采購管理制度匯集

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔A供應(yīng)商管理制度B采購管理制度采購管理A供應(yīng)商管理制度B采購管理制度供應(yīng)商管理流程圖年度復(fù)查年度復(fù)查實施調(diào)查實施調(diào)查列入合格名列列入合格名列采購采購交貨交貨評鑒評鑒淘汰需輔導(dǎo)淘汰需輔導(dǎo)合格合格供應(yīng)商管理制度P852供應(yīng)商開發(fā)文件編號：GA01版本號：生效日期：共頁第頁總則1．1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1．3權(quán)責(zé)單位采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應(yīng)商開發(fā)程序2．1供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)采購部負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。開發(fā)部負責(zé)供應(yīng)商樣品的確認。品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評核。2．2供應(yīng)商資訊來源新供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式：各種采購指南。新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。各種產(chǎn)品發(fā)表會。各類產(chǎn)品展示（銷）會。行業(yè)協(xié)會。行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。同行或供應(yīng)商介紹。公開征詢。供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)。（10）其他途徑。2．3供應(yīng)商問卷調(diào)查2．3．1問卷設(shè)計問卷設(shè)計由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計應(yīng)注意的事項有：依本公司需要設(shè)計內(nèi)容及格式。應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。易于填寫。通俗易懂。便于整理。2．3．2供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負責(zé)人、聯(lián)系人。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。設(shè)備狀況。人力資源狀況。主要產(chǎn)品及原材料。主要客戶。其他必要事項。2．3．3供應(yīng)商問卷調(diào)查表供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：材料零件確認。品質(zhì)驗收與管制。采購合同。請款流程。售后服務(wù)。建議事項。2．4供應(yīng)商開發(fā)流程尋找供應(yīng)商。填寫供應(yīng)商基本資料表。與供應(yīng)商洽談。必要時作樣品鑒定。供應(yīng)商問卷調(diào)查。提出供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。2．5后續(xù)工作依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對供應(yīng)商作實際調(diào)查評核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。附件[附件]GA01-1《供應(yīng)商基本資料表》[附件]GA01-2《供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）》[附件]GA01-1供應(yīng)商基本資料表廠商編號：年月日名稱地址法人聯(lián)系人電話傳真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額萬元機器設(shè)備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入成本性能建廠登記日期年月日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材料來源材料名稱供應(yīng)廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例確認：審核：填表：[附件]GA01-2供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）供應(yīng)商名稱：年月日項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認1．您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解3．您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？□有保留□未保留□請求當面溝通了解品質(zhì)驗收管制1．您對本公司品管部質(zhì)檢驗標準與方法是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．3．采購合同1．貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？□可以□不可以□需設(shè)法彌補2．3．請款流程1．您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．3．售后服務(wù)1．您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪一部門或主管？□品管□開發(fā)□采購□總經(jīng)理2．3．建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度P857供應(yīng)商調(diào)查文件編號：GA02版本號：生效日期：共頁第頁總則1．1制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權(quán)責(zé)單位采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2．1供應(yīng)商調(diào)查程序采購部實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應(yīng)商。未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之供應(yīng)商。2．2供應(yīng)商調(diào)查評核2．2．1價格評核對供應(yīng)商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術(shù)評核對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核：技術(shù)水準。技術(shù)資料管理。設(shè)備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質(zhì)評核對供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質(zhì)規(guī)范與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預(yù)防措施。2．2．4生管評核對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：生產(chǎn)計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定經(jīng)調(diào)查認可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。復(fù)查流程類同首次調(diào)查評核。復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時對供應(yīng)商作必要之復(fù)查。附件[附件]GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》[附件]GA02-1供應(yīng)商調(diào)查表（范例）年月日供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備注價格評核1．原料價格2．加工費用3．估價方法4．付款方式技術(shù)評核1．技術(shù)水準2．資料管理3．設(shè)備狀況4．工藝流程5．作業(yè)標準品質(zhì)評核1．品管組織體系2．品質(zhì)規(guī)范標準3．檢驗方法記錄4．糾正預(yù)防措施生管主核1．生產(chǎn)計劃體系2．交期控制能力3．進度控制能力4．異常排除能力合計供應(yīng)商管理制度P861供應(yīng)商評鑒文件編號：GA03版本號：生效日期：共5頁第頁總則1制定目的為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。