退料控制程序公司來料、半成品的退貨與質(zhì)量控制規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1.目的為有效規(guī)范來料檢驗的不良品，退貨或制程過程中的不良品、邊角廢料、回收料、客戶退貨的報廢品、返修后的廢料，或車間因更改生產(chǎn)單多領(lǐng)的原材料，半成品的退料，使退回倉庫的廢料及原物料能夠做到合理、規(guī)范、快捷，特制定本規(guī)定。2.適用范圍凡本公司來料、物料、配件、半成品、報廢品（含半成品和成品、退貨產(chǎn)品）及不通使用的加工設(shè)備均按此規(guī)定作業(yè)。3.職責3.1申請報廢的部門：負責對報廢產(chǎn)品物料的清理及“物料/產(chǎn)品報廢進倉單”填寫，負責對報廢產(chǎn)品物料的執(zhí)行處理；對退料物料進行退料。3.2技術(shù)質(zhì)量部：負責對報廢產(chǎn)品及物料的品質(zhì)鑒定。3.3倉庫：接收管理廢料和退料。4.0作業(yè)內(nèi)容4.1物料報廢4.1.1因客戶工程更改或工藝改進原因，而使原有產(chǎn)品物料報廢。4.1.1.1由銷售計劃部發(fā)出更改及產(chǎn)品物料報廢通知交倉庫、技術(shù)質(zhì)量部。4.1.1.2技術(shù)質(zhì)量部在接到報廢通知后，對需要報廢的物料/產(chǎn)品進行復(fù)核，然后先開具“物料/產(chǎn)品報廢進倉單”交總經(jīng)理審批，并通知倉庫將所需報廢的物料清理放置于報廢區(qū)。按進行每季度清理一次。4.1.2因存?zhèn)}時間太久或因顏色不配套而導(dǎo)致的產(chǎn)品物料報廢，貨倉清理所需報廢的產(chǎn)品物料，由倉庫列出清單并以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單通知技術(shù)質(zhì)量部復(fù)核確認其品質(zhì)狀況。如技術(shù)質(zhì)量部確認可以申請報廢，則開具“物料/產(chǎn)品報廢進倉單”交總經(jīng)理簽核，并通知倉庫將產(chǎn)品物料放置于報廢區(qū)。按進行每季度清理一次。4.1.3生產(chǎn)（質(zhì)檢）過程中揀出的不良品或組裝不良而導(dǎo)致的產(chǎn)品物料報廢，生產(chǎn)部清理所需報廢的產(chǎn)品物料，按“來料不良”和“生產(chǎn)不良”區(qū)分，統(tǒng)一放置于規(guī)定的區(qū)域。填寫“不合格品處理單”經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審核后，須要報廢的物品，由車間班組長填寫“物料/產(chǎn)品報廢進倉單”，經(jīng)車間QC進行核實，交由技術(shù)質(zhì)量部復(fù)核，審批。報廢數(shù)量/金額超1000。必須經(jīng)過總經(jīng)理指示后，方能執(zhí)行報廢。報廢后所生產(chǎn)的生產(chǎn)欠缺的配件數(shù)由生產(chǎn)班組長重新補領(lǐng)配件。4.1.4由質(zhì)檢人員挑選出來的不良產(chǎn)品/物料（含退貨產(chǎn)品）報廢，倉庫人員每季度清理所需報廢的產(chǎn)品物料，通知技術(shù)質(zhì)量部復(fù)核，填寫“物料/產(chǎn)品報廢進倉單”并由總經(jīng)理審批后，執(zhí)行報廢。

4.1.5責任部主管接到通知后需在24小時內(nèi)對不良產(chǎn)品進行確認，如超時未作確認的，不良產(chǎn)品將直接執(zhí)行報廢，損失直接扣罰責任部門。4.1.6外協(xié)加工不良配件，IQC檢驗后，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部核實報廢后，倉庫管理員把報廢的物料量數(shù)呈報財務(wù)部后，把報廢物料運送至廢料區(qū)放置。4.2報廢品控制4.2.1技術(shù)質(zhì)量部接獲產(chǎn)品報廢表后，即安排人員對產(chǎn)品物料進行品質(zhì)鑒定，物料與單據(jù)的核對必須在2個工作日內(nèi)完成。4.2.2如產(chǎn)品物料與“物料/產(chǎn)品報廢進倉單”所示內(nèi)容不符或認為報廢不合理，則將單據(jù)退回申請單位，要求其重新清理或重寫單據(jù)。