關(guān)于對(duì)DMS、VEI和VPN賬戶進(jìn)行規(guī)范的通知2012-03-21

關(guān)于對(duì)DMS、VEI和VPN賬戶進(jìn)行規(guī)范的通知福田雷沃重工農(nóng)裝本部綜知字〔2011〕33號(hào)■通知□通報(bào)□請(qǐng)示□報(bào)告□計(jì)劃表號(hào)：JL15-021B生效日期：2010.07.24會(huì)簽人簽字日期各部門(mén)：近期有較多經(jīng)銷(xiāo)商、服務(wù)站、社會(huì)經(jīng)營(yíng)店和部分內(nèi)部員工所使用的信息系統(tǒng)因賬戶長(zhǎng)時(shí)間未進(jìn)行登陸，導(dǎo)致密碼過(guò)期，或者因個(gè)人對(duì)賬戶密碼保管不善，導(dǎo)致用戶名無(wú)法正常登陸系統(tǒng)，影響了系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。為保證信息化賬號(hào)正常、安全的使用，現(xiàn)對(duì)DMS/VEI/VPN賬戶的使用進(jìn)行規(guī)范如下：一、賬戶密碼有效期規(guī)定1、DMS賬戶，不設(shè)置有效期限，即密碼進(jìn)行修改后永久有效；2、VEI賬戶，因有財(cái)務(wù)信息操作，為保證賬戶安全，按公司要求設(shè)置密碼有效期2個(gè)月（有效期規(guī)定為：在當(dāng)次修改密碼后2個(gè)月內(nèi)有效，超過(guò)2個(gè)月賬戶密碼自動(dòng)鎖定），必須申請(qǐng)解鎖后方可開(kāi)通；3、VPN賬號(hào)，是外部用戶接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的鑰匙，為保證各系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性按公司要求設(shè)置密碼有效期1個(gè)月（有效期規(guī)定為：在當(dāng)次修改密碼后1個(gè)月內(nèi)有效，超過(guò)1個(gè)月賬戶密碼自動(dòng)鎖定），必須申請(qǐng)解鎖后方可開(kāi)通。二、用戶賬號(hào)使用規(guī)范1、內(nèi)部用戶（公司內(nèi)部員工用戶）王希東3.5高忠琦3.7劉同照3.7劉富智3.8康子政3.10楊立濤通過(guò)審核，具體意見(jiàn)是：做好過(guò)程控制，月度通報(bào)進(jìn)展情況。批示：批準(zhǔn)審定審核擬文王玉榮程光科楊立濤年月日年月日年月日綜合管理部IT科120312120306120305主送：各部門(mén)，各工廠。抄送：王玉榮總經(jīng)理，李金良IT總監(jiān)，事業(yè)本部經(jīng)理層。存檔：綜合管理部。批準(zhǔn)時(shí)間：2012年3月12日（1）賬戶申請(qǐng)=1\*GB3①VEI、DMS系統(tǒng)賬戶申請(qǐng)，需通過(guò)在農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)本部OA頁(yè)面“常用審批”中新建申請(qǐng)（模板見(jiàn)附件一：DMS/VEI系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表），經(jīng)申請(qǐng)人部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、IT科科長(zhǎng)、綜合管理部一把手審批通過(guò)后由系統(tǒng)管理員新建賬號(hào)；=2\*GB3②VPN系統(tǒng)賬號(hào)申請(qǐng)，需要通過(guò)福田雷沃重工OA頁(yè)面的“常用審批”中新建申請(qǐng)（模板見(jiàn)附件二：公司內(nèi)部用戶SSLVPN帳號(hào)申請(qǐng)表(總部）），經(jīng)申請(qǐng)人部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)本部IT科科長(zhǎng)、公司運(yùn)營(yíng)維護(hù)科科長(zhǎng)審批通過(guò)后由公司IT部系統(tǒng)管理員新建賬號(hào)；（2）賬戶保管=1\*GB3①VEI、DMS系統(tǒng)賬戶保管，系統(tǒng)賬戶使用人必須定期更改密碼以保證賬戶安全使用，對(duì)于需要對(duì)密碼進(jìn)行重置的，需填在OA中填寫(xiě)“DMS/VEI賬戶密碼還原申請(qǐng)單（附件三）”經(jīng)部門(mén)直管領(lǐng)導(dǎo)簽字，IT科審核，綜合管理部一把手批準(zhǔn)后，由系統(tǒng)管理員對(duì)賬戶密碼進(jìn)行還原處理。=2\*GB3②VPN系統(tǒng)賬戶保管，系統(tǒng)賬戶使用人必須定期更改密碼以保證賬戶安全使用，對(duì)于需要對(duì)密碼進(jìn)行重置的，需填在OA中填寫(xiě)“內(nèi)部人員VPN賬號(hào)解鎖申請(qǐng)表（附件四）”經(jīng)部門(mén)直管領(lǐng)導(dǎo)簽字，IT科審核，綜合管理部一把手批準(zhǔn)后，由系統(tǒng)管理員對(duì)賬戶密碼進(jìn)行還原處理。