2適用范圍仍在采購之合格供應(yīng)商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應(yīng)商評鑒程序2．1評鑒項目供應(yīng)商交貨實績之評鑒項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)評鑒：40分。交期評鑒：25分。價格主鑒：15分。服務(wù)評鑒：15分。其他評鑒：5分。2．2評分辦法2．2．1品質(zhì)評鑒由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù)）×100%評分：得分=40×進料批次合格率2．2．2交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。2．2．3價格評鑒由采購部供應(yīng)高之價格水準評分，方式如下：價格公平合理，報價迅速：10分。價格尚屬公平，報價緩慢：8分。價格稍微偏高，報價迅速：6分。價格稍微偏高，報價緩慢：3分。價格甚不合理或報價十分低效：0分。2．2．4服務(wù)評鑒2．2．4．1抱怨處理評分由品管部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評分，評分如下：誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置之不理：0分。2．2．4.2.退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：按期更換：7分。偶爾拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：0分。2．2．5其他評鑒由采購部匯總資材、生管、財務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評價、抱怨，予以評分，滿分5分。2．3評鑒辦法供應(yīng)商之評鑒每月進行一次。將各項得分匯入《供應(yīng)商評鑒表》，并合計總得分。每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分=每月得分總和/評鑒月數(shù)2．4評鑒分等供應(yīng)商評鑒等級劃分如下：平均得分90.1~100分者為A等。平均得分80.1~90分者為B等。平均得分70.1~80分者為C等。平均得分60.1~70分者為D等。平均得分60分以下者為E等。2．5評鑒處理A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個月內(nèi)未能達到C等以上予以淘汰。E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。附件[附件]GA03-1《供應(yīng)商評鑒表》[附件]GA03-1供應(yīng)商評鑒表年eq\o(\s\up6(上),\s\do3(下))半年廠商名稱廠商編號地址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務(wù)評鑒其他合計得分時間月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：主管：采購：主管：品管：供應(yīng)商管理制度P866供應(yīng)商管理文件編號：GA04版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。2適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。供應(yīng)商管理規(guī)定2．1供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序如下：供應(yīng)商資訊收集。供應(yīng)商基本資料表填寫。供應(yīng)商接洽。供應(yīng)商問卷調(diào)查。樣品鑒定。提出供應(yīng)商調(diào)查申請。2．2供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下：組成供應(yīng)商調(diào)查小組。分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。列入合格供應(yīng)商名列。2．3訂購、采購訂購、采購程序如下：請購。詢價。比價。議價。定價。訂購。交貨。驗收。2．4供應(yīng)商評鑒供應(yīng)商評鑒程序如下：每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。每半年進行一次總評。列出各供應(yīng)商之評鑒等級。依規(guī)定獎懲。2．5供應(yīng)商復(fù)查每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)查。復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。2．7供應(yīng)商獎懲2．7．1獎勵方式對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機會。A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。2．7．2懲處方式凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負責(zé)賠償。C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。E等供應(yīng)商即予停止交易。D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應(yīng)商之標準，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。附件[附件]GA04-1《合格供應(yīng)商名錄》[附件]GA04-1合格供應(yīng)商名錄年月日序號廠商編號名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時間備注確認：審核：填表：采購流程圖采購管理制度P871采購計劃與預(yù)算文件編號：GB01版本號：生效日期：共頁第頁總則1．1制定目的為制定采購計劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理室負責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。采購計劃編制之規(guī)定2．1采購計劃的作用編制采購計劃有下列作用：預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。配合生產(chǎn)、銷售計劃之達成。配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。指導(dǎo)采購工作。2．2采購計劃之編制2．2．1銷售計劃公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標。業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，作銷售預(yù)測，并制訂次年度銷售計劃。2．2．2生產(chǎn)計劃生管部根據(jù)銷售預(yù)測計劃，本年度年底預(yù)計庫存及次年度年底預(yù)計庫存，制訂次年度之預(yù)測生產(chǎn)計劃。物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測計劃，BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。各單位根據(jù)年度目標，生產(chǎn)計劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計劃。2．2．3采購計劃采購部匯總各種物料、物品之需求計劃。采購部編制次年度采購計劃。2．2．4采購計劃編制注意事項采購計劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項有：公司年度目標達成可能性。銷售計劃、生產(chǎn)計劃之可行性和預(yù)見問題。物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。物料標準成本之影響。保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。物料采購價格和市場供需之可能變化。采購預(yù)算編制規(guī)定3．1一般原則采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。財務(wù)部負責(zé)提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預(yù)算基準。本年底預(yù)計庫存中之可用材料應(yīng)計人次年度之用料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算；次年度預(yù)計庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算。購料單價特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標預(yù)估（如以上年度平均采購單價之95%計算）。3．