貨物進出庫管理規(guī)定庫房入貨出貨操作流程(含表單)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔貨物進出庫管理規(guī)定1總則為了確保施工現(xiàn)場只有合格的貨物才能投入使用，必須對采購貨物在檢驗、入庫、保管及出庫等四個環(huán)節(jié)實施有效控制，為此特制定本標準。在施工現(xiàn)場，由公司采購的貨物、萬華提供的貨物、委托供方采購的貨物以及國外引進的貨物，其進出庫均按本標準進行管理。2貨物進出庫控制程序圖國內(nèi)外采購貨物國內(nèi)外采購貨物入庫準備入庫準備貨物運抵合同指定接收點，按進貨檢驗計劃開展工作貨物運抵合同指定接收點，按進貨檢驗計劃開展工作退貨標識、記錄處置合格不合格退貨標識、記錄處置 待檢標識、記錄、保管暫管標識、記錄、保管待檢標識、記錄、保管暫管標識、記錄、保管不合格進貨檢驗合格入庫按第入庫按第5條規(guī)定執(zhí)行庫房管理注：具備檢驗條件——是庫房管理不具備檢驗條件——否退庫貨物標識、記錄出庫按第8條規(guī)定執(zhí)行退庫貨物標識、記錄出庫按第8條規(guī)定執(zhí)行3入庫準備在收到供貨方的發(fā)貨通知后，采購經(jīng)理應及時通知倉庫保管員做好入庫的準備工作。3.1倉庫保管員應進行責任分工、明確職責范圍、做到心中有數(shù)。3.2掌握所到貨物的名稱、規(guī)格、型號、件數(shù)、包裝尺寸以及所屬工區(qū)。3.3倉庫保管員應根據(jù)貨物類型做好庫區(qū)劃分工作，庫房應符合以下要求：3.3.1封閉式倉庫要求其門窗嚴密，通風設施良好，必要時應設置恒溫設施，一般適于存放精密的機械、電器、儀表等設備以及貴重的儀器、金屬材料等。3.3.2半封閉倉庫只設有防雨頂棚和簡易圍墻，要求選擇地勢較高且頂棚防雨性能要好，一般用于存放不太貴重和不宜露天放置的貨物，如：塔內(nèi)填料、設備內(nèi)部構件、機泵、緊固件、特殊材質材料以及紙箱包裝的普通貨物。3.3.3露天倉庫露天倉庫要求選擇地勢較高、平坦、地面堅實，設有排水溝、運輸方便、有照明設施，有裝卸吊具、易于裝卸的場地，一般用于存放化工設備、大型機械設備、普通金屬材料及普通建筑材料等。3.4準備好下列用具3.4.1開箱檢驗所需的開箱工具；3.4.2起吊、搬運設備；3.4.3防護用品，如：苫布、繩索、墊木等；3.4.4標識用品，如：標識牌、標識用筆、油墨、顏料、膠水。3.5準備好所需的記錄文件進貨檢驗（驗證）4.1進貨檢驗按照《采購檢驗規(guī)定》WXCG3434-2003的相關規(guī)定執(zhí)行，倉庫保管員應會同其他檢驗人員參加進貨檢驗的全過程。4.2受檢貨物按其檢驗情況分為待檢、暫管及合格三種狀態(tài)，倉庫保管員負責各種狀態(tài)的標識及記錄工作，標識方法見《采購貨物標識控制規(guī)定》WXCG3441-2003的相關規(guī)定。4.3只有受檢合格的貨物才能辦理入庫手續(xù)，待檢和暫管狀態(tài)的貨物應處于受控狀態(tài)下管理，由倉庫保管員按責任分工簽收保管。4.4未經(jīng)檢驗的貨物不得發(fā)放使用，如確因工程急需來不及檢驗時，必須由項目經(jīng)理批準后方可放行，但應在該產(chǎn)品上做出不易消失的“未檢”標記，并做好記錄，以便一旦出現(xiàn)不合格情況時可以立即追回或重新檢驗。5入庫5.1經(jīng)進貨檢驗合格的貨物應及時辦理入庫手續(xù)，入庫時應填寫“設備/材料入庫單”（詳見附錄A），并附檢驗記錄，經(jīng)倉庫保管員驗證簽收后，作為雙方交接的依據(jù)。5.2合格的貨物入庫應按該貨物的特性及安裝時間分類存放進預先劃分好的庫區(qū)內(nèi)，各類貨物之間應預留搬運有效距離，以利存取。5.3各類貨物入庫時按《采購貨物標識控制規(guī)定》WXCG3441-2003中相關的要求進行標識。6庫房管理6.1經(jīng)常檢查封閉式倉庫的門窗是否嚴密且通風設施良好，恒溫室內(nèi)是否能保持恒溫、恒濕。6.2存放在露天倉庫的金屬設備及材料應采用條石或枕木將其墊高，以防與地面積水接觸，并用苫布將設備蓋牢，以防風雨侵蝕，經(jīng)常注意清除苫布上面的積水。6.3所有存放的物品均應整齊排放、確保庫位、貨位正確。6.4對長期存放的轉動設備，接管法蘭及易銹部件要定期涂沫黃油或防銹油。6.5定期檢查庫存區(qū)內(nèi)的貨物，若發(fā)現(xiàn)損壞、銹蝕、霉變及丟失等情況，應做記錄并及時以書面形式向施工經(jīng)理報告。6.6定期對標識進行檢查，發(fā)現(xiàn)脫落或字跡模糊不清的標識應及時更換。6.7定期以書面形式向采購經(jīng)理報告庫存及管理情況。6.8對于超重的設備應特別注意防止其變形，要求存放的地點平坦、地基堅硬、下墊物要結實，重心部位要加墊枕木，以防局部下沉引起變形。6.9機械設備所備用的細長轉軸一般應懸掛保存，以防變形。