作業(yè)指導(dǎo)書管理制度

文件編號(hào)：《作業(yè)指導(dǎo)書》管理制度編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：濟(jì)南華魯實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司目的及范圍本制度分別對(duì)《作業(yè)指導(dǎo)書》的編制、審批、執(zhí)行及反饋等方面的工作做出規(guī)定，明確了《作業(yè)指導(dǎo)書》的內(nèi)容：作業(yè)預(yù)備條件、主要施工方法和關(guān)鍵技術(shù)、平安措施、環(huán)保措施、作業(yè)過(guò)程的質(zhì)量檢查重點(diǎn)等。本制度適用于公司承建工程的全部作業(yè)活動(dòng)，包括主體工程、臨建工程及其它協(xié)助工程施工等。相關(guān)文件《技術(shù)管理手冊(cè)》《工程質(zhì)量管理制度》《施工組織設(shè)計(jì)管理制度》《施工圖紙會(huì)審管理制度》《施工技術(shù)交底制度》《文件包管理制度》《作業(yè)指導(dǎo)文件編碼原則》管理職責(zé)在公司總工的領(lǐng)導(dǎo)下，公司工程技術(shù)管理部負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書管理的指導(dǎo)、監(jiān)督、考核工作?！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》編、審、批流轉(zhuǎn)過(guò)程原則上在項(xiàng)目部實(shí)施，由項(xiàng)目部單項(xiàng)工程師（或單項(xiàng)技術(shù)負(fù)責(zé)人）、專業(yè)工程師、總工進(jìn)行編制、審核、批準(zhǔn)工作。項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)《作業(yè)指導(dǎo)書管理制度》在本項(xiàng)目部的限制實(shí)施；項(xiàng)目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)《作業(yè)指導(dǎo)書》實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督和限制；單項(xiàng)工程師（或單項(xiàng)技術(shù)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)《作業(yè)指導(dǎo)書》的執(zhí)行，并按要求對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底和過(guò)程監(jiān)控?！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》中某些工序卡涉及特別施工工藝或新技術(shù)、新工藝的內(nèi)容，編寫執(zhí)行后，由項(xiàng)目工程部專工報(bào)公司工程技術(shù)管理部專工，工程技術(shù)部專工負(fù)責(zé)審核，定期對(duì)公司工序卡庫(kù)進(jìn)行修改與更新，實(shí)現(xiàn)公司技術(shù)信息共享。信息中心負(fù)責(zé)相關(guān)信息傳遞媒體的建立和維護(hù)；建立工序卡庫(kù)并供應(yīng)信息界面；對(duì)已完工程《作業(yè)指導(dǎo)書》整理歸檔，建立模塊。管理流程《作業(yè)指導(dǎo)書》書目建立對(duì)具體的承建工程，各專業(yè)依據(jù)施工范圍，將包含的單位工程列表、規(guī)劃主要《作業(yè)指導(dǎo)書》書目納入施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)中。(見《施工組織設(shè)計(jì)管理制度》)。按專業(yè)設(shè)計(jì)中規(guī)定的單位工程，單項(xiàng)工程師編制單位工程施工依次方案（見《文件包管理制度》），確立單位工程對(duì)應(yīng)的全部《作業(yè)指導(dǎo)書》書目，交項(xiàng)目部專業(yè)工程師審核后，由項(xiàng)目部總工批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的《作業(yè)指導(dǎo)書》書目由項(xiàng)目工程部報(bào)公司工程技術(shù)管理部。