《中小企業(yè)管理制度精細(xì)化設(shè)計(jì)全案》

設(shè)計(jì)全案系列全案配套光盤(含本書部分管理制度范例、流程范例等內(nèi)容)第3章中小企業(yè)綜合管理制度設(shè)計(jì)...3．2．4檔案管理制度錯(cuò)誤!未定義書簽。............第4章中小企業(yè)經(jīng)營企劃管理制度設(shè)計(jì)第5章中小企業(yè)采購管理制度設(shè)計(jì)錯(cuò)誤!未指定書簽。........第6章中小企業(yè)生產(chǎn)管理制度設(shè)計(jì).....3安全生產(chǎn)管理規(guī)定..3生產(chǎn)車間管理制度50..4作業(yè)紀(jì)律管理制度..1生產(chǎn)設(shè)備管理流程中小企業(yè)質(zhì)量管理制度設(shè)計(jì)錯(cuò)誤!未定義書簽。..5成品檢驗(yàn)管理制度..3工序質(zhì)量控制規(guī)范..3質(zhì)量成本控制制度..4質(zhì)量體系運(yùn)行制度..1工序質(zhì)量控制流程2質(zhì)量改進(jìn)管理流程71中小企業(yè)市場(chǎng)管理制度設(shè)計(jì).3市場(chǎng)信息收集制度.4市場(chǎng)拓展實(shí)施規(guī)范錯(cuò)誤!未定義書簽。...4廣告投放管理控制辦法5推廣費(fèi)用管理規(guī)定.1市場(chǎng)調(diào)研管理流程2廣告費(fèi)用預(yù)算流程中小企業(yè)銷售管理制度設(shè)計(jì)3代理商管理制度..3促銷活動(dòng)管理制度..4銷售費(fèi)用管理制度..4回款風(fēng)險(xiǎn)防范制度錯(cuò)誤!未定義書簽。..2銷售費(fèi)用控制流程3促銷管理控制流程第10章中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)書簽。第11章中小企業(yè)會(huì)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)第12章中小企業(yè)倉儲(chǔ)物流管理制度設(shè)計(jì)第13章中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)管理制度設(shè)計(jì)第14章中小企業(yè)人事行政管理制度設(shè)計(jì) 第15章中小企業(yè)績(jī)效薪酬管理制度設(shè)計(jì)18715．4．2績(jī)效異議處理流程錯(cuò)誤!未定義書簽。第3章中小企業(yè)綜合管理制度設(shè)計(jì)3．2文書檔案管理制度下面是某企業(yè)制定的檔案管理制度，供讀者參考。編號(hào)件材料的收集積累、整理、預(yù)立卷有關(guān)隨同，沒有復(fù)文的，放在請(qǐng)示的最后一年立卷，跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)序號(hào)文件作者文號(hào)文件日期標(biāo)題所在頁號(hào)備注裱糊技術(shù)要求托裱，對(duì)于字跡已擴(kuò)散。第23條軟卷封面(含卷內(nèi)文件目錄)一文件一封底(含備考表)，以案卷號(hào)排列次序裝入卷盒，置于檔案號(hào)起止期張數(shù)保管期限備注聯(lián)系借閱，借期一般為5個(gè)工作日，相關(guān)人員須按期潮濕、防盜、防腐、防火等設(shè)備0%~60%之間，溫、濕度每天3．3辦公會(huì)議管理制度下面是某企業(yè)制定的保密工作制度，供讀者參考。編號(hào)經(jīng)公行積極防范，重點(diǎn)突出，既確保公司秘密不外泄，又便于各項(xiàng)工作順利開展的嚴(yán)重的損害會(huì)秘密5年。。。。元。3．4媒介公關(guān)管理制度下面是某企業(yè)制定的信息發(fā)布管理辦法，供讀者參考。信息發(fā)布管理辦法編號(hào)監(jiān)督部門考證部門良好。。發(fā)。間算1．整理發(fā)布會(huì)的資料、記錄、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足程審核日期批準(zhǔn)日期修改處數(shù)修改日期3．5法律事務(wù)管理制度下面是某企業(yè)制定的合同審定管理規(guī)定，供讀者參考。合同審定管理規(guī)定編號(hào)監(jiān)督部門考證部門。。在公查。資產(chǎn)負(fù)債表、由開戶銀行或會(huì)計(jì)(審計(jì))事務(wù)所出具的資信證明、驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。第8條代簽合同的，合同對(duì)方應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份證明書、授權(quán)委托書、代理人審核日期批準(zhǔn)日期修改處數(shù)修改日期3．6綜合管理流程設(shè)計(jì)部門(人員)指導(dǎo)、監(jiān)督日常記錄、維護(hù)檔案借閱申請(qǐng)辦理借閱手續(xù)辦理借閱手續(xù)權(quán)限內(nèi)檔案銷毀處理與第4章中小企業(yè)經(jīng)營企劃管理制度設(shè)計(jì)4．3綜合企劃管理制度下面是某企業(yè)制定的戰(zhàn)略企劃管理制度，供讀者參考。戰(zhàn)略企劃管理制度編號(hào)監(jiān)督部門考證部門施。行分析，明確市場(chǎng)機(jī)會(huì)和環(huán)境威脅，結(jié)合公司的現(xiàn)狀，進(jìn)(1)是否符合公司對(duì)戰(zhàn)略的要求，即是否符合前瞻性、創(chuàng)新性、應(yīng)變性、指導(dǎo)性原則等。(2)戰(zhàn)略企劃的機(jī)會(huì)——威脅分析。(3)公司的現(xiàn)狀，包括人員配置、財(cái)務(wù)能力、技術(shù)能力、設(shè)備配置等。審核日期批準(zhǔn)日期4．4經(jīng)營計(jì)劃管理制度下面是某企業(yè)制定的中短期經(jīng)營計(jì)劃管理制度，供讀者參考。中短期經(jīng)營計(jì)劃管理制度編號(hào)監(jiān)督部門考證部門公司、技1．業(yè)務(wù)經(jīng)營(收入、利潤)目標(biāo)。2．財(cái)務(wù)(資金使用)計(jì)劃。2．財(cái)務(wù)(資金使用)計(jì)劃。3．費(fèi)用(營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)計(jì)劃。第22條各部門應(yīng)根據(jù)上一年度經(jīng)營實(shí)際情況和本年的經(jīng)營環(huán)境編制年度經(jīng)營計(jì)劃(草案)，以保證計(jì)劃的。。各部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)管理，部。審核日期修改處數(shù)4．5經(jīng)營企劃管理流程部門(人員)否是劃第5章中小企業(yè)采購管理制度設(shè)計(jì)5．2供應(yīng)商管理制度以下是某企業(yè)制定的供應(yīng)商管理規(guī)定，供讀者參考。編號(hào)。，以幫助落后供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，激勵(lì)供懲。。準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化考核、審定，具有包括調(diào)查表法、現(xiàn)場(chǎng)打分評(píng)比、供應(yīng)商級(jí)別分值獎(jiǎng)懲情況表A級(jí)90分及以上酌情增加采購，優(yōu)先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，對(duì)其采購策略維B級(jí)80~89分C級(jí)70~79分結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是否繼續(xù)正常采購D級(jí)69分及以下從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，終止與其的采購供應(yīng)關(guān)系成否繼續(xù)采購。如果供應(yīng)商不能供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)，經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行互訪和檢查，以便增強(qiáng)彼此間的交流合作、掌握最信息并料的展示、檢查幻燈商建立資料檔案，由采購部設(shè)專人管理供應(yīng)商的檔案資料。供應(yīng)商的檔案資料的內(nèi)容像資料，也應(yīng)作為輔案時(shí)，應(yīng)先向采購部經(jīng)理提出申請(qǐng)，申請(qǐng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行查閱，查閱完之后應(yīng)當(dāng)及5．3采購執(zhí)行管理制度以下是某企業(yè)制定的采購計(jì)劃管理制度，供讀者參考。