2用料預(yù)算物控人員負責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細的編列。用料單位負責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細的編列。同類物料不必細分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預(yù)算。物料之損耗率應(yīng)計入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標制訂，一般可略高于標準損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標。財務(wù)部負責(zé)匯總工作。3．3購料預(yù)算采購部負責(zé)次年各購料預(yù)算明細之編列。購料預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標。購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。附件[附件]GB01-1《材料采購計劃》[附件]GB01-2《采購現(xiàn)金預(yù)算表》[附件]GB01-1材料采購計劃NO：材料名規(guī)格單位全年采購量單價金額每月采購計劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月…數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…日期：批準/日期：審核/日期：編制：采購現(xiàn)金預(yù)算表序號物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期確認：審核：填表：采購管理制度P876采購方式文件編號：GB02版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，使之有章可循。2適用范圍凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。采購方式規(guī)定2．1采購方式確定依據(jù)采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式：物料使用狀況。物料需求數(shù)量。物料需求頻率。市場供需狀況。經(jīng)驗。價格。2．2采購方式本公司物料采購方式一般有下列幾種：集中計劃采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。合約采購經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式進行采購。一般采購除（1）（2）之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。詢價、議價3．1詢價凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表。凡屬可作成本分析之采購項目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價之參考。選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。詢價后，應(yīng)確認各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。3．2議價詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價。議價時應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3．3詢價、議價注意事項3．3．1議價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購部應(yīng)加強與供應(yīng)商議價：市場價格下跌或有下跌趨勢時。采購頻率明顯增加時。本次采購數(shù)量大于前次時。本次報價偏高時。有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時。公司策略需要降低采購成本時。其他有利條件時。3．3．2其他注意事項專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應(yīng)送請購部門確認后方可議價。詢價之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準之供應(yīng)商。附件[附件]GB02-1《采購詢價單》[附件]GB02-1采購詢價單申請單位申請日期需用日期請購單號編號品名規(guī)格申請數(shù)量庫存量月平均用量前次采購單價前次采購廠商廠商廠牌電話訂價報價議報付款方式擬辦總經(jīng)理：財會：主管：填單：采購管理制度P871定購采購流程文件編號：GB03版本號：生效日期：共頁第頁1、總則1制定目的為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。3權(quán)責(zé)單位采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。請購規(guī)定2．1請購的提出生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準。請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。緊急請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。2．2請購核準權(quán)限2．2．1國內(nèi)物料采購核準權(quán)限請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以下才者，由經(jīng)理核準。請購金額預(yù)估在人民幣1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。請購金額預(yù)估在人民幣5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。2．2．2國外物料采購核準權(quán)限請購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準。請購金額預(yù)估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準。請購金額預(yù)估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準。2．3請購的撤消已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。采購規(guī)定3．1采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：集中采購?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購方式。合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。3．2國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價、議價采購人員接獲核準后之《請購單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認。專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。采購議價采購交互議價之方式。議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3．2．2呈核及核準采購人員詢價、議價完成后，于《請購單》上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。標準擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權(quán)限呈核。采購核準權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準。3．2．3訂購作業(yè)采購人員接獲經(jīng)核準之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。3．2．4驗收與付款依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。3．3國外采購作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價、議價參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。3．3．2呈核及核準參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進行。3．3．3訂購作業(yè)采購部接獲核準之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真或E-mail形式確認交期。需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項，并呈核示。3．3．4進口事務(wù)處理依國家法規(guī)辦理進口簽證。辦理進口保險與公證。