4.2.3如技術(shù)質(zhì)量部確認無誤，則簽核單據(jù)并送相關(guān)部門簽核，經(jīng)批準后在相應(yīng)的產(chǎn)品上掛上報廢標識卡。4.2.4申請報廢的部門依“物料/產(chǎn)品報廢進倉單”核準的“處理方法”將產(chǎn)品/物料送到相關(guān)的執(zhí)行地點進行報廢。4.2.5外購產(chǎn)品物料放于“退貨區(qū)”，由倉庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)報供應(yīng)部，再由供應(yīng)部通過供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)辦理退貨（如有相關(guān)指令即時報廢的則即時處理）。4.2.6如報廢產(chǎn)品物料是組裝件，倉庫需退回生產(chǎn)部將可用配件拆除后方可報廢。4.2.7報廢品要有一個區(qū)域單獨存放的廢品區(qū)，要有紅色醒目的“報廢品”牌子標識。且要與零配件或成品區(qū)有一定的距離。4.3退料控制4.3.1對車間更改生產(chǎn)單后未用完的零配件、半成品。生產(chǎn)部門應(yīng)清點數(shù)量，并填寫“物料（產(chǎn)品）退料進倉單”退回倉庫。4.3.2供應(yīng)商送貨的不良品(物料)經(jīng)車間挑選后，生產(chǎn)部門應(yīng)清點數(shù)量，填寫“物料（產(chǎn)品）退料進倉單”退回倉庫。4.3.3生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鐵、銅屑等邊角料，生產(chǎn)部門應(yīng)清點數(shù)量，填寫“物料（產(chǎn)品）退料進倉單”退回倉庫。4.3.4供貨商來料中的不良退料，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部核實后，倉庫管理員把當月的退貨的物料量數(shù)呈報財務(wù)部后，把不良物料運送至退貨區(qū)放置。4.3.4倉庫按照“物料（產(chǎn)品）退料進倉單”中的數(shù)量進行進倉處理。5相關(guān)文件倉庫控制程序SWQP-0366質(zhì)量記錄物料/產(chǎn)品報廢進倉單設(shè)備報廢申請單物料（產(chǎn)品）退料進倉單物料報廢作業(yè)流程流程圖操作部門相關(guān)記錄客戶退貨采購品成品半成品客戶退貨采購品成品半成品生產(chǎn)部待報廢品生產(chǎn)部待報廢品生產(chǎn)部技術(shù)技術(shù)部生產(chǎn)部技術(shù)技術(shù)部采購部無價值是否具有返工價值有價值有價值分類清點分類清點返工處理返工處理生產(chǎn)部生產(chǎn)部物料/產(chǎn)品報廢進倉單NG報廢物料/產(chǎn)品報廢進倉單NG報廢檢驗檢驗技術(shù)質(zhì)量部批準技術(shù)質(zhì)量部批準OKOK倉庫報廢下工序/入庫倉庫報廢下工序/入庫報廢品進倉作業(yè)流程 修改記錄序號更改申請單編號更改前頁碼標識和內(nèi)容更改后頁碼標識和內(nèi)容更改日期更改人簽名更改批準人簽名1精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔CHANGEHISTORY文件修訂履歷REV版本NO更改申請單號CHANGEDESCRIPTION修訂內(nèi)容EFF.DATE生效日期PREPARED制訂APPROVED核準DEPT部門A0新訂制品保1.目的:此文件確立對物料,半成品及成品之不合格的控制、評審和處置。2.范圍:此文件適用于所有物料,半成品、成品的不合格或可能不符合標準要求的產(chǎn)品。3.職責3.1各生產(chǎn)車間-負責統(tǒng)籌不合格品的控制措施,不合格品的標示及區(qū)分。3.2貨倉-負責對來料不合格品的區(qū)分,存放與數(shù)量統(tǒng)計。3.3品管部-負責對來料、制程、成品之不合格評審和處理。-負責與業(yè)務(wù)部對交付后之不合格品（顧客投訴）評審和處置。3.4MRB-負責評審不合格品之處理方案。4.