采采購計(jì)劃編號(hào)，采購主管負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度和臨時(shí)采購計(jì)劃和預(yù)算，而計(jì)劃和預(yù)算的具根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃，在對(duì)市場(chǎng)信息和需求信息進(jìn)行充分分?jǐn)?shù)據(jù)對(duì)比、預(yù)測(cè)、制訂的計(jì)劃分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上一季度實(shí)際采購存情況以及市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)季或者下一分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各個(gè)部門每月經(jīng)營核制訂的采購計(jì)劃足各個(gè)部門的緊急采購需求而制訂的短計(jì)劃、需求部門的采購申請(qǐng)、年度采購預(yù)算、庫存狀況、公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因(1)明確掌握公司于每年年底制定的下一年度經(jīng)營目標(biāo)。(2)掌握市場(chǎng)部根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料所作的市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)情況。(1)采購部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃制訂的生產(chǎn)計(jì)劃。(2)采購部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存狀況制訂的物料需求計(jì)劃。(3)采購部應(yīng)及時(shí)掌握各部門根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等預(yù)估的各種消耗物資的需求量。短期采購計(jì)劃由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；對(duì)于急需物資，應(yīng)填寫“緊急采購申資，請(qǐng)購部門如果需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請(qǐng)購申請(qǐng)，必須立即通知采購部，以便采體內(nèi)容選擇合適的采購預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、增量預(yù)算、零基，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀況和整體預(yù)算的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購預(yù)算。變更由采購部或者財(cái)務(wù)部發(fā)起，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后方可實(shí)行變更。遇到以下5種情況時(shí)，可申請(qǐng)采。5．4反商業(yè)賄賂管理制度以下是某企業(yè)制定的商業(yè)賄賂處理辦法，供讀者參考。商業(yè)賄賂處理辦法編號(hào)公開，嚴(yán)厲打擊和制止商業(yè)賄賂行為，維護(hù)本公司和供應(yīng)商的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》和《關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定》等法規(guī)中的相予我公司的對(duì)價(jià)款總額按一定比例即時(shí)予以扣除和支付價(jià)款總額后再按一定比例予以退還兩種形反映生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者售商品的，應(yīng)當(dāng)停止向其采購，并進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。情節(jié)嚴(yán)重者，三年內(nèi)不能夠參加排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的，其中標(biāo)無效，并停止其投標(biāo)權(quán)利，規(guī)定其三年以內(nèi)不能參加本公司的供應(yīng)商。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)列入供應(yīng)商黑名單，永不對(duì)其采購，并向司法機(jī)關(guān)舉法收受他人賄賂，其同事或者主管知情不報(bào)的，公司給予罰款，并進(jìn)行通報(bào)批評(píng)的動(dòng)交代行賄行為的，公司對(duì)其予以通報(bào)批評(píng)的處理，并呈報(bào)司法機(jī)關(guān)實(shí)情，以便減輕處包庇、使其免受追訴的，本公司有權(quán)批準(zhǔn)日期修改日期5．5采購管理流程設(shè)計(jì)否是其他部門供應(yīng)商第6章中小企業(yè)生產(chǎn)管理制度設(shè)計(jì)6．2生產(chǎn)設(shè)備管理制度下面是某企業(yè)制定的設(shè)備使用與維護(hù)管理制度，供讀者參考。編號(hào)備管理人員進(jìn)行設(shè)備操作、使用、檢查、維護(hù)、保養(yǎng)等各項(xiàng)工作，均依照1作23人員組不能處理的，報(bào)設(shè)備管有缺陷的變化、運(yùn)行核。情給。、保養(yǎng)規(guī)定等，達(dá)到“三懂”(懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能)、“四會(huì)”(會(huì)使用、會(huì)檢查、會(huì)維護(hù)、會(huì)排除故障)的要求。月養(yǎng)對(duì)規(guī)定使用，不得隨意累此類設(shè)備的檢修經(jīng)驗(yàn)，從而可以快速、準(zhǔn)確地審核日期批準(zhǔn)日期修改處數(shù)修改日期6．3安全生產(chǎn)管理制度下面是某企業(yè)制定的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，供讀者參考。編號(hào)合格新操全辦應(yīng)通過座談和問卷調(diào)查的形式與員工進(jìn)行交流，掌握安全培訓(xùn)的實(shí)際效果，并。煙霧、閃光、輻射等有害物質(zhì)的裝置，設(shè)備使用環(huán)境中的有害物定。案，經(jīng)安全主管和生產(chǎn)部部長(zhǎng)審查批。定。，從事特殊工種和操作特殊設(shè)備的員工應(yīng)每天進(jìn)行檢查。檢查時(shí)要認(rèn)真做、責(zé)任大小，可對(duì)其采取警告、辭退警告、降職、降級(jí)、留用察看、辭退、開除等處審核日期批準(zhǔn)日期修改處數(shù)修改日期6．4車間班組管理制度下面是某企業(yè)制定的生產(chǎn)車間管理制度，供讀者參考。生產(chǎn)車間管理制度編號(hào)監(jiān)督部門考證部門結(jié)合伙。第7條車間全體人員必須遵守上下班作息時(shí)間，按時(shí)上下班(如車間召開早會(huì)，所有車間人員需提前5分鐘到崗)、不遲到、不早退、不曠工。擅自因事需要離開工作崗位，必須向車間主任申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后方可離崗，離崗時(shí)間安排，盡職盡責(zé)做好本職工作，不得疏忽或拒絕管理人員的命令或工第16條對(duì)惡意破壞公司財(cái)產(chǎn)的行為或盜竊行為(不論盜竊他人物品還是公司物品)，不論物品價(jià)值大小，第17條不得私自攜帶車間物品出公司(經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外)，若有此行為者，一經(jīng)查出，將予以辭退并扣。窗、6．5作業(yè)人員管理制度下面是某企業(yè)制定的作業(yè)紀(jì)律管理制度，供讀者參考。作業(yè)紀(jì)律管理制度編號(hào)監(jiān)督部門考證部門本公。第7條本公司作業(yè)人員實(shí)行打卡制，作業(yè)員工上、下班均需打卡(共計(jì)每日2次)。作業(yè)人員應(yīng)親自打卡，。(1)未請(qǐng)假或者請(qǐng)假未被批準(zhǔn)而擅自離開操作崗位的。(2)請(qǐng)假期滿，未續(xù)假或者續(xù)假未獲批準(zhǔn)而未到崗的。(3)不服從調(diào)動(dòng)和工作分配，不按時(shí)到工作崗位報(bào)到的。(4)未經(jīng)批準(zhǔn)私自調(diào)換工作日程及崗位的，涂改、騙取、偽造休假證明的。(3)連續(xù)15天曠工或一年內(nèi)曠工累計(jì)超過30天的，予以除名。。、時(shí)，必須佩戴安全帽、系好安全確、工藝文件的一致性。工藝文件規(guī)定模糊或出現(xiàn)生產(chǎn)分歧時(shí)，以現(xiàn)場(chǎng)工藝指導(dǎo)為準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行“三按”(按設(shè)計(jì)圖紙、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按工藝文件)的規(guī)定。生產(chǎn)車間班組長(zhǎng)和作業(yè)人員有責(zé)任對(duì)其發(fā)現(xiàn)的工藝文件錯(cuò)誤及時(shí)反饋，以使工藝文件能夠持6．