6.10要做好防火工作，防火器具應設專人管理，要定期對防火器具進行檢查以防過期失效。6.11做好各類貨物的進出庫記錄，每批貨物進出庫后都應及時進行盤點，以保證賬、卡、物、資金相符。6.12隨機文件、資料以及檢驗記錄等應妥善保管，以備查詢調用。6.13應根據(jù)貨物的特性及包裝標識實施搬運裝卸工作，以防損壞物品。6.14要做好防盜工作，沒有采購經(jīng)理的批準，閑雜人員一律不得進入庫區(qū)。7非合格品的管理7.1非合格品是指列入待檢及暫管區(qū)域的貨物，這類貨物亦應辦理交接手續(xù)，經(jīng)倉庫保管員簽收后，按《采購貨物標識控制規(guī)定》WXCG3441-2003的規(guī)定進行標識。7.2待檢區(qū)及暫管區(qū)應設獨立的帳本及記錄，其隨機文件也應單獨保管。7.3非合格品應象合格品一樣做好防護與保管工作，以保持貨物進庫原有狀態(tài)。7.4對存放在暫管區(qū)域的貨物，應及時向采購經(jīng)理報告，以便盡快處理存在問題，這類貨物應按《不合格品（項）控制程序》WHCG3403-2003的規(guī)定妥善處置，當所存在的問題處理后應進行復檢，復驗合格者應及時更換標識，并做好復驗記錄，此后方可辦理正式入為手續(xù)。8出庫8.1工程施工人員應持有經(jīng)施工經(jīng)理審批后的“設備/材料出庫單”（詳見附錄B），到倉庫領取需用貨物。8.2倉庫保管員應認真審查“設備/材料出庫單”，該單據(jù)上不能不涂改痕跡，否則應另開出庫單。8.3倉庫保管員應按出庫單上所列的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)放，在核對無誤后，雙方在出庫單上簽字，出庫單是貨物出庫的唯一憑證，所以應妥善保管。8.4技術資料原則上與該貨物一同發(fā)出，如系整進零發(fā)時，可進行復制，將復制件發(fā)出。8.5發(fā)放貴重物品、危險品、劇毒品或放射性物品時，必須經(jīng)項目經(jīng)理批準，并由兩人發(fā)放，以免發(fā)生差錯。9記錄“設備/材料入庫單”該表一式四份，倉庫保管員、財會人員、采購人員、費控人員各一份，保存期工程竣工后兩年?！霸O備/材料出庫單”該表一式四份，倉庫保管員、財會人員、領用人員、費控人員各一份，保存期工程竣工后兩年。附錄A 設備/材料入庫單附錄B 設備/材料出庫單附錄Ａ（標準的附錄）第頁共頁設備/材料入庫單編號：項目名稱編號隨機文件（份）隨機附件供貨廠商合同號裝箱單合格證質量證說明書竣工圖出廠圖送貨單位入庫日期序號位號設備材料名稱及規(guī)格（含專用工具及備品備件）檢查項數(shù)量庫區(qū)號包裝外觀單位應到數(shù)實到數(shù)入庫數(shù)附記簽名日期采購人員保管人員說明：本單一式四份，保管人員、萬華財會人員、采購人員、華陸費控人員各一份，檢查項欄內(nèi)填寫是否合格，如有例外情況，可附記欄中注明。附錄Ｂ（標準的附錄）第頁共頁設備/材料出庫單編號：項目名稱編號隨機文件（份）隨機附件供貨廠商合同號裝箱單合格證質量證說明書竣工圖出廠圖領用單位出庫日期序號位號設備材料名稱及規(guī)格（含專用工具及備品備件）檢查項數(shù)量裝置號包裝外觀單位庫存數(shù)請領數(shù)實發(fā)數(shù)附記簽名日期領用人員批準人保管人員說明：本單一式四份，保管人員、萬華財會人員、領用人員、華陸費控人員各一份，批準人為施工經(jīng)理，檢查項欄內(nèi)填寫是否合格，如有例外情況，可附記欄中注明。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔酒店辦公用品庫管理程序辦公用品主要分為酒店內(nèi)部和客用辦公、印刷兩類，在物資的驗收、保管、發(fā)放及跟蹤各方面都必須嚴格把關，對此作了如下標準規(guī)定：一、物資的申購程序：1、常用辦公用品由庫房申購，寫明所申購物資的數(shù)量、規(guī)格型號、庫存量、月耗量及使用日期等。2、印刷用品需使用部門簽字確認是否改版，并將相關依據(jù)留下存底，作為驗貨時的標準；再按照采購提供的印刷周期提前填寫申購單傳與采購部，根據(jù)使用量將申購數(shù)盡量控制在1年內(nèi)。3、不常用品由使用部門自行申購，由采購組織樣品與使用部門確認，及時會知庫房跟進，作好記錄，并將簽字樣品等留底，做驗收依據(jù)；如需將之作為庫房常備物品，根據(jù)使用量來確定。二、物資驗收、入庫程序1、物資到貨后，庫房首先嚴格對照到貨數(shù)量、單價與申購單上的數(shù)量、單價是否相符。2、若到貨物資與申購物資不符，及時反饋，待確認后方可入庫；對于完全符合要求的物資須立即辦理入庫手續(xù)，及時通知使用部門。3、印刷品應認真核對樣稿，必須按照樣稿標準嚴格收貨；新進物資按照部門申購單或合同上的標準嚴格驗收，確認后再及時通知使用部門領用。三、物資的管理程序：1、嚴格按