農(nóng)業(yè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)-香草豬

目錄**豬肉市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè)**主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手**目標(biāo)顧客與目標(biāo)市場(chǎng)4生產(chǎn)計(jì)劃**企業(yè)生產(chǎn)模式**質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃5營(yíng)銷(xiāo)策略**市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)渠道**市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)**市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組織機(jī)構(gòu)及渠道4生產(chǎn)計(jì)劃**企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀**企業(yè)生產(chǎn)模式及擴(kuò)張計(jì)劃**質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃5營(yíng)銷(xiāo)策略**產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)定位**市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)渠道**市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)**市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組織機(jī)構(gòu)及渠道**促銷(xiāo)計(jì)劃和廣告策略**媒體廣告**市場(chǎng)直銷(xiāo)**低價(jià)招商**專(zhuān)家講座6組織機(jī)構(gòu)及人力資源管理**組織機(jī)構(gòu)設(shè)立**人力資源管理**人員招聘**業(yè)績(jī)考核**培訓(xùn)教育7財(cái)務(wù)規(guī)劃**收入預(yù)估**普通豬毛利潤(rùn)**香草豬肉毛利潤(rùn)**加盟店和代理商的利潤(rùn)**公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)測(cè)算**成本支出**盈虧分析**集資2000萬(wàn)元的運(yùn)用8未來(lái)發(fā)展**擴(kuò)大市場(chǎng)份額**向食品加工延伸9市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避**肉價(jià)波動(dòng)**市場(chǎng)的仿效者10總結(jié)1、產(chǎn)品背景據(jù)權(quán)威部門(mén)統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)肉類(lèi)食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉所占比例一直居于領(lǐng)先地位，特別是近幾年以來(lái)，豬肉的消費(fèi)量逐年增加，中國(guó)人均豬肉消費(fèi)量從１９９０年的２０公斤上升到２００６年的３９.６公斤，１６年間幾乎翻了一番，近幾年來(lái)，人們對(duì)豬肉消費(fèi)的要求與日俱增，潛力特別巨大。隨著人們物質(zhì)生活的極大豐富，對(duì)食品消費(fèi)的要求越來(lái)越高，人們更注重于追求食品質(zhì)量安全和營(yíng)養(yǎng)搭配，在豬肉食品質(zhì)量的要求上，逐漸轉(zhuǎn)向無(wú)公害、綠色、有機(jī)、精、熟、小包裝的高質(zhì)量豬肉食品，并日益成為消費(fèi)新寵。目前，整個(gè)豬肉生產(chǎn)市場(chǎng)以農(nóng)戶散養(yǎng)為主體、規(guī)模養(yǎng)殖比重小、動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)大、市場(chǎng)掌控能力弱，以無(wú)公害、綠色的規(guī)模養(yǎng)殖加工的高質(zhì)量豬肉生產(chǎn)企業(yè)更是少之又少，生態(tài)養(yǎng)豬迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2、產(chǎn)品基本概述“香草豬”為有機(jī)豬，是令人振奮的鮮肉新概念，采用良種瘦肉型豬，飼養(yǎng)原料為精選的牧草皇竹草，并配以多種天然飼料，在生產(chǎn)加工過(guò)程中不使用任何合成的化肥、農(nóng)藥和添加劑，嚴(yán)格按照比例精心培育而成。用作飼養(yǎng)香草豬的皇竹草，具有高營(yíng)養(yǎng)蛋白，其干物質(zhì)的粗蛋白高達(dá)18.46%,是玉米干物質(zhì)所含蛋白的兩倍，皇竹草青料的蛋白質(zhì)含量達(dá)4.6%，消化后能達(dá)到3.54兆焦／千克，含有大量氨基酸，其中含谷氨酸含量特別高，比一般禾本科植物高出兩三倍，適口性好，是豬的很好飼料。由于香草豬的飼料中含有大量營(yíng)養(yǎng)豐富的特選牧草，所產(chǎn)的豬肉特色突出：純天然、無(wú)污染、安全營(yíng)養(yǎng)，“消費(fèi)放心，食用放心”。真正鮮味香草豬比普通豬肉色澤紅潤(rùn)，味道特別鮮美而且完圖1香草豬腱子肉圖2香草豬肋骨全沒(méi)有土豬的膻味，肉質(zhì)非常細(xì)嫩。