6生產(chǎn)管理流程設(shè)計(jì)是否是否第7章中小企業(yè)質(zhì)量管理制度設(shè)計(jì)7．2質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度下面是某企業(yè)制定的成品檢驗(yàn)管理制度，供讀者參考。編號(hào)制度名稱成品檢驗(yàn)管理制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門項(xiàng)目的檢驗(yàn)?zāi)芰?，而必須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，則應(yīng)在成品檢驗(yàn)前進(jìn)行申。管理部應(yīng)明確成品經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置辦法。處置辦法應(yīng)依成品質(zhì)量管理作業(yè)辦。或者國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)或者協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量歷史檔案、客由倉儲(chǔ)部據(jù)其辦理出貨手經(jīng)理應(yīng)設(shè)法進(jìn)行協(xié)調(diào)，經(jīng)雙方溝通作出質(zhì)檢結(jié)果填入《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表》中，并將《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表》、《成品編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期7．3質(zhì)量控制管理制度下面是某企業(yè)制定的工序控制規(guī)范，供讀者參考。編號(hào)制度名稱工序控制規(guī)范執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門(1)根據(jù)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)制定具體的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。(2)根據(jù)工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工序質(zhì)量控制，并督促質(zhì)量控制專員反饋工序質(zhì)量控制狀況。(3)根據(jù)工序不穩(wěn)定產(chǎn)生的原因?qū)ば蛸|(zhì)量異樣原因進(jìn)行控制。(1)根據(jù)調(diào)查、收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行工序質(zhì)量分析。復(fù)檢；對(duì)于使用中的各。7．對(duì)工作環(huán)境(塵埃、溫度、濕度等)進(jìn)行控制，使其滿足工藝文件的要求，必要時(shí)應(yīng)加以驗(yàn)證。能的重要內(nèi)容，也是現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制的重點(diǎn)，進(jìn)行工序質(zhì)量控制時(shí)，應(yīng)其加以控制，達(dá)成對(duì)工序質(zhì)量的有效管理，提高工序質(zhì)量的水平，保業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)教育和職業(yè)道德教育，同時(shí)把設(shè)計(jì)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工導(dǎo)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重要工序的技術(shù)監(jiān)督，并針對(duì)重要環(huán)節(jié)做重點(diǎn)技術(shù)監(jiān)督和管用檢測(cè)工具對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行校核，并應(yīng)用多級(jí)檢查及交叉檢查制度，盡可能減饋。殊工序質(zhì)量問題及時(shí)反饋、匯總和針明確工序質(zhì)量存在的問題定工序質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)3確定從事改善工作的人員及其分工4掌握工序現(xiàn)狀，分析產(chǎn)品質(zhì)量特性與原因的因果關(guān)系質(zhì)量控制人員制定改善方案并組織實(shí)施5、措施并實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化6編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期7．4質(zhì)量成本管理制度下面是某企業(yè)制定的質(zhì)量成本控制制度，供讀者參考。編號(hào)工小時(shí)費(fèi)用、設(shè)合理性，規(guī)范各階加強(qiáng)對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)(5MIE)六因素的控制，確保加工過程的能力符合要求。工作，提高顧客對(duì)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期7．5質(zhì)量體系管理制度下面是某企業(yè)制定的質(zhì)量體系運(yùn)行制度，供讀者參考。編號(hào)制度名稱質(zhì)量體系運(yùn)行制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門合格項(xiàng)。否則，凡超過殊情況在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能整改糾正，必須提前說明理由，征得質(zhì)量管理部同意門。 (1)分析及確定改進(jìn)需求 (2)確定質(zhì)量體系改進(jìn)的目標(biāo) (3)擬定質(zhì)量體系改進(jìn)的備選方案 (4)分析備選方案 (5)選擇最佳方案 (6)實(shí)施質(zhì)量體系改進(jìn)的最佳方案 (1)質(zhì)量體系問題情景的描述與表達(dá) (2)相關(guān)質(zhì)量過程的定義 (3)構(gòu)造并檢驗(yàn)概念模型 (4)概念模型與現(xiàn)實(shí)的比較 (1)成立質(zhì)量體系改進(jìn)項(xiàng)目小組 (2)診斷質(zhì)量過程 (3)構(gòu)建質(zhì)量過程的系統(tǒng)模式“硬”質(zhì)量工程法適用于質(zhì)量體“軟”質(zhì)量工程法適用于質(zhì)量體理、服顯著((4)選擇質(zhì)量過程(5)對(duì)選定的質(zhì)量過程進(jìn)行重建設(shè)計(jì)思考(6)返回程序編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期7．6質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì)否是第8章中小企業(yè)市場(chǎng)管理制度設(shè)計(jì)下面是某企業(yè)制定的市場(chǎng)信息收集制度，供讀者參考。編號(hào)信息資源、進(jìn)行系統(tǒng)的整理和分析，從而高效地完成市場(chǎng)調(diào)研工作，為公司123息合、道策略、市場(chǎng)推廣活動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)、技術(shù)論壇交流(含線上和線下)、行業(yè)展會(huì)、媒體、廣告VIP戶銷售額統(tǒng)計(jì)分析、客戶開發(fā)以及應(yīng)收賬款明細(xì)信息、客戶交期滿意度分析、客戶關(guān)注4關(guān)信息2．扮演法(間諜法)，即通過扮演客戶，有目的、有計(jì)劃地收集、打探競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品、價(jià)格等的信息。。2．通過報(bào)紙、雜志、互聯(lián)網(wǎng)媒體的報(bào)道(同行和專業(yè)媒體網(wǎng)站)和廣告收集所需信息。進(jìn)行調(diào)研的情況，由調(diào)研負(fù)責(zé)人根據(jù)決策的需要，與調(diào)研機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定信息收集集的規(guī)范表格，信息收集表格包括《競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查表》、《經(jīng)銷商保密程度，按公司文書檔案管理制度中閱讀權(quán)限的要求，呈相關(guān)人通過對(duì)信息收集結(jié)果進(jìn)行考核，實(shí)施相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。考核標(biāo)準(zhǔn)主要包括信。。下面是某企業(yè)制定的市場(chǎng)拓展實(shí)施規(guī)范，供讀者參考。編號(hào)(1)負(fù)責(zé)確定公司的市場(chǎng)拓展目標(biāo)。