進口船務(wù)安排。進口結(jié)匯。依國家法令申辦進口稅。提供提貨文件。辦理進口報關(guān)手續(xù)。報關(guān)。公證。（10）退匯。附件[附件]GB03--1《訂購單》[附件]GB03-1訂購單NO：日期：請購單號廠商編號地址電話訂購內(nèi)容項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期數(shù)量123456合計合計金額（大寫）萬仟佰拾元交貨地點交易條款交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的%。品質(zhì)依照圖紙要求。進料檢驗：依MIL-STD-I05DII抽樣檢驗，AQL依本公司規(guī)定。不良處理經(jīng)檢驗后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時本公司不負責(zé)。如急用需選別，所產(chǎn)生之費用，依本公司之索賠標準計費。附件1．產(chǎn)品圖紙：張2．檢驗標準：份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠采購管理制度P885采購價格管理文件編號：GB04版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。2適用范圍各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。3權(quán)責(zé)單位采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。價格審核規(guī)定2．1報價依據(jù)開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認可用后，方予報價。2．2價格審核供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。采購人員以《單價審核單》一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。采購部主管審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應(yīng)商議價。采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認批準。副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價?！秵蝺r審核單》經(jīng)核準后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。2．3價格調(diào)查已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面之原因說明。單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購之單價要求供應(yīng)商作降價之配合。采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當降低單價。采購成本分析3．1成本分析項目成本分析系就供應(yīng)商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項目：直接及間接材料成本。工藝方法。所需設(shè)備、工具。直接及間接人工成本。制造費用或外包費用。營銷費用。稅金。供應(yīng)商行業(yè)利潤。3．2成本分析之運用以下情形時，應(yīng)進行成本分析：新材料無采購經(jīng)驗時。底價難以確認時。無法確認供應(yīng)商報價之合理性的。供應(yīng)商單一時。采購金額巨大時。為提高議價效率時。3．3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：由供應(yīng)商提供。由采購部編制標準報價單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。3．4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：確認設(shè)計是否超過規(guī)格要求。檢討使用材料之特性與必要性。計算各方案之使用材料成本。提出改善建議并檢討。檢討加工方法、加工工程。選定最合適之設(shè)備、工具。作業(yè)條件的檢討。加工工時的評估。就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。3．5成本分析注意事項利用自己或他人之經(jīng)驗。應(yīng)用會計查核手段。利用技術(shù)分析方法。向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。建立成本計算經(jīng)驗公式。提高議價技巧。附件[附件]GB04-1〈采購成本分析表〉采購成本分析表廠商名稱：年月日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量備注主材料費NO名稱規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費加工費NO工程內(nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價加工費后加工費NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價說明材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅金利潤總價備注：采購管理制度P890采購品質(zhì)管理文件編號：GB05版本號：生效日期：共頁第頁1、總則1制定目的規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。2適用范圍本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位品管部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。采購品質(zhì)管理規(guī)定2．1文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。2．2合格供應(yīng)商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，資訊等級在C級以上。提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。類似物料以往采購之良好記錄。同業(yè)中之佼佼者。2．3品質(zhì)保證之協(xié)定物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000或QS9000體系等。所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認證，如UL、TUV、CCEE等等。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。2．4進貨驗收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：確認訂購單核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。確認供應(yīng)商對有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認物料來源有無錯誤或混亂。確認送到日期用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。確認物料的名稱與規(guī)格避免交貨錯誤之發(fā)生。清點數(shù)量確認交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之數(shù)量。品質(zhì)檢驗品管部門依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠。退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進行索賠。物料標識對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。2．5品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：2．5．1處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。2．5．2國內(nèi)采購物料退貨與索賠擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。2．5．3國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。2．5．4國外采購物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：要求供應(yīng)商儲運更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。退貨或補運之費用由供應(yīng)商負責(zé)。由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。2．5．