真正健康脂肪和膽固醇比一般的豬都要低，而蛋白質(zhì)及氨基酸含量則特別高，絕對(duì)是真正綠色、健康的食品，各種年紀(jì)包括老人及小孩都十分適合食用。3、市場(chǎng)分析**市場(chǎng)現(xiàn)狀綜述3.1.1珠江三角洲豬肉市場(chǎng)需求概況根據(jù)《珠江三角洲城鎮(zhèn)群協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃（2004—2020）》中的內(nèi)容說(shuō)明，珠江三角洲即珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)，包括廣州、深圳、珠海、佛山、江門(mén)、東莞、中山、惠州市區(qū)、惠東縣、博羅縣、肇慶市區(qū)、高要市、四會(huì)市，總?cè)丝?230萬(wàn)，2009年估計(jì)GDP達(dá)31500億，2020年達(dá)72500億，人口密集，蘊(yùn)藏巨大的豬肉消費(fèi)市場(chǎng)——以廣州為例，每年消費(fèi)量達(dá)438萬(wàn)只，東莞每年400萬(wàn)只，深圳每年580萬(wàn)只，三市每年市場(chǎng)需求達(dá)1418萬(wàn)只，銷(xiāo)售額達(dá)230億元，整個(gè)珠江三角地區(qū)年銷(xiāo)售額超500億元。

3.1.2豬肉市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè)市場(chǎng)豬肉供應(yīng)95%以上為個(gè)體經(jīng)營(yíng)，養(yǎng)殖戶以農(nóng)戶家養(yǎng)、散養(yǎng)為主，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分散，參與的個(gè)體數(shù)量眾多，經(jīng)營(yíng)的成效往往取決于個(gè)體的經(jīng)驗(yàn)，出于追求自身利益最大化，缺乏質(zhì)量保證，經(jīng)常出現(xiàn)私宰病死豬、添加瘦肉精等病豬問(wèn)題，豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全造成消費(fèi)者的恐懼心理，對(duì)市場(chǎng)形成打擊，價(jià)格波動(dòng)較大，市場(chǎng)存在較為嚴(yán)重的不穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)性。目前市場(chǎng)上也有少數(shù)品牌以經(jīng)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)為主業(yè)，但經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)模局限于自己的生產(chǎn)能力，市場(chǎng)只為其生產(chǎn)基地提供銷(xiāo)售渠道，產(chǎn)業(yè)合作十分有限，尚未形成集約化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營(yíng)的專(zhuān)業(yè)豬肉生產(chǎn)企業(yè)。

隨著人們食品安全意識(shí)的不斷增強(qiáng)，對(duì)優(yōu)質(zhì)豬肉的需求日益增加，因此，建立規(guī)?；瘜?zhuān)業(yè)優(yōu)質(zhì)豬肉企業(yè)是今后豬肉市場(chǎng)的發(fā)展方向，一是有利于促進(jìn)資源配置和高效使用，企業(yè)資源能夠得到可持續(xù)利用，產(chǎn)品成本較低，生態(tài)養(yǎng)豬將成為一種趨勢(shì)；二是符合國(guó)家引導(dǎo)和促進(jìn)市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展、生態(tài)發(fā)展的政策；三是有利于維護(hù)廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益，為老百姓創(chuàng)造豐富、營(yíng)養(yǎng)、無(wú)公害的豬肉產(chǎn)品，必將受到廣大消費(fèi)者的歡迎。**主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2006年成立的天地食品有限公司主打產(chǎn)品—壹號(hào)土豬，采用廣東本地優(yōu)質(zhì)土豬種，由公司＋農(nóng)戶合作的經(jīng)營(yíng)模式，在海南、湛江等一些無(wú)工業(yè)污染的山區(qū)農(nóng)村野外走地放養(yǎng)，采用傳統(tǒng)的喂養(yǎng)方式。壹號(hào)土豬的產(chǎn)品定位是綠色環(huán)保豬肉，針對(duì)不同消費(fèi)群搞精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)，產(chǎn)品主要行銷(xiāo)廣東、海南、廣西、江浙、港澳等地，并出口東南亞地區(qū)?