(2)負(fù)責(zé)審批市場(chǎng)拓展項(xiàng)目和方案。(1)負(fù)責(zé)對(duì)收集、整合后的市場(chǎng)信息進(jìn)行分析判斷，確定市場(chǎng)拓展項(xiàng)目。(2)組織人員對(duì)拓展項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況制訂拓展計(jì)劃并組織實(shí)施。(1)協(xié)助市場(chǎng)拓展主管開展具體的市場(chǎng)拓展工作，達(dá)成工作目標(biāo)。(2)定期收集相關(guān)市場(chǎng)信息，對(duì)收集到的信息進(jìn)行篩選匯總，制定信息匯總文件，以供市場(chǎng)拓展主管參考。管負(fù)責(zé)“市場(chǎng)拓展突擊隊(duì)”的組建，隊(duì)伍成員應(yīng)具備市場(chǎng)判斷能力、組織管合理選擇推廣工具，充分利用報(bào)紙、雜志、電視以及戶外媒體等多種和督導(dǎo)，確保經(jīng)銷商嚴(yán)格執(zhí)行公司制度，對(duì)供應(yīng)商損害公司形象、私8．4廣告投放管理制度下面是某企業(yè)制定的廣告投放管理控制辦法，供讀者參考。編號(hào)。原則上不支持在除公交車以外的其他媒體的特點(diǎn)，根據(jù)其各自的優(yōu)缺點(diǎn)，靈活、協(xié)調(diào)地組合，揚(yáng)長(zhǎng)避短，盡可能使廣告媒時(shí)，應(yīng)認(rèn)真分析各種媒體的性能及特征，盡可能找到受眾多、公眾觀注度高的傳播媒體。外推廣、車體宣傳等方式，廣告主管應(yīng)優(yōu)先考慮以上方式，并根據(jù)級(jí)電視臺(tái)廣告、地級(jí)電視臺(tái)廣告、縣級(jí)電視臺(tái)廣告4級(jí)。電視媒體使用123縣級(jí)電視臺(tái)各縣、鄉(xiāng)終端門店日向公司遞交書面申請(qǐng)，書面申請(qǐng)內(nèi)容包括媒體名稱、廣告投放時(shí)段、電視廣縣級(jí)電視臺(tái)報(bào)、晚報(bào))、生活報(bào)(以都市報(bào)為主)。為主，主流媒體是指當(dāng)?shù)匕l(fā)行量最高、影響力最大，讀者群最廣泛表完畢后，廣告申報(bào)人應(yīng)向公司提交相應(yīng)的報(bào)賬材料，包括合同一份、樣廣區(qū)域類別公司承擔(dān)省級(jí)經(jīng)銷商承擔(dān)終端門店承擔(dān)投放時(shí)間省會(huì)城市60%40%地級(jí)城市50%30%20%根據(jù)需要確定縣級(jí)城市40%30%30%人應(yīng)向公司提交相應(yīng)的報(bào)賬材料，包括戶外廣告合同一份、相關(guān)審核通過后，由省級(jí)經(jīng)銷商負(fù)責(zé)向公司提交書面申請(qǐng)，獲得批準(zhǔn)后終端門店承擔(dān)投放時(shí)間應(yīng)向公司提交相應(yīng)的報(bào)賬材料，包括車體廣告合同一份、相關(guān)審核日期批準(zhǔn)日期修改處數(shù)修改日期下面是某企業(yè)制定的推廣費(fèi)用管理規(guī)定，供讀者參考。編號(hào)廣廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)項(xiàng)目計(jì)算方法金額備注市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)評(píng)估活動(dòng)中進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研的成本，主要包括調(diào)研問卷設(shè)計(jì)費(fèi)、調(diào)研問表(1)公司用于品牌傳播的電視硬性廣告、電臺(tái)廣告或?qū)ｎ}片、欄目贊助活動(dòng)等所費(fèi)(2)公司發(fā)布促銷內(nèi)容的電視字幕廣告、整屏字幕公告、流動(dòng)字幕廣告及電臺(tái)廣支廣告費(fèi)用設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布廣告的費(fèi)用，均列入廣告費(fèi)積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，而進(jìn)行的公益性物資捐贈(zèng)、款項(xiàng)捐贈(zèng)等的費(fèi)用計(jì)劃品牌名稱推廣方式推廣經(jīng)費(fèi)推廣地區(qū)推廣效果預(yù)測(cè)備注，制作樣品必須有驗(yàn)收部門(人員)否是否是否是否是人員培訓(xùn)提供培訓(xùn)數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)支持否是是否否是部門(人員)否否是是第9章中小企業(yè)銷售管理制度設(shè)計(jì)9．2渠道管理制度下面是某企業(yè)制定的代理商管理制度，供讀者參考。代理商管理制度編號(hào)監(jiān)督部門考證部門。2．申請(qǐng)人須向公司提供營業(yè)執(zhí)照副本(復(fù)印件)，機(jī)構(gòu)代碼證副本(復(fù)印件)，法人代表證明(身份證復(fù)印件)等資質(zhì)文件；個(gè)人申請(qǐng)代理需提供有效證件(身份證復(fù)印件)供公司備案，證件不齊者不予受理。日。。部相關(guān)人員負(fù)責(zé)發(fā)貨，并隨貨頒發(fā)外形9．3促銷活動(dòng)管理制度下面是某企業(yè)制定的促銷活動(dòng)管理制度，供讀者參考。編號(hào)各級(jí)市場(chǎng)促銷計(jì)劃的制訂與實(shí)施，保證公司整體銷售目標(biāo)的達(dá)成，特制定本制調(diào)研小組，小組成員由促銷專員、銷售專員及相關(guān)策劃人員構(gòu)成。促銷小組負(fù)責(zé)收秩序維護(hù)和促銷后臺(tái)財(cái)物安全工作，如出現(xiàn)擁堵、踩踏或偷竊等意外事件，要妥善領(lǐng)。況以及明日的預(yù)計(jì)銷量，對(duì)數(shù)量不足的產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貨，并做好貨架、堆頭整理、清確審核日期批準(zhǔn)日期修改處數(shù)修改日期9．4銷售業(yè)績(jī)管理制度下面是某企業(yè)制定的銷售費(fèi)用管理制度，供讀者參考。編號(hào)內(nèi)。費(fèi)及相關(guān)附加費(fèi)等費(fèi)用，出差人員應(yīng)選擇公司指定的連鎖酒店，如當(dāng)?shù)責(zé)o此酒店，則依公司對(duì)出差期間郵電、通信、傳真實(shí)行包干制，標(biāo)準(zhǔn)為20元/人/天，可按出差人員出差自然(日歷)天數(shù)計(jì)算.一級(jí)二級(jí)三級(jí)交通費(fèi)住宿費(fèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)(元/人/天)(元/人/天)(元/人/天)(元/人/天)(元/人/天)(元/人/天)二級(jí)除一級(jí)地區(qū)以外的省會(huì)及地市級(jí)城市三級(jí)其余國內(nèi)各地關(guān)機(jī)休息之外，其他時(shí)間(包括節(jié)假日)不得關(guān)機(jī)。時(shí)員為開展業(yè)務(wù)、招待客戶的支出，具體包括餐費(fèi)、住宿費(fèi)、煙酒茶水費(fèi)、交通費(fèi)、娛樂招待費(fèi)之前必須事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》，經(jīng)營銷副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方2．客戶到司招待。銷售代表級(jí)招待標(biāo)準(zhǔn)為50元/位，銷售主管級(jí)招待標(biāo)準(zhǔn)為70元/位，銷售經(jīng)理級(jí)(含)以上。。9．5銷售回款管理制度下面是某企業(yè)制定的回款風(fēng)險(xiǎn)防范制度，供讀者參考。回款風(fēng)險(xiǎn)防范制度編號(hào)銷售部根據(jù)資質(zhì)審查結(jié)果對(duì)客戶進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，以優(yōu)劣為序分為A~E五級(jí)，實(shí)行分級(jí)管理制度。文貨款交付條件A類客戶D類客戶回款時(shí)間相當(dāng)長(zhǎng)，內(nèi)部資金困難，信譽(yù)不可靠必須貨款兩清員須對(duì)銷售合同各項(xiàng)條款逐一審查核對(duì)，確認(rèn)交易條件、結(jié)款時(shí)間，確認(rèn)無誤后報(bào)銷，在貨款形成的早期。額等方面的(1)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為多品種、多規(guī)格。(2)產(chǎn)品出現(xiàn)平調(diào)、退貨、換貨。(3)產(chǎn)品回款期限不同，或同種產(chǎn)品回款期限不同。(4)客戶不能夠按單對(duì)單(銷售單據(jù)或發(fā)票)回款。1234 (實(shí)收/應(yīng)收)，在充分了解、調(diào)查、詳細(xì)記錄審核日期批準(zhǔn)日期9．