和可操作性。應(yīng)急治理〔60〕

查看企業(yè)對(duì)于事故應(yīng)急和事故調(diào)查的治理是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。查看企業(yè)事故調(diào)查報(bào)告。

1.查相關(guān)記錄，是否符合要求，一處不符合扣2未發(fā)生事故按缺項(xiàng)處理。1.事故調(diào)查和處理結(jié)果應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)公布，制定預(yù)防措32.抽查員工是否了解防止事故再次發(fā)生的整改和預(yù)防措施。一人次不知扣2分；未發(fā)生事故按缺項(xiàng)處理。系統(tǒng)(20)

1.按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急治理組織，指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急治理工作。建立應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)，明確組成人員和成員職責(zé)；建立應(yīng)急救援專家?guī)?，?duì)應(yīng)急處置供給技術(shù)支持；2.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立應(yīng)急隊(duì)伍。企業(yè)沒(méi)有力量建立專職應(yīng)急救援隊(duì)伍的，要指定兼職應(yīng)急救援人員，并與專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂應(yīng)急救援協(xié)議。1．應(yīng)急人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核，了解其職責(zé)并具備應(yīng)急救援力量。發(fā)生緊急狀況后，應(yīng)急處置人員要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)各自崗位，依據(jù)應(yīng)急預(yù)案的要求進(jìn)展處置；2．要授權(quán)應(yīng)急處置人員在緊急狀況下組織裝置緊急停車和相關(guān)人員撤離。

查看機(jī)構(gòu)和人員的相關(guān)文件記錄。查看培訓(xùn)考核記錄；詢問(wèn)應(yīng)急救援指揮人員和應(yīng)急人員是否了解各自的職責(zé)。

未建立安全生產(chǎn)應(yīng)急治理組織或指定專人負(fù)責(zé)安5分；未建立應(yīng)急救援隊(duì)伍且未指定兼職應(yīng)急救援人員，或未與專業(yè)應(yīng)急救援扣2分；3．有關(guān)人員不清楚應(yīng)急隊(duì)伍組成，111.未對(duì)應(yīng)急人員進(jìn)展針對(duì)32.有關(guān)人員不了解其應(yīng)急職責(zé)，12權(quán)應(yīng)急處置人員在緊急狀況下組織裝置緊急停車和5器材

1．針對(duì)可能發(fā)生的事故類型，依據(jù)規(guī)定配齊、配足相應(yīng)的應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資和相應(yīng)品種、數(shù)量的急救藥品；2．建立應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材臺(tái)帳，并做好日常的維護(hù)治理。

1.查看應(yīng)急救援設(shè)備、2.現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品。

1.未配備足夠的應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品，或器材完整性不符合要求，112.應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品未定期檢查，11(20) 建立暢通的應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)向道符合規(guī)定，保持暢通。求，12道符合規(guī)定，保持暢通。求，123.未建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，521.依據(jù)AQ/T9002，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1.查看事故應(yīng)急預(yù)案；未編制事故應(yīng)急1.1個(gè)的根底上，結(jié)合可能發(fā)生的事2.應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯涱A(yù)案。2故特點(diǎn)，建立完善的應(yīng)急預(yù)案體系，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專表?！睟〕2.應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合要求，11

現(xiàn)場(chǎng)檢查疏散通道、安全出口、消防通道、通訊網(wǎng)絡(luò)、指示標(biāo)志等的符合性。

疏散通道、安全出口、2相關(guān)指示標(biāo)志不符合要演練(20)

項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案等。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按規(guī)定組織評(píng)審，與周邊社區(qū)、周邊企業(yè)和地方政府的預(yù)案相互連接，并按規(guī)定向安監(jiān)部門備案，與當(dāng)?shù)貞?yīng)急體系形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制；編制重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案，明確特別工況和緊急狀態(tài)下的報(bào)警報(bào)告、生產(chǎn)處理、災(zāi)難撲救程序等，做到一事一案或一崗一案；對(duì)從業(yè)人員進(jìn)展有針對(duì)性的應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育?，F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案應(yīng)制做成應(yīng)急卡，在崗位醒目位置進(jìn)展張貼。

2分。未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育，11分；崗位應(yīng)急處置方案未張貼，12有關(guān)人員不了解應(yīng)急預(yù)1人次扣1制定應(yīng)急預(yù)案演練打算，明確預(yù)案演練的頻次、主題等內(nèi)容。綜合應(yīng)急預(yù)案或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每年至少一次；應(yīng)急處置方案每半年至少組織演練一次。演練完畢后，應(yīng)進(jìn)展演練效果評(píng)估并準(zhǔn)時(shí)完善預(yù)案；應(yīng)急預(yù)案至少每三年組織一次評(píng)審修訂。潛在大事或突發(fā)事故發(fā)生后，準(zhǔn)時(shí)組織修訂應(yīng)急預(yù)案。危急化學(xué)品治理〔60〕

查看應(yīng)急預(yù)案演練打算、演練記錄；應(yīng)急預(yù)案演練效果評(píng)估記錄、修訂記錄。

未制定應(yīng)急預(yù)案演練打算2未定期進(jìn)展應(yīng)急預(yù)案演11未對(duì)預(yù)案演練進(jìn)展效果22分。告知〔40〕

按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)全部危急化學(xué)品〔包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品〕進(jìn)展普查，對(duì)其產(chǎn)品、全部中間進(jìn)展危急性分類，建立危急化學(xué)品檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括：危急化學(xué)品名稱及其存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)，各品種的數(shù)量、危急性分類、危規(guī)號(hào)、包裝類別、登記號(hào)、“一書一簽”等。主動(dòng)向購(gòu)置本企業(yè)危急化學(xué)品的用戶供給“一書一簽”，選購(gòu)危急化學(xué)品時(shí)主動(dòng)向供貨商索取“一書一簽”。

查看危急化學(xué)品檔案；現(xiàn)場(chǎng)檢查危急化學(xué)品儲(chǔ)存狀況；本企業(yè)的“一書一簽”；選購(gòu)的危急化學(xué)品名錄及其“一書一簽”。

未進(jìn)展危急化學(xué)品普查。〔B〕生產(chǎn)的危急經(jīng)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有“一書一簽”的?；贰！睟〕3.生產(chǎn)企業(yè)未設(shè)立應(yīng)急，也未托付應(yīng)急機(jī)構(gòu)

115123.未建立危急化學(xué)品檔案11儲(chǔ)〔20〕

依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)展危急化學(xué)品登記的企業(yè)，應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)展登記；以適當(dāng)、有效方式對(duì)從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)展宣傳，使其了解接觸的危急化學(xué)品的危急特性、活性危害、禁配物等，以及實(shí)行的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。危急化學(xué)品儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)。應(yīng)依據(jù)相