，F(xiàn)有100家豬肉連鎖店，營(yíng)業(yè)額達(dá)到2億。2009年，陳生“天地壹號(hào)”公司招聘15個(gè)研究生售賣(mài)豬肉，在業(yè)界引起不小的轟動(dòng)，以品牌包裝和市場(chǎng)招商為主，已有相當(dāng)高的市場(chǎng)影響力。優(yōu)勢(shì)：壹號(hào)土豬用番薯苗、玉米、米糠等土飼料喂養(yǎng)，長(zhǎng)期在野外運(yùn)動(dòng)能量消耗大，生長(zhǎng)速度較緩慢，肉質(zhì)嫩滑、香甜、有膠質(zhì)感，有彈性。缺點(diǎn)：生產(chǎn)成本較高，飼養(yǎng)場(chǎng)地較大，生長(zhǎng)期長(zhǎng)，出欄時(shí)間在１年以上，售價(jià)高出市場(chǎng)80-100%，發(fā)展受到很大的局限；色相不佳，肥瘦比例相差大，肉膘厚度三指以上，脂肪較多，不益于消費(fèi)者身體健康，不益于消費(fèi)者長(zhǎng)期食用。香草豬與壹號(hào)土豬相競(jìng)爭(zhēng)，有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：一是香草豬的產(chǎn)品定位是有機(jī)生態(tài)豬肉，比綠色環(huán)保產(chǎn)品更具營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和生態(tài)價(jià)值，是生態(tài)農(nóng)業(yè)的重要組成部分，也是國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展所倡導(dǎo)的重要產(chǎn)業(yè)；二是生產(chǎn)成本低，香草豬以皇竹草為主要飼料，飼料成本比壹號(hào)土豬的玉米、米糠等土飼料的成本降低約一半；三是不加瘦肉精的天然瘦肉型豬，肉質(zhì)營(yíng)養(yǎng)豐富，除具備壹號(hào)土豬肉味鮮美等特點(diǎn)外，脂肪和膽固醇比一般的豬肉都要低，而蛋白質(zhì)及氨基酸含量特別高目前，以廣州為中心的珠江三角洲地區(qū)除了壹號(hào)土豬外，沒(méi)有第二家以中高檔消費(fèi)顧客為目標(biāo)的豬肉品牌規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，而香草豬作為天然瘦肉型豬肉，除具備豐富的營(yíng)養(yǎng)以外，成本及價(jià)位比例更優(yōu)化，特別是價(jià)格定位高于普通豬肉，而低于壹號(hào)土豬，中高檔市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)，蘊(yùn)藏強(qiáng)大的市場(chǎng)潛力。**目標(biāo)顧客與目標(biāo)市場(chǎng)針對(duì)珠江三角州不斷增加的中高檔消費(fèi)群體，建立一個(gè)有質(zhì)量保證的豬肉名牌—香草豬，優(yōu)先搶占優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬這個(gè)尚未被真正開(kāi)發(fā)的龐大市場(chǎng)。4、生產(chǎn)計(jì)劃**企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀現(xiàn)有兩個(gè)養(yǎng)殖基地，分別位于廣州鐘落潭及九佛，相隔十五分鐘車(chē)程。其中鐘落譚為母豬養(yǎng)殖場(chǎng)，設(shè)于一個(gè)一百五十畝果園內(nèi)，內(nèi)有皇竹草種植場(chǎng)，現(xiàn)有100頭母豬，年產(chǎn)1800-2000頭豬仔，豬舍現(xiàn)占地五畝左右，隨時(shí)可擴(kuò)大發(fā)展。肉豬場(chǎng)占地十畝，另帶有兩個(gè)魚(yú)塘（面積共十五畝），可養(yǎng)600多頭肉豬，年產(chǎn)1800-2000頭肉豬。目前年產(chǎn)量2000頭肉豬，以現(xiàn)時(shí)毛豬批發(fā)價(jià)￥6.5元/斤，營(yíng)業(yè)額￥300萬(wàn)元，成本￥230萬(wàn)，純利￥70萬(wàn)元。**企業(yè)生產(chǎn)模式及擴(kuò)張計(jì)劃目前，生豬生產(chǎn)以傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)模式為主導(dǎo)，以散養(yǎng)戶和小型專(zhuān)業(yè)戶為主的生產(chǎn)方式，在技術(shù)、資本、管理等方面存在很大的劣勢(shì)，給整個(gè)供應(yīng)鏈的上下游帶來(lái)很多問(wèn)題。一是由于生豬和豬肉供應(yīng)調(diào)整所需要的時(shí)間長(zhǎng)，信息支撐滯后，特別是市場(chǎng)需求及其趨勢(shì)、自然災(zāi)變和生豬疫病等情況得不到及時(shí)的掌握，存在盲目性和不穩(wěn)定性，造成市場(chǎng)供需失衡；二是質(zhì)量得不到保障，各種獸藥、激素殘留、注水肉等事件不斷發(fā)生，暴露產(chǎn)品質(zhì)量管理存在漏洞，導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)極大。