6銷售管理流程設(shè)計(jì)部門(人員)否否是是否是是否歷年銷售費(fèi)用確定預(yù)算編制辦法統(tǒng)計(jì)與分析否是否是否是否是第10章中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)10．2對(duì)外投融資管理制度部門(人員)否是否是人員培訓(xùn)接受培訓(xùn)否是是否下面是某企業(yè)制定的對(duì)外投資管理制度，供讀者參考。編號(hào)制度名稱對(duì)外投資管理制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門實(shí)物，以及專利權(quán)、技術(shù)、商標(biāo)權(quán)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)作價(jià)出資，進(jìn)行各。股權(quán)(1)公司獨(dú)立興辦的企業(yè)或獨(dú)立出資的經(jīng)營項(xiàng)目。(2)公司出資與其他境內(nèi)、外獨(dú)立法人實(shí)體、自然人成立合資、合作公司或開發(fā)項(xiàng)目。(3)參股其他境內(nèi)、外獨(dú)立法人實(shí)體。(4)經(jīng)營資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營。。(1)投資評(píng)審小組收到項(xiàng)目報(bào)批(2)對(duì)項(xiàng)目的疑點(diǎn)、隱患提出質(zhì)資格及核 (1)投資項(xiàng)目提出人提出投資意見， (2)文件資料包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)合作單位資信可文件、項(xiàng)目執(zhí)(1)總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審小組的意見，組(1)經(jīng)投資委員會(huì)決議的投資項(xiàng)目， (2)投資金額在萬元以下的項(xiàng) 形成決議建議書、可相報(bào)或備案金、財(cái)務(wù)管理人員分離，相互制約，不得一人單獨(dú)接觸投資資產(chǎn)，任何投資資產(chǎn)參與投資項(xiàng)目審計(jì)、終(中)止清算與交接工作，并進(jìn)行投資評(píng)價(jià)與總結(jié)，及時(shí)將相關(guān)信息上報(bào)董事會(huì)。1．按公司規(guī)定，該投資項(xiàng)目(企業(yè))經(jīng)營期滿。2．由于投資項(xiàng)目(企業(yè))經(jīng)營不善，無法償還到期債務(wù)，依法實(shí)施破產(chǎn)。3．由于發(fā)生不可抗力而使項(xiàng)目(企業(yè))無法繼續(xù)經(jīng)營。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期編號(hào)中心，其與業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、籌資預(yù)算共同構(gòu)成公司的全面公司戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)公司資的擴(kuò)張以及外部環(huán)境變化等，避免將趨勢(shì)估計(jì)過高，同時(shí)分解落實(shí)到人，責(zé)其遵照?qǐng)?zhí)行，監(jiān)督執(zhí)行情況，同時(shí)將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果第6條公司總經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算的管理工作負(fù)總責(zé)，同時(shí)成立預(yù)算管理委員會(huì)(由財(cái)務(wù)副總、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算管理事宜，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。、籌資預(yù)算編制說明金收付的及對(duì)、期間費(fèi)用預(yù)算等，可根司具體要求編制權(quán)益性資本投資預(yù)算和債等編制預(yù)算計(jì)劃和增發(fā)股票計(jì)劃等資成，并在。行進(jìn)度、執(zhí)行差異及其對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)的影響等財(cái)務(wù)信息，促進(jìn)財(cái)務(wù)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期財(cái)務(wù)分析管理制度下面是某企業(yè)制定的財(cái)務(wù)分析管理辦法，供讀者參考。編號(hào)效性、針對(duì)性及對(duì)未來發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)見性，進(jìn)一步優(yōu)化公司財(cái)務(wù)狀況，提高公4條公司財(cái)務(wù)分析主要包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，根據(jù)工作安排，可進(jìn)行定期(月、季、年)分析，或根據(jù)工作需要進(jìn)行綜合的或?qū)ｎ}的分析。動(dòng)比率、速動(dòng)比率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、利潤率、社會(huì)貢獻(xiàn)率說明財(cái)務(wù)分析分類具體分析內(nèi)容作用資金分析1．資金來源構(gòu)成及其合理性1．指出資金在籌集、使用、管理等方面的問題和行情況費(fèi)用析年同期計(jì)劃及能力指標(biāo)與比分析產(chǎn)經(jīng)營的資金需要?jiǎng)e對(duì)成本升降的影響數(shù)額用預(yù)算控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)費(fèi)用支出的具體措施對(duì)銷售額的影響營業(yè)外收支等因素對(duì)本徑，提算財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度下面是某企業(yè)制定的財(cái)務(wù)內(nèi)控實(shí)施規(guī)范，供讀者參考。編號(hào)種欺詐、舞弊以保證會(huì)計(jì)信息資料的正確性等部門和環(huán)節(jié)限額領(lǐng)用控制制度、產(chǎn)成品入庫、各風(fēng)險(xiǎn)的層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任，經(jīng)辦人員也必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的處理程序，建立和完善會(huì)計(jì)檔案保管與會(huì)計(jì)工作交接審定、下達(dá)和執(zhí)行程序，及時(shí)分析和控制預(yù)算差異，采取改進(jìn)措施，確保預(yù)責(zé)任人限額審批，對(duì)限額以上資金實(shí)行集體審批。嚴(yán)格控制無預(yù)算的資金支編制日期審核日期修改標(biāo)記修改處數(shù)財(cái)務(wù)管理流程設(shè)計(jì)部門(人員)提交風(fēng)險(xiǎn)表無有是否部門(人員)與融資決策意見權(quán)限內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)防范第11章中小企業(yè)會(huì)計(jì)管理制度設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)核算管理制度下面是某企業(yè)制定的會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范，供讀者參考。編號(hào)制度名稱會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門1．從外單位取得的原始憑證遺失，一般應(yīng)取得原填制單位證明(在記賬聯(lián)復(fù)印件上加蓋公章，并注明原來的原始憑證的號(hào)碼、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容及金額)，由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可代作原始憑證。2．對(duì)于確實(shí)無法取得證明的(如車船、輪船、飛機(jī)票等憑證)，應(yīng)由當(dāng)事人寫出詳細(xì)情況，由經(jīng)辦部第10條編制記賬憑證(包括匯總記賬憑證)要做到日期、會(huì)計(jì)科目編號(hào)及名稱、對(duì)方科目名稱、金第11條會(huì)計(jì)人員需根據(jù)一定時(shí)期的全部記賬憑證，按照相同科目歸類，定期(天)匯總每一會(huì)和貸方本期發(fā)生額，填寫在記賬憑證匯總表的相關(guān)欄內(nèi)，以反映全部會(huì)計(jì)科目的種類，同第18條每本賬簿啟用時(shí)，應(yīng)在賬簿內(nèi)列表載明單位名稱、開始使用日期、共計(jì)頁數(shù)(活頁式賬簿應(yīng)在裝訂成冊(cè)后記明頁數(shù))和記賬人員姓名，加蓋單位公章，并由記賬人員簽章。