內審檢查表-參考用

內審檢查表受審部門：生產(chǎn)部 審核員： 陪同人審核日期：要素5.35.4.15.57.57.5.37.68.3

檢查要點11、是否了解部門的主要職責和各主要人員工作職能？1、其生產(chǎn)過程的運作是如何進行的，對相關作業(yè)是否有明確的規(guī)定？2在緊急情況和事故的危害性進行評估，并采取相應措品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢進行分析果？對發(fā)生的不合格產(chǎn)品，過程監(jiān)視中出現(xiàn)不合格現(xiàn)原因進行分析，是否采取預防措施？1、產(chǎn)品于內部流通是否有明確的標識，出現(xiàn)異常時怎樣進行追朔？2、相關的檢測儀器有否經(jīng)過檢測？3、不合格品是如何控制的？車間設施、原輔料、半成品、成品標識是否符合規(guī)定的要求與方法？車間是否劃分產(chǎn)品半成品、成品堆放區(qū)域？堆放是否符合要求？

審查方法

現(xiàn)場審查情況經(jīng)現(xiàn)場抽查3名員工能正確了解公司質量止標及方針。經(jīng)抽部門物料員對部門職責及其職責了解。1、生產(chǎn)過程的運作按相關的工作指引進行，對相關作業(yè)有明確的規(guī)定。2、有按相關文件處理。1、有標識。2、相關的儀器都有檢測，并做有檢測記錄。3、不合格品有按相關程序進行。

檢查結果6.37.5.27.54.2.34.2.46.46.2.2

1、設備、治具是否進行記錄管理？是否建立設備清單？2、相應的操作設備是否制訂有設備操作規(guī)程？設備儲存環(huán)境是否適宜？設備標識與擺放是否符合要求？是否制定設備檢修計劃？檢修是否按計劃實施？是否按要求進行設備的日常點檢保養(yǎng)？1、部門使用的文件是否為有效的？2、各表單記錄是否規(guī)范？1、工人操作有無作業(yè)指引，現(xiàn)場操作與指引是否相符2、現(xiàn)場相關管理有無規(guī)定？3、對危險品、利器是否進行了管理？檢查其規(guī)定及記錄？4、有無教育培訓？生產(chǎn)是否按生產(chǎn)計劃進行？計劃安排能否滿足交期？生產(chǎn)操作是否嚴格按照生產(chǎn)工藝及相關文件要求執(zhí)行？關鍵工序如何控制？操作工生產(chǎn)自檢是否落實，并符合要求？成品產(chǎn)出及入庫是否嚴格按照程序執(zhí)行？

1、對所有的設備都有進行管理，并建立設備清抽查 一覽表。詢問 2、對相應設備有操作指引，并對機器做定期保養(yǎng)驗證 3、詢問員工有進行培訓并做有培訓記錄。抽查 1、部門使用權文件皆為有效的。詢問 2、生產(chǎn)日報表未按相關格式進行記錄驗證抽查1、抽查現(xiàn)場操作與作業(yè)指引相符合。詢問2、現(xiàn)場有管理規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。驗證3、有對利器進行管理、記錄。生產(chǎn)是否按生產(chǎn)計劃進行？計劃安排能否滿足交期？生產(chǎn)操作是否嚴格中按照生產(chǎn)工藝及相關文件要求執(zhí)行？關鍵工序如何控制？操作工生產(chǎn)自檢是否落實，并符合要求？成品產(chǎn)出及入庫是否嚴格按照程序執(zhí)行？1、本公司對工作環(huán)境有什么要求？2、本公司采取了哪些措施滿足環(huán)境要求？1、產(chǎn)品是如何標識的？2、檢驗狀態(tài)是如何標識的？3、是否有追溯性要求，如何達到要求的？4、生產(chǎn)過程中使用哪些監(jiān)視和測量裝置？5、生產(chǎn)過程中實施了哪些監(jiān)視和測量。是否對產(chǎn)品提供適當?shù)姆雷o？1、本公司對工作環(huán)境有什么要求？2、本公司采取了哪些措施滿足環(huán)境要求？1、產(chǎn)品是如何標識的？2、檢驗狀態(tài)是如何標識的？3、是否有追溯性要求，如何達到要求的？4、生產(chǎn)過程中使用哪些監(jiān)視和測量裝置？5、生產(chǎn)過程中實施了哪些監(jiān)視和測量。是否對產(chǎn)品提供適當?shù)姆雷o？制表人： 審核：文件、記錄是否受控？是否按要求保存？是否對產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢進行分析？是否對本部門的相關工作進行監(jiān)視？監(jiān)視的方法和效