倉庫物料收貨管理規(guī)范倉庫收貨員的接收工作標(biāo)準(zhǔn)程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔修訂記錄編制人日期修訂內(nèi)容版本號(hào)批準(zhǔn)職位姓名簽名日期發(fā)放范圍起草人填寫□總經(jīng)辦□研發(fā)部□工程部□采購部□計(jì)劃部□人力資源/行政部□財(cái)務(wù)部□品質(zhì)管理部□市場部□倉庫部□生產(chǎn)部□企管部□□□編制人：深圳昌晶科技有限公司生效日期：年月日

目的為了確保收貨的準(zhǔn)確及貨物安全，貨倉各員工對(duì)所有進(jìn)入倉庫的貨物進(jìn)行有條有理的作業(yè)，并明白了解收貨的操作規(guī)程及之職責(zé)，對(duì)公司進(jìn)料進(jìn)行控制，確保進(jìn)料滿足生產(chǎn)的需要。范圍適用于本公司所有生產(chǎn)用物料、半成品、成品的接收。職責(zé)3.1計(jì)劃部：負(fù)責(zé)物料的跟催，緊急物料檢驗(yàn)通知的下發(fā)、處理。3.2采購部：負(fù)責(zé)采購物料和訂單的處理，并跟蹤到貨以及來料不良品的退貨處理。3.3倉庫部：負(fù)責(zé)物料的數(shù)量驗(yàn)收及入庫。3.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)物料的質(zhì)量驗(yàn)收和判定。定義與縮寫4.1倉庫收貨處:負(fù)責(zé)來料的接收、訂單查詢,入庫的辦理。4.2生產(chǎn)急料:生產(chǎn)線已經(jīng)停工等待或即將停線的物料。工作流程及內(nèi)容說明5.1物料數(shù)量的驗(yàn)收5.1.1 倉庫收貨人員應(yīng)常備有1部液壓叉車和5-10塊卡板。5.1.2 供應(yīng)商到廠區(qū)后，應(yīng)把按訂單要求填寫的《送貨單》、《交貨暫收單》或發(fā)票或其它交貨憑證，交給貨倉收貨員。5.1.3 收貨人員在收到送貨單或其它交貨憑證后，應(yīng)首先在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)查詢供應(yīng)商、P/O、交貨數(shù)量、交貨日期、物料編碼、物料名稱等和本公司采購P/O是否相符。5.1.4 如發(fā)現(xiàn)P/O不符、交貨日期提前、品名規(guī)格不符，物料編碼不符等異常情況，由收貨人員通知采購員協(xié)調(diào)維護(hù)處理，并報(bào)告部門主管，完成后返回接收貨物。5.1.5 收貨人員指揮供應(yīng)商將所送物料運(yùn)送至指定的來料待檢區(qū)，并擺放整齊后，檢查每個(gè)外包裝箱有無破損、變形等。5.1.6 倉庫收貨人員在清點(diǎn)貨物時(shí)，應(yīng)按10%－15%的比例抽查單位包裝，貴重物品和小件散料要100%全點(diǎn)。若出現(xiàn)單位包裝少數(shù)現(xiàn)象，應(yīng)和送貨人員一起核實(shí)確認(rèn)，并加大抽查比例，計(jì)算出包裝不足的平均數(shù)量，然后計(jì)算出總的包裝不足數(shù)量，再在《送貨單》上注明實(shí)收數(shù)量及外包裝檢查情況，并要求送貨人員簽字認(rèn)可.如果事后發(fā)現(xiàn)原包裝少則填寫《來料差異表》，交部門主管審核后交采購聯(lián)系供應(yīng)商補(bǔ)料。5.1.7 倉庫收貨人員簽收以后應(yīng)及時(shí)將《交貨暫收單》交予IQC檢驗(yàn)，單據(jù)上應(yīng)注明報(bào)檢時(shí)間，輸單員應(yīng)在1H內(nèi)入完ERP。5.1.8 供應(yīng)商人員要遵守貨倉的規(guī)定，不能隨意走動(dòng)；卸貨完成后及時(shí)將車輛開走；使用的工具擺放整齊。5.2物料質(zhì)量的驗(yàn)收5.2.1品質(zhì)部IQC組在收到《交貨暫收單》后，結(jié)合計(jì)劃部的“緊急物料檢驗(yàn)通知”按《質(zhì)量控制抽樣檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)物料進(jìn)行及時(shí)的檢驗(yàn)，對(duì)于有計(jì)劃部下發(fā)“緊急物料檢驗(yàn)通知”上的物料，應(yīng)當(dāng)特別處理并在第一時(shí)間進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.2IQC檢查人員應(yīng)按《質(zhì)量控制抽樣檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《交貨暫收單》上。如有因檢驗(yàn)和試驗(yàn)出的損耗數(shù)則需注明不良品數(shù)和損耗數(shù)。同時(shí)，要在物料的每一個(gè)獨(dú)立包裝的明顯位置貼上相應(yīng)的標(biāo)貼，及時(shí)在ERP內(nèi)完成檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)。5.3物料的入倉5.3.1倉庫收貨員在收到IQC返回來的《交貨暫收單》要在1H內(nèi)用電腦系統(tǒng)打印出《入庫單》交由倉管員簽收，點(diǎn)收物料直接入倉存儲(chǔ).若是生產(chǎn)急料，則要立即通知相應(yīng)的倉管員以便及時(shí)進(jìn)行發(fā)料。5.3.2倉庫收貨員根據(jù)《入庫單》將貨物擺放到相應(yīng)倉位區(qū)域，將判定不良品的物料送至物料不合格區(qū)，接到采購?fù)ㄖ笸嘶亟o供應(yīng)商。