定義：4.1IQC：IncomingQualityControl(進貨檢驗)4.2QA：QualityAudit(品質(zhì)保證)4.3MRB：MaterialReviewboard（物料審核小組）4.4質(zhì)量事故:發(fā)生客戶書面投訴、索賠、及要求退貨等品質(zhì)重大事件。5.程序:5.1生產(chǎn)車間、品管、貨倉需對不合格品加以識別及區(qū)分。5.2進貨檢驗之不合格品物料，應(yīng)貼不合格標簽，由貨倉移至不合格區(qū)域，如物料急用時，應(yīng)進行MRB評審5.2.1由品管部召集MRB人員進行評審。5.2.2如評審結(jié)果是揀用/加工，IQC應(yīng)協(xié)調(diào)跟進并復(fù)查。5.2.3如評審結(jié)果是退貨則由采購回復(fù)供應(yīng)商,貨倉負責安排退貨。5.2.4品管部負責統(tǒng)籌進貨不合格品會議及報告,必要時，應(yīng)發(fā)出【糾正和預(yù)防措施單】要求供應(yīng)商對不合格原因進行改進,參照《糾正和預(yù)防措施程序》進行作業(yè)。5.3制程檢驗之不合格品管制5.3.1首先由品管部對不合格進行標識,通知生產(chǎn)車間對不合格品進行隔離，防止良品和不良品混淆。品管部應(yīng)針對不合格的嚴重程度發(fā)出【糾正和預(yù)防措施通知】、【返工通知單】：要求生產(chǎn)車間對不合格品采取返工、返修，返修后由生產(chǎn)線上QC重檢，重檢合格后，進入下一個工序；如需緊急使用而來不及返工時，由生產(chǎn)車間會同MRB就此不合格品進行評審，采取揀用、上線全檢等方式進行處理。5.4最終檢驗之不合格品如需特采時，應(yīng)經(jīng)廠部品管召集MRB合審，如仍判不合格時,應(yīng)由品管部開具【返工通知單】退回生產(chǎn)車間返工;返工后品管部應(yīng)進行重新復(fù)檢。5.5MRB(物料評審小組)5.5.1來料、半成品及成品的不合格品特采時，由MRB評審以后作最后判定。5.5.2MRB成員一般由:品管部、資材部、業(yè)務(wù)部、工程，必要時相關(guān)車間人員一同參與。品管部根椐不合格狀況如集部份或全部人員參與評審，需要時，可增加其它人員一同參與評審。5.5.3品管部負責統(tǒng)籌MRB會議及MRB報告。5.5.4評審結(jié)果如判定報廢時，報廢的物料、半成品及成品都應(yīng)退回貨倉，經(jīng)申請后安排報廢。5.5.5評審判定的結(jié)果應(yīng)填寫在相應(yīng)報告的物料審查會結(jié)論處。5.6品管部依據(jù)《糾正和預(yù)防措施程序》決定是否需要對不合格品的產(chǎn)生發(fā)出糾正及預(yù)防措施之要求。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，業(yè)務(wù)部/品管部及相關(guān)部門應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，以確保顧客投訴妥善解決。5.7客戶索賠5.7.1對于成品出貨后,如發(fā)生客戶投訴并要求索賠時,由業(yè)務(wù)部填寫【客戶索賠通知書】,由相關(guān)部門進行分析、調(diào)查，確定責任部門，并提出改進措施。具體依《客戶索賠作業(yè)流程》實施。5.8產(chǎn)品召回5.8.1成品出貨后,如發(fā)現(xiàn)潛在隱患,由發(fā)現(xiàn)部門以內(nèi)聯(lián)單的形式提出評審,品管、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)部、總經(jīng)理參與評估。評估確認應(yīng)召回產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部同客戶聯(lián)系產(chǎn)品召回事宜。5.8.2客戶對產(chǎn)品提出書面投訴時,由品管部提出評審要求,品管、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)部、總經(jīng)理參與評估投訴內(nèi)容及期限風險。如評估確認需召回產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)部同客戶聯(lián)系產(chǎn)品召回事宜。5.9所有質(zhì)量