5國外采購其他索賠規(guī)定發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。發(fā)生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。上述索賠依合同規(guī)定處理。附件[附件]GB05-1《損失索賠通知書》損失索賠通知書NO：公司：本公司于年月日向貴公司采購之下列貨品：，因貴公司產(chǎn)品□品質(zhì)不良□交期延遲，造成本公司蒙受元的損失，茲檢附：□損失計算表份；□品質(zhì)檢驗報告份；□本公司客戶索賠函復(fù)印本份，連同原采購合約復(fù)印本共份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意?！跤善渌浛钪锌鄢跻袁F(xiàn)金支付順頌商祺！股份有限公司采購部年月日采購管理制度P895采購交期管理文件編號：GB06版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的為了確保購用物為之交貨期限，使交期管理更為順暢，特制定本規(guī)章。2適用范圍本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。交期管理規(guī)定1確保交期的重要性交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。2.1.1交期延遲的影響交期延遲造成的不良影響有以下方面：導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。由于效率受影響，需要增加工作時間，導(dǎo)致制造費用的增加。由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。交期延誤，導(dǎo)致客戶減少或取消訂單，從而導(dǎo)致采購物料之囤積和其他損失。交期延誤，導(dǎo)致采購、運輸、檢驗之成本增加。斷料頻繁，易導(dǎo)致互相配合的各部門人員士氣受挫。2．1．2交期提前太多的影響交期提前太多也有不良之影響，主要有：導(dǎo)致庫存成本之增加。導(dǎo)致流動資金周轉(zhuǎn)率下降。允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價物料而忽略低單價物料。由于交期經(jīng)常提前，導(dǎo)致庫存囤積、空間不足。交期提前頻繁，使供應(yīng)商對交期的管理松懈，導(dǎo)致下次的延誤。2．2交期延遲的原因2．2．1供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能。供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。供應(yīng)商對時間估計錯誤。供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當。供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機。供應(yīng)商品質(zhì)管理不當。供應(yīng)商經(jīng)營者的顧客服務(wù)理念不佳。供應(yīng)商欠缺交期管理能力。不可抗力原因。（10）其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。2．2．2采購部責(zé)任因采購部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：供應(yīng)商選定錯誤。業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。價格決定不合理或勉強。進度掌握與督促不力。經(jīng)驗不足。下單量超過供應(yīng)商之產(chǎn)能。更換供應(yīng)商所致。付款條件過于嚴苛或未能及時付款。缺乏交期管理意識。（10）其他因采購原因所致的情形。2．2．3其他部門責(zé)任因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況：請購前置時間不足。技術(shù)資料不齊備。緊急訂貨。生產(chǎn)計劃變更。設(shè)計變更或標準調(diào)整。訂貨數(shù)量太少。供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)不足。點收、檢驗等工作延誤。請購錯誤。（10）其他因本公司人員原因所致的情形。2．2．4溝通不良所致之原因因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況：未能掌握一方或雙方的產(chǎn)能變化。指示、聯(lián)絡(luò)不確實。技術(shù)資料交接不充分。品質(zhì)標準溝通不一致。單方面確定交期，缺少溝通。首次合作出現(xiàn)偏差。缺乏合理的溝通窗口。未達成交期、單價、付款等問題的共識。交期理解偏差。（10）其他因雙方溝通不良所致的情形。2．3確保交期要點2．3．1事前規(guī)劃制訂合理的購運時間采購部將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。確定交貨日期及數(shù)量預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進行。了解供應(yīng)商生產(chǎn)設(shè)備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。請供應(yīng)商提供生產(chǎn)進度計劃及交貨計劃盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。準備替代來源采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。2．3．2事中執(zhí)行提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商適時了解供應(yīng)商之瓶頸，協(xié)助處理。了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進度狀況必要時，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時考慮向替代供應(yīng)商下單之必要性。交期及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)技術(shù)變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問題。加強交貨前的稽催工作提醒供應(yīng)商及時交貨。必要的廠商輔導(dǎo)及時安排技術(shù)、品管人員對供應(yīng)商進行指導(dǎo)，必要時可以考慮到供應(yīng)商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。2．3．3事后考核對供應(yīng)商進行考核評鑒依供應(yīng)商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達成率。對交期延遲的原因進行分析并研擬對策確保重復(fù)問題不再發(fā)生。檢討是否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。執(zhí)行供應(yīng)商的獎懲辦法必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。附件[附件]GB06-1《物料訂購跟催表》[附件]GB06-2《催料表》[附件]GB06-1物料訂購跟催表分類：跟催員：訂購日訂購單號料號（規(guī)格）數(shù)量單價總價供應(yīng)商（編號）計劃進料日實際進料日123[附件]GB06-2催料表供應(yīng)商名稱：日期：供應(yīng)商編號：序號物料名稱料號規(guī)格訂購量日期日日日日日在途量備注需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異需求交量差異采購管理制度P902采購付款方式文件編號：GB07版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的規(guī)范采購訂購與付款方式，使之有章可循。2適用范圍本公司物料采購之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。3權(quán)責(zé)單位采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。采購訂約制定2．1采購訂約方式采購訂約方式，一般有下列三種：電話通知方式小宗交易，可采用電話通知下單。確認方式由本公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。合約方式由本公司主導(dǎo)采購合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同。2．2采購合約意義采購合約較口頭或訂單方式有下列效用：可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。作為解決合約糾紛之依據(jù)。作為法律訴訟之書面證據(jù)?？筛鶕?jù)實際情況訂立不同之條款，以保護雙方權(quán)益。2．3采購合約種類本公司采購合約的種類有以下幾種：訂購單。國內(nèi)訂貨合同。國際采購合同。