安全風險辨識、評估與分級管控制度

安全風險辨識、評估和分級把握系統(tǒng)第一條依據(jù)《交通運輸部關于推動安全生產(chǎn)風險治理的意見》的通知要求，為進一步加強對風險的識別、分析、評價及動態(tài)治理，建立健全安全預防把握體系，推動安全治理方式的革，特制定此方法。其次條本方法在其它安全治理制度的根底上，針對隱患前期安全治理工作,進一步提出了安全生產(chǎn)風險治理的具體要求。第三條本方法提及的安全生產(chǎn)風險治理包括風險識別、風險評估、風險治理、風險應對和風險變化五個方面。其次章根本術語第五條事故是指導致工程發(fā)生人員損害、經(jīng)濟損失、環(huán)境影響、具有不利后果的大事，如工期延誤或工程耐久性降低。本方法重點考慮引起人員損害的事故。第六條風險是指發(fā)生事故的可能性和潛在不利后果的組合。第七條措施中提及的風險具體指危急大事或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷亡或安康損害的嚴峻性的組合。第八條風險源是指可能導致事故的各種因素或其組合，主要包括施工過程中涉及的人、物、環(huán)境因素以及治理環(huán)節(jié)等。第九條參照LEC〔7〕和相關法律法規(guī)要求，這些措施將風險分為以下四個級別：一級風險是指承受LEC320〔分數(shù)值≧320〕或分局部項工程涉及的主要風險，需要依據(jù)相關法律法規(guī)的要求編制專項施工方案并組織專家論證；二級風險是指承受LEC160320的〔160≦分數(shù)值<320〕或依據(jù)相關法律法規(guī)要求需要編制專項施工方案的分局部項工程所涉及的主要風險；三級風險是指承受LEC70160〔70≦分數(shù)值<160〕風險；四級風險是指承受LEC70〔分數(shù)值<70〕風險。第三章組織和職責第十條各工程部應成立安全生產(chǎn)風險治理小組。工程經(jīng)理任組長，支部書記、技術負責人、生產(chǎn)經(jīng)理、安全總監(jiān)任副組長，工程、技術、船機、安全等部門治理人員和現(xiàn)場負責人為團隊成員。第十一條工程部安全生產(chǎn)風險治理小組負責組織本單位的安全生產(chǎn)風險治理、籌劃與實施。第十二條公司安委會負責公司安全生產(chǎn)風險治理的統(tǒng)籌部署。安委會辦公室負責收集、匯總、統(tǒng)計分析和適時公布工程部上報的各類風險和把握措施，并對各工程部安全生產(chǎn)風險治理工作的具體事宜進展指導、監(jiān)視與幫助。第四章安全生產(chǎn)風險治理內(nèi)容〔一〕風險識別第十三條工程開工前或跨年度工程在年初時，工程部安全生產(chǎn)風險治理小組應參照有關法律法規(guī)、標準標準、施工圖紙、施工組織設計及一樣、相像工程發(fā)生的隱患、事故類型是識別整個工程或全年施工全過程的風險。第十四條工程部組織風險識別：工程經(jīng)理或技術負責人組織技術人員按施工組織進展設計、施工圖紙等，依據(jù)相關法律法規(guī)的要求，對單位工程中的分局部項工程進展識別，填寫《分局部項工程清單》〔1〕，并由技術負責人進展審核，上報至公司安委會辦公室。工程部應明確安全生產(chǎn)風險治理小組各成員的風險識別職責。各成員依據(jù)職責，負責對風險逐一進展識別，并填寫《安全生產(chǎn)風險調(diào)查表》〔2〕，并承受LEC工程部應識別可能由以下風險源引起的風險：：工程區(qū)地質(zhì)、水文、氣象條件、四周政治環(huán)境及人文文化；工程組織機構設置及施工人員配置；工程工程的施工區(qū)域、辦公區(qū)、生活區(qū)平面布置圖；工程施工工藝及流程；工程涉及的生產(chǎn)資料、設備及裝置；工程涉及的危急作業(yè)〔粉塵、高溫、高壓、噪聲等〕；本工程關心生產(chǎn)生活衛(wèi)生設施。