原材料收、發(fā)、存管理辦法(1-3)

泰富重工制造有限公司編制周焰波Z/TFZG206001-2014審核段岳軍原材料收、發(fā)、存管理辦法批準(zhǔn)熊波頁碼共5頁生效日期2014年1月3日1目的通過規(guī)范原材料的入庫(kù)、出庫(kù)以及保管作業(yè)，保證原材料的物流和信息流的統(tǒng)一，降低庫(kù)存,提高材料利用率。2適用范圍本管理辦法適用于公司板材、線材、型材、管材的收、發(fā)、存管理。3職責(zé)3.1運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)下達(dá)原材料需求計(jì)劃。3.2物流管理部采購(gòu)室負(fù)責(zé)根據(jù)計(jì)劃組織采購(gòu)，協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的銜接。3.3物流管理部倉(cāng)儲(chǔ)物流室負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放。3.4品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)工作。3.5制造部負(fù)責(zé)原材料的裝卸、擺放工作。4詳細(xì)內(nèi)容4.1入庫(kù)管理4.1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)員根據(jù)材料需求計(jì)劃，組織采購(gòu)，并參照鋼材市場(chǎng)變化行情進(jìn)行成本效益分析，當(dāng)鋼材市場(chǎng)行情出現(xiàn)較大變化時(shí)提出戰(zhàn)略采購(gòu)方案，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施戰(zhàn)略采購(gòu)。普通情況下只需指定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；4.1.2供應(yīng)商送貨到公司后先與采購(gòu)業(yè)務(wù)員聯(lián)系，采購(gòu)業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)、車間準(zhǔn)備裝卸，同時(shí)準(zhǔn)備好采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收單，在一個(gè)工作日之內(nèi)送達(dá)倉(cāng)庫(kù)；4.1.3倉(cāng)管員接到到貨通知后指引供應(yīng)商將送貨車輛開進(jìn)聯(lián)合廠房，通知車間裝卸工進(jìn)行裝卸；4.1.4卸車后的材料由倉(cāng)管員指定放置原材料倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)，直接放置合格區(qū)的應(yīng)作出“待檢”標(biāo)識(shí)；4.1.5品質(zhì)管理部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)鋼材進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并收集、保存相關(guān)資料。檢驗(yàn)合格簽字后倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，放置合格區(qū)的待檢品應(yīng)將“待檢”標(biāo)識(shí)取下，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的由采購(gòu)業(yè)務(wù)員按不合格品審理和辦理退貨手續(xù)；4.1.6倉(cāng)管員根據(jù)驗(yàn)收單到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,按要求,鋼材驗(yàn)收分兩種:磅檢和理計(jì))。其中過磅物料重量必需占當(dāng)月鋼材采購(gòu)總重量的一半以上，磅檢物料具體包括鋼板/圓鋼/鋼管等，地磅驗(yàn)收時(shí)一定要嚴(yán)格按公司地磅管理制度進(jìn)行；理計(jì)物料包括角鋼/槽鋼/H型鋼/工字鋼/方鋼管等，必須嚴(yán)格遵守國(guó)家理計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；4.1.7倉(cāng)管員根據(jù)驗(yàn)收數(shù)量進(jìn)行入庫(kù)登記，并在入庫(kù)鋼材上做好標(biāo)記（型號(hào)、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間等）；4.1.8需預(yù)處理材料，由預(yù)處理人員進(jìn)行吊運(yùn)，預(yù)處理完后，作好標(biāo)識(shí)移植，并按要求擺放到指定區(qū)域。4.2出庫(kù)管理4.2.1領(lǐng)料出庫(kù)，必須要求先開單后領(lǐng)料。