醫(yī)藥公司流程

Preparedon24November2020Preparedon24November2020醫(yī)藥公司流程商品引進(jìn)流程品管部意見（負(fù)責(zé)人品管部意見（負(fù)責(zé)人:***）；填寫《商品引進(jìn)審批表》，填寫好采購員意見審核基本資料質(zhì)檢部意見（負(fù)責(zé)人：***）采購部意見（負(fù)責(zé)人：***）、主管領(lǐng)導(dǎo)意見（負(fù)責(zé)人：***）說明：1、填表前商定供貨價(jià)、零售價(jià)、毛利率；確定費(fèi)用收取情況、付款方式。2、供應(yīng)商資料包括：=1\*GB3①供貨方許可證、供貨方營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量保證書、GMP、GSP證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法人授權(quán)書原件（注明品種、地域、期限、被授權(quán)人身份證號，并加蓋供方企業(yè)原印章和法人私章）；被授權(quán)人身份證復(fù)印件；=2\*GB3②、藥品注冊批件（屬非處方藥需審核登記）、藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、新藥證書、中藥保護(hù)品種證書，專利產(chǎn)品證書、注冊商標(biāo)證書、商品條形碼證書、樣品、經(jīng)審批或備案的說明書、標(biāo)簽、檢驗(yàn)報(bào)告書、進(jìn)口藥品注冊證和口岸藥檢報(bào)告或通關(guān)單、價(jià)格批準(zhǔn)文件。備注：=1\*alphabetica、屬經(jīng)營企業(yè)辦理首營手續(xù)，除提供經(jīng)營企業(yè)許可證、營業(yè)執(zhí)照、GSP證書、質(zhì)量保證書還需提供生產(chǎn)企業(yè)許可證、營業(yè)執(zhí)照、GMP證書。=2\*alphabeticb、上述資料除法人授權(quán)書必須是原件外，其他可以為復(fù)印件，但是必須加蓋供貨方公章（鮮章）首營流程《首次經(jīng)營企業(yè)審批》：采購部簽字（負(fù)責(zé)人：《首次經(jīng)營企業(yè)審批》：采購部簽字（負(fù)責(zé)人：***）填寫《首次經(jīng)營企業(yè)審批》供應(yīng)商首營資料《首次經(jīng)營企業(yè)審批》：醫(yī)藥公司物價(jià)部簽字，收取首營資料的“物價(jià)”聯(lián)（負(fù)責(zé)人：***）《首次經(jīng)營企業(yè)審批》：醫(yī)藥公司質(zhì)檢部簽字，收取剩余首營資料（負(fù)責(zé)人：***）說明：1、如果不止一個品種，則還需填寫《藥品質(zhì)量審核資料登記表》2、供應(yīng)商資料包括：=1\*GB3①供貨方許可證、供貨方營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量保證書、GMP、GSP證書、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法人授權(quán)書原件（注明品種、地域、期限、被授權(quán)人身份證號，并加蓋供方企業(yè)原印章和法人私章）；被授權(quán)人身份證復(fù)印件；=2\*GB3②、藥品注冊批件（屬非處方藥需審核登記）、藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、新藥證書、中藥保護(hù)品種證書，專利產(chǎn)品證書、注冊商標(biāo)證書、商品條形碼證書、樣品、經(jīng)審批或備案的說明書、標(biāo)簽、檢驗(yàn)報(bào)告書、進(jìn)口藥品注冊證和口岸藥檢報(bào)告或通關(guān)單、價(jià)格批準(zhǔn)文件。備注：=1\*alphabetica、屬經(jīng)營企業(yè)辦理首營手續(xù)，除提供經(jīng)營企業(yè)許可證、營業(yè)執(zhí)照、GSP證書、質(zhì)量保證書還需提供生產(chǎn)企業(yè)許可證、營業(yè)執(zhí)照、GMP證書。=2\*alphabeticb、上述資料除法人授權(quán)書必須是原件外，其他可以為復(fù)印件，但是必須加蓋供貨方公章（鮮章）3、《首次經(jīng)營企業(yè)審批》表一式三份，如果不止一個品種，則填寫《藥品質(zhì)量審核資料登記表》初裝流程：填寫《公司新品初裝表》，注意填寫庫存上下限等其它不同于填寫《公司新品初裝表》，注意填寫庫存上下限等其它不同于“首營”的信息采購簽字后交品采購簽字后交品種管理部建檔說明：說明：1、《首次經(jīng)營企業(yè)審批》表一式三份，一份交質(zhì)檢，一份交品管，一份交物價(jià)。2、工業(yè)用復(fù)印版新品引進(jìn)表，需復(fù)印一份質(zhì)檢留存；商業(yè)用打印版新品引進(jìn)表，第一聯(lián)質(zhì)檢留存。