2．4訂購單之運用訂購單用于下列條件：標準化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯誤。買賣雙方有很高之互信度。在已有長期合約的情況下，每次訂購采用訂購單即可。出現(xiàn)交貨問題，容易處置。交貨、驗收流程成熟、嚴密。2．5國內(nèi)訂貨合同之運用國內(nèi)訂貨合同應(yīng)注意事項：應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點，并與請購單一致。付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益。商定驗收方式與質(zhì)量追溯方式。規(guī)定賣方保證責(zé)任。明確其他認為應(yīng)予附加之條款。2．6國際采購合同國際采購合同一般有“基本條款”與“一般條款”，說明如下：2．6．1基本條款物料名稱。品質(zhì)與規(guī)格要求。單價與總價一般國際貿(mào)易有十幾種交易條件，常用之交易條件有：FAS(FreeAlongsideShip)，即賣方出口港交貨價。FOB（FreeOnBoard）即賣方出口港裝船交貨價。C&F(CostandFreight)，即價格包含運費。CIF（CostInsuranceandFreight），即價格包含運費、保險費。本公司一般采用FOB或CIF方式。數(shù)量。貨款支付方式。匯款。常見的匯款方式有電匯（T/T）、票匯（D/D）、信匯（M/T）。信用狀（L/C）付款。托收（D/A或D/P）。貨到付款（COD）。憑單付款（CAD）。記賬（O/A）。寄售。本公司一般采用匯款或信用狀形式。裝運。包裝。保險。2．6．2一般條款一般條款通常包括以下幾項：不可抗力事故。索賠規(guī)定。仲裁。適用法律。違約及解約。其他條款。付款方式由采購部根據(jù)《請購單》或《訂購單》、采購合同、進料驗收單，向財務(wù)部請款。財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款。國內(nèi)采購一般采用一次性付款方式，即供應(yīng)商之物料驗收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準。國外采購一般采用信用狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準。附件[附件]GB07-1《采購合同約定表》[附件]GB07-1采購合同約定表訂購物料規(guī)格料號特殊要求單價訂購數(shù)量特約條件交貨時間交貨地點交貨數(shù)量運輸定金付款方式驗收辦法延期扣款甲方：負責(zé)人：地址：年月日乙方：負責(zé)人：地址：年月日[注]本表作為合同的補充件使用，對互信度高之雙方也可直接作為合同使用。采購管理制度P907委托加工管理辦法文件編號：GB08版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。2適用范圍本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工，悉依本辦法執(zhí)行。3權(quán)責(zé)單位采購部負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準。委外加工管理規(guī)定2．1定義本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產(chǎn)工程的一部分委托其他公司（下稱協(xié)力廠商）代為加工的做法。2．2委外加工時機在決定是否委外加工時，應(yīng)考慮下列各因素：本公司的生產(chǎn)能力不足時須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時。特殊零件無法購得，又不能自行加工時。委外加工品質(zhì)更好時。委外加工成本更低時。認為比本公司自行加工更有利時。2．3委外加工程序2．3．1需求提出委外加工的決定、變更或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計劃數(shù)量、預(yù)算等，以書面方式呈部門主管核準后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示?？偨?jīng)理核準后，轉(zhuǎn)采購部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。2．3．2廠商開發(fā)與調(diào)查采購部參照《供應(yīng)商開發(fā)》規(guī)定，對協(xié)力廠商進行洽詢工作。由采購部、生技部、品管部、生管部組成廠商調(diào)查小組，參照《供應(yīng)商調(diào)查》之規(guī)定，對協(xié)力廠商進行調(diào)查評核。調(diào)查評估合格之廠商列入合格廠商名列。除總經(jīng)理特準外，不可將工程委托非合格之廠商加工。2．3．3詢價、議價針對合格協(xié)力廠商，采購部請協(xié)力廠商進行報價。參照《采購方式》的規(guī)定進行詢價與比價。同類型協(xié)力廠商應(yīng)開發(fā)三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單之需要。2．3．4委外加工協(xié)議的簽訂由采購部代表公司與協(xié)力廠商簽訂《委外加工協(xié)議》，協(xié)議應(yīng)就下列事項作必要之約定：委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。加工單價與總價。交期。品質(zhì)要求及驗收標準。付款方式。保密工作。其他雙方認為必須約束之事項。2．3．5委外加工資料委外加工應(yīng)提供協(xié)力廠商下列資料：產(chǎn)品藍圖。工藝流程圖。操作標準。檢驗標準。檢驗規(guī)范。物料的規(guī)格、編號、數(shù)量等。2．3．6驗收工作視同采購物料作進料檢驗與點收工作。2．4協(xié)力廠商評鑒參照《供應(yīng)商評鑒》進行。2．5協(xié)力廠商獎懲參照《供應(yīng)商管理》中對供應(yīng)商之獎懲方式進行。2．6其他注意事項2．6．1協(xié)力廠商輔導(dǎo)對協(xié)力廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導(dǎo)，主要內(nèi)容有：品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。品質(zhì)標準、品管方法、檢測設(shè)備使用的訓(xùn)練。觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)。協(xié)助制程改善。其他有益雙方合作之事項。2．6．2專利權(quán)委外加工工程中，如包含有本公司保有的專利權(quán)時，僅對本公司的委外加工品同意其實施權(quán)利。對協(xié)力廠商保有的專利權(quán)，包含于委外工程中，如與第三者發(fā)生的紛爭而使本公司蒙受損失時，不論其屬過失或故意，都應(yīng)由協(xié)力廠商負責(zé)。因委外加工而有新發(fā)明或新設(shè)計時，經(jīng)協(xié)議后應(yīng)以使雙方均有利之方式，加以處理。2．6．3保密本公司不可將協(xié)力廠商應(yīng)保密的事項向第三者匯露，協(xié)力廠商亦不可將本公司應(yīng)保密的事項向第三者泄露。合作協(xié)議期滿或合作解除后，亦不可違反（1）條之保密要求。雙方的責(zé)任者應(yīng)將保密事項的重要性向相關(guān)人員傳達，以確保保密工作之可靠性。附件[附件]GB08-1《委外加工計劃表》[附件]GB08-2《委外加工單》委外加工計劃表序號物料名稱規(guī)格加工工程委外廠商批量日日日日日日備注[附件]GB08-2 委外加工單No：年月日廠商名稱廠商編號地址聯(lián)系方式項次物料名稱規(guī)格單位數(shù)量加工工程單價總價交期加工費用總額（大寫）交易條件廠商（蓋章）負責(zé)人：年月日確認審核填寫采購管理制度P913采購績效評估辦法文件編號：GB09版本號：生效日期：共頁第頁總則1制定目的為提高采購人員的士氣，提升各項采購績效，特制定本辦法。2適用范圍本公司采購人員之績效評估，依本辦法辦理。3權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理室負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準。2．采購績效評估辦法1采購績效評估的目的本公司制定采購績效評估的目的，包括以下幾項：確保采購目標之達成。提供改進績效之依據(jù)。作為個人或部門的獎懲參考之一。作為升遷、培訓(xùn)的參考。提高采購人員的士氣。2．2采購績效評估的指標采購人員績效評估應(yīng)以“5R”為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。2．2．1時間績效由以下指標考核時間管理績效：停工斷料影響工時。緊急采購（如空運）的費用差額。2．2．2品質(zhì)績效由以下指標考核品質(zhì)管理績效：進料品質(zhì)合格率。物料使用的不良率或退貨率。2．2．3數(shù)量績效由以下指標考核數(shù)量管理績效：呆滯物料金額。呆滯處理損失金額。庫存金額。庫存周轉(zhuǎn)率。2．2．4價格績效由以下指標考核價格管理績效：實際價格與標準成本的差額。實際價格與過去移動平均價格的差額。比較使用時之價格和采購時之價格的差額。