第十五條工程部安全治理人員填寫《安全生產(chǎn)風險調(diào)查表》進展整理后，形本錢工程統(tǒng)一全面的《安全生產(chǎn)風險登記表》?！捕筹L險評估第十六條工程部安全治理人員將整理好的《安全生產(chǎn)風險登記表》提交給工程部安全生產(chǎn)風險評估小組，工程經(jīng)理或技術負責人組織安全生產(chǎn)風險治理小組成員召開安全生產(chǎn)風險評估專題會議。第十七條各成員應在安全生產(chǎn)風險評估專題會議上對已識別的風險源進展具體說明，由安全生產(chǎn)風險治理小組對風險源可能導致的風險承受LEC風險的分數(shù)值。第十八條安全生產(chǎn)風險治理小組應依據(jù)《安全生產(chǎn)風險登記表》中風險的打分狀況，將導致二級以上〔包括二級〕風險的風險源被確定為機組的主要風險源，可托付安全治理人員編制本單位《重大安全生產(chǎn)風險源清單》〔3〕。第十九條《安全生產(chǎn)風險登記表》、《重大安全生產(chǎn)風險源清單》，在本單位進展公示，三級及以上安全生產(chǎn)風險和《重大安全生產(chǎn)風險源清單》經(jīng)工程部技術負責人審核，工程經(jīng)理審批后，上報公司安委會辦公室。其次十條公司安委會辦公室將各工程部上報的《安全生產(chǎn)風險登記表》中的風險源進展統(tǒng)計，并依據(jù)工程類型進展統(tǒng)計和分類，建立并不斷完善安全生產(chǎn)風險數(shù)據(jù)庫，指導公司安全生產(chǎn)風險治理的實施。其次十一條公司安委會辦公室組織安全監(jiān)視部、質(zhì)量技術部、船機治理部、工程治理部、安全保衛(wèi)部等相關部門向各工程部報告《重大安全生產(chǎn)風險源清單》中的內(nèi)容匯總整理后，確定公司職業(yè)安康安全重大風險源。其次十二條安委會辦公室負責公司的預備工作《重大安全生產(chǎn)風險源清單》，經(jīng)公司安委會批準后，發(fā)文進展公示，各相關部門、單位組織進展重點管控。〔三〕風險治理其次十三條四級風險治理措施：工程部應位于存在四級風險的施工區(qū)域、作業(yè)崗位、設備、材料、貯存場所設置相應的警示標識。工程部應為施工人員配備符合國家和行業(yè)標準的個人安全防護用品，施工人員必需正確佩戴和使用。工程部應指定專人進展定期檢查，并組織開展“低級錯誤、常規(guī)隱患”專項整治活動。工程部應結合安全培訓教育、安全技術交底等方式對施工人員進展風險告知，使施工人員充分了解施工過程中可能存在的安全生產(chǎn)風險、把握措施及應急處置方法，并留存相關記錄。1.實行四級風險治理措施。工程部應在有或無三級風險的施工區(qū)域入口處設立安全生產(chǎn)風險公告牌，主要公布存在的崗位安全生產(chǎn)風險、把握措施及應急處置方法。工程經(jīng)理或工程部技術負責人每月組織安全生產(chǎn)風險治理小組成員以分局部項工程為單位，結合實際施工進展狀況，召開月度安全生產(chǎn)風險分析會議，審核已識別風險的把握措施，補充識別未知風險并制定風險防控措施，分析確定當月風險治理重點。