《作業(yè)指導(dǎo)書》的編制對(duì)象，原則上是該單位工程中所含工序關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的項(xiàng)目，也可以按分部或分項(xiàng)工程項(xiàng)目設(shè)立。同一項(xiàng)目的調(diào)試與安裝工作必需分開編制《作業(yè)指導(dǎo)書》。按《作業(yè)指導(dǎo)書》編制書目，專業(yè)施工處依據(jù)施工支配，確定各《作業(yè)指導(dǎo)書》的編制人員，報(bào)公司工程技術(shù)管理部專工（或施工處主任）、項(xiàng)目工程部專工審批，對(duì)編制人員資格進(jìn)行確認(rèn)。編制人員必需具備肯定的技術(shù)閱歷或施工閱歷。《作業(yè)指導(dǎo)書》的編制、審核、批準(zhǔn)：《作業(yè)指導(dǎo)書》由已批精確定的人員進(jìn)行編制，項(xiàng)目工程部專業(yè)工程師、平安工程師審核，項(xiàng)目部總工批準(zhǔn)。分系統(tǒng)調(diào)試《作業(yè)指導(dǎo)書》由項(xiàng)目工程部相應(yīng)的機(jī)務(wù)專工編制，其他專業(yè)專工協(xié)作供應(yīng)對(duì)應(yīng)資料。編制完成后，由項(xiàng)目工程部主任或分部試運(yùn)指揮審核，再交項(xiàng)目總工批準(zhǔn)。項(xiàng)目部認(rèn)為有必要經(jīng)總部副總或工程技術(shù)部專工復(fù)核的項(xiàng)目《作業(yè)指導(dǎo)書》，由項(xiàng)目工程部專工報(bào)總部相關(guān)人員，總部相關(guān)人員提出指導(dǎo)看法，編制人員重新修改后再交總部復(fù)核，然后在項(xiàng)目部實(shí)施編、審、批流轉(zhuǎn)。大件設(shè)備（汽包、發(fā)電機(jī)定子等）吊裝、大型施工機(jī)械設(shè)備拆裝《作業(yè)指導(dǎo)書》在實(shí)施前提交公司工程技術(shù)管理部、平安監(jiān)察部及專業(yè)副總，由公司專業(yè)副總組織評(píng)審。文件傳遞與出版《作業(yè)指導(dǎo)書》出版前的文件及信息均以計(jì)算機(jī)文件形式建立，并優(yōu)先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸或共享。條件不允許時(shí)以傳真、電話記錄或郵遞方式進(jìn)行?！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》編制完成后，馬上同時(shí)發(fā)送或共享給審核人員；審核人員3天內(nèi)將審核看法分別返回給編制人員，由編制人員進(jìn)行重新修改后發(fā)給審核人員，審核人員核定后發(fā)送或共享給批準(zhǔn)人員，批準(zhǔn)人員3天內(nèi)將修改看法返給編制人員，由編制人員進(jìn)行重新修改后，發(fā)給批準(zhǔn)人員核定簽字再發(fā)回編制人員。經(jīng)批準(zhǔn)后的《作業(yè)指導(dǎo)書》由編制人員發(fā)送項(xiàng)目部資料管理部門，資料管理部門按業(yè)主或監(jiān)理要求的數(shù)量打印裝訂，剛好提交業(yè)主或監(jiān)理審批。業(yè)主或監(jiān)理審批后，由項(xiàng)目部專業(yè)工程師確定發(fā)放范圍，資料管理部門打印發(fā)放。審批后的《作業(yè)指導(dǎo)書》由項(xiàng)目部資料管理部門在3日內(nèi)實(shí)現(xiàn)公司信息共享。《作業(yè)指導(dǎo)書》的實(shí)施《作業(yè)指導(dǎo)書》發(fā)布后，編制人員按《施工技術(shù)交底制度》的要求進(jìn)行交底，作業(yè)人員必需仔細(xì)學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行。施工中由于環(huán)境改變、設(shè)計(jì)變更及工藝改進(jìn)等緣由，須要變更《作業(yè)指導(dǎo)書》的內(nèi)容時(shí)，由編制人員提出方案，經(jīng)原審核、批準(zhǔn)人員審核、批準(zhǔn)后實(shí)施，更改內(nèi)容作為《作業(yè)指導(dǎo)書》的附頁(yè)存檔，并在反饋單中進(jìn)行描述。