將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較。2．2．5效率指標其他采購績效評估指標有：采購金額。采購金額占銷貨收入的百分比。采購部門的費用。新開發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量。采購?fù)瓿陕?。錯誤采購次數(shù)。訂單處理的時間。其他指標。2．3采購績效評估的方式。本公司采購人員之績效評估方式，采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行。2．3．1績效評估說明目標管理考核占采購人員績效評估的70%。公司的人事考核（工作表現(xiàn)）占績效評估的30%。兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分數(shù)=目標管理考核*70%+工作表現(xiàn)考核*30%2．3．2目標管理考核規(guī)定每年12月，公司制定年度目標與預(yù)算。采購部根據(jù)公司營業(yè)目標與預(yù)算，提出本部門次年度之工作目標。采購部各級人員根據(jù)部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。采購部個人次年度之工作目標經(jīng)采購部主管審核后，報人事部門存檔。采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估?！赌繕斯芾砜ā芬纻€人自填、主管審核的方式進行。2．3．3工作表現(xiàn)考核規(guī)定（1）依公司有關(guān)績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準。2．3．4績效評估獎懲規(guī)定依公司有關(guān)績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。年度考核分數(shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。擬晉升職務(wù)等級之采購人員，其年度考核分數(shù)應(yīng)高于85分。年度考核分數(shù)低于60分者，應(yīng)調(diào)離采購崗位。年度考核分數(shù)在60-80分之間者，應(yīng)加強職位訓(xùn)練，以提升工作績效。附件[附件]GB09-1《采購目標管理卡（范例）》[附件]GB09-2《采購人員績效考核表》采購目標管理卡（范例）項目次序目標（項目及數(shù)值）重要性工作計劃時間工作進度%工作條件自行檢討考評3月6月9月12月1降低采購成本5%-10%35%檢討同類物料購買數(shù)協(xié)議付款條件以1月份為參考標準計劃15203035加強工程設(shè)計通用性實績2提高交期準確率至95%25%加強廠商輔導(dǎo)嚴格廠商評鑒與獎懲把握采購前置期計劃生產(chǎn)計劃的穩(wěn)定性保證實績3每月開發(fā)新供應(yīng)商5家20%了解專業(yè)期刊資訊針對供應(yīng)商較集中物料開發(fā)新廠商計劃減少策略性限制實績4加速呆滯料處理，控制于庫存總額5%以內(nèi)15%每月召開呆滯處理會議審核把關(guān)訂購單定期追蹤生產(chǎn)變更狀況計劃25252525減少工程設(shè)計變更實績5提高事務(wù)效率，簡化工作流程5%檢討電話訂貨的可行性擴大小量采購借助電腦處理計劃20252530電腦購買實績[附件]GB09-2采購人員績效考核表年姓名工號進廠日期職務(wù)職等工資等級目標管理考核項次項目目標達成狀況得分備注人事考核項次項目考核分數(shù)項次項目考核分數(shù)考核總分考核者評語發(fā)展趨勢評語初考：復(fù)考：提拔重用平級調(diào)用原級留用降級留用精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔×××管理制度匯編2002-1-26修訂發(fā)布2002-1-26實施×××發(fā)布第一章、組織管理一、組織結(jié)構(gòu)模式（見下圖）飲用水事業(yè)部總經(jīng)理行政部經(jīng)理制造部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理銷售部經(jīng)理飲水機項目部經(jīng)理總部分公司分公司經(jīng)理/廠長生產(chǎn)部主管品控部主管財務(wù)部主管行政部主管銷售辦事處經(jīng)理備注：①實線為直接領(lǐng)導(dǎo)，虛線為業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)②虛線上部為總部主要組織結(jié)構(gòu)，虛線下部為上海分公司組織結(jié)構(gòu)模式二、工作職責(zé)分公司經(jīng)理/廠長工作職責(zé)1、1執(zhí)行事業(yè)部的經(jīng)營方針與決議，主持分公司日常工作，會同銷售辦事處經(jīng)理保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)，及時、足額地完成事業(yè)部下達的目標任務(wù)。1、2組織指揮分公司的日常生產(chǎn)管理工作，在事業(yè)部委托權(quán)限內(nèi)，以分公司負責(zé)人的身份代表分公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。1、3建立健全分公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。1、4根據(jù)事業(yè)部授權(quán)決定對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)資和晉級，對違紀員工的處分，直至辭退。1、5健全財務(wù)管理，嚴格財經(jīng)紀律，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，保證分公司現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值。1、6抓好分公司的生產(chǎn)、服務(wù)工作，為銷售辦事處提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。1、7搞好分公司周轉(zhuǎn)桶的回收、使用管理工作，避免不良損失。1、8搞好員工的思想政治工作，加強員工隊伍建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀律嚴明、訓(xùn)練有素，適應(yīng)“四個一流”需要的員工隊伍。1、9發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)一班人”的作用，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。1、10加強企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立分公司良好的社會形象。1、11負責(zé)召集和主持部門主管周例會及管理人員月度例會會議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門工作進展。1、12在事業(yè)部授權(quán)范圍內(nèi)簽署分公司日常行政、業(yè)務(wù)文件。1、13負責(zé)處理分公司重大突發(fā)事件。1、14負責(zé)分公司印章及企業(yè)負責(zé)人印章的保管。2、行政人事部工作職責(zé)2、1員工考勤管理。2、2辦理員工招聘、任免、考核、調(diào)薪、遷調(diào)、獎懲、離職、辭退等各項事務(wù)。2、3辦理勞保業(yè)務(wù)，負責(zé)公司員工的勞保福利品的購買及社保業(yè)務(wù)辦理。2、4出入廠管理、警衛(wèi)、廠區(qū)安全維護、異常事件反應(yīng)。2、5辦理員工各項福利，負責(zé)員工住房安排、生活衛(wèi)生保健、膳食供應(yīng)及衛(wèi)生防疫工作。2、6廠區(qū)環(huán)境清潔及維護。2、7負責(zé)公司的公文、資料、信息和宣傳報道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上情下達和下情上報。2、8廠區(qū)節(jié)假日值日人員排定執(zhí)行。2、9負責(zé)分公司教育訓(xùn)練計劃的匯總與推行。2、10負責(zé)分公司本部的行政管理和日常事務(wù)，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，加強對各項工作的督促和檢查，建立并完善各項規(guī)章制度，促進公司各項工作的規(guī)范化管理。2、11負責(zé)交辦的公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作，負責(zé)對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實。2、12加強對外聯(lián)絡(luò)，拓展公關(guān)業(yè)務(wù)，促進公司與社會各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的企業(yè)形象。3、生產(chǎn)部工作職責(zé)3、1生產(chǎn)計劃的設(shè)立與修訂，生產(chǎn)負荷統(tǒng)計及產(chǎn)銷平衡調(diào)度。