5.3.3收到《入庫單》的倉管員須在當(dāng)天內(nèi)完成點(diǎn)收,并按《入庫單》的內(nèi)容記錄物料卡,記錄內(nèi)容為:日期\入倉數(shù)量\物料編碼\,完成后簽名確認(rèn)。物料PASS日期與倉卡記錄日期正常差異為一個(gè)工作日；倉庫負(fù)責(zé)人每周對(duì)采購入庫單、實(shí)物，及倉卡記錄進(jìn)行抽查。5.3.4物料及成品不得直接置于地上，應(yīng)擺放在棧板或貨架上，予以保護(hù)存放。5.3.5物料的堆放高度不得超過200CM及成品堆放高度不得超過150CM，并標(biāo)識(shí)出150CM的警戒線。5.3.6物料及成品的擺放應(yīng)遵守“上輕下重、上小下大”的原則。5.3.7物倉通道上不得擺放任何物料及成品。5.3.8倉管員將入完倉的采購驗(yàn)收入庫單按日期排列，并保存3年。6參考文件6.1《質(zhì)量控制抽樣檢驗(yàn)規(guī)范》7.相關(guān)記錄7.1《交貨暫收單》7.2《入庫單》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉務(wù)部收貨流程程序文件制定部門:倉務(wù)部生效日期：2008年3月31日制訂：日期：2008.3.28審核：日期：2008.3.30審批：日期：2008.3.31目的對(duì)本公司的進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。適用范圍。適用于本公司對(duì)外采購的物料、發(fā)外加工的半成品。職責(zé)。貨倉部：負(fù)責(zé)貨物的清點(diǎn)與入庫動(dòng)作。品保部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。生管部：負(fù)責(zé)特急物料異常情況的跟蹤。工作程序。供應(yīng)商送貨與數(shù)量驗(yàn)收供應(yīng)商送貨到工廠后，應(yīng)及時(shí)將《送貨單》交于賬務(wù)組進(jìn)行采購訂單的核準(zhǔn)，查核有無訂單，如無請(qǐng)供應(yīng)商找采購處理，如有訂單即在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入到暫存?zhèn)}（品保倉）;供應(yīng)商的《送貨單》在賬務(wù)組進(jìn)行訂單錄入后，則把物料擺放在規(guī)定的地方與《送貨單》交于收貨組倉管員進(jìn)行點(diǎn)收，即手先按大件箱數(shù)是否有誤，再按%5~15%的比例抽查單位包裝數(shù);單位包裝數(shù)要是有問題加大抽查力度，加大力度抽樣后，計(jì)算出包裝不足的平均數(shù)量，然后計(jì)算出總的包裝不足數(shù)量，開出《物料異常報(bào)告》經(jīng)供應(yīng)商簽送貨人員簽字收貨組將實(shí)際數(shù)量填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》并把異常單交于賬務(wù)人員更正實(shí)際錄入的暫收數(shù)量;再把《進(jìn)料驗(yàn)收單》與《送貨單》一起交于品保部IQC處；數(shù)量驗(yàn)收處理時(shí)間：1.5.1收貨組收貨的時(shí)間一般物物料為30分鐘，處理料的時(shí)間為10分鐘。1.5.2處理送檢的時(shí)間為2小時(shí)，急料為1小時(shí)，特急料為30分鐘。2、進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn):2.1品保部IQC組收到《時(shí)進(jìn)料驗(yàn)收單》后，按《檢驗(yàn)操作規(guī)范手冊(cè)》進(jìn)行檢驗(yàn)。2.2經(jīng)檢驗(yàn)合格者，在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上注明抽檢數(shù)量并寫上檢驗(yàn)損耗數(shù)量，同時(shí)在物料外包裝簽上明顯位置貼上合格標(biāo)簽，留下一聯(lián)單，做好檢驗(yàn)記錄，將《進(jìn)料驗(yàn)收單》與《送貨單》交于貨倉收貨組。2.3不合格者在《進(jìn)料驗(yàn)收單》備注不合格并附上品質(zhì)檢驗(yàn)的《物料異常報(bào)告》交于收貨組，如果是急件的物料馬上呈報(bào)上級(jí)主管并通知采購，是否需要召集相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，按《特采作業(yè)控制程序》和《不合格品控制程序》進(jìn)行相關(guān)處理。3、貨倉入庫與入賬:3.1貨倉收貨組收到IQC回執(zhí)的單，若是IQC在檢驗(yàn)損耗的數(shù)量，要求IQC打《領(lǐng)料單》領(lǐng)用出去。3.2收貨組人員把合格的物料拉到各所管轄物料的倉管處進(jìn)行物料的交接，并要求在送貨單上簽字表明已經(jīng)接收此批物料，所管物料的倉管即時(shí)在物料卡上記錄入庫數(shù)量與電腦單號(hào)，并留一聯(lián)做為存根3.3收貨組再把倉管簽字生效的送貨單交于賬務(wù)組進(jìn)行系統(tǒng)過賬，表時(shí)此批物料已經(jīng)從暫收倉轉(zhuǎn)入實(shí)存?zhèn)}。3.4表單的保存與分發(fā)：賬務(wù)組根據(jù)現(xiàn)金購買或者月結(jié)情況，在系統(tǒng)是打印單據(jù)交于相關(guān)部門。五、流程圖。供應(yīng)商送貨進(jìn)料的數(shù)量清點(diǎn)NO補(bǔ)發(fā)或改單進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)單物是否一致Yes退貨