123誤銷憑證，一并登記入賬額的賬戶，應(yīng)分別結(jié)出月份季度和年度發(fā)生額，在摘要欄注明“本月合計(jì)”、“本季合計(jì)”和“本年合計(jì)”，加具封面，封面上注明年。人員簽字或者蓋(1)啟用表主要內(nèi)容包括啟用日期、賬簿起止頁數(shù)、記賬人員和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員姓名(2)賬目目錄內(nèi)容包括賬目名稱、起止頁數(shù)等。(3)當(dāng)記賬人員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，也要在“啟用表”上注明交接日期、接辦人員和監(jiān)交人員姓名，并由交立裝訂成冊(cè)，裝訂內(nèi)容包括月報(bào)、季報(bào)、決算報(bào)表及其他年月日前送公司檔案室。。要，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，可以提供查閱和復(fù)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管、記賬人報(bào)表、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印章、其他會(huì)余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符，各種財(cái)賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額核對(duì)相符，必要時(shí)，抽查個(gè)別賬戶余額，與實(shí)物5．移交人從事會(huì)計(jì)電算化工作的，應(yīng)當(dāng)移交會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)磁盤(磁帶)及有關(guān)資料、，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理監(jiān)督交接工作，在辦理交接手續(xù)時(shí)，需堅(jiān)持原則、秉編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期下面是某企業(yè)制定的內(nèi)部審計(jì)制度，供讀者參考。編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門合公司規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)，是否有效和經(jīng)濟(jì)地使用了資源，是否正。劃、(1)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行及決算。(2)與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性。(3)資產(chǎn)的管理情況。(4)公司的籌資及對(duì)外投資的合法性、可行性及效益性。7．對(duì)公司內(nèi)部重要崗位責(zé)任人員的離任(職)進(jìn)行審計(jì)。8．對(duì)公司資源(包括人力、物力和財(cái)力等)使用的效益性進(jìn)行審計(jì)。(1)管理審計(jì)，對(duì)被審部門管理活動(dòng)的效率性進(jìn)行審計(jì)。(2)效益審計(jì)，在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上，對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。(3)任期審計(jì)，對(duì)被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進(jìn)行審計(jì)。(4)審計(jì)調(diào)查，對(duì)公司普遍存在的問題進(jìn)行專題調(diào)查。度和季度審計(jì)工作計(jì)劃，工作計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施和計(jì)劃確定審計(jì)時(shí)間、范圍和方式，編制的具體審計(jì)計(jì)劃，并報(bào)主管副總審批3．發(fā)出審計(jì)通知書范圍、內(nèi)容、方式、時(shí)間、要求等事項(xiàng)通知被審計(jì)部門審查會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表，查閱審計(jì)事項(xiàng)相關(guān)資料，檢查現(xiàn)金、實(shí)物、有4．實(shí)施審計(jì)行調(diào)查等，取得證明材料，編寫審計(jì)工作底稿報(bào)告提案計(jì)報(bào)告提案，內(nèi)容包括審計(jì)范圍、內(nèi)容、問題、評(píng)價(jià)、結(jié)論、意見建議等報(bào)告告出具意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議后形成正式審計(jì)報(bào)告和處理決定7．審計(jì)報(bào)告和決定被審計(jì)部門需進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整的，應(yīng)在收到審計(jì)報(bào)告和決定當(dāng)月進(jìn)行調(diào)整行審計(jì)部門應(yīng)定期到被審計(jì)部門檢查審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定落實(shí)情況，以監(jiān)8．檢查落實(shí)4．被審計(jì)部門(或個(gè)人)應(yīng)做的有關(guān)準(zhǔn)備工作。成果、所發(fā)現(xiàn)的公司中具有傾向性、普遍性的問題向公司總經(jīng)理報(bào)告，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期會(huì)計(jì)管理流程設(shè)計(jì)部門(人員)組織、指導(dǎo)登記明細(xì)賬登記日記賬并及算部門(人員)無有第12章中小企業(yè)倉儲(chǔ)物流管理制度設(shè)計(jì)下面是某企業(yè)制定的物資儲(chǔ)存保管制度，供讀者參考。物資儲(chǔ)存保管制度編號(hào)監(jiān)督部門考證部門定本理的。全。形式。。。意圖縱橫交錯(cuò)式堆碼示意圖壓縫式堆碼示意圖栽柱式堆碼示意圖(1)性能不穩(wěn)定的物資。(2)利用舊包裝或包裝有異常的物資。(3)重新入庫、從外倉轉(zhuǎn)來的物資。(4)異常天氣情況下入庫的物資。(1)密封容易變質(zhì)物資，以減少外界不良侵害。(2)針對(duì)物資要求，有計(jì)劃地常對(duì)倉庫進(jìn)行通風(fēng)。(3)適用生石灰、氯化鈣、硅膠或者機(jī)械方法對(duì)倉庫進(jìn)行吸潮處理。(1)應(yīng)做好倉庫衛(wèi)生工作，及時(shí)清理倉庫垃圾。(2)控制倉庫溫濕度和氧氣含量。(3)利用除氧劑、百菌清、水楊酰苯胺等對(duì)物資進(jìn)行藥物防霉變處理。(4)及時(shí)利用新技術(shù)方法防治霉變，如增加CO2含量、降低倉庫溫度、利用紫外線和微波照射殺菌等。(1)控制和改善儲(chǔ)存條件。(2)保持庫房干燥。(3)利用氣體、涂油、塑料包裹、涂漆等方法防銹。(4)對(duì)于已銹物資，應(yīng)當(dāng)利用人工、機(jī)械和化學(xué)方法除銹。(1)應(yīng)對(duì)入庫物資予以蟲害檢查和處理。(2)應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行殺蟲防蟲處理。(3)倉庫內(nèi)需保持良好的環(huán)境衛(wèi)生。產(chǎn)品的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交。審核日期批準(zhǔn)日期修改處數(shù)修改日期下面是某企業(yè)制定的運(yùn)輸作業(yè)管理制度，供讀者參考。運(yùn)輸作業(yè)管理制度編號(hào)監(jiān)督部門考證部門司運(yùn)。護(hù)的物資。危險(xiǎn)物資以列入國家標(biāo)準(zhǔn)《危險(xiǎn)貨物品名表》(GB12268)的為準(zhǔn)，未列入《危險(xiǎn)貨物品名表》的，以有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定或者國務(wù)院有關(guān)部門公布的結(jié)等裝卸現(xiàn)場(chǎng)的情況性能情況數(shù)量、重量等情況部門名稱需車時(shí)間年月日時(shí)出發(fā)地需車類型預(yù)計(jì)返回時(shí)間年月日時(shí)目的地司機(jī)物資名稱及規(guī)格押運(yùn)員物資數(shù)量門衛(wèi)簽字、。表接貨方式交接手續(xù)辦理方式在其倉庫、貨場(chǎng)結(jié)交驗(yàn)收不是在專用線或碼頭，由運(yùn)輸部卸貨的運(yùn)輸部和承運(yùn)商或者供應(yīng)商共同監(jiān)卸在專用鐵路線卸貨篷車可憑鉛封交接，敞車需憑外部狀態(tài)是否完整交接船舶運(yùn)輸物資運(yùn)輸部和承運(yùn)方當(dāng)面辦理交接。，裝基本要求》執(zhí)行。凡包裝不符合標(biāo)準(zhǔn)或要求以及包裝破損、異樣或者包裝內(nèi)有明顯異響作出決定。對(duì)于因不聽從指揮、擅自采取不適當(dāng)措施而造成的損失，運(yùn)輸人員要負(fù)擔(dān)部分損。。