（《作業(yè)指導(dǎo)書》變更單格式見HYPERLINK附錄E）反饋單中實(shí)際開竣工時(shí)間、工程量、實(shí)際人力運(yùn)用狀況/實(shí)耗工日數(shù)、實(shí)際機(jī)械配置、實(shí)際工器具運(yùn)用、實(shí)際材料運(yùn)用等由該《作業(yè)指導(dǎo)書》編制人員和作業(yè)人員按施工過(guò)程真實(shí)數(shù)據(jù)填寫，作為工程技術(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)模塊的支持資料。該作業(yè)項(xiàng)目完工一周內(nèi)，《作業(yè)指導(dǎo)書》編制人員將反饋單報(bào)項(xiàng)目工程部專業(yè)工程師審核后，交公司工程技術(shù)部相關(guān)專工。工程結(jié)束后信息中心負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔全部《作業(yè)指導(dǎo)書》，并建立模塊?！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》的內(nèi)容與格式內(nèi)容編制依據(jù)概述：對(duì)該作業(yè)所含實(shí)物、設(shè)備結(jié)構(gòu)狀態(tài)參數(shù)的描述。主要工程量序號(hào)名稱數(shù)量單位備注12作業(yè)條件：主要設(shè)備交貨條件、預(yù)備安裝條件（對(duì)場(chǎng)地、環(huán)境、其他工種的要求）、施工工期、施工勞力、施工機(jī)械、工器具、設(shè)備和材料打算等。主要設(shè)備交貨條件備注預(yù)備安裝條件場(chǎng)地、力能：環(huán)境：對(duì)其他工種的要求：工期人力機(jī)械工器具材料作業(yè)方案：以施工工序流程圖表示，描述該作業(yè)活動(dòng)的基本作業(yè)步驟（施工工序）和相互關(guān)系。在施工工序流程圖中必需包含該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的全部施工工序（廠內(nèi)運(yùn)輸必需是獨(dú)立工序）。施工工序卡按流程圖中依次收錄，作為該《作業(yè)指導(dǎo)書》的附件。（工序卡說(shuō)明見HYPERLINK附錄A）QA檢查單：事先預(yù)料該作業(yè)在施工過(guò)程中簡(jiǎn)單出現(xiàn)質(zhì)量問題的關(guān)鍵項(xiàng)目，列表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)料，并規(guī)定檢查人的級(jí)別（格式見HYPERLINK附錄C），在作業(yè)實(shí)施過(guò)程中，實(shí)際填寫檢查結(jié)果和日期并簽名，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)限制。平安與文明施工及環(huán)境管理：明確本作業(yè)項(xiàng)目的平安與文明施工措施；施工平安風(fēng)險(xiǎn)限制支配；必要的環(huán)保措施。反饋單：明確要求作業(yè)過(guò)程中須要單項(xiàng)工程師記錄的《作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行狀況、存在問題和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。（格式見HYPERLINK附錄D）格式封面封面一律采納標(biāo)準(zhǔn)化封面。（格式見HYPERLINK附錄B）《作業(yè)指導(dǎo)書》的編號(hào)執(zhí)行《作業(yè)指導(dǎo)文件編碼原則》?！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》中關(guān)于施工工序卡、QA檢查單、反饋單等，參照附錄的格式進(jìn)行編寫。《作業(yè)指導(dǎo)書》文本的序號(hào)序號(hào)層次劃分的標(biāo)注采納阿拉伯?dāng)?shù)字，每?jī)蓚€(gè)數(shù)字間加圓點(diǎn)。如1.1……等。層次的劃分限制在四節(jié)以內(nèi)。每層次的內(nèi)容中如有并列關(guān)系的可采納……進(jìn)行并列敘述?！蹲鳂I(yè)指導(dǎo)書》的一律采納A4幅面紙，頁(yè)邊距為：上2.5cm、下2.5cm、左3cm、右1.5cm，正文中標(biāo)題采納宋體四號(hào)加黑，其它字體采納宋體小四號(hào)，字間距為標(biāo)準(zhǔn)，行間距為1.5倍。