（3）賬戶取消因崗位調(diào)動(dòng)、離職等原因,需要取消系統(tǒng)賬戶的，由調(diào)動(dòng)人員原所在部門(mén)提報(bào)鎖定賬戶申請(qǐng)VEI、DMS系統(tǒng)按照模板附件一：DMS/VEI系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表，VPN系統(tǒng)賬號(hào)按照模板附件四進(jìn)行申請(qǐng)，審批結(jié)束后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬戶取消。2、外部用戶（使用相關(guān)信息系統(tǒng)的經(jīng)銷(xiāo)商、服務(wù)站、社會(huì)經(jīng)營(yíng)店等非內(nèi)部用戶）（1）賬戶申請(qǐng)根據(jù)相關(guān)系統(tǒng)管理辦法流程進(jìn)行申請(qǐng)審批完成后，由系統(tǒng)管理員新建賬戶并通知經(jīng)銷(xiāo)商、服務(wù)站、社會(huì)經(jīng)營(yíng)店等非內(nèi)部用戶的歸口業(yè)務(wù)部門(mén)；（2）賬戶保管對(duì)于需要對(duì)密碼進(jìn)行重置的，需填寫(xiě)密碼還原申請(qǐng)單（DMS/VEI系統(tǒng)按照附件二，VPN系統(tǒng)按照附件五）并由單位蓋章后傳真至歸口管理部門(mén)，由歸口管理部門(mén)確認(rèn)后提交至系統(tǒng)管理員，對(duì)賬戶密碼進(jìn)行還原處理。（3）賬戶取消由于渠道變動(dòng)、取消等因素,需要取消系統(tǒng)賬戶的，由業(yè)務(wù)部門(mén)提報(bào)鎖定賬戶申請(qǐng)（DMS/VEI系統(tǒng)按照模板附件一，VPN系統(tǒng)按照附件五），審批結(jié)束后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬戶取消。三、要求與激勵(lì)1、本通知下發(fā)后3天內(nèi)，由外部單位歸口管理部門(mén)進(jìn)行通知到位，因未通知到位致使外部單位賬戶產(chǎn)生負(fù)激勵(lì)的歸口部門(mén)管理人員負(fù)激勵(lì)50元/次（外部單位需在原因說(shuō)明當(dāng)中注明）；2、內(nèi)部用戶，因長(zhǎng)期未登陸系統(tǒng)超出賬戶密碼有效期限或密碼保管人員疏忽導(dǎo)致賬戶密碼丟失，導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常使用的，對(duì)賬戶責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10元/次；3、外部用戶，因長(zhǎng)期未登陸系統(tǒng)超出賬戶密碼有效期限或密碼保管人員疏忽導(dǎo)致賬戶密碼丟失，導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常使用的，對(duì)賬戶責(zé)任單位負(fù)激勵(lì)200元/次；4、對(duì)積極推進(jìn)此項(xiàng)工作且效果明顯的部門(mén)責(zé)任人、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)各正激勵(lì)100元/月；5、本規(guī)范在通報(bào)下發(fā)之日7日后執(zhí)行，綜合管理部IT科將對(duì)DMS、VEI、VPN系統(tǒng)使用情況進(jìn)行月度通報(bào)。6、各系統(tǒng)外部單位歸口管理部門(mén)如下：信息系統(tǒng)外部單位部門(mén)責(zé)任人聯(lián)系電話責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)VEI經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)銷(xiāo)公司服務(wù)工程部劉海波服務(wù)站營(yíng)銷(xiāo)公司服務(wù)工程部劉海波社會(huì)經(jīng)營(yíng)店?duì)I銷(xiāo)公司配件公司配件銷(xiāo)售科李清子政DMS經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)銷(xiāo)公司銷(xiāo)售管理部王紹同照VPN服務(wù)站營(yíng)銷(xiāo)公司服務(wù)工程部劉海波社會(huì)經(jīng)營(yíng)店?duì)I銷(xiāo)公司配件公司配件銷(xiāo)售科郭傳子政經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)銷(xiāo)公司分銷(xiāo)管理部齊躍富智供應(yīng)商采購(gòu)部景艷希東附件一：DMS/VEI系統(