公司總部公司總部生產(chǎn)農(nóng)場(chǎng)示范基地直營(yíng)店代理店加盟店圖3**質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃聘請(qǐng)農(nóng)業(yè)專(zhuān)家加強(qiáng)生產(chǎn)程序的指導(dǎo)，設(shè)立專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門(mén)，培養(yǎng)和招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍，對(duì)生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督控制，建立一條從種豬繁育到銷(xiāo)售的安全監(jiān)控生產(chǎn)體系和質(zhì)量管理模式，生產(chǎn)農(nóng)場(chǎng)的豬肉由公司專(zhuān)業(yè)質(zhì)量控制員進(jìn)行控制，從豬苗、飼料配置到養(yǎng)殖等，嚴(yán)把每一個(gè)生產(chǎn)程序，做到真正保證豬肉產(chǎn)品質(zhì)量，打造強(qiáng)勢(shì)的香草豬肉品牌。5營(yíng)銷(xiāo)策略5.1產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)定位以天然、優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)豐富的皇竹草、配以多種精選的中藥、配合適當(dāng)?shù)娘暳巷曫B(yǎng)優(yōu)質(zhì)的瘦肉形豬，安全健康，鮮味好吃，價(jià)格合理。

**市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)渠道**市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)以豬肉銷(xiāo)售為主業(yè)，以廣州為中心布點(diǎn)連站建設(shè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，逐步向整個(gè)珠江三角地區(qū)擴(kuò)展，占領(lǐng)中高端消費(fèi)市場(chǎng)。**市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)組織機(jī)構(gòu)及渠道根據(jù)消費(fèi)者行為的差異性和多元性，豬肉食品市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道和零售終端日益呈現(xiàn)多元化的趨勢(shì)，銷(xiāo)售重心下移，營(yíng)銷(xiāo)策略是立足總部，層級(jí)推進(jìn)，控制終端。代理+加盟方式經(jīng)營(yíng)。以廣州為中心在珠江三角各個(gè)城市設(shè)立總代理，由總代理在各個(gè)城市發(fā)展加盟店。加盟網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量與城市的人口總量、經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)習(xí)慣相匹配，不影響經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售積極性。對(duì)于重要網(wǎng)點(diǎn)可作為星級(jí)加以主推。廣州市不設(shè)代理店，直接招商開(kāi)設(shè)加盟店，直接管理，以白條豬形式(即交屠房屠宰后)每天交至店鋪。設(shè)立豬肉物流配送。配備專(zhuān)業(yè)配送人員和車(chē)輛，學(xué)習(xí)先進(jìn)物流企業(yè)物流配送模式，以時(shí)效性和合理性為目標(biāo)科學(xué)調(diào)度和計(jì)劃。

5.3促銷(xiāo)計(jì)劃和廣告策略**媒體廣告以軟性介紹方式在各大電視、報(bào)紙，雜志等傳媒實(shí)施廣告宣傳，以健康、新鮮、價(jià)格合理的天然瘦肉型豬肉為主打特色，加深大眾消費(fèi)群對(duì)香草豬的認(rèn)知，以行業(yè)發(fā)展走勢(shì)及市場(chǎng)對(duì)有機(jī)豬肉需求增加招商（加盟客戶及代理商），目前此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。**市場(chǎng)直銷(xiāo)直接在各個(gè)菜市場(chǎng)做促銷(xiāo)推介活動(dòng)，先在繁華菜市開(kāi)店，并以優(yōu)惠、贈(zèng)品等營(yíng)銷(xiāo)方式提高市場(chǎng)知名度；在大型超市設(shè)立專(zhuān)柜進(jìn)行優(yōu)惠促銷(xiāo)活動(dòng)；直接在各名食店、星級(jí)酒店制作香草豬菜肴，以招牌菜、特色菜推廣。開(kāi)展香草豬菜式比賽，以十萬(wàn)元的高額獎(jiǎng)金吸引各地傳媒報(bào)道。**低價(jià)招商以低價(jià)、補(bǔ)貼形式吸引前十家重點(diǎn)市場(chǎng)加盟店，打開(kāi)市場(chǎng)。