編寫要求引用的圖紙、規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、制造廠技術(shù)文件和其他有關(guān)質(zhì)量、平安文件應(yīng)為有效運(yùn)用文件。運(yùn)用的計(jì)量單位必需是法定計(jì)量單位。技術(shù)名稱、術(shù)語(yǔ)應(yīng)與部頒各專業(yè)《電力建設(shè)施工和驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》、《火電施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)相一樣。《作業(yè)指導(dǎo)書》的表達(dá)形式要直觀、清楚、精確、具體、完整；《作業(yè)指導(dǎo)書》的內(nèi)容要與施工組織總設(shè)計(jì)中的總體支配及資源配備相協(xié)調(diào)，且能達(dá)到指導(dǎo)施工作業(yè)活動(dòng)的目的。本制度的說(shuō)明權(quán)歸工程技術(shù)管理部。附錄HYPERLINK附錄A施工工序卡說(shuō)明HYPERLINK附錄B《作業(yè)指導(dǎo)書》封面HYPERLINK附錄CQA檢查單樣表HYPERLINK附錄D反饋單樣表HYPERLINK附錄E《作業(yè)指導(dǎo)書》變更單格式附錄A施工工序卡說(shuō)明施工工序的界定原則：定義同類別、可連續(xù)施工或重復(fù)發(fā)生的施工作業(yè)的實(shí)施過(guò)程為一道施工工序。原則以分段、分項(xiàng)工程項(xiàng)目為界，各專業(yè)可依據(jù)自身特點(diǎn)，本著好組合、又相對(duì)獨(dú)立的原則設(shè)立，可參照驗(yàn)標(biāo)中“爐×-×-×”“機(jī)×-×-×”等劃分。施工工序卡：是對(duì)施工工序的操作步驟、工藝要求的具體描述。分為動(dòng)、靜兩部分。靜的部分是沉淀公司技術(shù)實(shí)力，挖掘各級(jí)技術(shù)人員、技師的勝利閱歷，是具有普遍性的施工工序文件，此部分在建好工序卡庫(kù)后相對(duì)靜止穩(wěn)定。動(dòng)的部分是指此工序在該項(xiàng)目部的特別施工工藝文件或新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用操作步驟。編寫執(zhí)行后，由項(xiàng)目工程部報(bào)公司工程技術(shù)管理部，由相應(yīng)專工審核、收錄、補(bǔ)充到工序卡庫(kù)中轉(zhuǎn)化為靜的部分，成為公司共享信息。施工工序卡以表格形式編寫（見樣表）“概述”主要針對(duì)特地項(xiàng)目，可寫入對(duì)應(yīng)設(shè)備、部件、實(shí)物的參數(shù)、型號(hào)、結(jié)構(gòu)形式。實(shí)際運(yùn)用中可酌情減刪該條。“主要作業(yè)方法和操作要求”：以指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作為主，說(shuō)明保證工藝的做法，并明確對(duì)其他工序的要求，可加入照片、圖片協(xié)助說(shuō)明?！肮に囐|(zhì)量要求”：說(shuō)明對(duì)應(yīng)作業(yè)方法和操作的工藝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于特別施工工藝要求（或新技術(shù)、新工藝的運(yùn)用）內(nèi)容：特別施工工序主要是指由于設(shè)計(jì)、設(shè)備或業(yè)主要求而附加的與一般做法不一樣的內(nèi)容；或新技術(shù)、新工藝的運(yùn)用方法等。特別施工工序體現(xiàn)在對(duì)應(yīng)的工序卡中，并在工序卡編號(hào)中采納特別標(biāo)識(shí)符加以識(shí)別。該工序卡作為今后工序卡庫(kù)持續(xù)改進(jìn)的主要來(lái)源。╳╳╳╳╳╳工序卡編號(hào)：1.概述：2.操作方法：序號(hào)及步驟名稱主要作業(yè)方法和操作要求工藝質(zhì)量要求工序卡編號(hào)：見《作業(yè)指導(dǎo)文件編碼原則》附錄B《作業(yè)指導(dǎo)書》封面××項(xiàng)目部編號(hào)共頁(yè)作業(yè)指導(dǎo)書編制年月日審核年月日年月日批準(zhǔn)年月日修改內(nèi)容修改人審核、批準(zhǔn)1234附錄C檢查單樣表檢查單檢查項(xiàng)目描述檢查者檢查結(jié)果日期/簽名FEAO×××××