稱、下面是某企業(yè)制定的配送作業(yè)管理制度，供讀者參考。編號(hào)心有定量配送2時(shí)間內(nèi)送達(dá)3進(jìn)行配送；此種情況下難度大，會(huì)增加配送成本，用于訂單要求較3表進(jìn)行配送，也稱班車配送或列車配送，這樣利于節(jié)省成本，但5一般情況下在災(zāi)害、事故、生產(chǎn)計(jì)劃突然變化、銷售預(yù)測(cè)失誤而導(dǎo)致即將斷銷的情況下采用據(jù)配第6條調(diào)度員應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確掌握配送中心周圍的客戶點(diǎn)、線路情況等信息，根據(jù)配送中心的配送能力(包括車輛的多少和各輛車的載重量)、配送中心到各個(gè)客戶以及各個(gè)客戶之間的距離等制定配送方案，力求使所有車輛的噸二聯(lián)供會(huì)計(jì)核對(duì)入賬，第三、四聯(lián)交由配送員或者第三方物流人員，于出貨前核點(diǎn)無誤后，第三聯(lián)送交客戶，第四聯(lián)由配送員或者第三方物流人員帶回，以備運(yùn)費(fèi)呈報(bào)或申請(qǐng)運(yùn)。對(duì)于貨到付款的商品，配送員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清金額，注意鑒別偽鈔。如有收取假鈔的情況，損失由配送而造成的不良影響或經(jīng)濟(jì)損失，均屬配送質(zhì)量事故，要建立專門卡片，注明事故發(fā)。審核日期批準(zhǔn)日期修改處數(shù)修改日期倉儲(chǔ)物流管理流程制訂入庫計(jì)劃了解入庫物料部門(人員)否是是否接運(yùn)或發(fā)運(yùn)在途檢查第13章中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)管理制度設(shè)計(jì)產(chǎn)品研發(fā)管理制度下面是某企業(yè)制定的產(chǎn)品試制管理制度，供讀者參考。編號(hào)部門職責(zé)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)文檔和技術(shù)資料對(duì)產(chǎn)品的工藝流程進(jìn)行設(shè)計(jì)和改進(jìn)生產(chǎn)部組織人員按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品加工和試制，并協(xié)助測(cè)試人員進(jìn)行測(cè)試采購部根據(jù)研發(fā)部的申請(qǐng)采購產(chǎn)品試制過程中所需要的各種原材料市場(chǎng)部組織最終適用人群參與產(chǎn)品的測(cè)試工作，并對(duì)產(chǎn)品的改進(jìn)提出合理的建議數(shù)量(具體數(shù)量根據(jù)產(chǎn)品的特性或客戶的要求而定)的樣品。場(chǎng)上的測(cè)試工作由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)，需要審查反饋的內(nèi)容主要包括新產(chǎn)品品項(xiàng)目計(jì)劃書》來確定產(chǎn)品試制的時(shí)間和周期，并嚴(yán)格按照計(jì)劃來執(zhí)行產(chǎn)品試對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行概略工藝設(shè)計(jì)，根據(jù)研發(fā)部編制的《產(chǎn)品設(shè)計(jì)說明書》、利用后，技術(shù)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)和技術(shù)設(shè)計(jì)作出材料改制、元件改裝、選配復(fù)求當(dāng)按照質(zhì)量保證計(jì)劃加強(qiáng)質(zhì)量管理和信息反饋，并作好試制記錄，編制產(chǎn)品質(zhì)品組織技術(shù)鑒定，履行技術(shù)鑒定書簽字手續(xù)，其技術(shù)鑒定的結(jié)論內(nèi)容應(yīng)包含以(1)審查樣品試制結(jié)果、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和圖樣的合理性、工藝性，以及特種材料解決的可能性等，確定能(2)明確樣品應(yīng)改進(jìn)的事項(xiàng)。(2)明確產(chǎn)品制造中應(yīng)改進(jìn)的事項(xiàng)，作好產(chǎn)品生產(chǎn)工程評(píng)價(jià)。后，由研發(fā)部人員負(fù)責(zé)編制《新產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告》，報(bào)告中的試驗(yàn)程序、步驟能試驗(yàn)后，由質(zhì)檢部編寫《型式試驗(yàn)報(bào)告》。該報(bào)告應(yīng)對(duì)所進(jìn)行的試驗(yàn)項(xiàng)目和樣品試制和小批量試制后方可成批生產(chǎn)，樣品和小批量試制的產(chǎn)品必須經(jīng)過本制度自年月13．3技術(shù)開發(fā)應(yīng)用管理制度下面是某企業(yè)制定的技術(shù)引進(jìn)管理制度，供讀者參考。編號(hào)過貿(mào)易或經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的途徑，從企業(yè)、團(tuán)體、科研機(jī)構(gòu)或個(gè)人處獲得技、質(zhì)量控制以及管理等方面、測(cè)試儀器、專用設(shè)備、產(chǎn)規(guī)劃、技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略等，在特定的生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)域或者部門內(nèi)，為公司尋找。調(diào)查研究，充分掌握需要引進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)的國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r和前景，進(jìn)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等各個(gè)因素的可行性分析和評(píng)審，形成《技術(shù)引進(jìn)可行性分析況(1)引進(jìn)技術(shù)的名稱、知識(shí)產(chǎn)權(quán)所屬單位(2)主持引進(jìn)的部門、可行性分析報(bào)告的編制單位(3)項(xiàng)目建議書的審批文件、可行性研究的總概況工藝生產(chǎn)裝備(1)技術(shù)名稱、規(guī)格、技術(shù)性能和用途(2)國內(nèi)外需求情況(3)同類技術(shù)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的調(diào)查、研究、分析(1)選定技術(shù)的理由和論證、可選方案的比較(2)技術(shù)的來源、引進(jìn)費(fèi)用的估算、設(shè)備費(fèi)用的估算(3)引進(jìn)技術(shù)配套生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的清單(1)引進(jìn)技術(shù)投產(chǎn)的國內(nèi)外分交方案或外國廠商合作制造方案(2)采用的生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)計(jì)劃、理由、內(nèi)容、措施等(1)詢價(jià)、談判、簽訂合同(2)技術(shù)和設(shè)備的交付計(jì)劃(3)其施工力量的安排和組織規(guī)劃、工程內(nèi)容和工作量(1)技術(shù)引進(jìn)成本和預(yù)期收益的估算(2)分年的現(xiàn)金流和損益計(jì)算表、資金平衡表等定報(bào)送國家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)進(jìn)愿、平等、互利、有償、誠實(shí)、信用”的原則簽訂技術(shù)合同。簽訂過程中》、《中華人民共和國技術(shù)引進(jìn)合同管理?xiàng)l例》及其《施行細(xì)則》等相。后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《技和解除一律采用書面形式。不同類型的技術(shù)引進(jìn)合同原則上應(yīng)采用相應(yīng)的明圖簽字，使用本公司公章，在“法能影響到合同履行進(jìn)度的，合同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)安排或者推薦合適的人選繼續(xù)負(fù)責(zé)履(1)會(huì)同公司相關(guān)職能部門對(duì)技術(shù)資料和設(shè)備、產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收單。知技術(shù)供方，并在索賠期內(nèi)辦理索賠，或術(shù)消化吸收和產(chǎn)品制造提供原始技術(shù)依據(jù)，技術(shù)部需指派專人對(duì)技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的前提下加以消化吸收，即在使用引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，加規(guī)律的前提下，對(duì)于引進(jìn)的技術(shù)要大膽地細(xì)記書面總結(jié)讓其進(jìn)行準(zhǔn)備準(zhǔn)要提的工藝技術(shù)水平和新老產(chǎn)品的質(zhì)量夠獨(dú)立地生產(chǎn)出達(dá)到供本制度自年月13．