**專(zhuān)家講座以講座形式邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)專(zhuān)家、營(yíng)養(yǎng)專(zhuān)家、廚藝專(zhuān)家介紹香草豬的生產(chǎn)過(guò)程、飼養(yǎng)原料、營(yíng)養(yǎng)含量、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值以及制作菜肴等，廣泛進(jìn)行香草豬的科普知識(shí)宣傳，形成產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的強(qiáng)力攻勢(shì)。6組織機(jī)構(gòu)及人力資源管理**組織機(jī)構(gòu)設(shè)立根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，堅(jiān)持精簡(jiǎn)、集約、高效的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，最大限度的發(fā)揮人力資源效應(yīng)，滿足生產(chǎn)工作的需要：a產(chǎn)品及品質(zhì)控制示范養(yǎng)殖基地運(yùn)作采購(gòu)品質(zhì)控制產(chǎn)品研發(fā)b市內(nèi)店鋪日常管理物流市內(nèi)加盟店日常管理市外各地的代理商管理顧客服務(wù)c宣傳及市場(chǎng)開(kāi)拓宣傳策劃招商策劃d財(cái)務(wù)及行政財(cái)務(wù)行政人力資源資訊管理**人力資源管理**人員招聘現(xiàn)有豬肉廠的經(jīng)營(yíng)者經(jīng)驗(yàn)非常豐富,熟知香草豬的生產(chǎn)過(guò)程,市場(chǎng)運(yùn)作能力很強(qiáng),在這個(gè)基礎(chǔ)上，按照公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要招聘人員，重能力，重水平，德才兼?zhèn)?，?duì)口專(zhuān)業(yè)的本科、專(zhuān)科以上學(xué)歷的人員、有三年工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，并邀請(qǐng)農(nóng)業(yè)專(zhuān)家、營(yíng)養(yǎng)專(zhuān)家、廚藝專(zhuān)家對(duì)招聘人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，面試合格后錄用。**業(yè)績(jī)考核實(shí)施科學(xué)的績(jī)效管理體系，向優(yōu)秀員工傾斜,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,獎(jiǎng)勤罰懶,如營(yíng)銷(xiāo)人員的工資發(fā)放以網(wǎng)點(diǎn)建立數(shù)量、營(yíng)業(yè)額以及服務(wù)質(zhì)量、顧客投訴等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核;充分了解員工的需求,實(shí)行較為完備的職工發(fā)展規(guī)劃,最大限度發(fā)揮職工的潛能。**培訓(xùn)教育定期不定期以勞動(dòng)競(jìng)賽、技術(shù)比武、現(xiàn)場(chǎng)授課等形式進(jìn)行形式多樣的職工培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)能力，以保障公司優(yōu)良的人力資源，為公司的發(fā)展提供不竭的動(dòng)力和源泉。7財(cái)務(wù)規(guī)劃7.1收入預(yù)估7.1.1普通豬毛利潤(rùn)普通豬肉以飼料+糧食喂養(yǎng)，大部分為散養(yǎng)型豬肉，按照市場(chǎng)常規(guī)運(yùn)作的程序每條普通豬可實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)264元（如表一）普通豬肉利潤(rùn)表表一豬重（斤）價(jià)格（元/斤）單位（元）成本毛豬220**1430屠宰及運(yùn)輸費(fèi)70總計(jì)1500收入屠宰后凈重176（220*80%）**1500零售價(jià)176101760毛利潤(rùn)176**264香草豬利潤(rùn)表表二豬重（斤）價(jià)格（元/斤）單位（元）市內(nèi)白條豬成本毛豬價(jià)格22061320屠宰及運(yùn)輸費(fèi)70合計(jì)1390毛收入屠宰后凈重176（220*80%）****加盟店批發(fā)價(jià)176****公司利潤(rùn)176****加盟店利潤(rùn)176132228**市外白條豬成本毛豬批量收購(gòu)價(jià)格22061320合計(jì)1320毛收入批發(fā)價(jià)220**1716公司利潤(rùn)220**396代理商成本毛豬成本220**1716屠宰及運(yùn)輸費(fèi)70合計(jì)1786毛收入零售價(jià)格176（220*80%）132288利潤(rùn)502**加盟店和代理商的利潤(rùn)廣州市不設(shè)代理商，直接發(fā)展加盟店，其余各市設(shè)立代理商，公司只對(duì)代理商，根據(jù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及人們的消費(fèi)習(xí)慣，2010年經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為80個(gè)加盟店，20個(gè)代理商，2011年經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為200個(gè)加盟店，38個(gè)代理商（如表三）。