2015年ISO18001審核前準備要點

PAGEPAGE118001審核前準備要點序工作內(nèi)容 工作要求號

自我檢查（劃“√”或“×”— 公司職業(yè)健康安全管理體系文件職業(yè)健康安全管理制度（如安全管理制度，補充業(yè)規(guī)程、設(shè)備安全操作規(guī)程等）

1已提交勞保用品管理制度,食堂管理制度用現(xiàn)有公司制度

辦公室二、技質(zhì)部、管理者代表、辦公室1. 本部門準備的相關(guān)記錄

同上 辦公室注意記錄簽名公司及消防平面圖OHSAS文件管理類職業(yè)健康安全管理體系文件總清單管理體系文件發(fā)放記錄職業(yè)健康安全管理體系記錄總目錄管理方針危險源辨識風險評價及控制類危險源辨識與風險評價清單單法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價類收集的職業(yè)健康安全標準、法律法規(guī)職業(yè)健康安全標準、法律法規(guī)清單適用法律、法規(guī)與其它要求評審表合規(guī)性評價報告

整理現(xiàn)有公司制度并匯總補充見管理手冊，張貼在墻報宣傳

技術(shù)部辦公室技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部技術(shù)部目標、方案類計表

技術(shù)部技術(shù)部年度職業(yè)健康安全管理方案年度職業(yè)健康安全管理方案執(zhí)行跟蹤表

技術(shù)部技術(shù)部員工職業(yè)健康安全培訓類（包括新員工三級安全教

安全教育培訓方面的記錄，如日常安

辦公室育及化學品倉管理人員的培訓記錄有相關(guān)的上崗及培訓考核記錄。特殊崗位人員的培訓證 包括焊工吊車駕駛員有效上崗證、辦公室序號

工作內(nèi)容 工作要求特種作業(yè)人員培訓檔案建檔管理需有效

自我檢查（劃“√”或“×”辦公室化學品管理人員的培訓記錄OHSAS內(nèi)審員證8) 員工勞保類勞保用品發(fā)放記錄勞保供應(yīng)商名單及相關(guān)資質(zhì)

4月上旬辦理公司現(xiàn)有勞保發(fā)放記錄應(yīng)到定點經(jīng)營單位或生產(chǎn)企業(yè)購買特種勞動防護用品。購買的勞動防護用品須經(jīng)技質(zhì)部門驗收。

辦公室辦公室物控采購c.勞保用品進貨檢查記錄見記錄清單，可使用公司現(xiàn)有的進采購貨檢查記錄d.員工體檢表辦公室9）內(nèi)審類記錄補簽名，內(nèi)審檢查表中的紅技術(shù)部內(nèi)審不符合報告色字體部分的工作10）管理評審資料技術(shù)部管理評審會議簽到表、管理評審計劃及管理評記錄補簽名，管理評審簽到表僅技術(shù)部審報告、目標統(tǒng)計表，工作小結(jié)供參考，如公司已有會議簽到表，可不采用此表格。11）日常職業(yè)健康安全檢查和監(jiān)控類a.b.職業(yè)健康安全檢查記錄，包括安全生產(chǎn)檢查記錄職業(yè)健康安全監(jiān)督與績效監(jiān)測檢查記錄已填，補簽名質(zhì)檢部質(zhì)檢部c.信息聯(lián)絡(luò)單日常職業(yè)健康安全工作聯(lián)系單質(zhì)檢部d.日常檢查中出現(xiàn)的不符合的整改記錄可使用記錄清單中的《職業(yè)健康安全質(zhì)檢部不符合、糾正措施和預(yù)防措施報告》12）統(tǒng)計類a.工傷事故的統(tǒng)計報告按當?shù)匕脖O(jiān)部門要求填報質(zhì)檢部b.年度應(yīng)急預(yù)案演練記錄匯總表質(zhì)檢部13）應(yīng)急準備和響應(yīng)類質(zhì)檢部（）消防演習記錄及總結(jié)

補充公司現(xiàn)有的應(yīng)急預(yù)案 質(zhì)檢質(zhì)檢本部門危險源清單部門目標實施情況

統(tǒng)一在匯總表內(nèi)，其他部門相同見統(tǒng)計表

各部門各部門序工作內(nèi)容 工作要求號

自我檢查（劃“√”或“×”生產(chǎn)車間配置應(yīng)急醫(yī)藥箱消防設(shè)施檢查記錄4.5. 特種設(shè)備年檢合格證特種設(shè)備的每月一次的自行檢查記錄

參見記錄清單表單，可使用公司原有表單。年檢證有效補充，表單可使用原有的檢查

6.記錄特種設(shè)備安全技術(shù)檔案的建檔管理 補充安全技術(shù)檔案應(yīng)當包括以內(nèi)容：（一）特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；

質(zhì)檢部（二）特種設(shè)備的定期檢驗和定期自7.行檢查的記錄；（三）特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；（四）特種設(shè)備及其安全附件、安全器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；車間人員的防護用品穿戴，在噪聲大的情況下應(yīng)使8.用耳塞

（五）特種設(shè)備運行故障和事故記錄；

生產(chǎn)部特種設(shè)備上的儀表，如壓力表、氧氣表、乙炔表的檢定四、物資供應(yīng)部本部門的危險源清單五、物控部本部門的危險源本部門的職責和目標實施情況化學品管理人員的培訓資格公司所使用的化學品的MSDS匯總化學品管理檢查表存放?；穲龅鼗驇旆康恼?，包括：

補充 質(zhì)檢部、生部生產(chǎn)部序序號工作內(nèi)容工作要求自我檢查（劃“√”或“×”1）使用防爆燈具；2）配置消防器材；3）化學品搬運的勞保用品4）倉庫配置溫度計5）?；奉I(lǐng)用登記6）禁煙標識7）有毒有害危險化學品的標識。六、財務(wù)部1.用于職業(yè)健康安全方面