4技術(shù)研發(fā)管理流程設(shè)計(jì)部門(人員)部門(人員)第14章中小企業(yè)人事行政管理制度設(shè)計(jì)行政后勤管理制度下面是某企業(yè)制定的日常接待管理辦法，供讀者參考。編號(hào)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)陪同。如需就餐，須由公司領(lǐng)導(dǎo)或指定專人陪同安談，營銷部經(jīng)理秘書陪同并服務(wù)。原則上安排工作餐，由洽談。接待貴賓時(shí)，行政管理部經(jīng)理應(yīng)5．接待中心根據(jù)接待日程安排，為來客訂購返程車(船、飛機(jī))票。奇。與來客面對(duì)面交談，不能盤腿，不得將腿搭在座椅的扶手上，且腿不能隨便抖批準(zhǔn)日期修改日期下面是某企業(yè)制定的員工招聘錄用管理制度，供讀者參考。編號(hào)(1)制訂公司招聘計(jì)劃，報(bào)人力資源副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)。(2)確定招聘渠道以及方式，組織人員收集應(yīng)聘者材料。(3)參與面試、背景調(diào)查，為用人部門的錄用提供建議。(4)辦理錄用人員體檢、檔案轉(zhuǎn)移、勞動(dòng)合同簽訂的相關(guān)手續(xù)。(1)提交人員增補(bǔ)申請(qǐng)，確定招聘崗位的職位說明書。(2)編寫本部門崗位專業(yè)測(cè)試題，對(duì)候選人進(jìn)行測(cè)評(píng)。(3)參與面試工作，會(huì)同人力資源部門確定錄用人選。會(huì)。聘用的決定是基于應(yīng)聘者的素質(zhì)、能力等綜合評(píng)估而缺，將優(yōu)先考慮內(nèi)部員工的提升和發(fā)展需求，首先在內(nèi)部進(jìn)行信息公布和相應(yīng)補(bǔ)申請(qǐng)單》向人力資源部申請(qǐng)人員招聘，申請(qǐng)單具體填寫說明如下所、增補(bǔ)人員工作內(nèi)容等，任力資源配置情況，檢查公司現(xiàn)有人才儲(chǔ)(1)人力資源部將在每年年底制定下一年度的公司整體招聘計(jì)劃以及費(fèi)用預(yù)算。(2)各部門于每季度末月的第一周向人力資源部提交下一季度的人員增補(bǔ)申請(qǐng)。(3)對(duì)于應(yīng)屆畢業(yè)生或者其他特殊任職資格要求，應(yīng)在人員增補(bǔ)申請(qǐng)中進(jìn)行明確。(1)各部門因特殊原因急需招聘時(shí)，人力資源部可根據(jù)各部門的要求臨時(shí)招聘。(2)為保證招聘工作順利開展，各部門應(yīng)至少提前5日向人力資源部提出申請(qǐng)。批通過的各部門人員編制標(biāo)準(zhǔn)、公司當(dāng)前發(fā)展?fàn)顩r，以及各部門崗位的況、招聘崗位、應(yīng)聘人員基本條件、報(bào)名方式、報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)名時(shí)。(1)學(xué)歷。(2)專業(yè)以及能力。(3)個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)。(4)簡(jiǎn)歷填寫情況。。特殊原因遲到半小時(shí)以上者，視為自動(dòng)放棄所應(yīng)聘工作。不再安排下一場(chǎng)次筆試1．達(dá)到公司業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)需要的“門檻”素質(zhì)(能力、知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、品德)。適應(yīng)能力、有適應(yīng)未來發(fā)展的潛力的，將優(yōu)先考慮達(dá)到現(xiàn)實(shí)要求能力、有較好的適應(yīng)能力的，將次之考慮達(dá)到業(yè)務(wù)需要的能力的，可考慮錄用個(gè)人目前收入基本與公司相關(guān)支付水平趨于一致個(gè)人的職業(yè)計(jì)劃與公司可能提供的發(fā)展趨于相同司決定錄用之前，由人力資源部視情況對(duì)其作相關(guān)的背景調(diào)查，調(diào)查的源部填制《新進(jìn)人員簡(jiǎn)介及到職通知》，并引導(dǎo)新員工領(lǐng)取工作牌、考勤部門主管報(bào)到，由部門主管在報(bào)到程序單上簽章后交回人力資源部，人員上級(jí)發(fā)放《轉(zhuǎn)正考核表》，逐下面是某企業(yè)制定的培訓(xùn)管理工作制度，供讀者參考。編號(hào)制度名稱培訓(xùn)管理工作制度執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門123123相關(guān)崗位員工4需求確認(rèn)、編制計(jì)劃人力資源部5培訓(xùn)計(jì)劃核準(zhǔn)人力資源副總、總經(jīng)理6培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施人力資源部、相關(guān)崗位人員7培訓(xùn)評(píng)估反饋人力資源部、相關(guān)部門申請(qǐng)人(簽字)下月安排培訓(xùn)形式推薦講師部門經(jīng)理意見人力資源部意見類別課程主要講授形式主要培訓(xùn)內(nèi)容新員新員工培訓(xùn)在職培訓(xùn)1．公司歷史、發(fā)展、文化、產(chǎn)品/服務(wù)識(shí)種形式材并提供給人力資源部，可編制成書面資料或幻燈片。由人力資源部統(tǒng)一編制，對(duì)于公司派出參加培訓(xùn)的員工，要根據(jù)實(shí)際情況與之簽訂《培訓(xùn)協(xié)提前與員工解除勞動(dòng)合同的，從公司與員工結(jié)束勞動(dòng)關(guān)系之日起往前倒推一年(不足一年按實(shí)際時(shí)間核定，核定時(shí)間包括員工的試用期)期間公司為員工投入。姓名性別入職時(shí)間學(xué)歷專業(yè)畢業(yè)院校時(shí)間培訓(xùn)課程培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)教師/機(jī)構(gòu)培訓(xùn)成績(jī)培訓(xùn)費(fèi)用所在部門和崗位填表人下面是某企業(yè)制定的員工關(guān)系管理辦法，供讀者參考。編號(hào)。序號(hào)事項(xiàng)具體內(nèi)容1勞動(dòng)關(guān)系管理勞動(dòng)合同管理、勞資糾紛管理、滿意度調(diào)查以及人事異動(dòng)管理2員工活動(dòng)組織發(fā)起各種集體活動(dòng)、豐富員工集體生活3溝通反饋機(jī)制員工訪談、家屬溝通、員工申訴4員工健康與安全管理開展員工健康講座、體檢安排，提供良好的工作環(huán)境5員工日常關(guān)懷重大事件時(shí)的慰問、節(jié)假日時(shí)的祝福對(duì)于合同履行過程中的任何勞動(dòng)糾紛，職員可通過申訴程序向上級(jí)負(fù)責(zé)人或責(zé)任機(jī)構(gòu)(職工委員會(huì)、勞動(dòng)調(diào)解委員會(huì))申訴，不能解決時(shí)可向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向法院提出勞動(dòng)訴訟。1．小型活動(dòng)(如員工生日會(huì)、籃球賽、乒乓球賽等)，每季度一次一項(xiàng)。2．中型活動(dòng)(如部門聚餐、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等)，每半年一次。3．大型活動(dòng)(如年會(huì)、員工拓展活動(dòng)等)，每年一次。出部門的核心骨干人員擔(dān)任本部門入職指引人。入職指引基本內(nèi)容進(jìn)行溝通培訓(xùn)，以便于其掌握公司基本情況、提高對(duì)企業(yè)文化的理解(1)人力資源部對(duì)管理人員進(jìn)行試用期間溝通的頻次要求如下。新員工試用第一個(gè)月：至少面談2次(第一周結(jié)束時(shí)和第一個(gè)月結(jié)束時(shí))。新員工試用第二、三個(gè)月(入職后第二、三個(gè)月)：每月至少面談或電話溝通1次。(2)新員工的入職指引人和所屬直接上級(jí)可以參照人力資源部的溝通頻次要求進(jìn)行。(3)除面談、電話等溝通方式外，人力資源部須在每月的最后一個(gè)星期組織新員工座談會(huì)進(jìn)行溝通。(1)新員工所屬直接上級(jí)對(duì)新員工進(jìn)行轉(zhuǎn)正評(píng)價(jià)并且形成部門意見。(2)人力資源部對(duì)員工轉(zhuǎn)正進(jìn)行審核并且形成職能部門意見。和目的、新崗位的工作內(nèi)容、責(zé)任，更順利地融入到新崗位中去，同時(shí)使(1)人力資源部(2)異動(dòng)員工原部門直接上級(jí)(3)異動(dòng)員工新到部門直接上級(jí)于主動(dòng)離職者，通過離職面談了解員工離職原因以便公司改進(jìn)管理。對(duì)于后應(yīng)資源部員工關(guān)系專員反映研