經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及規(guī)模表表三城市2010年（個(gè)）2011年（個(gè)）廣州80(加盟店)200(加盟店)深圳48東莞48佛山48中山36珠海22江門(mén)12惠州12肇慶12合計(jì)80（加盟店）20（代理商）200（加盟店）38（代理商）**公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)測(cè)算a2010年毛利潤(rùn)以每個(gè)加盟店日均銷(xiāo)售1.2條豬，每個(gè)代理商日均銷(xiāo)售15條豬計(jì)算，廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤(rùn)達(dá)4萬(wàn)余元，市外代理商日毛利潤(rùn)達(dá)11.88萬(wàn)元，年銷(xiāo)售額可達(dá)26300萬(wàn)元，年毛利潤(rùn)5800萬(wàn)元（如表四，表五）。2010年?duì)I業(yè)額預(yù)測(cè)表表四日銷(xiāo)售量（條）每條豬銷(xiāo)售額日銷(xiāo)售額年銷(xiāo)售額（數(shù)量（條）銷(xiāo)售量（條）總銷(xiāo)售量（條）總計(jì)（條）單價(jià)（元/斤）重量（斤）收入（元）加盟店80**120420**22017167226300代理商20153002010年毛利潤(rùn)預(yù)測(cè)表日銷(xiāo)售量(條)每條豬毛利潤(rùn)(元/條)日毛利潤(rùn)(元)年毛利潤(rùn)(萬(wàn)元)合計(jì)市內(nèi)加盟店毛利120**401281589285800市外代理商毛利300396118800表五b2011年毛利潤(rùn)隨著經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)展，公司的銷(xiāo)售量也在不斷增加，2011年，以每個(gè)加盟店日均銷(xiāo)售2條豬，每個(gè)代理商日均銷(xiāo)售30條豬計(jì)算，廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤(rùn)達(dá)13.376萬(wàn)余元，市外代理商日毛利潤(rùn)達(dá)45.144萬(wàn)元，年銷(xiāo)售額達(dá)98900萬(wàn)元，年毛利潤(rùn)21360萬(wàn)元（如表六，表七）2011年?duì)I業(yè)額預(yù)測(cè)表表六日銷(xiāo)售量（條）每條豬銷(xiāo)售額日銷(xiāo)售額年銷(xiāo)售額（數(shù)量（條）銷(xiāo)售量（條）總銷(xiāo)售量（條）總計(jì)（條）單價(jià)（元/斤）重量（斤）收入（元）加盟店200240015408220176027198900代理商383011402011年毛利潤(rùn)預(yù)測(cè)表日銷(xiāo)售量(條)每條豬毛利潤(rùn)(元/條)日毛利潤(rùn)(萬(wàn)元)年毛利潤(rùn)(萬(wàn)元)合計(jì)市內(nèi)加盟店毛利400******21360市外代理商毛利1140396**表七**成本支出公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中需要投入大量的資金，用于支配整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司成本支出如表八：成本支出表表八年份20102011農(nóng)場(chǎng)、辦公室租金100萬(wàn)/年150萬(wàn)/年管理人員10人550萬(wàn)/年20人1000萬(wàn)/年員工90人150人宣傳推廣250萬(wàn)/年400萬(wàn)/年?duì)I運(yùn)費(fèi)用150萬(wàn)/年300萬(wàn)/年固定投資分?jǐn)?0萬(wàn)/年100萬(wàn)/年合計(jì)1100萬(wàn)/年1950萬(wàn)/年**盈虧分析以2010年為例，公司毛利潤(rùn)為5800萬(wàn)元，而成本支出為1100萬(wàn)元，公司可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4700萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。**集資2000萬(wàn)元的運(yùn)用前期投資1350萬(wàn)元加強(qiáng)示范基地的投資60萬(wàn)元辦公室裝修及設(shè)備80萬(wàn)元物流配送中心投資350萬(wàn)元廣州毛豬批發(fā)市場(chǎng)設(shè)5個(gè)點(diǎn)100萬(wàn)元(招代理商及前期處理每日賣(mài)剩的毛豬)前期招商費(fèi)用80萬(wàn)元(以補(bǔ)貼形式吸引前十家重點(diǎn)地區(qū)加盟店)公關(guān)費(fèi)用80萬(wàn)元(取得農(nóng)科所、工商局等部門(mén)對(duì)品牌的認(rèn)證及支持)宣傳費(fèi)用250萬(wàn)元流動(dòng)資金350萬(wàn)元合計(jì)1350萬(wàn)元備用：650萬(wàn)一般性備用150萬(wàn)元投資合適的生產(chǎn)基地(