工程部月度安全生產(chǎn)風險分析會應由技術負責人主持，對下月施工生產(chǎn)所涉及到的安全風險進展通報、梳理和再評估，完善重大風險源的風險治理措施，技術負責人可托付本單位安全治理人員對會議內(nèi)容進展總結整理，編制工程部《月度安全生產(chǎn)風險預控表》〔附件4〕；《月度安全生產(chǎn)風險預控表》經(jīng)工程部技術負責人、安全總監(jiān)26辦公室；工程部應將審批后的《月度安全生產(chǎn)風險預控表》并將月度安全生產(chǎn)風險分析會議紀要準時公布到各施工區(qū)域和班組；公司安委會辦公室組織安全監(jiān)視部、質(zhì)量技術部、船機治理部、工程治理部、安全部門和其他相關部門報告《月度安全生產(chǎn)風險預控表》中的內(nèi)容匯總整理后，編制公司《月度安全生產(chǎn)風險預控表》〔5〕；公司《月度安全生產(chǎn)風險預控表》經(jīng)公司技術負責人、公司安28門；1.實行三級風險治理措施。工程部工程經(jīng)理應組織工程、技術、安全、質(zhì)量部和其他部門的治理人員對存在二次風險的分局部項工程負責，進展專項施工方案的編制，并由工程部技術負責人進展審核。專項施工方案經(jīng)工程部審查合格后，報公司工程治理部，由公司技術負責人組織工程、安全、質(zhì)量、船機、專家組等治理人員進展審核，由公司技術負責人審批。二次風險分局部項工程開工前，工程部應進展安全生產(chǎn)風險確認，執(zhí)行開工許可制度。1〕工程經(jīng)理或工程部技術負責人組織安全生產(chǎn)風險治理小組成員確認現(xiàn)場作業(yè)條件得到滿足，由安全總監(jiān)/主管領導和技術負責人簽發(fā)《施工作業(yè)許可證》〔見附件6〕；2〕作業(yè)許可簽發(fā)后，只有現(xiàn)場負責人才能組織施工人員進展施工；工程部應指定專人對具有二次風險的分局部項工程進展監(jiān)視，建立監(jiān)視治理制度，明確責任人，依據(jù)實際適時建立視頻監(jiān)控系統(tǒng)進呈現(xiàn)場監(jiān)視。1.實行二級風險治理措施。2.對于產(chǎn)生或存在一級風險的分局部項工程，工程部承受總承包模式時，應編制專項施工方案，并組織專家論證會；工程部為專業(yè)分包模式時，應編制專項施工方案，并準時將專項施工方案上報總承包單位，協(xié)作總承包單位組織專家論證會。其次十七條工程部應不定期的組織相關人員對風險治理措施實施狀況進展檢查，對由于內(nèi)部或外部環(huán)境導致風控措施失效的狀況，準時進展處理，并重制定風險治理措施?！菜摹筹L險應對其次十八條工程部應針對一級、二級和三級風險，依據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》〔GB29639-2023〕制定綜合應急預案、專項應急預案及現(xiàn)場處置方案，由工程部工程部經(jīng)理簽署公布，并上報公司安委會辦公室。其次十九條工程部應建立專〔兼〕專業(yè)應急救援隊伍或與相鄰專職救援隊伍簽訂救援協(xié)議，配備必需的應急裝備及物資，并且建立應急救援通訊網(wǎng)絡。第三十條工程部組織開展應急預案培訓活動，使有關人員了解應急預案內(nèi)容，生疏應急職責、應急程序和崗位應急處置措施。第三十一條工程部應制定應急預案演練打算，依據(jù)風險因素類別，每半年至少組織一次應急演練，不斷提高應急處置力氣。第三十二條工程部必需落實施工人員的緊急避險權，確保人員在覺察直接危及人身安全的緊急狀況時停頓工作，或在實行有效的應急措施后撤離作業(yè)現(xiàn)場。第三十三條發(fā)生事故時，工程部應馬上啟動應急預案，第一時間做好前期處置，準時隔離事故現(xiàn)場和疏散