tǒng)用戶權(quán)限申請(qǐng)表模板編號(hào)：JL20-048B生效日期：2009.9.26編號(hào)：申請(qǐng)人:申請(qǐng)操作系統(tǒng)：■配件服務(wù)系統(tǒng)(VEI)□經(jīng)銷(xiāo)商在線管理系統(tǒng)（DMS）日期:登錄用戶名:部門(mén):是否新用戶□是□分配權(quán)限給新用戶是否新用戶權(quán)限□否□修改(增加或減小)用戶權(quán)限□鎖定用戶帳戶□解鎖用戶帳戶修改原因及是否申請(qǐng)超出部門(mén)權(quán)限:修改個(gè)人任務(wù)職責(zé)增加角色名稱刪除角色名稱系統(tǒng)管理員意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)本部IT科意見(jiàn)本部綜合管理部意見(jiàn)系統(tǒng)管理員確認(rèn)附件二：公司內(nèi)部用戶SSLVPN帳號(hào)申請(qǐng)表(總部）公司內(nèi)部用戶SSLVPN帳號(hào)申請(qǐng)表(總部）表號(hào)：生效日期：編號(hào)：姓名職務(wù)OA賬號(hào)單位及部門(mén)需要訪問(wèn)的系統(tǒng)計(jì)算機(jī)的MAC地址有線MAC（必須有）無(wú)線MAC部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字：日期：事業(yè)本部IT科意見(jiàn)簽字：日期：公司運(yùn)營(yíng)維護(hù)科意見(jiàn)簽字：日期：公司IT部意見(jiàn)簽字：日期：附件三：DMS/VEI賬戶密碼還原申請(qǐng)單表號(hào)：JL1002-148A生效日期：2010.01.01編號(hào)：申請(qǐng)單位福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司系統(tǒng)賬戶D88888申請(qǐng)操作系統(tǒng)□配件服務(wù)系統(tǒng)(VEI)□經(jīng)銷(xiāo)商在線管理系統(tǒng)（DMS）原因說(shuō)明■因長(zhǎng)期未登陸系統(tǒng)超出賬戶密碼有效期限；□因密碼保管人員疏忽導(dǎo)致賬戶密碼丟失；□其它。申請(qǐng)人：王某某單位蓋章福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司2012年3月2日業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)備注：1、標(biāo)紅部分為示例，由經(jīng)銷(xiāo)商填寫(xiě)；2、業(yè)務(wù)部確認(rèn)需經(jīng)銷(xiāo)商、服務(wù)站、社會(huì)經(jīng)營(yíng)店的歸口管理部門(mén)；3、“因長(zhǎng)期未登陸系統(tǒng)超出賬戶密碼有效期限”或“因密碼保管人員疏忽導(dǎo)致賬戶密碼丟失”，導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常使用的，對(duì)賬戶責(zé)任單位負(fù)激勵(lì)200元/次；附件四:內(nèi)部人員VPN賬號(hào)解鎖申請(qǐng)表內(nèi)部人員VPN賬號(hào)解鎖、注銷(xiāo)申請(qǐng)表表號(hào)：生效日期：編號(hào)：申請(qǐng)人SSLVPN系統(tǒng)賬號(hào)計(jì)算機(jī)的MAC地址有線MAC（必須有）無(wú)線MAC操作類(lèi)型□解鎖用戶帳戶□注銷(xiāo)用戶帳戶職務(wù)聯(lián)系電話歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字：日期：事業(yè)本部IT科意見(jiàn)簽字：日期：事業(yè)本部綜合管理部意見(jiàn)簽字：日期：市場(chǎng)部人員賬號(hào)申請(qǐng)密碼維護(hù)由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)申請(qǐng)和密碼通知。附件五：外部人員計(jì)算機(jī)MAC地址增加、變更、注銷(xiāo)、解鎖申請(qǐng)表計(jì)算機(jī)MAC地址增加、變更、注銷(xiāo)、解鎖申請(qǐng)表表號(hào)：生效日期：編號(hào)：供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編碼SSLVPN系統(tǒng)賬號(hào)操作類(lèi)型□增加□變更□注銷(xiāo)□解鎖原有計(jì)算機(jī)的MAC地址有線MAC（必須有）無(wú)線MAC新變更計(jì)算機(jī)的MAC地址有線MAC（必須有）無(wú)線MAC公司法人聯(lián)系電話單位公章歸口管理部門(mén)意見(jiàn)簽字：日期：事業(yè)部IT科意見(jiàn)簽字：日期：總部IT部意見(jiàn)簽字：日期：填好此表后采用傳真方式聯(lián)系歸口管理部門(mén)