物價(jià)審核價(jià)格（負(fù)責(zé)人：物價(jià)審核價(jià)格（負(fù)責(zé)人：***）品管與信息部溝通建立藥品信息品管與信息部溝通建立藥品信息質(zhì)量管理意見（負(fù)責(zé)人：）部門負(fù)責(zé)人意見（負(fù)責(zé)人：）法律審查（負(fù)責(zé)人：）物價(jià)部門（負(fù)責(zé)人：）錄入合同，通知采購內(nèi)勤審核（負(fù)責(zé)人：）采購員審批紙質(zhì)合同填寫情況供應(yīng)商填寫《購銷合同》錄入采購計(jì)劃單，并審核填寫《合同審批表》（一般特殊付款采購合同）購銷合同簽訂流程質(zhì)量管理意見（負(fù)責(zé)人：）部門負(fù)責(zé)人意見（負(fù)責(zé)人：）法律審查（負(fù)責(zé)人：）物價(jià)部門（負(fù)責(zé)人：）錄入合同，通知采購內(nèi)勤審核（負(fù)責(zé)人：）采購員審批紙質(zhì)合同填寫情況供應(yīng)商填寫《購銷合同》錄入采購計(jì)劃單，并審核填寫《合同審批表》（一般特殊付款采購合同）說明：1、合同期限為半年，期滿后重新簽訂；半年內(nèi)超過合同供貨數(shù)量亦需重新簽訂。2、說明：1、合同期限為半年，期滿后重新簽訂；半年內(nèi)超過合同供貨數(shù)量亦需重新簽訂。2、審合同時(shí)注意價(jià)格、產(chǎn)地、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方法、合同日期、供銷雙方簽字位置等3、《購銷合同》表一式三份，我方留存一份4、注意付款情況：品種首次經(jīng)營500—1000/種；供應(yīng)商變更500/單位。5、《合同審批表》只需填寫一個品種全部信息，最后加上總金額數(shù)即可。中成藥—AY，西藥—AP6、錄入采購單審核時(shí)，先選擇中/西才能提取計(jì)劃單。7、一般情況：部門負(fù)責(zé)人簽字后即可錄入合同，倉庫入庫。主管經(jīng)理意見（負(fù)責(zé)人：）主管經(jīng)理意見（負(fù)責(zé)人：）品種變更流程1、供貨單位變更需從“首營”——“合同”重新建檔2、品種名稱、分類變更，從“首營”——“初裝”——“合同”重新建檔3、品種規(guī)格變更或其他情況，同“2”，繳費(fèi)與否根據(jù)產(chǎn)品銷售量、供貨情況、同類產(chǎn)品數(shù)情況而定。預(yù)付款流程與供貨商簽訂購銷合同，一式兩份。與供貨商簽訂購銷合同，一式兩份。填寫《合同審批表》（一般特殊付款采購合同）錄入采購計(jì)劃單，并審核錄入合同，通知采購內(nèi)勤審核（負(fù)責(zé)人：文靜）交采購內(nèi)勤（負(fù)責(zé)人：文靜）內(nèi)勤做付款單（負(fù)責(zé)人：鐘婷）付款單、合同審批表、付款計(jì)劃表：分別由付款本人、黃部長、冷部長、質(zhì)保、倉庫、財(cái)務(wù)簽字財(cái)務(wù)付款（分別由應(yīng)付會計(jì)李玲、核算會計(jì)袁晶、財(cái)務(wù)部長周玲簽字確認(rèn)，出納孟園園處付款，核算科楊建媛蓋章）填寫付款計(jì)劃表(每周二提交)，領(lǐng)導(dǎo)審批。說明：1、付款計(jì)劃表由黃部長，冷部長簽字后交內(nèi)勤，電子版本發(fā)內(nèi)勤2、《合同審批表》由黃部長，冷部長簽字3、《購銷合同》需要注明品種、單價(jià)、數(shù)量等基本內(nèi)容外，還需填寫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)地，到貨日期，運(yùn)輸方式，訴訟等4、一般付款周二做付款計(jì)劃，周四付款5、付款流程每月下旬關(guān)帳前，有內(nèi)勤制單并安排具體付款日期。建行付款（負(fù)責(zé)人：平原、潘文）品種類別調(diào)整、采購計(jì)劃、付款計(jì)劃等審批流程（以“品種類別調(diào)整”為例）填寫《品種類別調(diào)整申請單》填寫《品種類別調(diào)整申請單》采購領(lǐng)導(dǎo)簽字后交品管部簽字采購領(lǐng)導(dǎo)簽字后交品管部簽字說明：說明：1、《品種變更》（待補(bǔ)充）營銷部（醫(yī)院部）簽字（負(fù)責(zé)人：唐劍臣）營銷部（醫(yī)院部）簽字（負(fù)責(zé)人：唐劍臣）連鎖公司簽字確認(rèn)后交由品管部變更品種類別連鎖公司簽字確認(rèn)后交由品管部變更品種類別

最后一筆付款流程結(jié)款單位開具對賬函，a內(nèi)勤（張曉琴）對賬b財(cái)務(wù)（袁晶）對賬c對賬函交由采購員對賬結(jié)款單位開具對賬函，a內(nèi)勤（張曉琴）對賬b財(cái)務(wù)（袁晶）對賬c對賬函交由采購員對賬最后一筆需扣除貨款的10%《最后一次付款庫存確認(rèn)表》a批號（距付款日還在有效期內(nèi)的批號）b財(cái)務(wù)接口新增模塊——購進(jìn)業(yè)務(wù)——最后一筆需扣除貨款的10%《最后一次付款庫存確認(rèn)表》a批號（距付款日還在有效期內(nèi)的批號）b財(cái)務(wù)接口