3、2生產(chǎn)員工培訓(xùn)教育。3、3工廠生產(chǎn)員工調(diào)度及員工請假、調(diào)休審核。3、4生產(chǎn)進度安排及控制。3、5用料管理及異常的追蹤、改善。3、6產(chǎn)品標準工時及物耗定額的設(shè)立與修訂。3、7各項操作規(guī)范的制定。3、8工作方法的改善、簡化、策劃與推行。3、9制訂對異常反應(yīng)的處理及追蹤。3、10生產(chǎn)日報表編制及重大異常安全交辦、改善追蹤。3、11負責(zé)定期保養(yǎng)計劃的擬訂與執(zhí)行。機械設(shè)備故障維護、電器設(shè)備故障修護、設(shè)備外協(xié)修護辦理以及公用動力、電力設(shè)施的保養(yǎng)維護。3、12工具的使用與保管。3、13保養(yǎng)異常的反應(yīng)及處理。3、14設(shè)備資料卡設(shè)定，新設(shè)備安裝協(xié)助。4、品控部工作職責(zé)4、1原輔料入廠質(zhì)量檢驗的執(zhí)行及異常的反應(yīng)與處理。4、2過程中的質(zhì)量檢查及記錄。4、3成品檢測及記錄。4、4檢驗器具的使用與保管。4、5質(zhì)量異常處理及追蹤。4、6客戶投訴的會同處理。4、7不良桶的回收監(jiān)督。4、8質(zhì)量不良原因分析、報告。4、9質(zhì)量月報表編制。4、10各項質(zhì)量有關(guān)工作協(xié)調(diào)。4、11工藝監(jiān)控、試驗及質(zhì)量改進。4、12質(zhì)量標準及相關(guān)知識宣貫培訓(xùn)。4、13工藝違紀的懲處。4、14輔料供應(yīng)商評審組織參與。5、財務(wù)部工作職責(zé)5、1負責(zé)分公司日常財務(wù)核算，參與分公司的經(jīng)營管理。5、2根據(jù)公司資金運作情況及事業(yè)部有關(guān)安排，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。5、3搜集分公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期將相關(guān)意見反饋經(jīng)理/廠長及銷售辦事處經(jīng)理。5、4組織各部門編制收支計劃，編制分公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。5、5嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。5、6負責(zé)分公司各項財產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計算折舊費用。5、7參與分公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽定工作。5、8負責(zé)分公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。5、9原輔料進出帳務(wù)及成本處理、產(chǎn)品成本計算及損益決算、預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。5、10經(jīng)營報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立，年度預(yù)算資料匯總。5、11員工薪資表編制。5、12收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理；各項費用支付審核及帳務(wù)處理；應(yīng)收帳款帳務(wù)處理；總分類帳、日記帳、明細帳等帳簿處理；財務(wù)報表及會計科目明細表。5、13統(tǒng)一發(fā)票自動報繳作業(yè)，營利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)；營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理；資金預(yù)算作業(yè)；財務(wù)盤點作業(yè)。5、14財務(wù)管理、稅務(wù)及稅法研究；從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與提升。6、銷售辦事處工作職責(zé)6、1分公司銷售目標的擬訂及達成情況的報告。6、2促銷政策的擬訂申請及組織實施。6、3市場資料調(diào)查與反應(yīng)。6、4客戶資料的建立與運用。6、5銷售網(wǎng)點的布局、管理與開發(fā)。6、6銷售網(wǎng)點業(yè)務(wù)指導(dǎo)及業(yè)績考核。6、7廣告宣傳、業(yè)務(wù)公關(guān)活動。6、8客戶投訴現(xiàn)場處理與信息反饋。6、9業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)教育與考核。6、10處理加盟店在運作中的咨詢和投訴。三、崗位制度1、分公司經(jīng)理/廠長崗位責(zé)任制1、1工作目的：按計劃保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場需求，提高企業(yè)管理水平和“×××”品牌的知名度；樹立“×××人”形象，提高×××的美譽度，將×××的經(jīng)營理念發(fā)揚光大。1、2工作要求：計劃性、全面性，控制到位，高效的組織運作。1、3工作責(zé)任：1、3、1全面安排分公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，貫徹落實飲用水事業(yè)部的經(jīng)營方針，執(zhí)行事業(yè)部的決議。1、3、2擬訂分公司的基本管理制度，指揮生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系。1、3、3擬訂分公司各部門整體協(xié)調(diào)運作的管理方案。1、3、4監(jiān)督、評估、考核各部門的運作狀況，并及時向事業(yè)部匯報。1、3、5向飲用水事業(yè)部提交分公司月度運行報告，提出管理工作改進的方案。1、3、6按照事業(yè)部規(guī)定的人員編制及根據(jù)實際情況招聘培訓(xùn)工作人員。1、3、7協(xié)調(diào)處理好分公司的外部環(huán)境。1、3、8完成直屬上司交付的其他工作。1、3、9行使飲用水事業(yè)部授予的其他職權(quán)。1、4衡量標準：1、4、1分公司生產(chǎn)經(jīng)營工作能有條不紊、高效地運作。1、4、2產(chǎn)量能按計劃完成，質(zhì)量穩(wěn)定，各種可比成本達到目標。1、5工作要點：1、5、1按計劃組織生產(chǎn)，保質(zhì)保量。1、5、2采取措施，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。1、5、3有效控制各種費用，降低生產(chǎn)成本。1、6工作禁忌：虛浮、沒主見、優(yōu)柔寡斷、偏聽偏信、玩弄權(quán)術(shù)。2、銷售辦事處經(jīng)理崗位責(zé)任制2、1工作目的：按照事業(yè)部擬訂銷售計劃順利完成銷售任務(wù)，擴大×××飲用水的市場占有率，確保銷售業(yè)績穩(wěn)步增長。2、2工作要求：計劃性、果斷性、工作主動性、靈活性，高效的營銷運作。2、3工作責(zé)任：2、3、1在飲用水事業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)分公司產(chǎn)品市場開發(fā)、銷售網(wǎng)點建立完善工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢。制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報事業(yè)部審批后組織實施。2、3、2根據(jù)事業(yè)部近期和遠期目標、財務(wù)預(yù)算要求，提出辦事處銷售計劃與銷售預(yù)算，向辦事處人員下達銷售任務(wù)，并組織貫徹實施。2、3、3掌握分公司產(chǎn)品銷售動態(tài)，定期召開銷售會議，分析銷售動態(tài)、存在問題、市場競爭發(fā)展狀況等，提出改進方案和措施，監(jiān)督銷售計劃的順利完成。2、3、4建立分公司對外公共關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，同各方保持良好協(xié)作關(guān)系。2、3、5分公司產(chǎn)品促銷活動方案的擬訂、實施與效果評估分析。2、3、6定期走訪客戶，征求客戶意見。掌握其他品牌銷售情況和價格水平，分析競爭態(tài)勢，調(diào)整產(chǎn)品銷售策略，適應(yīng)市場競爭需要。2、3、7培訓(xùn)和造就一支不同年齡和不同層次的產(chǎn)品銷售專業(yè)隊伍。2、3、8制定銷售辦事處管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實施。嚴格控制銷售費用開支、簽發(fā)開支范圍和標準，監(jiān)督銷售費用的使用。2、3、9完成直屬上司交付的其他工作。2、4衡量標準：2、4、1銷售指標能否及時高效完成；費用控制是否達到目標。2、4、2銷售網(wǎng)絡(luò)是否穩(wěn)定、健康發(fā)展。2、5工作要點：1、按計劃落實銷售任務(wù)，及時總結(jié)完善。2、有效控制各種費用，降低銷售成本。2、6工作禁忌：不主動、不踏實，無原則、無魄力、以權(quán)謀私。3、行政人事主管崗位責(zé)任制3、1工作目的：使分公司的行政、人事