下料人員根據(jù)工藝定額，按工作令號(hào)完整填寫領(lǐng)料單經(jīng)部門主管審核簽字后，倉(cāng)管員才可發(fā)料；車間周末上班或加班用料如倉(cāng)管員不在時(shí)，必須按照先開單后領(lǐng)料的原則，經(jīng)領(lǐng)用部門主管審核簽字后方可領(lǐng)料，第二天上班應(yīng)及時(shí)將相關(guān)領(lǐng)料手續(xù)交接給倉(cāng)管員；4.2.2倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料數(shù)量嚴(yán)格按照定額發(fā)貨的原則進(jìn)行檢尺發(fā)料，其中定尺采購(gòu)的鋼板采用整張發(fā)料；4.2.3非定尺采購(gòu)的板材中厚度大于25mm者嚴(yán)格按定額發(fā)料，低于25mm為方便倉(cāng)庫(kù)管理，提高鋼材準(zhǔn)確率一律采用整張發(fā)料，型材應(yīng)根據(jù)用量合理選擇發(fā)料，材料的發(fā)放應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行；4.2.4倉(cāng)管員發(fā)料完畢后應(yīng)在已發(fā)料鋼材上作好出庫(kù)標(biāo)識(shí)，由下料車間領(lǐng)料人自行組織吊運(yùn)至加工區(qū)，下料人員不得在原材料庫(kù)區(qū)進(jìn)行下料；4.2.5為了進(jìn)一步提高材料的利用率，對(duì)于車間里的鋼材余料，車間保管員根據(jù)余料的面積大小清理劃分為可回收利用的余料與不可回收利用的余料，其中可回收利用的余料要做好標(biāo)記建立起臺(tái)帳，對(duì)這部分余料可以在今后車間領(lǐng)料用得著時(shí)，優(yōu)先發(fā)給車間利用起來并做好登記；不可回收利用的按公司要求集中分類存放，由公司集中處理；4.2.5原材料出庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)在當(dāng)天登記并做好出庫(kù)賬務(wù)處理。4.3保管、盤點(diǎn)4.3.1原材料按線材、型材、板材、管材分區(qū)域存放，庫(kù)房地面應(yīng)平整、材料離地、離墻10-20cm，垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔，便于通風(fēng)換氣，防止材料變形、氧化、銹蝕；4.3.2各區(qū)域存放的物料嚴(yán)格按6S標(biāo)準(zhǔn)管理，按型號(hào)規(guī)格分類存放，以保證材料不出現(xiàn)混料現(xiàn)象；4.3.3設(shè)立專用的余料存放區(qū)域，車間保管員對(duì)于可回收利用的余料應(yīng)注明型號(hào)/規(guī)格/面積大小等標(biāo)識(shí)以方便以后余料的領(lǐng)用；4.3.4為便于原材料出、入庫(kù)數(shù)據(jù)檢查、核對(duì)和使用，在系統(tǒng)管理的情況下，倉(cāng)管員仍需要登記EXCEL臺(tái)賬，并及時(shí)共享信息，便于各部門查找；4.3.5加大鋼材盤點(diǎn)力度，倉(cāng)管員每星期一必須盤點(diǎn)鋼材實(shí)物，每天要核對(duì)庫(kù)存鋼材，材料會(huì)計(jì)要不定期的對(duì)鋼材進(jìn)行抽盤；倉(cāng)管員每月底必須對(duì)鋼材進(jìn)行全面徹底的盤點(diǎn)，材料會(huì)計(jì)進(jìn)行監(jiān)盤，并在次月3日前申報(bào)盈虧到財(cái)務(wù)部。5檢查與考核5.1倉(cāng)管員對(duì)于領(lǐng)料部門班組長(zhǎng)不按要求辦理領(lǐng)料手續(xù)可報(bào)告到財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)罰款班組長(zhǎng)每次100元。5.2對(duì)私自取料者，每次罰當(dāng)事人100元。5.3預(yù)處理人員移動(dòng)材料后未按要求擺放或未做標(biāo)識(shí)移植，每次罰責(zé)任人50元。5.4倉(cāng)管員對(duì)于庫(kù)存材料未做標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清晰準(zhǔn)確，每次罰倉(cāng)管員50元。5.5車間保管員對(duì)于可回收利用的余料臺(tái)帳建立不全或余料未做標(biāo)識(shí)，每次罰車間保管員50元。5.6材料會(huì)計(jì)不定期的對(duì)鋼材庫(kù)存進(jìn)行抽盤，倉(cāng)庫(kù)管理員要積極配合，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符，每次罰倉(cāng)管員50元。6附件6.1附件1：《原材料入庫(kù)流程》；6.2附件2：《原材料出庫(kù)流程》。附件1原材料入庫(kù)流程開始開始材料需求材料需求戰(zhàn)略采購(gòu)戰(zhàn)略采購(gòu)YESNO采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃戰(zhàn)略計(jì)劃戰(zhàn)略計(jì)劃到貨裝卸到貨裝卸質(zhì)檢檢驗(yàn)質(zhì)檢檢驗(yàn)合格合格